Программа экономического и социального развития городского округа «город Избербаш»

Программа экономического и
социального развития городского
округа «город Избербаш»
на 2014 – 2018годы
1
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1.Анализ социально-экономического положения и основные направления
развития городского округа « город Избербаш»
1.1.Характеристика городского округа
1.2. Оценка социально-экономического положения городского округа
1.3.Основные проблемы социально – экономического развития городского
округа
1.4.Социально-экономический потенциал городского округа
1.5.Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического
развития городского округа
1.6.Основные направления развития городского округа
2. Основные цели и задачи реализации программы
3. Система программных мероприятий
4. Ресурсное обеспечение программы
5.Совершенствование нормативно-правовой базы
6. Механизмы реализации программы
7. Оценка эффективности реализации программы
8. Организация управления и контроль за реализацией программы
2
I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1
Наименование Программы
2
Основание для разработки
Программы
3
Заказчик Программы
4
Разработчик Программы
5
Исполнители Программы
6
Основная цель Программы
Главная цель программы повышение
качества жизни населения города,
создание максимально благоприятных
условий для экономической деятельности
хозяйствующих субъектов и обеспечение
экологической безопасности.
7
Основные задачи Программы
Создание социальных и экономических
условий для стабильного развития
городского округа «город Избербаш»
8
Сроки и этапы реализации
Программы
Перечень основных мероприятий
Программы
2014-2018 г.г.
10
Объемы и источники
финансирования Программы
11
Ожидаемые результаты реализации
Программы
Средства всех уровней бюджета,
собственные средства предприятий и
привлеченные средства
-рост финансовой самостоятельности
города
-создание новых рабочих мест
-повышение уровня жизни населения
-снижение социальной напряженности
9
Программа экономического и социального
развития городского округа
«город Избербаш»
Стратегия социально-экономического
развития Республики Дагестан до 2025
года.
Администрация городского округа «город
Избербаш »
Отдел экономики администрации
городского округа «город Избербаш »
Структурные подразделения
администрации городского округа,
предприятия, организации городского
округа.
Приведены в приложениях к Программе
3
12
Контроль за реализацией
Программы
Контроль за реализацией Программы
осуществляет глава администрации
городского округа
1.Анализ социально-экономического положения и основные направления
развития муниципального образования городской округ
« город Избербаш»
1.1 Характеристика муниципального образования
Город Избербаш расположен на берегу Каспийского моря в 62 км от столицы
республики и в 40 км от аэропорта «Уйташ». Через город проходит железная дорога
4
Ростов-Баку; в городе расположена железнодорожная станция «Изберг» СКЖД; вдоль
территории города проходит федеральная автодорога «Кавказ».
Город расположен в пределах Прикаспийской низменности АО плосокй
прибрежной полосе, вытянутой вдоль Каспийского моря и ограниченной с запада поясом
предгорий.
Ширина низменности в пределах города 3-5 км.
Морское побережье представлено узкой (100 – 200м) полосой, песчаного пляжа. В
отдельных местах пляж сужается и ограничивается невысокими каменистыми уступами.
Климат г.Избербаш – континентальный, с очень теплым летом и мягкой зимой и
отличается большим числом ясных дней в году – 119. Город находится в зоне
недостаточно увлажнения.
На территории насчитывается несколько скважин, изливающих термальную
сероводородную воду, в том числе хлоридно – натриевые йодовые воды, обогащенные
бором и имеющие большое бальнеологическое значение.
Из полезных ископаемых в районе г.Избербаш можно выделить небольшие запасы
нефти, газа и строительные материалы: песок, глину и строительный камень.
Город Избербаш получил свой статус в 1950 году, ранее с 1936 года он был
поселком, который образовался вокруг нефтепромысла. Первая скважина дала нефть в
1936 году, далее здесь развивалась нефтедобыча и появились предприятия нефтяной и
газовой отрасли. На базе мастерских по ремонту нефтяного оборудования был создан
завод ДагЗЭТО (завод электротермического оборудования).
Долгое время – до конца 1970
годов нефтяная отрасль считалась
градообразующей.
Затем,
после
реорганизации
объединения
«Дагнефть»,
градообразующим предприятием стал ДагЗЭТО, на котором в отдельные годы работало
около 4-х тысяч человек и его продукция направлялась во все республики СССР и 13
государств мира.
В 1970 - е годы был построен Избербашский радиозавод (так называемый завод
«Полет»), на котором работало около 2-х тысяч человек.
С развалом СССР и всеобщим упадком промышленности были нарушены
производственные связи, перестали поступать заказы на ДагЗЭТО и радиозавод.
В настоящее время ДагЗЭТО, имеющий земельный участок около 22 га и большие
производственные площади, практически простаивает. На радиозаводе также нет
стабильных заказов.
На территории города действуют также предприятия пищевой промышленности –
хлебозавод, гормолзавод, кондитерские фабрики Дагинтерн, Роскон, Евроконд, швейные
фабрики ЗАО им.И.Шамиля и ООО Горянка и некоторые другие.
Общая площадь городского округа «город Избербаш» составляет 2556,85 га.
Численность населения по итогам Всесоюзной переписи 2010 года составила
55604 человека.
1.2 Оценка социально-экономического положения
Численность постоянного населения города на конец 2013 года составляет 56322
человек, в том числе в трудоспособном возрасте
- 36832 человек, моложе
трудоспособного возраста – 12970 человек. Среднегодовое население 56155.
5
Демографическая ситуация в городе характеризуется таблицами № 1 и № 2.
Таблица 1.
Естественное движение населения
Численность родившихся, человек
Численность умерших, человек
Естественный прирост, (убыль), человек
2011 год
874
281
+593
2012 год
907
263
+644
2013 год
885
258
+627
Таблица2.
Миграция населения
Численность прибывших, человек
Численность выбывших, человек
Миграционный прирост, (убыль), человек
2011 год
746
1024
-278
2012 год
651
1231
-580
2013 год
859
1154
-295
Как видно из таблиц, за последние годы естественный прирост населения имеет
тенденцию к увеличению, а миграционный прирост имеет отрицательное сальдо.
Мигрирует, в основном, население в трудоспособном возрасте в Краснодарский и
Ставропольский края, Тюменскую и Московские области, города Москва и Санкт –
Петербург, а также учащаяся молодежь.
Прибывают в Избербаш население из близлежащих районов и учащаяся молодежь
Избербашского Педагогического колледжа и других учебных заведений.
В 2014 году наметилась положительная тенденция в миграционном движении:
количество прибывших стало превышать количество выбывших из города.
В 2014-2018 годах прогнозируется рост постоянного населения города за счет
естественного прироста и миграции населения и характеризуется следующей таблицей:
Демографичес
кие показатели
Ед.
изм.
1.Среднегодова
тыс.
я численность
чел.
населения)
2.в
%
к %
прошлому году
Отчет Отче
т
2012
год
2013
год
Оцен
ка
2014
год
прогноз
2015
год
2016
год
2017
год
55951 56155 56800 57200 57600 58000
100,3
100,4
101,1
100,7
100,7
2018
год
58400
100,7
100,7
6
Образование
Первоочередными задачами в сфере образования являются повышение его
качества, развитие системы образования на основе внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий, обеспечения каждого учреждения
образования широкополосным доступом в глобальную компьютерную сеть, оснащения
всех общеобразовательных учреждений программными средствами.
Количество дневных общеобразовательных учреждений 8, в том числе одна
специализированная школа интернат. Находящихся в аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта нет.
В соответствии с демографической ситуацией ростом населения, возникла острая
нехватка образовательных учреждений.
Совокупная мощность всех общеобразовательных школ 5814мест; Численность
учащихся в общеобразовательных учреждениях 6689 человек на 31 декабря 2013 года.
В школах города ощущается нехватка ученических мест, на конец года в школах
обучалось 6552 ученика при проектной мощности 5814 мест. Обеспеченность учебными
местами на 1000 детей школьного возраста – 650.
Дети обучаются в две смены, а с учетом тех требований, которые стоят перед
образовательными учреждениями в связи с внедрением президентского проекта «Наша
новая школа» дети должны обучаться в одну смену, однако коэффициент детей,
обучающихся в первой смене составляет 61,7%. Сегодня недостает около 2 тыс.
ученических мест или 2 типовые школы по 1000 мест.
Растет средняя наполняемость классов: в 2013 г - 25,2 человек, в 2012 году – 24,2.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных
общеобразовательных учреждениях 8,3 чел., в том числе на одного учителя 14,3 чел.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа
выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене 82,4%.
В системе дошкольного образования необходимо развивать новые его формы,
группы различных направлений деятельности с детьми, частные дошкольные учреждения,
активизировать строительство детских садов в соответствии с установленными
нормативами их строительства, особенно в новых микрорайонах жилой застройки.
Число дошкольных образовательных учреждений 11. Мощность действующих
дошкольных учреждений 1555 посадочных мест.
Получают уход и обучение 2336 детей (д/сады перегружены в 1,5 раза). Растет
детское население, очередь для получения дошкольного образования – 1716 детей.
Положение с нехваткой мест в детских садах усугубилось еще и тем, что в свое
время три детских сада были переданы:
1) д/сад №7 под КЦСОН (Комплексный центр социального обслуживания населения);
2) д/сад №9 под военкомат
3) под реабилитационный центр ½ д/сада №3
7
В систему дополнительного образования города входят 3 учреждения,
подведомственных управлению образованием: Дом детского творчества, станция юных
техников, станция юных натуралистов – с охватом 1620 детей.
С учетом детей, посещающих учреждения дополнительного образования культуры
и спорта, в городе различными формами дополнительного образования охвачены 3961
детей или 61% от общего количества детей школьного возраста.
Здравоохранение
В городе имеются
два государственных учреждения здравоохранения :
Центральная городская больница, в состав которой входят больница на 224 койки, 3
поликлиники на 1330 посещений в смену, станция скорой помощи, и туберкулезный
диспансер на 45 коек. Всего 269 коек. Муниципальных учреждений здравоохранения нет.
Также имеется филиал Республиканского диагностического центра мощностей
на 84 посещений в смену. Развивается сеть частных медицинских центров.
Городская больница находятся в аварийном состояний; две поликлиники (детская
и стоматология) размещены в приспособленных помещениях.
Обеспеченность койками (коек на 10 тыс. населения)- 48,1. Численность врачей 160, среднего медицинского персонала 352человек.
Обеспеченность врачами 28,6, средним медицинским персоналом (чел. на 10 тыс.
населения) – 62,9.
Культура
Приоритетным направлением в сфере культуры является выполнение
мероприятий, включенных в республиканскую целевую программу «Развитие культуры в
РД до 2017 года».
Главной целью в сфере культуры и искусства города в прогнозируемом периоде
остается сохранение и развитие культурного наследия города, обеспечение доступа к
культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения,
улучшение материально-технической учреждений культуры.
