Постановление Адм Воскресенского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2012 года
№ 1792
Об утверждении Программы «Развитие производительных сил
Воскресенского муниципального района на 2013 – 2020 годы»
В целях повышения уровня экономического развития и достижения
финансовой самообеспеченности Воскресенского муниципального района в 2020
году администрация Воскресенского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую Программу «Развитие производительных сил
Воскресенского муниципального района на 2013 – 2020 годы» (далее – Программа).
2. Отделу экономики, прогнозирования и ресурсов (Агеева И.В.) обеспечить
ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.
3.Управлению сельского хозяйства (Бочков А.И.) ежеквартально в срок до 30
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять информацию о
выполнении мероприятий Программы (раздел – «Сельское хозяйство») в отдел
экономики, прогнозирования и ресурсов.
4.Рекомендовать руководителям предприятий – участников Программы
ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять информацию о выполнении мероприятий Программы в отдел
экономики, прогнозирования и ресурсов.
5.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации района
В.В. Привалов
2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Воскресенского муниципального района
от 28 ноября 2012 года № 1792
Программа
«Развитие производительных сил
Воскресенского муниципального района
на 2013 - 2020 годы»
р.п.Воскресенское
2012
3
ПАСПОРТ
Программы развития производительных сил Воскресенского муниципального района
на 2013 - 2020 годы
Наименование
Программа развития производительных сил Воскресенского
муниципального района на 2013 - 2020 годы (далее – ПРПС)
Основания для разработки
ПРПС
1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года,
утвержденная постановлением Правительства Нижегородской
области от 17 апреля 2006 года №127 (с изменениями от 20 марта
2009 года №130)
2. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9
января 2007 года №1-р «О механизмах реализации Стратегии
развития Нижегородской области до 2020 года» (с изменениями от
7 февраля 2011 года №125-р)
3. Постановление Правительства Нижегородской области от 29
апреля 2010 года №254 «Об утверждении схемы территориального
планирования Нижегородской области»
4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25
января 2012 года №31 «Об утверждении комплексного
инвестиционного плана развития Нижегородской области на
период до 2015 года»
5. Закон Нижегородской области от 8 августа 2012 года №106-З
«Об
утверждении
Программы
социально-экономического
развития Нижегородской области на 2012-2015 годы»
Администрация Воскресенского муниципального района
Заказчик ПРПС
Основные разработчики
ПРПС
Цель ПРПС
Задачи ПРПС
Администрация
Воскресенского
муниципального
района
совместно с органами исполнительной власти Нижегородской
области
Создание эффективной конкурентоспособной экономики
1. Модернизация экономики
2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых
рабочих мест
3. Повышение доходной части бюджета
4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития
производительных сил района
Основные мероприятия,
Создание предприятия по переработке древесины (ООО "БИН");
ключевые инвестиционные Реконструкция помещений для размещения предприятия по
проекты ПРПС
производству
игрового
спортивного
оборудования
(ООО "Детский дворик");
Реконструкция помещений для размещения предприятия по
производству оцилиндрованного бревна, строительству домов и
бань (ООО "ВетлугаДомСтрой");
Модернизация производства (ООО "Рельеф");
Строительство цеха по производству мебели (ИП Пашков А.А.);
Строительство
торгово-развлекательного
центра
(ООО «АГАТ»);
Строительство
гостинично-туристических
комплексов
4
(ООО "Центр отдыха "Светлояр", ООО «Святогор Инвест В» и
ГТК "Светлояр»)
Исполнители мероприятий
ПРПС
Сроки реализации ПРПС
Источники и объемы
финансирования
ПРПС
Администрация Воскресенского муниципального района
Предприятия и организации Воскресенского муниципального
района
2013 – 2020 гг.
Общий объем за 2013-2015 гг.. - 262,0 млн. руб., в т.ч.:
1. Частные инвестиции:
- собственные средства – 231,0 млн. руб.;
- привлеченные средства – 21,0 млн. руб.
2. Бюджетные средства:
- средства областного бюджета – 10,0 млн. руб.
Индикаторы достижения
целей ПРПС
Наименование индикаторов достижения
цели ПРПС
Единицы
По
измерения
окончании
индикаторов реализации
достижения ПРПС в 2020
цели ПРПС
году
Задача 1. Модернизация экономики
Объем отгруженных товаров собственного
млн. руб.
производства, выполненных работ и услуг
по полному кругу организаций
Объем отгруженной продукции за счет
млн. руб.
реализации мероприятий ПРПС
Производительность труда – отношение
объема отгруженной продукции (по
тыс. руб.
полному кругу организаций) в расчете на 1
работающего в экономике района
Объем инвестиций в основной капитал по
тыс. руб.
полному кругу организаций в расчете на
душу населения
Объем привлеченных инвестиций в
экономику района в рамках ПРПС
млн. руб.
6638,8
2441,2
1069,0
42,4
882,9, в т.ч. в
рамках ПРПС
– 352,4
Доля малого предпринимательства в
%
65,0
общерайонном объеме отгруженной
продукции
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания
новых рабочих мест
Уровень регистрируемой безработицы
%
0,5
Общее количество созданных постоянных
рабочих мест за счет реализации ПРПС
(нарастающим итогом)
ед.
450
Доля
занятых
в
малом
предпринимательстве от численности
экономически активного населения района
%
45,0
5
Среднемесячная
заработная
(по полному кругу организаций)
плата
руб.
48456
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
Объем налоговых и неналоговых доходов,
собираемых на территории района в
консолидированный бюджет области
Объем
налоговых
поступлений
в
консолидированный бюджет области за
счет реализации мероприятий ПРПС
Бюджетная обеспеченность (налоговые и
неналоговые доходы, собираемые на
территории района в консолидированный
бюджет области, на душу населения)
млн. руб.
686,7
млн. руб.
195,8
тыс. руб.
33,0
Финансовая обеспеченность *
%
100
Доля расходов на капитальные вложения
(за счет средств консолидированного
бюджета района) в общем объеме расходов
бюджета района
%
9,1
Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития
производительных сил района
Количество введенных в эксплуатацию в
рамках ПРПС объектов инженерной
инфраструктуры (на 2013-2015 гг.)
Объем привлеченных в рамках ПРПС
инвестиций на развитие инфраструктуры
(на 2013-2015 гг.)
Система организации и
контроля исполнения
ПРПС
ед.
2
млн. руб.
10,0
По итогам реализации ПРПС проводится подготовка отчетов два
раза в год (по итогам года и первого полугодия). Контроль за
реализацией
программных
мероприятий
осуществляется
администрацией Воскресенского муниципального района и
министерством экономики Нижегородской области.
* Показатель финансовой обеспеченности рассчитывается по действующей методике:
- Из расходов бюджета территории на собственные и государственные полномочия
вычитаются расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетные
инвестиции на увеличение стоимости основных средств.
-
Далее
определяются
необходимые
доходы,
т.е.
полученные
выше
расходы
увеличиваются на 10% на развитие территории.
-
Необходимые доходы сравниваются с налоговыми и неналоговыми поступлениями,
собранными на территории в консолидированный бюджет области. Если налоговые и
неналоговые поступления превышают необходимые доходы, то территория считается
самообеспеченной.
Индикаторами Программы запланировано ежегодное
обеспеченности с выходом на самообеспеченность к 2020 году.
увеличение
финансовой
6
ВВЕДЕНИЕ
Программа развития производительных сил Воскресенского муниципального района (далее
– ПРПС) разработана в рамках реализации действующей Стратегии развития Нижегородской
области до 2020 года (далее – Стратегия), комплексного инвестиционного плана развития
Нижегородской области на период до 2015 года, программы социально-экономического развития
Нижегородской области на период до 2015 года.
Основная цель ПРПС - создание эффективной конкурентоспособной экономики.
Задачами ПРПС являются: модернизация экономики; обеспечение занятости населения;
повышение доходной части бюджета; снятие инфраструктурных ограничений для развития
производительных сил района.
Решение поставленных целей и задач основывается на использовании экономического
потенциала района, с учетом существующих рисков по достижению целевых показателей.
1. Общая характеристика
Воскресенский муниципальный район расположен на северо-востоке Нижегородской
области и граничит на юге с городским округом г.Бор, Воротынским и Лысковским районами, на
западе - с городским округом Семеновский, на севере – с Тонкинским и Краснобаковским
районами, на востоке - с Шарангским районом и Республикой Марий Эл.