В городе работает один городской Дворец культуры, его мощность 600
посадочных мест, обеспеченность учреждениями культуры - 21,5.
На базе Дворца культуры функционирует Краеведческий музей, в фонде музея
хранятся более 1500 предметов материальной и духовной культуры.
Муниципальное учреждение культуры “Централизованная библиотечная
система”, состоит из центральной библиотеки и 2 филиалов. Услугами библиотечной
системы пользуются 20520 человек. В целом библиотечный фонд составляет 120824
экземпляров.
На имеющееся население города необходимо строительство 3 новых типовых
зданий библиотек, в т.ч. 1 библиотека для детского населения.
В детской школе искусств обучаются 956 детей, а желающих обучаться в разы
больше. Дети обучаются в приспособленном помещении, которое не может уместить всех
желающих и не отвечает действующим нормативам.
8
Музыкальная школа находится в здании городского Дворца культуры, также как и
филиал библиотеки им.Пушкина. В городе назрела необходимость строительства
муниципального культурного центра.
В соответствии с Приоритетным проектом Президента «Человеческий капитал»
(подпроект «Культура и культурная политика Дагестана») в 2013 году в городе был открыт
центр традиционной культуры народов России.
К первоочередным задачам относится повышение средней зарплаты работников
учреждений культуры.
Физическая культура и спорт
Серьезное внимание городская администрация уделяет физическому воспитанию
подрастающего поколения, расширению физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в дошкольных учреждениях, учебных заведениях всех типов по
сохранению и укреплению здоровья, формированию у детей и учащихся потребности в
физическом совершенствовании, здоровом образе жизни, профилактике правонарушений
и негативных явлений среди несовершеннолетних, а также обеспечению для этих целей
необходимых условий.
В городе действуют 3 спортивные школы и 10 хозрасчетных клубов, функционируют
25 секций по различным видам спорта, которые посещают 3400 человек. Всего занятия
физкультурой и спортом осуществляются в 39-ти коллективах.
Количество спортивных объектов и сооружений составляет 71 единицу, в том числе 1
стадион, 19 спортивных залов. Для обеспечения потребности населения, в частности
молодежи, в организации здорового образа жизни и проведении спортивно-массовых
мероприятий города построены 51 спортивная площадка.
Обеспеченность спортивными залами – 33,5%. Удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2013г достиг 11 % (в
2012г-8,9%).
Состояние материально-технической базы физкультуры и спорта, их оснащенность
спортивным инвентарем и оборудованием на сегодняшний день, в основном,
удовлетворяет потребности населения.
В Избербаше в течение 2013 года подготовлено 180 спортсменов массовых
разрядов, 20 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта России; проведено
75 спортивно-массовых мероприятий городского масштаба, где приняли участие около
7000 человек, а также 40 первенств и чемпионатов республиканского и российского
значения, первенство СКФО по вольной борьбе среди юношей и молодежи.
Труд и занятость
9
Ситуация на рынке труда формируется под влиянием демографических процессов,
зависит от эффективности реализации программ занятости и снижения напряженности на
рынке труда, загрузки имеющихся мощностей и создания новых рабочих мест.
Численность зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2014 года
составила 397 человек, уровень безработицы 1,7%, что ниже республиканского уровня.
При этом для Избербаша характерна структурная безработица, сложившаяся
вследствие несоответствия спроса и предложения рабочей силы.
Для реализации инвестиционных проектов и модернизации предприятий требуются
квалифицированные инженерно – технические и рабочие кадры, в то же время на рынке
труда преобладают специалисты с гуманитарным и экономическим образованием, либо
люди вовсе без специальности и квалификации.
Показатели рынка труда
Показатели
Трудовые ресурсы
Численность
занятых
в
экономике (среднегодовая) –
всего
Темп роста численности
занятых в экономике
Ед.изм.
чел.
чел.
2011г
37043
19940
в % к 110
предыду
щему
году
Численность
безработных чел.
435
зарегистрированных
в
органах
государственной
службы занятости (ГЗС),
всего
Уровень зарегистрированной % к ЭАН 1,8
безработицы
Уровень безработицы по % к ЭАН 19
методологии МОТ
2012г
34181
19940
2013г
33981
19860
100
99,6
421
397
1,9
1,7
10
12,5
В течение 2013 года стояло на учете в центре занятости 1671 человек. Из
них получили пособие по безработице – 319 человек на сумму 6200,0 тыс.руб.
Особое внимание уделяется
профессиональному обучению безработных
граждан, за год на обучение направлено 86 человек. В 2013 году Центром
занятости населения были реализованы программные мероприятия по
снижению напряженности на рынке труда. Доля трудоустроенных граждан в
2013 году составила 33% от числа обратившихся (обратилось - 3679 чел.,
трудоустроено - 1215 чел.).
В течение 2013 года было вновь создано 317 рабочих мест, из них 132 места для
граждан из числа безработных с финансовой помощью из республиканского бюджета.
10
В целях реализации Приоритетного проекта Президента РД «Человеческий
капитал» в 2013 году организованы стажировки 13 выпускников ВУЗов, с начала 2014
года 5 выпускников. На специально созданные рабочие места трудоустроено 6
инвалидов.
Доходы населения
В последние годы денежные доходы населения продолжали расти:
Показатели
ед. изм.
2011 г. 2012 г.
Среднемесячные денежные доходы на душу
руб.
населения
2013 г.
8237
9263
10689
178
112,8
115,8
Реально располагаемые денежные
доходы % к предыдущему периоду
%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного
работающего за 2013 год составила 15478 рублей, что составляет 128,6% к средней
зарплате за 2012 год.
Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2013 году – 15 000 рублей (рост к уровню 2012 года 26 %), работников
дошкольных учреждений – 8 407 рублей (к 2012 году рост 42 %), работников
муниципальных учреждений культуры -10358 рублей. Задолженность по заработной
плате за 2013 год отсутствует .
Главными целями мероприятий в области доходов являются рост реального
уровня всех видов денежных доходов населения и обеспечение эффективной поддержки
социально уязвимых категорий граждан.
В этой связи первоочередными задачами являются:
- повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, в том
числе реальной заработной платы как основного источника их формирования и важного
стимула активизации трудовой деятельности;
- дальнейшее развитие и оптимизацию адресной социальной помощи.
На прогнозируемый период ежегодный темп роста среднемесячной заработной
платы в среднем будет составлять в 2014 году – 5,0%, в 2015 году – 5,2%, в 2016 году –
5,5%, в 2017 году – 5,6, в 2018 году – 6,0%.
Финансы
Фактические доходы местного бюджета за 2013 год составили 680852,8 тыс.
руб. (в том числе финансовая помощь из республиканского бюджета – 564923,4 тыс. руб.,
при этом доходы бюджета на одного жителя составляют 12,1 тыс. рублей.
Доля собственных доходов в общем объеме доходов составляет 17 %, в 2012 году
этот показатель составлял 13,7 %. В 2014 году долю собственных доходов планируется
довести до 13,8% в общем объеме доходов.
11
Собственных доходов поступило в местный бюджет в 2013 году 116050,6 тыс. руб.,
в 2012 году – 95694,9 тыс. руб., рост составил 21,3 %. Поступление налоговых и
неналоговых доходов в местный бюджет характеризуется следующей таблицей:
Отчет
Отчет
Отчет
2011 год
2012 год
2013 год
3
5
6
Налоги на прибыль,доходы
33928,1
38456,1
46542,5
Налог на доходы физич.лиц
33928,1
38456,1
46542,5
Единый налог взим. по УСН
19745,7
-
-
Единый налог на вмен.доход
6305,8
7291,6
7654,3
Единый сельхоз. налог
4,8
8,4
22,4
Налоги на имущество
24060,4
24389,7
31678,6
Налог на имущество физ.лиц
1925,8
1726,9
2829,4
Транспортный налог
4201,6
-
-
Земельный налог
17933
22662,8
28849,2
Итого налоговые доходы
96520,2
70739,5
86976,6
Дох. от использ.имущ.,наход в
204,9
госуд. и муниц. собст-ти
674,1
1669,5
Дох. от сдачи в аренду имущ.
674,1
1539,5
Доходы от продажи матер. и
16518,5
нематер. активов
15191,2
14451,4
Дох.от реализ.имущ.
собст-ти гор.округов
678,2
15191,2
306,4
Прочие неналог поступления
4333,3
9090,1
12953,1
Итого неналоговые доходы
21056,7
24955,4
29074
Итого собственные доходы
117576,9
95694,9
116050,6
Наименование доходов
2
Доходы
Налог на совокупный доход
наход.
204,9
в
12
Фин помощь из бюд РД
619281
600366,4
564923,4
дотация
309525,1
206395,9
227474
субсидия
69599,24
119978,6
32444,7
субвенция
166113,2
173732,7
226647,1
ВСЕГО
Дальнейшая деятельность по формированию городского бюджета в необходимом
объеме для успешного развития города и городской инфраструктуры предусматривает,
прежде всего, уточнение налогооблагаемой базы, постановку на учет всех субъектов
налогообложения, привлечение инвестиций в экономику городского округа и
эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Прогноз доходов местного бюджета характеризуется следующим образом:
(тыс. руб.)
Годы
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Доходы – всего
680852,8
736093
816000
865000
934200
980910
рост к предыдущему году
97,8
108,1
110,8
106
108
105
Собственные доходы
116050,6
102438
102970
108510
114300
118140
рост к предыдущему году
121,3
88,3
100,5
105,4
105,3
103,4
14
12,6
12,5
12,2
Удельный
вес
17
собственных доходов
12
в т.ч.
Налоговые доходы
86976,6
76924
80770
84810
89900
93500
рост к предыдущему году
123
88,4
105
105
106
104
Неналоговые доходы
29074
25514
22200
23700
24400
24640
рост к предыдущему году
116,5
87,8
87
106,8
103
101
13
Снижение собственных доходов в 2014 году относительно 2013 года связано с тем,
что с 1 января 2014 года отчисления в местный бюджет от налога на доходы физических
лиц будет составлять 16 %, а не 40 % как было ранее.
Неиспользованные резервы – для выведения бизнеса из «тени» в городе создана и
работает межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета
городского округа «город Избербаш», работает оперативный мобильный отряд при
администрации городского округа.
Разработана программа мероприятий по увеличению собственных доходов
городского бюджета на 2014 год. Для увеличения поступлений собственных доход и
расширению налогооблагаемой базы необходимо обеспечить полноту учета
налогоплательщиков, особенно по земельному налогу, снижение объемов задолженности
(ОАО «ДЗЭТО») и привлечение к налогообложению объектов недвижимого имущества
физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также предусмотрено принятие в
2014 году максимальных ставок по земельному налогу по категории «прочие земли» и
увеличение ставок по ЕНВД для отдельных видов деятельности до максимальных.
Промышленность
Промышленными предприятиями города в 2013 году отгружено товаров,
выполнено работ и услуг на 1093 млн. 948 тыс. рублей, что на 19% больше уровня
предыдущего года.
По сравнению с 2012 годом увеличился объем отгруженной продукции на ЗАО
ВКЗ «Избербашский», ОАО «ДЗЭТО», ООО «Дагагрохолдинг», кондитерских фабриках
«Евроконд» и «Дагинтерн», гормолзаводе и некоторых других предприятиях.
Хозяйственная специализация города – промышленность разных отраслей, среди
которых занимает пищевая промышленность.
Наименование
показателей
Ед. Отчет
изм. 2013г
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по всем видам
экономической
деятельности
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
тыс. 1127651
руб.
прогноз
2014г
2015г
2016г
2017г
2018г
тыс. 1093948 1245000 2937500 4630000 6112000 7600000
руб.
14
выполненных работ и
услуг собственными
силами организациями
промышленности
В общем объеме промышленной продукции всех предприятий 63% приходится на
долю ЗАО ВКЗ «Избербашский»
Малое предпринимательство
Одним из важнейших элементов социально- экономического
муниципального образования является малое предпринимательство.
развития
Предпринимательство играет важную роль в повышении конкурентоспособности
экономики, своевременно реагирует на изменение спроса на товары и услуги, является
дополнительным источником создания новых рабочих мест и формирования среднего
класса – основы стабильности в обществе.
Данные о малых предприятиях и зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей
№ Наименование
ед.изм. 2011г 2012г 2013г Прогноз
п/п показателя
2014 2015 2016 2017 2018
1.
Количество
малых единиц 221
277
295
260
260
270 275 280
предприятий - всего
2.
Количество
зарегистрированных единиц 988
948
770
850
1030 1060 1080 1100
индивидуальных
предпринимателей
По состоянию на 1 января 2014 года в городе зарегистрировано 434 юридических
лица.
Осуществляют деятельность 3 средних и 151 малое предприятие и 686
индивидуальных предпринимателей.
Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. населения- 189,7.
Отраслевая структура малого предпринимательства в городском округе
характеризуется высокой долей предприятий торговли и общественного питания- 51,1%,
строительства – 7%, промышленности – 6,5%. Но, несмотря на это, в последнее время
наметилась положительная тенденция увеличения количества малых предприятий,
занимающихся производством товаров и услуг, востребованных потребителями.
Численность занятых в малом предпринимательстве, включая совместителей и
лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, 2984 чел.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
15
совместителей) всех предприятий и организаций – 25,5%. Оборот субъектов малого
предпринимательства 8568 млн. 640 тыс. рублей (154 % к предыдущему году).
Сумма налоговых поступлений во все уровни бюджета от субъектов малого
предпринимательства за 2013 год составила 454361 тыс.руб., в местный бюджет – 18238
тыс.руб., или 21% от всех налоговых поступлений местного бюджета.
В целях поддержки малого предпринимательства в городском округе принята
«Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства на 20142016 годы» (Решение №10-3 от 30 мая 2014г). Преимущественно у городских субъектов
малого предпринимательства размещаются заказы на закупку товаров, выполнения работ
и услуг. Предпринимателям выделяются земельные участки для развития бизнеса. За 2013
год предпринимателями введено 7 многоэтажных жилых домов, 27 магазинов площадью
4864 кв.м., 1 банкетный зал, одна АЗС. При администрации создан Центр развития
предпринимательства, оказывающий консультационные и юридические услуги.
Инвестиции
Целью инвестиционной деятельности является создание условий для привлечения
инвестиций в экономику города.
В целом по городскому округу за 2013 год инвестиции в основной капитал
возросли на 17 процентов и составили 907 млн. 516 тыс. рублей.
В структуре инвестиций по источникам финансирования на долю бюджетных
инвестиций приходится 12,5 %, кредиты банков – 15,5%, средства населения на
индивидуальное жилищное строительство составляют 47,9 %, собственные средства
предприятий и организаций – 18,1%, другие источники – 5,9%.
Бюджетные инвестиции в 2013 году составили 113485 тыс. рублей 12,5% в общем
объеме инвестиций. По-прежнему бюджетные средства сохраняют социальную
направленность и направлены на строительство социального жилья; на строительство и
капитальный ремонт объектов соцкультбыта и производственного назначения;
строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства новых МКР.
Инвестиции за счет Республиканского бюджета на строительство городских
объектов направлено всего лишь 51,1 млн.руб., что было крайне недостаточно для
завершения строительства объектов.
На строительство II очереди больницы было запланировано на 2013 год 407 млн.
420 тыс.руб., выделено и освоено – 48 млн. 100 тыс.руб. На очистные сооружения
водоснабжения запланировано было 6 млн. рублей, выделено – 2 млн. рублей. На
реконструкцию Даргинского театра из обещанных 14 млн. руб. поступило 8 млн. Как вы
видите, из 427 мл-ов 420-ти тысяч рублей поступило для строительства очень важных для
города объектов лишь 13,5 процента запланированных средств, и все названные объекты
остаются в числе объектов долгостроя.
За счет всех источников финансирования в 2013 году введено 42,1 тыс. кв.
метров общей площади новых жилых домов, 34,7 тыс. кв. метров в 2012 году.
16
Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство города Избербаш представляет собой
сложную в инженерном отношении и разнообразную по видам услуг отрасль
жизнеобеспечения города. В системе жилищного хозяйства функционируют более 15
предприятий и организаций. Этими предприятиями и организациями обслуживаются
265,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений. Кроме того, обслуживаемые
площади из года в год увеличиваются также за счет ввода нового жилья в эксплуатацию.
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной природным газом
– 99,4%, водопроводом – 95,5%, канализацией – 45,8 %, горячим водоснабжением –
42,8%, центральным отоплением – 41,4%.
Основным направлением деятельности жилищных предприятий являлось
повышение качества и своевременное предоставление услуг, реализация мероприятий по
капитальному и текущему ремонту жилищного фонда и оборудования, модернизация
хозяйства.
Источниками
финансирования
расходов по предоставлению жилищнокоммунальных услуг являются платежи населения, средства городского бюджета,
выделяемые на капитальный ремонт жилищного фонда,
средства «Фонда
реформирования ЖКХ».
В условиях наличия ограниченных энергетических ресурсов динамичное развитие
муниципальной экономики невозможно без проведения взвешенной и результативной
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности их
использования. Поэтому меры, направленные на улучшение энергетической
эффективности, должны стать важнейшим элементом новой энергетической политики
города в структуре приоритетов его социально-экономического развития.
Водоснабжение города осуществляет МУП «Горводоканал», на обслуживании
которого находятся 149,2 км городских водопроводных сетей, 45,6 км магистрального
водовода «Каспийск-Избербаш», 49,6 км канализационных сетей и ООО «Геоэкопром» на
обслуживании которого находятся 10 км сетей. Из-за высокой степени износа
водопроводных сетей потери воды составляют более 40%. Основные линии канализации
проложены свыше 45 лет назад. Городские сети водоснабжения и канализации требуют
капитального ремонта и реконструкции.
Для хозяйственно-питьевых и прочих нужд город получает воду из 2-х
водоисточников: озеро «Рыбье» г.Каспийск (до 90% от общего потребления) и
геотермальные скважины. Имеющийся дебет подачи воды обеспечивает население в
летний период по часовому графику.
Город имеет один бассейн канализации. Стоки коллектора сбрасываются без
очистки в Каспийское море, т.е. ежедневно 6-8 тыс. м3 нечистот сбрасываются в море,
нанося непоправимый ущерб экологии и создавая критическую санитарноэпидемиологическую обстановку на прилегающих территориях. Поэтому в рамках
программы «Юг-России» ведется строительство канализационных очистных сооружений
17
мощностью 17,0 тыс. м3 в сутки. Срок завершения работ которых предполагается в I
полугодии 2015 года.
Для отопления муниципального жилфонда в городе имеются 10 котельных из них 5
стационарных, 5 автономных котельных. Котельное хозяйство нуждается в модернизации
и ремонте, остро стоит вопрос использования более экономичных агрегатов, способов
теплоснабжения. В рамках реализации программы энергоресурсосбережения за последние
годы в городе установлены 2 автономных котельных, планируется установка еще 1 ед.
Настоящим бедствием для обеспечения бесперебойного теплоснабжения стал износ
внутриквартирных стояков и подвальной разводки.
Общая протяженность автомобильных дорог по городу составляет 145,6
км, все дороги имеют твердое покрытие, все дороги местного значения.
Автомобильные дороги имеют асфальтовое покрытие.
Транспорт
В городе налажено транспортное обслуживание населения.
Работают
транспортные предприятия ГУП ПАТП, специализируещееся на перевозке пассажиров
по межгородским и пригородным маршрутам, грузовое АТП, предприятие по перевозке
грузов «ЮГ России». Внутригородские перевозки осуществляет МУП «Избербаштранс»,
обслуживающие население по 6 маршрутам.
Грузооборот
по
перевозке
грузов,
выполненный
грузовыми
автомобилями крупных и средних организаций за 2013 год составил 740 тыс.
тонн.- км, что к 2012 году составляет 102%, пассажирооборот – 26020
тыс.пасс.км или 100,2% к 2012 году.
Основные проблемы на транспорте: вопросы лицензирования деятельности
частных извозчиков, вопросы их налогообложения.
Связь
В городе имеются несколько учреждений связи: ГУЭС «Ростелеком» и отделение
«Почта России», действуют операторы сотовой связи.
Монтированная емкость телефонной станции города Избербаш – 4800,
используемая - 1281 Коэффициент использования монтированной емкости АТС – 26,7%.
Все учреждения и предприятия телефонизированы.
Правопорядок
В целом общественно – политическая, криминогенная и религиозная ситуация в
городе оставалась стабильной и контролировалась городскими органами власти.
В городском округе «город Избербаш» за период 2012г. - первое полугодие 2014
года приняты следующие программы по противодействию экстремизму и терроризму,
гармонизации межнациональных отношений:
1) постановлением главы МО от 5.03.2011г. №14 «Повышение правовой культуры
населения на 2011-2015гг.»;
18
2) постановлением главы МО от 24.05.2013г. №26 «По усилению борьбы с
преступностью на 2013-2017гг.»;
3) постановлением главы МО от 20.02.2014г. №04 «Информационное
противодействие идеологии экстремизма и терроризма в городском округе «город
Избербаш»;
4) постановлением главы МО от 22.02.2012г. №09 «Взаимодействие с
религиозными организациями и их государственная поддержка на 2012-2015гг.»;
5) постановлением главы администрации от 24.01.2014г. №09 «Муниципальная
программа городского округа «город Избербаш» по выполнению государственной
программы Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» на 2013-2015 годы.