Общая площадь района – 3554,5 кв. км – 3 место среди муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области (4,6 % от площади области). Административный центр
– поселок городского типа Воскресенское. Расстояние до Нижнего Новгорода по автомагистрали
составляет 150 км.
По состоянию на 01.01.2012 года численность постоянного населения Воскресенского
муниципального района составила 21177 чел. (0,64 % от населения области), из них 32,6 %
составляет экономически активное население.
Район имеет следующую транспортную инфраструктуру:
∙
трасса федерального (республиканского) значения «Н.Новгород-Киров»;
∙
трасса областного значения «Н.Новгород – Воскресенское»;
∙
трасса в республику Марий Эл.
На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов:
∙ 139 торфяных месторождений с общими запасами и ресурсами 25936 тыс. тонн (в том
числе разведанные балансовые 9517 тыс.тонн),
∙ перспективный участок с прогнозными ресурсами песков стекольных (участок
Воздвиженский-I, ресурс - 3, 87 млн. тонн),
∙
перспективные участки с прогнозными ресурсами песков строительных,
∙
месторождения кирпичных суглинков,
∙
перспективные участки с прогнозными ресурсами известняков и мергелей,
∙
месторождения сапропеля,
∙ запасы древесины – 40,925 млн. куб. м, из них хвойных пород – 25,308 млн. куб. м;
запасы спелых пород составляют 5,813 млн. куб. м, в том числе хвойных – 2,107 млн. куб. м.
7
Район богат водными ресурсами - озерами, реками и болотами. Основной рекой является
Ветлуга. Общая длина реки 863 км. Более мелкие реки: Уста, Юронга, Ижма, Ноля, Люнда, Швея,
Перенга и множество других рек и ручьев (около 200).
Самые крупные озера в районе: Светлое, площадь 53,0 га и Нестиар, площадью 29,9 га.
Самым известным озером (и не только в районе) является озеро Светлояр, площадь которого
составляет 12 га. Государственный памятник природы «Озеро Светлояр» представляет собой
живописное озеро, расположенное в правобережье реки Люнды и питающееся родниковыми
водами. Глубина озера более 32,4 м. Происхождение озера неизвестно. Озеро необычно по своим
гидрохимическим особенностям, отличается исключительно чистой и прозрачной водой. На озере
развита водная и прибрежная растительность, в его водах и на берегах растут различные редкие
виды растений. Сказочная красота озера и загадочность происхождения явились причиной
множества легенд и сказаний о нем.
В районе много болот различного происхождения, большинство из которых имеют
торфяные месторождения.
В районе имеется множество озер (пойменных, ледниковых) и болот (верховых, низинных,
переходных).
Грунтовые воды в большинстве случаев близко расположены к поверхности и
слабоминерализованы.
8
2. Анализ социально-экономического положения
2.1. Итоги социально-экономического развития Воскресенского муниципального
района за период с 2007 по 2011 годы
Оценка уровня социально-экономического развития района показывает, что за период 2007
– 2011 годы район динамично развивался, заняв по итогам 2011 года 37 место среди всех
территорий области, в 2007 году – 41 место.
Повышение рейтинга района по итогам 2011 году обусловлено, прежде всего, ростом
налоговых и неналоговых доходов на душу населения, увеличением объема отгруженной
продукции, ростом соотношения среднемесячной заработной платы одного работающего и
прожиточного минимума для трудоспособного населения, снижением уровня преступности и др.
Общая оценка социально-экономического развития Воскресенского муниципального района
2007
2008
2009
2010
2011
41
46
50
36
37
период
место
низкий
низкий
низкий
средний
средний
За этот период экономические показатели территории улучшились на 1 место, финансовые
- на 34 места, социальные - на 8 мест.
оценка
Одним из основных факторов, определяющих развитие Воскресенского муниципального
района в рассматриваемом периоде, является реализация программы развития производительных
сил Воскресенского муниципального района на 2007-2012 годы.
Реализация мероприятий Программы в 2007-2011 гг. позволила привлечь на развитие
территории 336,2 млн. руб. инвестиций, дополнительно получить 556,5 млн. руб. отгруженной
продукции, 39,43 млн. руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет области,
создать 388 новых постоянных рабочих мест.
За период с 2007 по 2011 годы в рамках Программы введены в эксплуатацию (созданы,
модернизированы и реконструированы) следующие основные объекты:
 построены:
- завод по розливу бутилированной (в т.ч. газированной) воды ООО "Светлояр" в
п.Калиниха (объем инвестиций составил 16,0 млн. руб., создано 6 новых рабочих мест),
- магазин в п.Калиниха ИП Пашков А.А. и в р.п.Воскресенское по ул.Садовая ООО
"Олимп" (общий объем инвестиций составил 5,5 млн. руб., создано 12 новых рабочих мест),
- реконструированы здания и помещения для размещения предприятия по производству
игрового спортивного оборудования ООО "Рельеф" в п.Калиниха (объем инвестиций составил
4,35 млн. руб., создано 60 новых рабочих мест), для организации производственной линии по
выпуску топливных брикетов (пеллет) ООО "Нижегородский биотопливный завод" в п.Калиниха
(объем инвестиций составил 66,0 млн. руб., создано 28 новых рабочих мест),
- организовано производство мебельного щита ООО "Стройсервис" в д.Задворка (объем
инвестиций составил 4,4 млн. руб., создано 6 новых рабочих мест),
- создана линия по производству фанеры ООО "Н-Н" в с.Богородское (объем инвестиций
составил 1,5 млн. руб., создано 6 новых рабочих мест),
- построены сушильные камеры на деревообрабатывающих предприятиях ИП Боковой Л.В.
в п.Калиниха (объем инвестиций составил 1,62 млн. руб.), КФХ Миронова В.Б. в д.Егорово(объем
инвестиций составил 2,1 млн. руб.), ИП Шубина П.В. в с.Глухово (объем инвестиций составил 2,0
млн. руб.), ИП Вздыхина А.В. в п.Калиниха (объем инвестиций составил 0,3 млн. руб., создано 4
новых рабочих места),
9
- расширен автотранспортный парк ООО "Агропредприятие "Воскресенское" в
п.Воскресенское (объем инвестиций составил 21,6 млн. руб., создано 15 новых рабочих мест),
ООО "Стройсервис" д.Задворка (объем инвестиций составил 5,9 млн. руб., создано 6 новых
рабочих мест), ИП Шубина П.В. в.с.Глухово (объем инвестиций составил 0,98 млн. руб., создано
12 новых рабочих мест), ООО "Метрополь" в д.Б-Отары (объем инвестиций составил 2,05 млн.
руб., создано 2 новых рабочих места),
- расширены и модернизированы производственные базы деревообрабатывающих
предприятий ИП Пожарновой Н.Б. в п.Калиниха (объем инвестиций составил 6,7 млн. руб.,
создано 14 новых рабочих мест), ИП Круглова С.В. в д.Б-Отары (объем инвестиций составил 7,1
млн. руб., создано 9 новых рабочих мест), ООО "Н-Н" в с.Богородское (объем инвестиций
составил 1,0 млн. руб., создано 14 новых рабочих мест), ООО ЛПП "Воскресенское", ООО
"Калинихинское ЛПП" в п.Калиниха (объем инвестиций составил 3,45 млн. руб., создано 14 новых
рабочих мест), ЗАО "Ветлуга-лес" в п.Воскресенское (объем инвестиций составил 0,8 млн. руб.,
создано 5 новых рабочих мест), ООО Воскресенский ЛПК "Сталекс" в п.Красный Яр (объем
инвестиций составил 1,0 млн. руб., создано 2 новых рабочих места), ИП Медведева А.В. в
п.Калиниха(объем инвестиций составил 2,0 млн. руб., создано 13 новых рабочих мест),
- введена линия по производству безалкогольной продукции ПО "Воскресенский
хлебокомбинат" в п.Воскресенское (объем инвестиций составил 2,0 млн. руб., создано 4 новых
рабочих мест),
- проведена газификация хлебозавода ПО "Воскресенский хлебокомбинат" в
п.Воскресенское (объем инвестиций составил 7,35 млн. руб., создано 7 новых рабочих мест),
- модернизирована производственная база ЗАО "Молоко" в п.Воскресенское (объем
инвестиций составил 2,8 млн. руб., создано 1 новое рабочее место),
- приобретена современная картофелеуборочная техника СПК "Путь к новой жизни" в
д.Бараново (объем инвестиций составил 4,47 млн. руб.),
- модернизировано животноводческое оборудование СПК "Медяна" (объем инвестиций
составил 0,77 млн. руб.), СПК "Путь к новой жизни" д.Бараново (объем инвестиций составил 10,42
млн. руб.),
- проведена реконструкция свинарника на 250 голов свиней КФХ Федореев А.Н.