Количество зарегистрированных преступлений за последние годы характеризуется
следующей таблицей:
№п/п
2011 год
2012 год
2013 год
1
Количество
234
188
243
зарегистрированных
преступлений
2
Раскрываемость (%)
88,9
90,9
91,3
1.3 Основные проблемы социально-экономического развития города:
Несмотря на стабильный рост основных показателей работы производственного
сектора в городском округе в настоящее время имеются серьезные проблемы, от решения
которых зависит дальнейшее социально-экономическое развитие города, а значит,
стабильность экономики, уровень жизни населения.
Основными проблемами, сдерживающими развитие, можно назвать следующие:
1. Отсутствие свободных земель для создания инвестиционных площадок и жилищного
строительства.
2. В очереди на получение жилья и земельного участка состоят 3694 очередника, из
них 160 многодетных семей. Ежегодный прирост детей в городе составляет 50-70 человек.
При сохранении существующей демографической ситуации город Избербаш ежегодно
будет нуждаться в 10-15 га земель для реализации требований Закона «О земле и
существенных финансовых вложениях на создание необходимой инфраструктуры,
Несмотря на ежегодный ввод жилья от 30 до 40 тыс. кв.м. очередь не уменьшается, это
говорит о том, что население нуждается в строительстве жилья эконом-класса за счет
государства, так и частных застройщиков. Кроме того, город испытывает трудности в
связи с тем, что многие дагестанские семья, не найдя своего применения в родных селах,
переезжают в Избербаш (как и в другие города) и требуют здесь своего права на жилье и
землю, тогда как в городе запасы земель исчерпаны.
3. В городе сложилась сложная социально- экономическая ситуация, вызванная
безработицей,
недостаточной
развитостью
производственной,
социальной
и
19
коммунальной сфер, и соответственно низким уровнем жизни населения. Ситуация на
рынке труда не улучшается, трудоспособное население мигрирует в поисках достойных
заработков. Денежные доходы в среднем на душу населения в 2013г. составили 10689р,
что значительно ниже, чем по Республике. Среднемесячная заработная плата на 1го
работающего в 2013 году составила – 15478 руб. (в 2012 году 12038 руб.).
4. Социальная сфера города отличается рядом проблем связанных с тем, что
большинство учреждений образования, здравоохранения, культуры, коммунального
хозяйства в городе создавались в 80 годах прошлого века, т.е. они морально и физически
устарели.
Для создания экономических и социальных условий для стабильного развития г.
Избербаша, повышения жизненного уровня населения, улучшение инвестиционного
климата, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, для
решения социально-экономических проблем, обеспечения занятости населения города
разработана «Программа экономического и социального развития ГО "г.Избербаш" на
2014–2018гг» с учетом Стратегии социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2025 года.
Промышленность
•
недостаток денежных средств, необходимых для расширенного воспроизводства
и пополнения оборотных средств для своевременного проведения работ;
•
высокая степень износа материально-технической и технологической базы
многих предприятий, низкие темпы обновления техники;
•
недостаточно высокий уровень конкурентоспособности продукции, сырья и
продовольствия по ценовым параметрам (высокий уровень затрат), в связи с этим сохраняется
высокая степень зависимости предприятий города от бюджетного финансирования;
•
отсутствие механизмов и необходимых средств поддержки устойчивого
развития территорий;
•
низкий уровень оплаты и производительности труда в промышленных
предприятиях по сравнению с другими отраслями экономики;
•
дефицит специалистов и других квалифицированных рабочих, вызванный
оттоком трудоспособного населения;
•
отсутствие рынков сбыта, высокая стоимость сырья, высокая конкуренция
импортной дешевой продукции;
•
высокая степень физического и морального износа основных фондов,
недостаточные темпы обновления производственных мощностей;
•
низкий поток инвестиций в промышленное производство.
Малое предпринимательство
•
сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов. Несмотря на
увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и готовых к вложениям в
реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость банковских кредитов и
требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого
предпринимательства;
•
Ввиду недостаточности собственных доходов в городском бюджете субъектам
малого предпринимательства не представляются льготы по местным налогам и сборам.
20
•
низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части
предпринимательского сообщества;
•
невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого
предпринимательства недостает навыков эффективного ведения бизнеса, опыта управления,
юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития;
•
нехватка квалифицированных кадров в сфере торговли и услуг - нет
специалистов массовых профессий.
•
бизнес развивается, в основном, в сфере торговли и услуг, где есть возможность
быстрой отдачи вложенных средств. Доля производства в общем обороте субъектов малого
предпринимательства невелика, если исключить среднее предприятие ВКЗ «Избербашский».
•
резкое увеличение ставок страховых взносов в ПФР и ФОМС, что вызвало уход
в «тень» большого количества индивидуальных предпринимателей.
•
криминогенная ситуация в республике
•
низкая покупательная способность населения;
Дорожное хозяйство и транспортное обеспечение
•
недостаточное финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту автомобильных дорог, в результате чего доля автомобильных дорог местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила 17%. В предыдущие годы
нормативным требованиям соответствовало 100% дорог.
•
в городском бюджете отсутствуют средства для дотирования внутригородских
пассажирских перевозок с целью сдерживания роста цен на проезд и установление социальноориентированных тарифов.
Демография и трудовые ресурсы
•
несоответствие спроса и предложения рабочей силы на городском рынке труда,
в том числе по причине низкой заработной платы и отсутствия достаточной квалификации
претендентов на свободные вакансии;
•
рост трудовой миграции населения, особенно молодежи.
Социальная сфера:
К основным проблемам сферы относятся
Образование
•
Недостаточный охват детей дошкольным образованием:
В 11 детских садах 1770 мест, получают уход и обучение 2377 детей (д/сады
перегружены в 1,5 раза). Растет детское население. Очередь для получения
дошкольного образования – 1716 детей;
Положение с нехваткой мест в детских садах усугубилось еще и тем, что в свое время
три детских сада были переданы:
д/сад №7 под КЦСОН (Комплексный центр социального обслуживания
населения);
д/сад №9 под военкомат;
под реабилитационный центр ½ д/сада №3;
21
•
в школах города ощущается нехватка ученических мест, на конец 2013 года в
школах обучалось - 6558 ученика при проектной мощности 4655. Необходимо запланировать
строительство школы в новом Приморском микрорайоне, а также пристройку здания
начальных классов и спортзала в СШ №3;
•
несоответствие зданий и сооружений современным требованиям;
•
низкий уровень заработной платы работников дошкольных учреждений,
материально - техническая база не соответствует современным требованиям и требует
обновления;
•
недофинансирование ДОУ ввиду того, что дошкольные учреждения находятся в
муниципальной собственности;
•
недостаточная укомплектованность квалифицированными кадрами школ
города;
•
требуется оптимизация профильного обучения, создание центров, где ученики
могли бы пройти социальные пробы на качественном уровне, что помогло бы им правильно
сориентироваться в выборе профессии.
Здравоохранение
•
главная проблема города и здравоохранения – это Центральная городская
больница, которая находится в аварийном состоянии, и отсутствие в достаточном количестве
чистой питьевой воды. Строительство новой больницы, которое началось в 2005 году,
затягивается из-за отсутствия финансирования. В 2009 году была сдана I очередь, при
достаточном финансировании II очередь будет сдана к 2018 году. Такая же проблема с
очистными сооружениями;
•
необходимость совершенствования системы качества и доступности оказания
медицинской помощи жителям муниципального района;
•
потребность в переходе учреждения здравоохранения на современную
организацию медицинской помощи, обеспечение современными информационными
технологиями;
•
потребность лечебно-профилактического учреждения в дооснащении
медицинским оборудованием и замене устаревшего;
•
недостаточное качество предоставляемых медицинских услуг;
•
растущий дефицит медицинских кадров, в первую очередь врачей узких
специальностей. На 1 января 2014 года в ЦГБ было 25 свободных вакансий врачей.
Культура
•
отсутствие своего помещения у музыкальной школы, которая находится в
здании городского Дворца культуры, также как и филиал библиотеки им.Пушкина.
•
низкое качество материально-технической инфраструктуры;
•
недостаток кадров в связи с низкой привлекательностью профессиональной
деятельности (низкий уровень заработной платы, социальных гарантий и т.д.);
•
недостаточное финансирование учреждений культуры и творческих
коллективов;
•
слабое развитие сферы предоставления платных услуг учреждениями культуры,
связанное, в том числе с низким платежеспособным спросом населения.
1.4 Социально-экономический потенциал городского округа
22
Город Избербаш несомненно обладает экономическим потенциалом. Городской
округ располагает достаточным количеством трудовых ресурсов, что предполагает
обеспечение собственной рабочей силой для осуществления ряда вышеперечисленных
проектов.
В городе налажены бесперебойная передача электроэнергии, газа, тепла,
транспортное обслуживание.
Есть все предпосылки для работы пищевой и швейной промышленности, производства
стройматериалов, предприятий выпускающих различное оборудование и изделия
радиоэлектроники, а также для развития туристско-рекреационного комплекса.
1.5 Оценка действующих мер по улучшению социально – экономического
положения
Для повышения эффективности решения проблем в г.Избербаш
применяется
программно-целевой подход.
Участие в республиканских и муниципальных целевых программах позволяет
привлекать финансовые ресурсы из республиканского и муниципального бюджета и
объединять усилия региональных и муниципальных органов власти и частного сектора
экономики для решения проблем социально-экономического развития города.
Муниципальные целевые программы представляют собой комплекс мероприятий,
обеспечивающий эффективное решение проблем экономического, экологического,
социального и культурного развития г.Избербаш.
Программы, реализуемые в настоящее время на территории города, отражают
приоритеты политики в конкретных сферах деятельности администрации города.
Перечень реализуемых муниципальных целевых программ городского округа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
«Программа содействия занятости населения города Избербаш на 2011-2015 г»
Программа развития малого и среднего предпринимательства на 2014-2016г;
Муниципальная программа энергосбережения на 2014 – 2018г;
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе «город Избербаш» на
2013 – 2017 г;
Обеспечение инженерной транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных
для бесплатного представления многодетным семьям для ИЖС на 2014-2018г;
Целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы.
В городском округе приняты следующие нормативно – правовые акты, регулирующие
правовые отношения на местном уровне:
1.
Решение Собрания депутатов ГО «Об утверждении правил благоустройства на территории
городского округа» от 30.05.2012г № 27- 6 «Правила благоустройства территории городского
округа
2.
Решение Собрания депутатов ГО «Об утверждении основных направлений реформирования ЖКК
на территории ГО от 17.05.2013г № 33-2. «Мероприятия по реформированию жилищно –
коммунального комплекса»
23
3.
Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 24.07.2014г № 11 – 2- « О
корректировке генерального плана города»
4.