д.Нахратово (объем инвестиций составил 1,14 млн. руб.),
- реконструировано здание для размещения гостиницы на 20 мест ООО «Святогор Инвест
В» в с.Владимирское (объем инвестиций составил 3,5 млн. руб., создано 5 новых рабочих мест) и
др.
Реализация Программы позволила ускорить развитие реального сектора экономики за счет
открытия новых производств и реконструкции действующих.
За этот период заработная плата в Воскресенском районе выросла в 1,8 раза и составила
9576,3 руб.
Динамика среднемесячной заработной платы работающих по полному кругу организаций,
руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное
2007
2008
2009
2010
2011
3534,1
5634,6
6633,3
7300,0
5772,0
7397,0
7000,0
8168,0
7477,0
8470,4
2012
(оценка)
8300
9500
5757,5
6255,4
7782,3
8095,6
9900,7
10500
5618,5
6551,7
7195,0
7945,0
7946,3
9500
4218,8
7200,0
7000,0
7800,0
8524,4
9500
4466,7
4775,6
7000,0
7956,9
10189,0
10900
10822,6
13389,1
15199,6
13837,5
17488,7
17780
10
обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Всего по Воскресенскому муниципальному
району
По области всего (по полному кругу)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
5388,8
6720,1
8084,7
8404,9
11176,7
12900
5865,8
6156,3
7571,0
8683,8
8884,4
9980
5298,4
7029,5
7979,5
8672,3
9576,3
10799,1
10 302
13 467,7
14 746,5
16 327,6
18492,4
21000
Динамика среднемесячной заработной платы в малом бизнесе, руб.
Воскресенский муниципальный район (по
малым и микропредприятиям)
По
области
(по
малым
и
микропредприятиям)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
4891,9
6651,7
7287,1
8384,0
8918,2
10050
7 338,4
9427
10149,5
10664,4
11660,3
13246
Заработная плата в малом бизнесе составила по итогам 2011 года 8918,2 тыс. руб., что
отстает от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях района на 11,9%.
Динамика среднемесячной заработной платы по Воскресенскому району относительно
среднеобластного значения
Соотношение среднемесячной заработной платы
работающего со среднеобластным значением, %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
51,4
52,2
54,1
53,1
51,8
51,4
При этом покупательская способность заработной платы выросла с 1,5 раза в 2007 году до
2,1 раза в 2011 году (по области с 2,8 раза до 3,1 раза в 2011 году), по оценке на 2012 год составит
2,3 раза.
2.2. Рынок труда и факторы, влияющие на него
По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения Воскресенского
муниципального района составила 21177 чел., из них 32,6% составляет экономически активное
население.
В структуре постоянного населения района основную долю занимают граждане
трудоспособного возраста 57,4% или 12147 чел., моложе трудоспособного возраста – 14,5% или
3080 чел. Численность населения старше трудоспособного возраста 5950 чел. или 28,1%.
Характеристика демографической ситуации
Показатель
Ед.изм.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Численность постоянного населения на
начало года
чел.
22940
22568
22158
21964
21501
21177
Численность постоянного населения
моложе трудоспособного возраста
чел.
3301
3208
3139
3126
3089
3080
Численность постоянного населения в
трудоспособном возрасте
чел.
12776
12698
12522
12292
12520
12147
Численность постоянного населения
старше трудоспособного возраста
чел.
6863
6662
6497
6329
5892
5950
Процент лиц моложе трудоспособного
%
14,4
14,2
14,2
14,2
14,4
14,5
11
Показатель
возраста
в
населения
общей
Ед.изм.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%
53,7
52,5
51,9
51,5
47,1
49,0
численности
Лиц старше трудоспособного возраста
на 1 работника
Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в
возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) на
01.01.2011 по Воскресенскому муниципального району составил 708,5 (по Нижегородской области
- 653,2).
Демографические процессы
Показатель
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
Число родившихся – всего, человек
206
237
234
233
269
270
Число умерших – всего, человек
551
555
552
544
457
450
Естественный прирост (убыль) – всего,
человек
-345
-318
-318
-311
-188
-180
Прирост (убыль) населения за счет
миграции – всего, человек
+43
+5
-10
+43
-142
-100
Коэффициент естественного прироста
(убыли) населения (на 1000 населения),
промилле
-15,0
-14,1
-14,5
-14,4
-8,8
-8,5
Коэффициент естественного прироста
(убыли) населения (на 1000 населения),
промилле – по области
-8,4
-7,7
-6,6
-6,9
-5,4
Ситуация на рынке труда
Диаграмма распределения занятых по отраслям экономики за 2011 год по Воскресенскому
муниципальному району.
12
Структура численности занятых по отраслям экономики по итогам 2011
года
14,9%
21,0%
6,6%
6,4%
12,6%
2,1%
16,6%
14,1%
5,7%
Обрабатывающие производства - 14,9%
Строительство - 6,4%
Оптовая и розничная торговля - 16,6%
Образование - 14,1%
Прочие - 21%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 6,6%
Транспорт и связь - 2,1%
Государственное управление - 5,7%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 12,6%
Наибольшая доля занятых в экономике работала в 2011 году на следующих предприятиях
района: ООО ДСК «Вираж», ООО ДСК «Гранит», ООО «Рельеф», ООО ЛПП «Калинихинское»,
ООО ЛПП «Воскресенское», ЗАО Воскресенская ПМК «Нижинсельстрой», филиал НОПО
«Воскресенское райпо», ООО «Стройсервис», ООО «У Светлояра», СПК «Путь к новой жизни».
В табличной и графической формах представляется динамика изменения уровня
регистрируемой безработицы по району.
Уровень регистрируемой безработицы, %
Воскресенский район
По области
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
1,15
0,61
1,6
0,79
1,82
1,98
1,49
1,19
1,25
0,92
1,19
0,9
По сравнению с 2007 годом уровень безработицы увеличился на 0,1 п.п., численность
безработных – на 10 чел. Это обусловлено ликвидацией ГП НО «Воскресенский лесхоз» и
оптимизацией сети бюджетных учреждений.
В приложении 1 приводится баланс трудовых ресурсов по району до 2020 года
2.3. Качество рабочей силы
В составе трудоспособного населения Воскресенского муниципального района
преобладают лица, имеющие среднее профессиональное образование, преимущественно рабочих
специальностей.
Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения (%)
Уровень образования
Воскресенский район
Нижегородская область
13
Полное высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Полное среднее
Основное общее
Начальное общее
26,1
27,4
19,8
21,5
4,7
0,5
27,1
28,3
20,0
20,7
3,6
0,3
В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимают работники с средним и
начальным профессиональным образованием: 27,5% от числа безработных: слесари, сварщики,
водители и др.
14
2.4. Характеристика структуры экономики
Структура экономики района за 2011 год
8,8%
31,7%
13,1%
3,1%
2,5%
40,8%
Обрабатывающие производства - 31,7%
Сельское хозяйство - 2,5%
Строительство - 40,8%
Транспорт и связь - 3,1%
Оптовая и розничная торговля - 13,1%
Другие виды деятельности - 8,8%
В текущей структуре реального сектора экономики района по итогам 2011 года основную
долю занимают строительство – 40,8% и обрабатывающие производства – 31,7%.
Доля Воскресенского муниципального района в общеобластных показателях, %
Численность занятых в экономике
Объем отгруженной продукции, выполненных
работ и услуг
Налоговые и неналоговые поступления в
консолидированный бюджет области
2.5.
2007
2008
2009
2010
2011
0,34
0,34
0,35
0,36
0,36
2012
(оценка)
0,35
0,1
0,09
0,08
0,09
0,09
0,1
0,11
0,11
0,15
0,15
0,14
0,17
Промышленность
По итогам 2011 года на долю обрабатывающей промышленности приходилось 31,7%
общего объема отгруженной продукции по району.
В обрабатывающей промышленности по состоянию на 01.01.2012 действовало
18 предприятий , из них средних – 1, малых – 17. Численность занятых – 0,91 тыс. человек, на
долю данной отрасли приходилось 2,62% налоговых доходов, собираемых на территории района в
консолидированный бюджет области.
Динамика хозяйственной деятельности основных предприятий района (имеющих объем
отгрузки не менее 10% в общерайонной отгрузке по промышленности)
по основным видам продукции
Отраслевая
Вид
Наименование
принадлеж- выпускаемой
предприятия
ность
продукции
1.ООО
Заготовка
Столярная
Ед. изм.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
п/м,
5,5
4,6
7,8
4,4
5,7
6,0
15
«Стройсервис»
древесины,
деревообраб
атывающая
промышлен
ность
продукция,
тыс.куб.м
обрезной и
тыс. руб.
необрезной
% к предыпиломатериал,
дущему
брус, погонаж
году
2. ООО
Заготовка
Обрезной и
п/м,
«Агропредприят древесины, необрезной
тыс.куб.м
ие
деревообраб пиломатериал
тыс. руб.
«Воскресенское атывающая
% к преды», ИП Смирнов промышлен
дущему
Н.Н.
ность
году
тыс. руб.
% к предыдущему
году
3. ООО
Заготовка
Обрезной и
п/м,
«Калинихинско древесины, необрезной
тыс.куб.м
е ЛПП», ООО
деревообраб пиломатериал
тыс. руб.
ЛПП
атывающая
% к преды«Воскресенское промышлен
дущему
»
ность
году
4.ПО
Пищевая
Хлеб,
хлеб, тн
«Воскресенский промышлен хлебобулочны тыс. руб.
хлебокомбинат» ность
е изделия,
% к предыкондитерские
дущему
изделия,
году
безалкогольны
е напитки,
мясные
полуфабрикат
ы,
7982
19008
30395
42000
56427
58800
130,7
238,1
159,9
138,2
134,4
104,2
10,4
10,2
5,6
7,4
5,4
5,4
32160
44300
34166
62997
55947
50000
142,4
137,7
77,1
184,4
88,8
89,4
-
-
-
18900
42700
90000
225,9
210,8
7,0
6,5
5,6
6,5
6,5
6,6
24984
53600
41408
29975
40976
42815
114,5
214,5
77,3
72,4
136,7
102,0
796,0
16356
778,0
17791
666,0
25731
659,0
34282
658,5
39677
660
43485
125,9
108,8
101,0
133,2
115,7
109,6
Доля обрабатывающих производств Воскресенского муниципального района
общеобластном объеме обрабатывающих производств по итогам 2011 года составила 0,05 %.
в
Производительность труда по промышленности по Воскресенскому муниципальному
району составила
445 тыс. руб. на одного работающего в промышленности (по области – 3299,3 тыс.руб.).
2.6. Сельское хозяйство
По итогам 2011 года на долю сельского хозяйства приходилось 2,5% общего объема
отгруженной продукции по району.
Сельское хозяйство района представлено 12 хозяйствами, кроме того, зарегистрировано
крестьянских (фермерских) хозяйств - 61.
Основным направлением деятельности предприятий сельского хозяйства района является
животноводство.
Динамика производства сельскохозяйственной продукции за ряд лет
Наименование
организации
1.СПК «Путь к
новой жизни»
Вид
выпускаемой
продукции
Молоко
мясо КРС
картофель
Ед. изм.
тн
тн
тн
тыс. руб.
2007
2008
1066,5
1248
73,6
70,7
510
630
15 669,1 24 494,2
2009
2010
2011
2012
(оценка)
1261,6
44,8
540
20 530
1215,3
52,5
260
23 247,2
1279,9
44,8
200
29 094
1 283
61,2
450
33 044,5
16
Наименование
организации
2.СПК
«Ёлкинский»
3.СПК
«Б.Иевлевский»
4.СПК
«Воскресенский»
5.ООО «Рассвет»
6.СПК
«Владимирский»
7.СПК «Медяна»
8.СПК
«Асташихинский»
9.СПК «Раскаты»
10.СПК
«Нахратовский»
11.СПК
«Шадринский»
12.СПК (колхоз)
«Власть Советов»
Вид
выпускаемой
продукции
Мясо КРС
картофель
Мясо КРС
молоко
Мясо КРС
мясо свиней
молоко
картофель
Ед. изм.
2009
2010
2011
2012
(оценка)
113,0
96,7
83,0
115,0
102,5
25,7
0
2037,7
23,2
53,3
2 523,9
40,6
0
2 664,4
17,7
0
3 052,9
27,5
0
3 467,4
227,5
123,9
105,6
114,6
110
9,6
191,6
2 984,4
8,1
184,3
2 319,5
3,5
156
1 868,5
12,7
89,9
2 324,6
1,6
88
2 640,2
112,6
77,7
80,5
124,4
92
1 646,5
19,3
0,4
37,8
45
1 734,7
5,7
0
0
30
639,6
2,9
0
0
20
420,6
0
0
0
0
256
0
0
0
0
225
149,0
105,3
36,9
65,7
60,8
80
372,2
16,2
4 186,9
367,9
16,3
5 505,4
347,5
6,7
3 947,9
314,2
11,5
4 406,3
309,9
12,7
6 401
304
4,0
7205
109,0
131,5
71,7
111,6
145,3
97
10,1
108,8
1 369,4
3,7
86,7
3 037,7
0
0
467
0
0
65,3
0
0
400,8
0
0
410
79,6
221,8
15,4
14,0
613,8
80
8,6
216,2
2 628,3
9,8
187
3 429,4
4,0
149,6
2 575,4
24,3
82,4
2 336
1,2
0
485,2
0
0
506
146,6
130,5
75,1
90,7
20,8
83
4,6
111
2 292
9,2
93,2
3 232,6
6,8
41,1
1 409,4
1,9
24,2
1 001,6
4,0
43
2 125,5
0
15
1750
112,0
141
43,6
71,1
212,2
70
0,7
221,4
0,7
225,9
0
151,7
0,4
172,8
0
260,5
0
230
185,4
102
67,1
113,9
150,7
94
312,4
93,8
88,6
0
0
0
264,3
30
94,4
0
-
-
0,9
100,1
1,2
135,3
2,1
145,4
1,6
104,0
1,2
120,8
0
85
58,3
135,2
107,5
71,5
116,1
70
0,5
258,1
0
427,2
0
248,7
0
0
0
0
0
0
2007
% к преды103,7
дущему году
тн
42,7
тн
0
тыс. руб.
895,5
% к преды43,5
дущему году
тн
11,7
тн
216,4
тыс. руб.
2 649,2
% к преды116,7
дущему году
тн
0,7
тн
1,2
тн
69,6
тн
100
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
Молоко
тн
мясо КРС
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
Мясо КРС
тн
молоко
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
Мясо КРС
тн
молоко
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
Мясо КРС
тн
молоко
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
Мясо КРС
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
Мясо КРС
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
Мясо свиней
тыс. руб.
2008
17
Наименование
организации
13.ООО
«Заветлужье»
Вид
выпускаемой
продукции
Мясо свиней
мясо КРС
молоко
14.ООО «Полесье» Мясо КРС
молоко
Ед. изм.
% к предыдущему году
тн
тн
тн
тыс. руб.
% к предыдущему году
тн
тн
тыс. руб.
% к предыдущему году
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
82,9
165,5
58,2
0
-
-
0,8
0
5,1
202,7
1,2
0,7
4,2
243,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260,2
120
0
-
-
-
2,0
0
0
2,7
6,5
716,5
1,8
9,7
442,8
1,2
8,0
476,9
6,0
3,3
1019
0
0
350
0
-
61,8
107,7
213,7
35
Доля сельскохозяйственного производства Воскресенского муниципального района в
общем объеме сельскохозяйственной продукции области по итогам 2011 года составила около 0,2
%.
Производительность труда по сельскому хозяйству по Воскресенскому муниципальному
району составила 277,3 тыс. руб. на одного работающего в сельхозорганизациях (по области –
665 тыс.руб.).
2.7. Торговля
В районе имеется два торговых центра (торговый центр ПО «Воскресенский кооператор»,
торговый центр «Смоленский» ИП Минина А.С.), 195 магазинов (в т.ч. 147 продовольственных),
84 торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям (в т.ч. 81 магазин, 1
аптека, 2 АЗС).
На территории района имеется 7 предприятий общественного питания.
В районе осуществляет деятельность филиал НОПО «Воскресенское райпо».
Динамика основных показателей развития торговли
Показатели
Оборот
розничной
торговли
и
общественного питания во всех
каналах реализации, млн. руб., в т.ч.