Постановление администрации от 11.07.2014г № 652 «Утверждение схемы теплоснабжения
городского округа до 2032 года
1.6 Основные направления развития городского округа
В целях создания на территории города современной жилищной, транспортной и
инженерной инфраструктуры, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека, в октябре 2013 года Собранием депутатов городского округа утверждена
корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш». Выделены
следующие сроки реализации Генплана:
- первая очередь генплана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2015
год
- расчетный срок, на который рассчитаны все основные проектные решения генплана –
2032 год
- перспектива – период за расчетным сроком – 2040 год.
Проектные решения корректировки генплана на первую очередь и расчетный срок
являются основанием для разработки документации по планировке территории города
Избербаш, а также размещения объектов промышленного строительства, развития
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и
учитываются при разработке правил землепользования и застройки города.
В соответствии с генпланом разработка и реализация программ расселения ветхого и
аварийного жилищного фонда намечена в основном до 2017 года, новое жилищное
строительство будет вестись, в основном, в микрорайонах Рыбный, Горячка, Приморский.
Главная цель территориально планирования - устойчивое поступательное
развитие города, основанное на использовании новых территорий для размещения
нового жилищного строительства, объектов производственного и рекреационного
назначения. При этом основными задачами по совершенствован ию функциональнопланировочной структуры города являются:
формирование компактной планировочной структуры, увязанной со
сложившейся планировочной ситуацией в единую систему, обеспечивающую
удобные связи существующих и проектируемых жилых домов между собо й, с
местами приложения труда, отдыха, центром города;
формирование
промышленно-коммунальных
зон,
образующих
совместно с жилой, общественно деловой и рекреационной;
создание развитой системы социального и культурно-бытового
обслуживания, обеспечивающей удовлетворение потребностей населения и гостей
города;
- создание единой системы зеленых насаждений общего пользования,
служащих местом ежедневного отдыха и улучшающей микроклиматические условия
города;
- создание целостного городского организма, обеспеченног о развитой
транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.
24
Для
организации
массового
отдыха
населения
предусматривается
реконструкция береговой полосы, существующих муниципальных пляжей и
создание новых общественных пляжей.
Предстоит большая работа по улучшению качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, создания благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций в сферу ЖКХ для повышения энергоэффективности объектов коммунального
хозяйства.
В условиях наличия ограниченных энергетических ресурсов динамичное развитие
муниципальной экономики невозможно без проведения взвешенной и результативной
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности их
использования.
Поэтому меры, направленные на улучшение энергетической эффективности, должны
стать важнейшим элементом новой энергетической политики города в структуре
приоритетов его социально-экономического развития.
Для достижения целей настоящей программы необходимо, в первую очередь,
укреплять и развивать сферу материального производства путем технического
перевооружения предприятий, внедрения передовых технологий, освоения новых
изделий, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Промышленная политика в период с 2014 по 2018 годы должна быть ориентирована
на решение следующих основных задач:
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий;
- рост конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции;
- повышение финансовой устойчивости предприятий;
- сохранение и создание новых рабочих мест.
Дальнейшее наращивание темпов экономического роста невозможно
использования новых резервов диверсификации и развития экономической базы.
без
Основной целью государственной политики поддержки предпринимательства
является создание наиболее благоприятных условий для его развития.
В связи с этим должна быть продолжена целенаправленная и широкомасштабная
работа по созданию позитивного имиджа предпринимательства в обществе.
Для достижения поставленной цели необходимо:
-создание дополнительных стимулов для роста деловой активности и
предпринимательской деятельности в производственной и инновационной сферах;
- устранение административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса;
- снижение налоговой нагрузки, повышение доступности земельных ресурсов и
недвижимости;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
25
Прогнозный сценарий функционирования экономики города на 2014 - 2018 года
исходит из необходимости решения существующих проблем и имеющихся ресурсов и
разработан с учетом прогнозируемых условий и факторов. Достижение поставленной цели
требует решения следующих задач.
Улучшение инвестиционного климата
- Динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности муниципального образования
городской округ «город Избербаш» в 2014-2018 гг. обусловлено привлечением
инвестиций.
- Прогнозируется увеличение объемов инвестиций в основной капитал при
одновременном росте экономической эффективности их использования и сокращении
сроков реализации проектов.
- Предполагается
составляющей.
сохранение
положительной
динамики
инвестиционной
- Темпы роста (или снижения) инвестиций по всем отраслям экономики
обосновываются, исходя из спроса на инвестиции, а также прогноза источников
финансирования инвестиций.
- В 2014-2018 годах среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования составят 5,6-3,4 %.
Всего инвестиций
млн. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
907,5
1093
1190
1323
1450
1506
Особое внимание следует уделить источникам инвестиций.
Приоритетным
строительство.
направлением
2013
Ввод
вложения
2014
инвестиций
2015
остается
2016
жилищное
2017
2018
в
эксплуатацию
56
жилых домов за тыс. кв.
42,1
счет
всех м.
источников
финансирования
42,5
44,8
51,5
42,5
43,0
43,6
55,6
в том числе:
индивидуальное
жилищное
строительство
тыс.
м.
кв.
42,1
44,1
46
26
Будет продолжено строительство II-ой очереди новой городской больницы на 300
мест, строительство школы на 870 ученических мест в южном микрорайоне г.Избербаш,
строительство пристройки к школе №3 в г.Избербаш, строительство 2-х детских садов по
280 мест каждый.
Создание условий для эффективной занятости населения, для этого
предусматривается:
•
Реализация мер, направленных на поддержку развития малого бизнеса,
совершенствование и развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки
кадров, получение новой профессии, а также на повышение занятости населения, его
профессиональной и территориальной мобильности;
•
Укрепление промышленного сектора, техническое перевооружение, создание
условий для эффективной деятельности производящих производств и личных подсобных
хозяйств, самозанятости населения;
•
Продолжение информационной поддержки населения на рынке
труда.
Для реализации поставленных задач и сдерживания уровня безработицы в
городе в экономически и социально допустимых пределах разработана «Программа
содействия занятости населения города Избербаш на 2011-2015 годы», утвержденная
Министерством труда и социального развития Республики Дагестан в 2010 году, которая
определяет основные направления и приоритеты политики занятости в городе.
Реализация мероприятий программы экономического и социального развития
городского округа позволит снизить уровень безработицы.
Рабочие места будут создаваться, в основном, на радиозаводе, ДАГЗЭТО, ЗАО ВКЗ, в
индивидуальном предпринимательстве и на вновь вводимых объектах социальной
инфраструктуры. По программе снижения напряженности на рынке труда РД планируется
создать 12 рабочих мест для инвалидов (бухгалтера, экономиста).
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, для этого
предусматривается:
•
на условиях софинансирования за счет средств республиканского и местных
бюджетов предусматривать организацию строительства и реконструкции систем и сооружений
водоснабжения, тепловых, канализационных сетей, реализации мер по своевременной
подготовке к очередному отопительному сезону бюджетных учреждений и населения;
•
совершенствование
системы
управления
в
коммунальной
сфере,
распространение и совершенствование практики формирования товариществ собственников
жилья;
•
приобретение жилые помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города, для этого
предусматривается:
•
Усилия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города
будут направлены на повышение противопожарной безопасности и улучшение экологической
27
обстановки в районе;
•
реализация мер антитеррористической защищенности объектов социальной
инфраструктуры, жизнеобеспечения, массового пребывания граждан, школ, дошкольных
учреждений с привлечением негосударственных организаций и объединений граждан.
Развитие общего образования, для этого предусматривается:
•
создание инновационных механизмов развития системы образования города;
повышение доступности качественного образования; формирование личности со
значительным интеллектуальным и нравственным потенциалом;
•
совершенствование
материально-технической
базы
образовательных учреждений;
•
Продолжится реализация комплекса мероприятий по развитию сети
образовательных учреждений:
•
Запланировано строительство школы в Южном микрорайоне г. Избербаш на 870 ученических мест,
а также пристройки здания начальных классов на 200 ученических мест и спортзала в СШ №3.
•
Строительство детских садов является важнейшей социальной программой. Выполняя майские
указы Президента РФ государство планирует завершить ее к 2016 году, когда проблема очередей в детсады
должна быть решена.
•
По программе развития сети дошкольных образовательных учреждений в РД в городе
запланировано в2015-2016 годах строительство 2 детских садов по 280 мест каждый.
•
Проблема нехватки мест в детских садах будет частично решена в связи с объединением двух
детских домов №7 и №8 и передачей освободившего здания детского дома №8 под детский сад.
•
Реализация мероприятий, направленных на гражданское, нравственное,
духовное воспитание детей и подростков, профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организацию оздоровления детей в летний период;
•
создание творческой образовательной среды, направленной на выявление,
развитие и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи;
•
реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению
здоровья детей, организации горячего питания в школах, обеспечению требований
противопожарной безопасности, созданию условий для занятий спортом;
•
С целью развития учительского потенциала, улучшения кадровой ситуации в
сфере образования района будут проведены мероприятия, направленные на стимулирование
лучших педагогических работников.
Улучшение качества оказания медицинской помощи населению города, для этого
предусматривается:
•
Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для населения
города, в этих целях будет продолжено строительство II-ой очереди новой городской
больницы на 300 мест. При достаточном финансировании из республиканского бюджета
больница будет введена в 2018 году;
•
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи;
•
Обеспечение предоставление расширенного перечня медицинских процедур по
месту проживания граждан;
•
Охват населения диспансеризацией и мероприятиями по профилактике
28
социально значимых заболеваний, снижение смертности от сердечно - сосудистых и
онкологических заболеваний, недопущение материнской и снижение
младенческой
смертности;
•
укрепление материально-технической базы лечебно - профилактических
учреждений города за счет приобретения нового современного медицинского оборудования и
проведения текущих и капитальных ремонтов врачебных амбулаторий;
•
Продолжится работа по решению кадрового вопроса медицинских работников.
2. Основные цели и задачи реализации программы
Главная цель развития городского округа «город Избербаш» состоит в обеспечении
достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами
на уровне, соответствующем принятым в обществе социальным стандартам.
В понятие социальных услуг включаются гарантированные качественные услуги
здравоохранения и социального обеспечения, общественная безопасность и т.п.
Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на
основе здоровой, динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием
выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.
Меры поддержки экономики стимулируют экономический рост, ведущий к подъему
качества жизни. Муниципальное образование должно создавать условия для возникновения на
своей территории предприятий - точек экономического роста, способных эффективно
функционировать и развиваться, обеспечивая, тем самым, личные доходы граждан, новые
рабочие места, расширение рынков сбыта, создание новых продуктов и услуг.
Таким образом, главной стратегической целью развития города остается обеспечение
стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого
функционирования, развития экономики и повышения эффективности муниципального
управления.
В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты,
гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования, социального
обеспечения, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые
возможности, качество окружающей среды.
Меры по развитию экономики города позволят повысить уровень занятости и
потребления, преодолеть тенденцию падения промышленного производства и стимулировать
экономический рост, ведущий к подъему качества жизни.