- оборот розничной торговли, млн.
руб.
- в т.ч. по Райпо, млн. руб.
- оборот общественного питания,
млн. руб.
Оборот
розничной
торговли
и
общественного питания в расчете на
душу населения, тыс. руб./чел.
Темп роста оборота розничной
торговли и общественного питания в
сопоставимых ценах к прошлому году,
%, в т.ч.
- темп роста оборота розничной
торговли, %
- в т.ч. по Райпо, млн. руб.
- темп роста оборота общественного
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
458,8
623,0
649,4
772,2
960,8
1079,3
442,6
604,6
629,3
747,7
931,7
1047,7
151,3
189,9
168,4
205,2
233,6
251,4
16,2
18,4
20,1
24,5
29,1
31,6
20,08
27,69
29,29
35,29
42,69
47,04
111,4
115,0
98,0
111,3
111,7
106,0
110,0
115,7
97,8
111,2
111,7
106,1
109,1
109,6
106,3
96,17
83,3
101,0
114,1
114,1
106,7
111,3
102,0
102,5
18
Показатели
питания, %
Среднесписочная
численность
работающих, чел.
- в т.ч. по Райпо, чел.
Инвестиции в основной капитал, млн.
руб.
- в т.ч. по Райпо, млн. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
800,0
840,0
1000,0
1000,0
1010,0
1020,0
245,0
236,0
233,0
193,0
198,0
200,0
11,3
3,9
0,8
9,4
6,9
90,6
9,2
2,2
-
1,4
3,05
1,3
По обороту розничной торговли и общественного питания на душу населения
Воскресенский муниципальный район отстает от среднеобластного уровня - 42,7 тыс. руб./чел. (по
области – 133,3 тыс. руб./чел.).
Наибольший объем в обороте розничной торговли приходится на филиал НОПО
«Воскресенское райпо».
2.8. Строительство
В районе действуют 3 строительные организации. Основное направление деятельности
строительных организаций - строительство дорог.
Основные показатели развития строительства за ряд лет
Показатели
Объем выполненных строительных
работ по Воскресенскому району, млн.
руб.
Темп роста в сопоставимых ценах к
прошлому году
- по Воскресенскому району,
%
- по области, %
Среднесписочная
численность
работающих, чел.
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
466,9
378,7
188,3
354,1
520,3
572,9
2,3 раза
101,5
69,6
156,1
48,7
96,5
185,3
90,9
134,3
105,7
320
380
380
380
390
390
24,4
42,1
8,24
13,03
6,24
6,51
Свыше 95% стоимости выполненных строительных работ приходится на ООО ДСК
«Гранит» и ООО ДСК «Вираж».
2.9. Вклад в экономику малого бизнеса
Вклад малого бизнеса в отгрузку по району, %
19
48,2%
51,8%
малый бизнес - 48,2%
крупные и средние предприятия - 51,8%
По состоянию на 01.01.2012 в районе зарегистрировано 82 малых предприятий и 476
предпринимателей без образования юридического лица.
Основные виды деятельности малых предприятий Воскресенского муниципального района:
промышленность – 17 предприятий, торговля – 13, строительство – 1, сельское хозяйство – 16,
транспорт -1, бытовое обслуживание – 1, прочие виды деятельности – 33.
Деятельность субъектов малого предпринимательства (без учета ИП)
Наименование отрасли
Промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Торговля
Транспорт и связь
Бытовое обслуживание
Прочие виды деятельности
ИТОГО
Количество
малых
предприятий
17
1
16
13
1
1
33
82
Объем
инвестиций,
млн. руб.
107,39
7,03
3,78
118,2
Объем отгруженной
продукции,
млн. руб.
374,02
10,00
31,58
166,55
20,3
12,4
0,05
614,9
Численность
работающих,
чел.
426
45
251
232
8
6
80
1048
На территории района с 2007 года действует Фонд поддержки предпринимательства
Воскресенского район.
2.10. Анализ состояния финансовых ресурсов
2.10.1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
области
Показатели
Поступление
налоговых
и
неналоговых
доходов
в
консолидированный
бюджет
области, млн. руб.
Доля налоговых и неналоговых
доходов района в общей сумме
налоговых
и
неналоговых
поступлений,
собираемых
на
территориях в консолидированный
бюджет области, %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
70,74
93,1
102,26
122,5
131,9
165,5
0,11
0,11
0,15
0,15
0,14
0,17
2.10.2. Исполнение местного бюджета
20
Исполнение местного бюджета, млн. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
ИТОГО ДОХОДОВ
235,7
360,6
387,3
495,5
502,3
2012
(оценка)
421,8
Налоговые и неналоговые доходы
41,5
53,2
87,9
96,3
102,0
109,2
Налоговые доходы
34,4
45,9
79,8
83,8
84,7
87,3
НДФЛ
26,2
35,7
67,3
71,4
73,1
73,9
Налоги на совокупный доход
6,2
5,8
6,2
6,8
7,3
7,9
Налог на имущество физических лиц
0,2
1,7
3,1
2,1
0,9
2,5
Земельный налог
0,7
1,0
1,3
1,2
1,1
2,1
Прочие налоговые доходы
1,1
1,7
1,9
2,3
2,3
0,9
Неналоговые доходы
7,1
7,3
8,1
12,5
17,3
26,3
3,8
4,5
5,3
6,7
8,8
8,3
2,1
1,5
0,7
2,0
4,6
1,6
0
0,9
2,1
2,3
1,6
1,2
Безвозмездные перечисления от других
бюджетов бюджетной системы
194,2
307,4
299,4
399,2
400,3
312,6
Дотации
96,0
146,2
148,2
154,4
189,0
170,7
Субсидии
4,3
67,2
40,4
82,8
54,4
39,1
Иные межбюджетные трансферты
93,9
94,0
110,8
162,0
156,9
102,8
ИТОГО РАСХОДОВ
234,8
356,1
394,0
493,3
496,1
434,0
Заработная плата
109,7
140,6
169,7
163,8
172,6
168,3
Коммунальные услуги
19,1
25,4
37,6
40,8
55,8
49,6
Работы, услуги по содержанию имущества
8,3
37,0
23,6
17,6
59,4
19,4
Прочие работы, услуги
8,5
10,5
12,8
19,1
30,7
23,0
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ
310)
19,5
54,6
37,8
63,6
45,3
47,6
Материальные затраты (КОСГУ 340)
18,2
25,8
28,0
25,8
30,2
25,1
ПОКАЗАТЕЛИ
Доходы от использования муниципального
имущества
Доходы от реализации муниципального
имущества
Доходы от продажи земельных участков
Наибольший удельный вес в доходах района занимают безвозмездные поступления, в 2007
году - 82,4%, в 2008 году - 85,2 %, в 2009 году - 77,3%, в 2010 году - 80,6%, в 2011 году - 79,7%, в
прогнозе 2012 года - 74,1%. Налоговые и неналоговые доходы в динамике характеризуются
стабильным ростом: 2008 год к 2007 году - 128,2%, 2009 год к 2008 году – 191,5 %, 2010 год к 2009
году – 109,6%, 2011 год к 2010 году -105,9%, оценка 2012 года к 2011 году -107,1%, 2012 год к
2007 году - 263,1% или в 2,6 раза.
В налоговых доходах наблюдается рост поступления по всем видам доходов. С ростом
фонда оплаты труда увеличилось и поступление налога на доходы физических лиц, сумма НДФЛ
в налоговых доходах имеет наибольший удельный вес.
В неналоговых доходах - динамичный рост доходов от использования муниципального
имущества, в т.ч.:
- доходы от аренды земли выросли с увеличением кадастровой стоимости земель,
- доходы от аренды имущества выросли с увеличением ставок арендной платы и с
заключением новых договоров аренды имущества.
21
Динамика исполнения бюджета по расходам указывает на устойчивый рост расходов по
сравнению с расходами предыдущего года, так расходы 2008 года по сравнению с 2007 годом
увеличились на 51,7%, расходы 2009 года по сравнению с 2008 годом увеличились на 10,6%,
расходы 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличились на 25,2%, расходы 2011 года по
сравнению с 2010 годом увеличились на 0,6 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличения
не ожидается, так как расходная часть бюджета уменьшилась по причине изменения источника
финансирования отрасли «Здравоохранение». Наибольшая уровень в расходах составляют
расходы на выплату заработной платы и коммунальные услуги.
2.11. Использование инвестиционного потенциала в 2007-2011 годах и меры,
предпринимаемые администрацией района для его повышения
На территории района существуют ресурсы для развития отраслей экономики, прежде
всего, глубокой переработки древесины, туризма и т.д.
Наличие «коричневых» и «зеленых» свободных площадок, неиспользуемых в
сельскохозяйственном обороте земель, наличие и использование полезных ископаемых
представлено в Приложении 2.
Максимальные усилия направлены на рост инвестиционной привлекательности и
привлечение в район инвесторов. В 2011 году разработана карта "Возможные меры
муниципальной поддержки предприятий/предпринимателей Воскресенского муниципального
района Нижегородской области", в 2012 году - анкеты наиболее привлекательных «коричневых»
площадок, включенных в план приватизации муниципального имущества на 2012 год. Обновлен
инвестиционный паспорт района по состоянию на 01 января 2012 года. Все указанные документы
размещены на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района:
http://voskresenskoe-adm.ru.
Район презентуется на различных областных выставках и форумах (выставка «Туризм,
отдых, рыбалка», форум «Великие реки»).
Потенциальным инвесторам оказывается
разностороннее содействие в рамках работы техсовета. В последние годы активно проводится
оформление сельхозтоваропроизводителями земель сельскохозяйственного назначения, с целью
упрощения процедуры предоставления площадок инвесторам.
Как результат - всего за 2007-2011 годы в экономику района привлечено 612,3 млн. руб.
инвестиций, в т.ч. в рамках ПРПС 336,2 млн. руб.
Наибольшие доли в общем объеме инвестиций в основной капитал
занимают
государственные и муниципальные капвложения, инвестиции в деревообрабатывающую отрасль.
Основными источниками финансирования инвестиций являются бюджетные средства, кредиты
банков.
2.12. Состояние инженерной инфраструктуры и наличие
ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики
инфраструктурных
На территории района расположено 74 муниципальных котельных, осуществляющих
теплоснабжение объектов жилищного фонда и соцкультбыта. Из них работают на природном газе
– 2 ед., мазуте – 1 ед., угле и дровах – 62 ед., электроэнергии – 9 ед. Передача теплоносителя
производится по тепловым сетям протяженностью 7,3 км в двухтрубном исчислении. Износ
тепловых сетей составляет 43%. Общая выработка тепловой энергии муниципальными
котельными района составляет 19296,0 Гкал в год.
В целях поэтапного обновления изношенного оборудования на более энергоэффективное в
рамках районной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Воскресенского муниципального района на 2011-2013 годы» осуществляется замена ветхого
котельного оборудования и теплотрасс. Ежегодно, в рамках которой, доля ветхих тепловых сетей
и котельного оборудования уменьшается не менее 5% от общей ветхости.
22
Реализуется направление по переводу котельных с привозного (более дорогого: мазут,
уголь) на местный вид топлива (дрова, отходы деревообработки, топливные гранулы).
Ежегодно исполняется план проведения капитального и текущего ремонтов на объектах
теплоснабжения.
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей в районе – 272,4 км,
канализационных сетей – 9,8 км, водозаборов – 105 ед. Также на обслуживании находятся 2
канализационные насосные станции и очистные сооружения канализации мощностью 700 м3 в
сутки. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 177,0 км или 65,4 % от общей
протяженности. Вся система водоснабжения обслуживается МУП ЖКХ «Водоканал».
Система водоотведения ООО «Водоканал». Система водоотведения находится в
удовлетворительном состоянии. Износ системы составляет 45%.
Основной проблемой в водоснабжении остается ветхость водопроводных сетей, которая
решается действующей районной целевой программой «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Воскресенского муниципального района на 2011-2013 годы». Ежегодно, в рамках
которой, доля ветхих водопроводных сетей уменьшается не менее 5% от общей протяженности
ветхих сетей в районе. Производится замена изношенного и энергоемкого оборудования на
артезианских скважинах на энергоэффективное (заменено 52% от общего количества скважин),
производится поэтапная замена ветхих водопроводных сетей на территории района.
Ежегодно исполняется план проведения капитального и текущего ремонтов на объектах
водоснабжения и водоотведения.
В целях увеличения имеющихся мощностей на системе водоснабжения в р.п.
Воскресенское необходимо строительство «Водозабора и магистрального водопровода в р.п.
Воскресенское». Общая стоимость работ согласно проектно-сметной документации с
проектируемыми параметрами водозабора и магистрального водопровода составляет 220,0
млн.руб. Реализация данного проекта снимет напряженность в населенном пункте с потребностью
в мощностях, улучшит условия проживания граждан, качество питьевого водоснабжения,
профилактику и тушение пожаров, снизит энергоемкость и затраты на водоснабжение.
2.13. Риски социально-экономического развития Воскресенского муниципального
района
Проблемы социально-экономического развития Воскресенского муниципального района, с
одной стороны, достаточно типичны для всех территорий области, но вместе с тем отражают его
конкретные особенности по причинам отдаленности от областного центра, сложной
демографической ситуации, наличия малонаселенных пунктов.
В демографии и на рынке труда
- низкая плотность населения (6,1 человек на 1 кв. км, что в 7 раз ниже среднеобластного
уровня);
- удаленность от основных промышленно-развитых и густонаселённых
Нижегородской области, что существенно увеличивает транспортные издержки;
центров
- высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;
- рост демографической нагрузки на трудоспособное население;
- нехватка высококвалифицированных кадров;
- заработная плата по району ниже среднеобластного уровня (54,4%);
- отток высококвалифицированных рабочих кадров (прежде всего молодежи) в
гг.Н.Новгород, Москва и др. города.
В промышленности
Тяжелое финансовое состояние ЗАО «Молоко» района ввиду сезонного характера
23
обеспечения сырьем, низкий уровень конкурентоспособности предприятия;
Недостаточное количество потребителей промышленной продукции внутри района и
близлежащих территорий (транспортные издержки удорожают продукцию и снижают её
конкурентоспособность);
Недостаток собственных оборотных средств предприятий для развития производства;
Низкая
производительность
труда
на
предприятиях
деревообрабатывающей
промышленности вследствие недостаточной степени переработки древесины.
В агропромышленном комплексе
Наличие большого количества убыточных и неплатежеспособных сельхозпредприятий.
Изношенность машинно-тракторного парка.
Сокращение поголовья и продуктивности скота.
Недостаточное развитие кормовой базы.
В дорожном хозяйстве, транспорте и связи
Низкое качество дорог в населенных пунктах и дорог районного значения.
Недостаточная обеспеченность населения телевизионными программами общероссийских
и областных каналов, кабельным телевидением и радиопрограммами.
В малом бизнесе
Ограниченный доступ малого предпринимательства к кредитным ресурсам.
Низкая заработная плата в малом бизнесе, которая составляет 88,1% от уровня оплаты
труда на крупных и средних предприятиях.
Недостаток инвестиций для развития туризма, неудовлетворительное состояние
существующих дорог, что затрудняет возможность организации новых туристических маршрутов.
В финансовой сфере
Низкий уровень собственных доходов бюджетов, высокая степень дотационности.
Наличие малонаселенных пунктов и населенных пунктов сильно удаленных от районного
центра, что приводит к удорожанию стоимости бюджетных расходов.
Высокий уровень бюджетных затрат на закупку топлива для отопления жилищной и
социальной сферы.
Низкая доля расходов на капитальные вложения в общем объеме расходов бюджета района.
В сфере инженерной инфраструктуры
Высокий уровень износа водопроводных и канализационных сетей. Недостаточное
внедрение высокоэффективных материалов и энергосберегающего оборудования в водопроводноканализационном хозяйстве.
Высокий уровень износа тепловых и электрических сетей.
Отсутствие централизованного газоснабжения в сельских населенных пунктах.
Высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Недостаточное наличие современных отопительных устройств.
24
Высокий уровень износа коммуникаций и котельного хозяйства.
Сложные условия доставки топлива (отдаленность от железнодорожных станций).
Отсутствие инвестиций для развития местной сырьевой базы возобновляемых топливноэнергетических ресурсов (топливного торфа, торфобрикетов).
3. Выбор целей и разработка сценариев развития Воскресенского муниципального
района
3.1. Цели и задачи ПРПС
Основной целью ПРПС является создание эффективной конкурентоспособной экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
-модернизация экономики;
- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;
- повышение доходной части бюджета;
- снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.