Для достижения указанной цели необходимо продолжить решение ключевых задач, а
именно:
формирование эффективной промышленной и инвестиционной политики
муниципалитета для активизации экономической деятельности на территории города,
привлечения внешних и внутренних инвесторов;
формирование и развитие экономической базы города , увеличение налоговой базы,
создание новых рабочих мест;
развитие
предпринимательства
на
территории
города,
активизация
предпринимательского потенциала населения;
разработка эффективной молодежной политики, создание привлекательных, хорошо
29
оплачиваемых рабочих мест;
реализация на территории города промышленных и предпринимательских проектов с
участием внешнего капитала.
Кроме стратегических существует также ряд общих задач территории, решать которые
необходимо в любом случае. К числу таких задач относится, прежде всего, решение
важнейших социальных проблем: продолжение реформирования ЖКХ, завершение
реорганизации системы здравоохранения, молодежного досуга, охрана правопорядка и т.п.
3. Система программных мероприятий
Реализация Программы социально-экономического развития городского округа «город
Избербаш» будет осуществляться в рамках выделенных стратегических приоритетов.
Мероприятия Программы состоят из следующих основных блоков:
1- перечень программных мероприятий (приложение № 1);
2- объёмы и источники финансирования (приложение № 3).
3- инвестиционные проекты (приложение № 5);
4.Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано
преимущественно на использование средств федерального, регионального и местного
бюджета , а также собственных средств предприятий и организаций, кредитов
коммерческих банков.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы,
составляет 6435,95 млн. рублей (приложение № 3).
Основными источниками средств реализации Программы являются:
1. Средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке
проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя
из возможностей федерального бюджета) – 3779,23 млн. руб.
2. Средства республиканского бюджета (подлежат ежегодному уточнению при
разработке проектов республиканского бюджета и республиканской адресной инвестиционной
программы исходя из возможностей республиканского бюджета) - 1889,13 млн.руб.
3. Средства городского бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке
проекта городского бюджета исходя из его возможностей) – 174,1 млн. руб.
4. Внебюджетные средства – 593,49 млн.руб.
Объемы финансирования программы за счет средств федерального, республиканского и
местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджетов на
соответствующий финансовый год
5.Совершенствование нормативно-правовой базы
Основные мероприятия совершенствования нормативно – правовой базы, обеспечивающие
эффективное решение системных проблем в области экономического, социального
экологического и культурного развития города Избербаш и конкретных тактических задач
30
города, представлены в приложении № 4.
6.Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы предусматривает использование всех средств и
методов
муниципального
воздействия:
нормативно-правового
регулирования,
административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов
организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных
программных целей будут использоваться приоритеты развития городского округа «город
Избербаш», которые являются основой для:
1) формирования долгосрочных городских целевых программ и адресных
инвестиционных программ;
2) формирования текущих планов деятельности органов местного самоуправления;
3) реализации мер государственной поддержки, направленных на развитие
экономики и социальной сферы города.
Основными механизмами решения поставленных задач являются:
1) приведение муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих
расходные обязательства городского округа «город Избербаш», в соответствие с
Программой;
2) расширение программно-целевого подхода при формировании городского
бюджета на последующие годы путем разработки нормативной базы и внедрения в
практику муниципальных программ, увязки долгосрочных целевых программ с
достижением целевых индикаторов Программы;
3) повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных
расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного планирования, развитие
доходной базы городского бюджета путем:
- внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;
- системы муниципального заказа;
- расширения объема платных услуг бюджетных отраслей и др.;
- реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства;
- развития негосударственного сектора в социальной сфере;
- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том
числе через развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности;
- обеспечение доступности финансовых ресурсов
процентной ставки по кредитам коммерческих банков;
через
субсидирование
- привлечение частного капитала на территорию городского округа.
31
4) создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности,
добросовестной конкуренции на товарных рынках, стабильных условий осуществления
инвестиционной деятельности:
- формирование позитивного делового климата;
- реализация мер по снижению административных барьеров.
5) создание условий для размещения объектов республиканской и федеральной
собственности на территории городского округа « город Избербаш»;
6) софинансирование ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств
федерального и республиканского бюджетов в рамках действующих федеральных и
региональных целевых программ, национальных проектов.
7) Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц:
- разработка и внедрение административных регламентов
муниципальных услуг органами местного самоуправления;
предоставления
- включение в Реестр государственных и муниципальных услуг республиканских
услуг, предоставляемых органами местного самоуправлении (муниципальных услуг);
- перевод в электронный вид предоставление всех муниципальных услуг;
- разработка и внедрение административных регламентов проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля органами местного самоуправления.
Организационным механизмом реализации
Программы является ежегодное
формирование администрацией города Плана действий по её реализации, включающего в
себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс
формирования включает в себя также и последующее широкое обсуждение с активом
городского округа.
Главным инструментом управления ее реализацией является мониторинг, в ходе
которого будет осуществляться:
сбор и обработка информации о степени реализации инвестиционных проектов,
выполнении долгосрочных целевых программ;
оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей), установленных
Программой;
На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости,
корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении
состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.
Обоснованные
корректировки
программных
мероприятий
рассматриваются
коллегиальным органом администрации города и утверждаются ежегодно Городским
Собранием депутатов городского округа «город Избербаш».
Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным
целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью
реализованной при достижении основной заявленной цели.
32
7.Оценка эффективности реализации Программы
Предусматривается, что в качестве основных ожидаемых социально- экономических
эффектов от реализации Программы на 2014-2018 гг. выступят:
•
наращивание промышленного производства;
•
активизация деятельности малого предпринимательства;
•
рост оборота розничной торговли и объема платных услуг;
•
увеличение доли собственных доходов в городском бюджете;
•
повышение эффективности расходования бюджетных средств;
•
улучшение качества образования и медицинского обслуживания;
•
рост удовлетворенности населения района качеством муниципальных услуг и
ростом доверия к органам местного самоуправления;
•
повышение уровня жизни, рост доходов и занятости населения;
•
улучшение экологической обстановки;
Реализация Программы социально-экономического развития города Избербаша на
период 2014-2018 годы создаст основу для достижения стратегических целей развития города
и усиления конкурентоспособности его экономики.
К основным результатам реализации Программы можно отнести:
1.
Повышение качества и стандартов жизни, сокращение безработицы и уровня
бедности;
2.
Создание новых рабочих мест для трудоустройства неработающих в настоящее
время жителей;
2. Модернизацию экономики города, значительное повышение производительности
труда в приоритетных секторах;
3. Реализацию инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим
приоритетам города;
4. Улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории;
5. Улучшение условий для развития малого бизнеса, реализация механизмов
финансирования предприятий на первоначальной стадии развития, оказание активной
консультационной
поддержки
и
обучения
предпринимателей,
формирование
привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие, увеличение доли оборота
малых предприятий в общем обороте выпуска товаров и услуг;
6. Привлечение на территорию города новых квалифицированных кадров и создание
условий для удержания талантливой молодежи в городе;
7. Консолидацию усилий органов местного самоуправления для достижения
поставленных целей (результатов).
Помимо решения всех перечисленных выше задач, планируется обеспечить к 2018 году
достижение следующих основных показателей, характеризующих уровень социальноэкономического развития города:
- обеспечить увеличение выпуска продукции всех видов в 2 раза,
по промышленности — в 10 раз
- сохранить уровень официально зарегистрированной безработицы в пределах – 1,7-1,8
процента;
- создать за период с 2014 по 2018 годы во всех отраслях народного хозяйства 926
новых рабочих мест;
33
- нарастить объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников до 2018
года – 6 435,95 млн.руб.
- обеспечить поступление дополнительных доходов в бюджете города в 2018 году в
сумме не менее 13 390 млн. рублей
- довести удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в
экономике в 2018 году до уровня не ниже 50%.
8.Организация управления и контроль за реализацией программы
Общее
руководство
реализацией
Программы
осуществляется
главой
администрации города.
Текущее
руководство
возлагается
на
заместителя
главы
администрации, курирующего вопросы экономики. В его функции входит:
текущий контроль и мониторинг реализации мероприятий и индикаторов
Программы;
ежегодная корректировка перечня мероприятий и оценка выполнения индикаторов
Программы в зависимости от изменения социально-экономических условий;
координация действий всех участников Программы в подведомственной сфере;
обеспечение представительства программных мероприятий в составе федеральных
и региональных целевых программ, приоритетных национальных проектов;
информационное сопровождение реализации Программы.
Утвержденная Городским Собранием
депутатов городского округа «город
Избербаш» программа социально-экономического развития является документом,
обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования.
Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы,
учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в программе.
Отчет о реализации Программы, внесение предложений по корректировке
программы возлагается на главу администрации города.
Общественность городского округа ежегодно информируется о ходе реализации
программы через средства массовой информации.
34
Приложение № 1
Программные мероприятия к плану социально-экономического развития
городского округа «город Избербаш» на 2014- 2018 годы
Наименование мероприятий
Сроки
выполнен
ия
Содержание
Ожидаемые результаты
Раздел 1 Промышленность
ОАО «ДагЗЭТО»
35
ОАО «ДагЗЭТО»
1. Создание литейно – прокатного комплекса
для производства мелкосортного проката
строительного назначения»
2. Освоение энергосберегающих технологий –
производство силовых круглых и граненых
конических опор освещения с уличными
светодиодными светильниками
2014 –
2018г
Проект реализуется в рамках программы
модернизации производственных мощностей
из ф № 5 разработка технологий и создания
комплекса оборудования для современных
компактных металлургических производств
на основе современных литейно – прокатных
агрегатов для получения сотового проката
строительного сотамента с высокими
потребительскими свойствами и содержит
в результате будет созданных литейно –
прокатный комплекс, строительный прокат
из вторсырья.
Объем выпуска продукции – 100 тыс.
тонн в год строительного проката; в
стоимостном выражении
2700млн.руб;
дополнительно создаст 180 рабочих
мест
20152016г
Проект реализуется в рамках модернизации
производственных мощностей, в результате
которой будет налажено производство опор
конических и крупных ОГКС и ОС
светильники светодиодные для уличного
освещения;
Объем выпуска продукции – 4 тыс.
шт. светильников в год ; в
стоимостном выражении – 160 млн.
руб; дополнительно создаст 70
рабочих мест.
ОАО «Избербашский радиозавод им.Плешакова П.С.
36
3. Разработка и построение автоматического
завода (цеха) по изготовлению
энергосберегающих пассажирских и
грузовых лифтов
20142018г
Объем выпуска продукции – 240
лифтов в год;
Проект предполагает организацию
промышленного производства с применением 400 млн.руб. в стоимостном
выражении;
современного высокотехнического
оборудования и центра сервисного
Дополнительно создаст 189 рабочих
обслуживания
мест
ООО ВКЗ «Роскон»
4. Производство виноматериалов столовых,
коньячного дистиллята, марочных вин и
коньяка.