Индикаторы достижения целей ПРПС Воскресенского муниципального района
№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Наименование показателя
Ед. изм.
2011
(факт)
2012
(оценка)
2013
Задача 1. Модернизация экономики
Объем отгруженных товаров собственного
млн.
1998,
2554,
3369,
производства, выполненных работ и услуг по
руб.
1276,7
1442,1
9
8
6
полному кругу организаций
Объем отгруженной продукции за счет
млн.
260,9
421,3
744,6
реализации мероприятий ПРПС
руб.
Производительность труда – отношение
тыс.
объема отгруженной продукции (по полному
руб.
211,0
238,4
327,7
414,1
545,2
кругу организаций) в расчете на 1
работающего в экономике района
Объем инвестиций в основной капитал по
тыс.
полному кругу организаций в расчете на
руб.
7,9
8,9
13,8
16,9
21,1
душу населения
Объем привлеченных инвестиций в
млн.
65,0
83,7
113,3
экономику района в рамках ПРПС
руб.
Доля малого предпринимательства в
%
общерайонном объеме отгруженной
48,2
49,0
54,0
58,9
63,3
продукции
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
2.1.
Уровень регистрируемой безработицы
2.2.
Общее количество созданных постоянных
ед.
рабочих мест за счет реализации ПРПС
90
(нарастающим итогом)
Доля занятых в малом предпринимательстве
%
от численности экономически активного
33,3
37,6
39,0
населения района
Среднемесячная заработная плата (по
руб.
9576,3
10799,1
14545
полному кругу организаций)
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
Объем налоговых и неналоговых доходов,
млн.
131,9
165,5
199,7
2.3.
2.4.
3.1.
Прогноз
2014
2015
%
1,25
1,19
1,03
2020
6638,
8
2441,
2
1069,
0
42,4
352,4
65,0
1,03
1,03
0,5
251
387
450
40,0
42,0
45,0
17386
21488
48456
246,9
302,7
686,7
25
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2011
(факт)
2012
(оценка)
Прогноз
2014
2015
2013
2020
собираемых на территории района в
руб.
консолидированный бюджет области
3.2. Объем налоговых поступлений за счет
млн.
16,4
38,7
67,1
195,8
реализации мероприятий ПРПС
руб.
3.3. Бюджетная обеспеченность (налоговые и
тыс.
неналоговые доходы, собираемые на
руб.
6,1
7,8
9,5
11,7
14,4
33,0
территории района в консолидированный
бюджет области, на душу населения)
3.4. Финансовая обеспеченность*
%
27,4
40,1
45,0
52,3
60,4
100
3.5. Доля расходов на капитальные вложения (за
%
счет средств консолидированного бюджета
9,1
12,6
12,6
12,6
12,6
9,1
района) в общем объеме расходов бюджета
района
Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района
4.1. Количество введенных в эксплуатацию в
ед.
рамках ПРПС объектов инженерной
1
1
инфраструктуры
4.2. Объем привлеченных в рамках ПРПС
млн.
2,0
8,0
инвестиций на развитие инфраструктуры
руб.
* Справочно:
Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:
1. Расчет необходимых доходов (НД)
НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по
полномочиям, передаваемым из федерального бюджета - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости
основных средств) х 1,1
2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО)
ФО
= (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет
области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) х 100%
3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей ПРПС, согласование со
Стратегией развития области
В рамках ПРПС рассматриваются следующие два варианта развития Воскресенского
муниципального района:
- без учета реализации мероприятий ПРПС, исходя из складывающихся тенденций развития
экономики района;
- с учетом реализации мероприятий ПРПС.
Анализ возможных сценариев развития района показал, что для достижения поставленной
цели потребуется порядка 8 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики района будут
деревообрабатывающая промышленность, туризм, а также сфера малого предпринимательства,
что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области.
Сценарии развития Воскресенского муниципального района на период до 2020 года
в разрезе основных социально-экономических показателей
Показатели
Всего
без учета
мероприятий
Программы
Всего
2013
2015
2020
2014
2012
2013
к
2015
к
2020
к
прогно
оценка прогноз 2011,
прогноз 2011, прогноз 2011
з
%
%
,%
Численность постоянного населения
Единицы
измерения
2009
факт
2010
факт
2011
факт
чел.
22158
21964
21501
21177
20859
в%
к пред. году
98,2
99,1
97,9
98,5
98,5
чел.
22158
21964
21501
21177
21113
97,0
98,2
20546
20238
98,5
98,5
21050
20987
94,1
19246
89,5
99,0
97,6
20813
96,8
26
с учетом
мероприятий
Программы
в%
к пред. году
98,2
99,1
97,9
98,5
99,7
99,7
99,7
99,2
Прирост (за
счет ПРПС)
чел.
0
0
0
0
254
504
749
1574
чел.
6080
6080
6050
6050
6010
5919
5793
в%
к пред. году
100,0
100,0
99,5
100,0
99,3
98,5
97,9
чел.
6080
6080
6050
6050
6100
6170
6180
в%
к пред. году
100,0
100,0
99,5
100,0
100,8
101,1
100,2
100,1
чел.
0
0
0
0
90
251
387
450
272,2
329,4
120,5
121,0
355,9
442,7
Численность занятых в экономике
Всего
без учета
мероприятий
Программы
Всего
с учетом
мероприятий
Программы
Прирост (за
счет ПРПС)
99,3
100,8
95,8
5760
95,2
99,8
102,1
6210
102,6
Объем инвестиций в основной капитал
Всего
без учета
мероприятий
Программы
Всего
с учетом
мероприятий
Программы
Прирост (за
счет ПРПС)
млн.
руб.
в%
к пред. году
млн.
руб.
116,2
131,0
169,6
188,3
225,9
94,5
112,7
129,5
111,0
120,0
116,2
131
169,6
188,3
290,9
в%
к пред. году
94,5
112,7
129,5
111,0
154,5
122,3
124,4
115,0
млн.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
65,0
83,7
113,3
352,4
133,2
171,5
194,2
530,5
в 3,1
раза
110,0
261,0
882,9
в 5,2
раза
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области
Всего
без учета
мероприятий
Программы
млн.
руб.
103,3
111,1
114,1
140,5
161,3
в%
к пред. году
108,6
107,6
102,7
123,1
114,8
141,4
185,4
212,0
114,9
114,3
224,1
279,1
185,8
397,5
114,0
Всего
с учетом
мероприятий
Программы
млн.
руб.
103,3
111,1
114,1
140,5
177,7
в%
к пред. году
108,6
107,6
102,7
123,1
126,5
126,1
124,5
116,0
Прирост (за
счет ПРПС)
млн.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
16,4
38,7
67,1
195,8
155,7
в 3,5
раза
244,6
593,3
в 5,2
раза
Объем отгруженной продукции (по полному кругу организаций)
Всего
без учета
мероприятий
Программы
млн.
руб.
в%
к пред. году
млн.
руб.
727,6 1000,2 1276,7
1442,1
1738
77,0
113,0
120,5
727,6 1000,2 1276,7
1442,1
1998,9
137,5
127,6
136,1
2133,5
2625
122,8
123,0
2554,8
3369,6
205,6
4227,6
115,0
Всего
с учетом
мероприятий
Программы
в%
к пред. году
77,0
137,5
127,6
113,0
138,6
127,8
131,9
117,0
Прирост (за
счет ПРПС)
млн.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
260,9
421,3
744,6
2441,2
37,0
39,3
156,6
в 3,3
раза
263,9
6638,8
в 5,2
раза
Прибыль прибыльных организаций
Всего
без учета
млн.
руб.
7
27,5
27,6
28,5
34,8
126,1
142,4
63,3
в 2,3
раза
27
мероприятий
Программы
в%
к пред. году
44,0
392,9
100,4
103,3
122,1
Всего
с учетом
мероприятий
Программы
млн.
руб.
7
27,5
27,6
28,5
40,0
в%
к пред. году
44,0
392,9
100,4
103,3
Прирост (за
счет ПРПС)
млн.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
без учета
мероприятий
Программы
млн.
руб.
536,8
583,3
644,1
727,7
851,4
в%
к пред. году
112,6
108,7
110,4
113,0
117,0
106,3
106,2
44,3
50,4
140,4
110,8
113,8
123,0
5,2
7,3
11,1
80,7
980,9
1132,9
115,2
115,5
1174,6
1454,3
144,9
115,0
182,6
144,0
в 5,2
раза
Фонд оплаты труда
132,2
175,9
1824,5
115
Всего
с учетом
мероприятий
Программы
млн.
руб.
536,8
583,3
644,1
727,7
979,2
в%
к пред. году
112,6
108,7
110,4
113,0
134,6
120,0
123,8
119,0
Прирост (за
счет ПРПС)
млн.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
127,8
193,7
321,4
1524,8
152,0
в 2,8
раза
225,8
3349,3
в 5,2
раза
Уровень регистрируемой безработицы
Всего
без учета
мероприятий
Программы
Всего
с учетом
мероприятий
Программы
Снижение (за
счет ПРПС)
%
1,82
1,49
1,25
1,25
1,25
0
1,25
1,25
0
1,25
0
%
1,82
1,49
1,25
1,19
1,03
-0,22
п.п
1,03
1,03
-0,22
п.п
0,5
-0,75
п.п.
п.п.
0,00
0,00
0,00
-0,06
-0,22
-0,22
-0,22
-0,75
4. Система программных мероприятий
Система мероприятий (Приложение 3 в разрезе отраслей экономики и Приложение 4 в
разрезе поселений района) состоит из:
1. Мероприятий, включенных в областные целевые программы.
2. Мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.
Всего за 2013-2015 годы реализации ПРПС будет реализовано 19 проектов
(мероприятий), что позволит увеличить объем отгруженной продукции на 1426,8 млн. руб.,
налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 122,2
млн. руб., создать 387 новых рабочих мест.
4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики
В целом по данному направлению предусматривается реализация 17 проектов, что
позволит за 2013-2015 годы создать 387 новых рабочих мест, увеличить объем отгруженной
продукции на 1630,8 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области –
на 122,2 млн. руб.
Мероприятия ПРПС
2013-2015
28
Развитие
промышленности
Развитие
сельского
хозяйства
Развитие
торговли,
общественного питания,
платных услуг
ВСЕГО за 2013-2015
годы
Инвестиции, млн.
руб.
Новые
рабочие
места,
чел.
Дополнительный объем
отгруженной
продукции,
млн. руб.
83,3
211
1225,3
105,33
0,8
0,08
1,2
Дополнительный объем
товарооборота,
млн. руб.
Дополнительные
налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет
области, млн.
руб.
167,5
176
200,7
204,0
16,79
252,0
387
1426,8
204,0
122,2
4.2. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для
развития производительных сил
В целом по данному направлению предусматривается реализация 2 проектов, что позволит
за 2013-2015 годы улучшить качество 2,5 км автомобильных дорог.
Мероприятие
2013-2015
Инвестиции,
млн. руб.
Ремонт дорог ( 0,5 км подъезд к ООО "Рельеф" и
2,0 км подъезд к гостинично-туристическому
комплексу "Светлояр")
ВСЕГО за 2013-2015 годы
Новые рабочие
места, чел.
10,0
10,0
Паспорта инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ПРПС, представлены в
Приложении 5. Электронная база инвестиционных паспортов основных ключевых проектов
ПРПС находится в администрации Воскресенского района.
Кроме того, заполняются приложения 6 и 7, показывающие: потребность в кадрах под
реализацию проектов ПРПС и потребность в объектах инженерной инфраструктуры под
реализацию проектов ПРПС.
5. Сроки и этапы реализации ПРПС
Действие ПРПС предусмотрено на 2013-2020 годы.
Реализация Программы предусматривается в 2 этапа:
- администрация Воскресенского муниципального района разрабатывает и утверждает
целевые индикаторы (плановые задания) до 2020 года, на которые территория должна выйти,
чтобы обеспечить реализацию Стратегии в целом по области;
- детальный план мероприятий ПРПС разрабатывается на 3 года с последующей ежегодной
корректировкой с учетом фактических данных за прошедший год.
29
6. Система управления и механизм реализации ПРПС
6.1. Система управления
Заказчиком ПРПС является администрация Воскресенского муниципального района.
Общее руководство реализацией и координация хода выполнения ПРПС осуществляется
администраций Воскресенского муниципального района.
Функциями администрации Воскресенского муниципального района являются:
1) контроль за выполнением программных мероприятий;
2) мониторинг реализации ПРПС;
3) подготовка нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных
мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;
4) координация действий всех участников ПРПС;
5) информационное сопровождение реализации ПРПС.
Мониторинг хода реализации ПРПС является существенной частью системы программного
управления:
1) сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных
мероприятий;
2) анализ достижения целевых показателей, установленных ПРПС;
3) выявление причин недостижения целевых показателей;
4) включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в
ПРПС.
Администрация Воскресенского муниципального района направляет в министерство
экономики Нижегородской области полугодовые отчеты о ходе реализации мероприятий
Программы в соответствии с формами, установленными министерством экономики области.
Корректировка ПРПС (уточнение мероприятий Программы, объёмов финансирования и
целевых индикаторов) проводится ежегодно по итогам мониторинга ее реализации и получения
уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации ПРПС.
6.2. Основные механизмы реализации ПРПС
Программа реализуется через систему программных мероприятий.
Достижение цели ПРПС оценивается через
характеризующих выполнение каждой задачи Программы.
систему
целевых
индикаторов,
Система целевых показателей достижения цели и задач ПРПС выстроена на основе
индикаторов реализации Стратегии развития Нижегородской области.
Цель и задачи ПРПС учитываются при разработке планов и стратегий развития отраслей;
проектов целевых программ; стратегий, программ и планов развития Воскресенского
муниципального района.
Для реализации ПРПС и выполнения поставленных целей и задач будут привлекаться как
бюджетные, так и внебюджетные ресурсы. Одним из механизмов экономической политики
администрации района станет привлечение инвестиций на территорию района.
7. Ресурсное обеспечение ПРПС
Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:
1) Бюджетные средства.
2) Кредитные средства.
3) Собственные средства организаций.
30
Источники финансирования, млн. руб.
муниципальные
частные (собственные
и привлеченные)
областные
федеральные
ВСЕГО
частные (собственные
и привлеченные)
2015 год
муниципальные
областные
ВСЕГО
частные (собственные
и привлеченные)
муниципальные
областные
федеральные
федеральные
в т.ч.:
2014 год
2013 год
ВСЕГО
частные (собственные
и привлеченные)
муниципальные
областные
ПРПС
ВСЕГО
Мероприятия
федеральные
Объем
финансирования на
2013-2015 годы
Мероприятия, направленные на модернизацию экономики
Развитие
26,
промышлен83,3
26,5 30,9
30,9 25,9
83,3
5
ности
Развитие
сельского
1,2 0,5
0,5
0,5
0,5 0,2
1,2
хозяйства
Развитие
торговли,
167, 36,
общественного 167,5
36,0 52,3
52,3 79,2
5
0
питания,
платных услуг
25,
9
0,2
79,
2
Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития
производительных сил
Ремонт дорог (
0,5 км подъезд
к ООО
"Рельеф" и 2,0
км подъезд к
гостиничнотуристическом
у комплексу
"Светлояр")
Всего
10,0
10,0
262,0
10,0
252,0
2,0
2,0
65,0
2,0
63,0
83,7
83,7
8,0
8,0
113,3
8,0
105,3
8. Ожидаемые результаты
Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения
запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов.
Наименование показателя
Ед. изм.
План
2013
2014
2015
2020
%
45,0
52,3
60,4
100
Объем привлеченных инвестиций в экономику района в
рамках ПРПС
млн. руб.
65,0
83,7
113,3
352,4
Объем отгруженной продукции за счет реализации
мероприятий ПРПС
млн. руб.
260,9
421,3
744,6
2441,2
Объем налоговых поступлений в консолидированный
бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС
млн. руб.
16,4
38,7
67,1
195,8
Финансовая обеспеченность
31
Наименование показателя
Ед. изм.
План
2013
2014
2015
2020
Общее количество созданных постоянных рабочих мест
за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)
ед.
90
251
387
450
Уровень регистрируемой безработицы
%
1,03
1,03
1,03
0,5
Приложение 1. Баланс трудовых ресурсов до 2020 года
Приложение 2. Реестр свободных площадок
Приложение 3. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе отраслей экономики
Приложение 4 Перечень мероприятий ПРПС в разрезе поселений района
Приложение 5. Паспорта основных проектов (мероприятий)
Приложение 6. Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС
Приложение 7. Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию
проектов ПРПС
Приложение 8. Расчет финансовой обеспеченности до 2015 года