20142018г
проект предполагает организацию и
производство виноматериалов столовых,
коньячного дистиллята, марочных вин и
коньяка.
Объем выпуска продукции 2 млн.л. в
год; в стоимостном выражении – 124
млн.руб. дополнительно создает 30
рабочих мест.
ЗАО ВКЗ «Избербашский»
5. Строительство и запуск в эксплуатацию
спиртового завода мощностью в 3 тыс. дал
в сутки в сел. Бабаюрт с полной
автоматизацией контроля всего
технического цикла производства.
2014 –
2018г
Запуск в эксплуатацию спиртового завода
мощностью в 3 тыс. дал в сутки в сел.
Бабаюрт с полной автоматизацией контроля Объем выпуска продукции –
всего технического цикла производства и 1млн.дал., в стоимостном выражении
увеличение
производства
коньячных 3млн.руб.
дистиллятов и расширение ассортимента
выпускаемой продукции
Раздел 2.Малое предпринимательство
37
Контроль за выполнением Программы развития
малого и среднего предпринимательства в
городском округе «город Избербаш» на 20142016 годы, утверждена Решением Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
№ 10 – 3 от 30.05.2014 г.
Постоянный мониторинг работы малых
предприятий, своевременное подведение итогов
их деятельности на заседаниях совета по
развитию малого предпринимательства при
главе администрации.
Увеличение доходной части
муниципального бюджета за счет
налоговых поступлений.
Насыщение рынка необходимыми
товарами и услугами.
20142018г
Информационная поддержка субъектов
малого бизнеса.
Своевременное принятие решений по
результатам мониторинга работы
предприятий малого бизнеса.
Оказание практической
консультационно- юридической
помощи субъектам малого бизнеса.
Контроль за исполнением ФЗ-294 от 26.12.2008г
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство
Водопотребление
2015-
Улучшение качества питьевой воды в
Увеличение доли населения,
38
Реализация мероприятий федеральной
программы «Чистая вода» на 2014-2020 гг.,
2018г
соответствии с требованиями санитарных
норм и правил, обеспечение надежности и
бесперебойности систем водоснабжения и
водоотведения, охраны окружающей среды и
экологической безопасности.
имеющего доступ к
централизованному водоснабжению и
водоотведению - до 90 %.
Увеличение населения, потребляющего
питьевую воду надлежащего качества до 90%.
Снижение потерь воды в сетях
централизованного водоснабжения – до
5%
Строительство водопроводов.
1. Межрайонная система водоснабжения
«Миатли-Кизилюрт-Махачкала-КаспийскИзбербаш» (ФЦП «Жилище»,
подпрограмма «Реформирование и
модернизация ЖКХ» - 1500 млн.руб.
2. Строительство сетей водоснабжения в
МКР «Горячка», Загородная, Северозапад
2015 –
2017г
Прокладка сетей водоснабжения в новых
микрорайонах.
Доведение объемов водопотребления до
нормативных в новых МКР.
Улучшение экологической обстановки,
качественное улучшение оказания услуг
населению.
39
Строительство, реконструкция и ремонт
внутрихозяйственных автодорог – 400
тыс.кв.м.
20142018г
Строительство, реконструкция и ремонт
муниципальных автодорог
Строительство и капитальный ремонт
дорог и улиц 400 тыс.кв.м.
Уменьшение транспортных затрат,
снижение дорожно-транспортных
происшествий.
Решение проблемы электроснабжения
населения для жителей новых
микрорайонов.
Электроснабжение
1. Строительство ВЛ 10/6 0,4Кв и ТП в Северо2015западном МКР – 12 км
2018г
2. Строительство ВЛ 10/6 0,4Кв и ТП в МКР
«Горячка» - 8 км
3. Строительство ВЛ 10/6 0,4Кв и ТП в МКР
Загородная – 6 км
Строительство сетей электроснабжения в
новых жилых микрорайонах.
Дальнейшее развитие электроснабжения.
Внедрение новых энергосберегающих
технологий, позволяющих уменьшить
потери электрической энергии до
нормативных.
Предотвращение перебоев в снабжении
электрической энергии.
40
Решение проблемы теплоснабжения
жителей в новых микрорайонах.
Теплоснабжение
1. Реконструкция тепловых сетей по
ул.Маяковского – 2,1 км
2. Строительство автономной котельной по
ул.Маяковского 116,118 – 2,3 Гкал
3. Строительство автономной котельной по
ул.Ленина,8 и ул.Чернышевского, 63 - 2,3
Гкал
2015г
2016г
Прокладка сетей теплоснабжения в новых
микрорайонах, строительство новых
котельных, проведение мероприятий по
расширению и реконструкции тепловых
сетей, приобретение специальной техники.
Снижение потерь тепловой энергии,
доведение потерь до нормативных.
Внедрение современных,
прогрессивных методов использования
тепловой энергии, повышение качества
оказания коммунальных услуг
населению.
41
Водоотведение
1. Развитие сетей водоотведения в районах
индивидуальной застройки.
2. Строительство насосной станции перекачки25 млн.руб.
3. Строительство напорного коллектора – 2,8
км – 20,1 млн.руб.
20142018г
Прокладка сетей водоотведения в новых МКР Улучшение экологической и санитарноиндивидуальной застройки, реконструкция
гигиенической обстановки на
существующих сетей.
территории городского округа, решение
проблем охраны окружающей среды.
42
Строительство инженерных сетей по
газификации новых МКР, ремонт и замена
ветхих сетей.
Газоснабжение
20142018г
1. Газификация новых МКР- 65 км.
Строительство новых газорегуляторных
пунктов, шкафных пунктов, ремонт и
реконструкция старых.
Обеспечение, разработка и внедрение
мероприятий в соответствии с ФЗ – 261 от
23.11.2009г. по энергосбережению и
энергоэффективности.
2014 –
2018г
Выполнение мероприятий городской
программы энергосбережения.
Решение проблем газоснабжения
жильцов в новых МКР, предотвращение
потерь и перебоев в снабжении газом,
качественное обеспечение населения
коммунальными услугами.
Экономное и эффективное
использование энергоресурсов.
Раздел 4. Строительство
Объект
1.
2.
Больница на 300 коек в
г.Избербаш (вторая
очередь строительства с
вводом в 2018 году)
Окончание строительства
Городских очистных
сооружений с увеличением
Источник
финансировани
2014 год
я,
(т.р.)
сметная
стоимость
(т.р.)
ФБ; РБ
5700
2015 год
(т.р.)
2016 год
(т.р.)
2017 год
(т.р.)
2018
(т.р.)
217000
230 000
210 000
212 000
1162783
РБ
43
4.
5.
6.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
мощность до 17тыс.м3
(ввод в 2015году)
Строительство очистных
сооружений
водоснабжения в
г.Избербаш – 32м3/сутки
(ввод в 2017 году )
Реконструкция внешней
системы водоснабжения в
г.Избербаш – 22,5 км
(завершение в 2017 году)
Восстановление
Даргинского театра им.
О.Батырая – 300 мест
(завершение в 2016 году)
Строительство школы на
870 уч. мест в южном
микрорайоне
(ввод в 2017 году)
Строительство пристройки
к школе №3 – 200 мест
(ввод в 2018 году)
Строительство детского
сада на 280 мест в южном
МКР
(ввод в 2018 году)
Строительство детского
сада на 280 мест по
ул.Гамидова
(ввод в 2017 году)
Капремонт школ,
дошкольных учреждений
76500
35 000
41 500
---
120 000
120 000
122317,1
---
175 090
175 090
175090
11118
65 000
66621
---
---
120 000
120 000
93232
ФБ; РБ
438136
ФБ; РБ
525270
РБ
249740
ФБ
333 232
РБ
125 000
ФБ; РБ
---
30 000
35 000
60 000
283900
---
105 000
120 000
58 900
135 000
98 500
ФБ; РБ
283500
МБ
94000
---
4 000
50 000
20 000
20 000
20 000
30 000
44
13
.
14
.
15
.
г.Избербаш
Капремонт объектов
культуры администрации
ГО «Город Избербаш»
Строительство
инженерных сетей:
электроснабжения – 8,4
км;
водоснабжения – 6,6 км;
водоотведения – 7,3 км;
газоснабжения- 7,35 км.
для ИЖС МКР «Рыбный»
Строительство
автомобильных дорог для
ИЖС МКР «Рыбный»
МБ
33000
3 000
5 000
5 000
10 000
10 000
ФБ; РБ
121115
24223
24223
24223
24223
24223
ФБ; РБ;МБ;
80 000
80 000
80 000
80 000
85012
2015 год
(т.р.)
2016 год
(т.р.)
2017 год
(т.р.)
2018
(т.р.)
100 000
140 000
50 000
---
405012
Раздел 5. Жилищное строительство
Объект
1.
Строительство 9-ти
этажного 108 кв. жилого
дома по программе
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
Источник
финансировани
я,
сметная
стоимость
(т.р.)
ФБ; РБ;МБ;
290 000
2014 год
(т.р.)
45
2.
3.
4.
фонда на 2013 – 2017годы»
Строительство 5-ти
этажного 116 квартирного
жилого дома по программе
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на 2013 – 2017годы»
Строительство 5-ти
этажного 50 квартирного
жилого дома по программе
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на 2013 – 2017годы»
ООО «Колос»
строительство двух 9 – ти
этажных 80 квартирных
жилых домов
ФБ; РБ;МБ;
50 000
228 745
---
---
---
15374
60 000
60 469
35 000
35 000
278745
ФБ; РБ;МБ;
126843
частные
средства
30 000
40 000
---
140 000
Раздел 7 Образование
Наименование мероприятий
Сроки
выполн-я
Содержание
Ожидаемые результаты
Строительство школы на 870 уч. мест в
южном микрорайоне
2015 -2017г
Обеспечение дополнительных мест в школах
Обеспечение местами согласно
нормативам.
Строительство пристройки к школе №3 – 200
мест
2016 -2018г
Обеспечение дополнительных мест в школах
Обеспечение местами согласно
нормативам.
46
Строительство детского сада на 280 мест в
южном МКР
2016 -2018г
Обеспечение дополнительных мест в ДОУ
Обеспечение местами в ДОУ согласно
нормативам.
Строительство детского сада на 280 мест по
ул.Гамидова
2015 -2017г
Обеспечение дополнительных мест в ДОУ
Обеспечение местами в ДОУ согласно
нормативам.
2014–2018г
Добиться увеличения посадочных мест в
детских дошкольных учреждениях
г.Избербаша.
Создать 720 дополнительных мест в
детских садах
Тесно взаимодействовать с высшими
учебными заведениями РД по вопросам
подготовки специалистов педагогической
направленности. В образовательных
учреждениях вести профориентационную
работу и работу с одаренными детьми.
2015 -2018г
Увеличение численности молодых
специалистов, объявить конкурсных отбор и
совместно с вузами организовать целевой
прием по разным специальностям.
Улучшение качества образования,
обеспечение работы молодым
специалистам.
Продолжить освоение и внедрение
информационных технологий в соответствии с
ФЗ – 210 от 27.07.2010 г.
2014 -2015г
Оказание услуг в электронном виде.
Запись в школы и детские сады через
интернет.
Освобождение зданий детских садов от иных
служб и открытие новых детских садов
47
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Показатели эффективности программных мероприятий
3.
4.
5.
6.
республиканский
всего
2.
местный
1.
Наименование мероприятия
федеральный
№
п/п
Число новых
рабочих мест
(человек)
Дополнительные платежи в бюджеты всех
уровней (тыс. руб.)
Разработка технологии и создание
комплекса оборудования для
современных компактных
металлургических производств на
основе современных литейно –
прокатных агрегатов для
получения сортового проката
строительного сортамента с
высокими потребительскими
свойствами.
180
280735 547808
44637
873180
Производство силовых опор и
светильников для освещения
улиц, площадей, дорог.
70
6051
7031
1978
15060
157
1680
7557
5306
14543
30
52486
24916
489
77891
100
825458 648215
1227
1474900
ОАО «ДЗЭТО»
ОАО «Избербашский
радиозавод»
Разработка и построение мини
автоматического завода(цеха)
по изготовлению
энергосберегающих
пассажирских и грузовых
лифтов.
ООО ВКЗ «Роскон»
Производство виноматериалов
столовых, коньячного
дистиллята, марочных вин и
производства коньяка
ЗАО ВКЗ «Избербашский»
строительство и запуск в
эксплуатацию спиртового
завода мощностью в 3 тыс. дал
в сутки в сел. Бабаюрт с полной
автоматизацией контроля всего
технического цикла
производства.
Реализация мероприятий
федеральной программы
«Чистая вода» на 2014-2020 гг.,
48
70
39080
107030
1890
148000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Межрайонная система
водоснабжения «МиатлиКизилюрт-МахачкалаКаспийск-Избербаш» (ФЦП
«Жилище», подпрограмма
«Реформирование и
модернизация ЖКХ»
Больница на 300 коек в
г.Избербаш (вторая очередь
строительства с вводом в 2018
году)
Окончание строительства
Городских очистных сооружений
с увеличением мощность до
17тыс.м3
(ввод в 2015году)
Строительство очистных
сооружений водоснабжения в
г.Избербаш – 32м3/сутки
(ввод в 2017 году )
Восстановление Даргинского
театра им. О.Батырая – 300
мест (завершение в 2016 году)
Строительство школы на 870
уч. мест в южном микрорайоне
(ввод в 2017 году)
Строительство пристройки к
школе №3 – 200 мест
(ввод в 2018 году)
Строительство детского сада на
280 мест в южном МКР
(ввод в 2018 году)
Строительство детского сада на
280 мест по ул.Гамидова
(ввод в 2017 году)
Комплексное освоение МКР
«Рыбный»:
- строительство инженерных
сетей: электроснабжения – 8,4
км;
водоснабжения – 6,6 км;
водоотведения – 7,3 км;
газоснабжения- 7,35 км.,
- строительство автомобильных
дорог
Строительство 3 – х домов по
программе «Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013 –
2017годы»
17. Жилищное строительство
ООО «Колос»
30
73320
580
85900
12
75440
290
75730
12
42905
470
43375
9885
305
13990
15
33010
290
33300
15
11710
290
12000
15
23710
290
24000
15
23710
290
24000
100
49500
2500
52000
60
68140
1360
69500
2210
570
2812
15
30
12000
3800
32
49
ИТОГО:
926
1221322 1756097 62762
3040181
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
3.1. Объемы и источники финансирования по программе в целом (млн. рублей)
ИТОГО
Финансовые средства по
программе – всего
Собственные средства
участников
1 год
2 год
3 год
4 год
%к
5 год
итогу
6435,95 455,358 2063,22 1757,178 1347,648 812,538
8
100
128
13,7
48
66,3
---
---
1,99
Средства федерального
бюджета
3779,23
150
1208
1090,23
858,5
472,5
58,7
Средства республиканского
бюджета РД *
1889,13 169,82 588,59
461,71
413,71
255,3
29,4
46,5
38,7
43
2,7
1,738
1,738
4,3
35
40
3
Средства муниципальных
бюджетов
174,1
Банковские кредиты
275,49
Другие источники
финансирования
11,8
34,1
60,038 154,538 57,438
190
50
30
35
1
2
3
4
5
6
7
8
другие источники
финансирования
Банковские
кредиты
собственные
средства
предприятия
бюджет
муниципальный
республиканский
бюджет РД
федеральный
бюджет
Объем
финансирования всего
Наименование
мероприятия
№
3.2. Объемы и источники финансирования (млн. руб.)
10
50
1.
ОАО «ДЗЭТО»
Разработка технологии
и создание комплекса
оборудования для
современных
компактных
металлургических
производств на основе
современных литейно
– прокатных агрегатов
для получения
сортового проката
строительного
сортамента с
высокими
потребительскими
свойствами.
ВСЕГО:
8,96
8,96
2014 год
1,738
1,738
2015 год
1,738
1,738
2016 год
1,738
1,738
2017 год
1,738
1,738
1,738
1,738
98,8
98,8
2014 год
---
---
2015 год
98,8
98,8
2016 год
---
---
2017 год
---
---
2018 год
---
---
2018 год
Производство силовых
2. опор и светильников
для освещения улиц,
площадей, дорог.
ВСЕГО:
51
3. ОАО «Избербашский
радиозавод»
строительство и запуск
в эксплуатацию
спиртового завода
мощностью в 3 тыс.
дал в сутки в сел.
Бабаюрт с полной
автоматизацией
контроля всего
технического цикла
производства.
ВСЕГО:
176
58
118
2014 год
52
3,7
48,3
2015 год
72
28
44
2016 год
52
26,3
25,7
2017 год
---
---
---
2018 год
---
---
---
4. ООО ВКЗ «Роскон»
Производство
виноматериалов
столовых, коньячного
дистиллята, марочных
вин и производства
коньяка
ВСЕГО:
50
50
2014 год
50
50
2015 год
---
---
2016 год
---
---
2017 год
---
---
2018 год
---
---
5. ЗАО ВКЗ
«Избербашский»
52
строительство и запуск
в эксплуатацию
спиртового завода
мощностью в 3 тыс.
дал в сутки в сел.
Бабаюрт с полной
автоматизацией
контроля всего
технического цикла
производства.
ВСЕГО:
120
70
50
2014 год
20
10
10
2015 год
30
20
10
2016 год
70
40
30
2017 год
---
---
---
2018 год
---
---
---
6. Реализация
мероприятий
федеральной
программы «Чистая
вода» на 2014-2020 гг.,
Межрайонная
система
водоснабжения
«Миатли-КизилюртМахачкала-КаспийскИзбербаш» (ФЦП
«Жилище»,
подпрограмма
«Реформирование и
модернизация ЖКХ»
ВСЕГО:
1500
1500
2014 год
---
---
2015 год
570
1500
2016 год
310
310
2017 год
310
310
2018 год
310
310
53
7. Больница на 300 коек в
г.Избербаш (вторая
очередь строительства
с вводом в 2018 году)
ВСЕГО:
861,3
400,6
460,7
2014 год
5,7
---
5,7
2015 год
217
100
117
2016 год
230
96
134
2017 год
210
101
109
2018 год
198,6
103,6
95
ВСЕГО:
76,5
---
76,5
2014 год
35
---
35
2015 год
41,5
---
41,5
2016 год
---
---
---
2017 год
---
---
---
2018 год
---
---
---
Окончание
строительства
Городских очистных
8. сооружений с
увеличением
мощность до 17тыс.м3
(ввод в 2015году)
Строительство
очистных сооружений
водоснабжения в
9. г.Избербаш –
32м3/сутки
(ввод в 2017 году )
54
ВСЕГО:
362,32
202
160,32
2014 год
---
---
---
2015 год
120
86
34
2016 год
120
86
34
2017 год
122,32
30
92,32
2018 год
---
---
---
ВСЕГО:
525,27
310
215,27
2014 год
---
---
---
2015 год
175,09
102
73,09
2016 год
175,09
105
70,09
2017 год
175,09
103
72,09
ВСЕГО:
142,74
---
142,74
2014 год
11,12
---
11,12
2015 год
65
---
65
2016 год
66,62
---
66,62
Реконструкция
внешней системы
водоснабжения в
10. г.Избербаш – 22,5 км
(завершение в 2017
году)
2018 год
Восстановление
Даргинского театра
11. им. О.Батырая – 300
мест (завершение в
2016 году)
2017 год
55
2018 год
Строительство школы
на 870 уч. мест в
12. южном микрорайоне
(ввод в 2017 году)
ВСЕГО:
333,23
333,23
2014 год
120
120
2015 год
120
120
2016 год
93,23
93,23
2017 год
---
---
2018 год
---
---
125
---
Строительство
пристройки к школе
13. №3 – 200 мест
(ввод в 2018 году)
ВСЕГО:
2014 год
---
2015 год
---
125
2016 год
30
---
30
2017 год
35
---
35
2018 год
60
---
60
283,9
283,9
Строительство
детского сада на 280
14. мест в южном МКР
(ввод в 2018 году)
ВСЕГО:
56
2014 год
2015 год
2016 год
105
105
2017 год
120
120
ВСЕГО:
283,5
283,5
2014 год
---
---
2015 год
50
50
2016 год
135
135
2017 год
98,5
98,5
2018 год
---
---
ВСЕГО:
94
---
---
94
2014 год
4
---
---
4
2015 год
20
---
---
20
2016 год
20
---
---
20
2017 год
20
---
---
20
2018 год
30
---
---
30
2018 год
Строительство
детского сада на 280
15. мест по ул.Гамидова
(ввод в 2017 году)
Капремонт школ,
дошкольных
16.
учреждений
г.Избербаш
17. Капремонт объектов
культуры
57
администрации ГО
«Город Избербаш»
ВСЕГО:
33
---
---
33
2014 год
3
---
---
3
2015 год
5
---
---
5
2016 год
5
---
---
5
2017 год
10
---
---
10
2018 год
10
---
---
10
ВСЕГО:
526,1
---
510,3
15,8
2014 год
102,8
---
100
2,8
2015 год
103
---
100
3
2016 год
108,5
---
105
3,5
2017 год
108,5
---
105
3,5
2018 год
103,3
---
100,3
3
Комплексное освоение
МКР «Рыбный»:
- строительство
инженерных сетей:
электроснабжения –
8,4 км;
18. водоснабжения – 6,6
км; водоотведения –
7,3 км;
газоснабжения- 7,35
км.,
- строительство
автомобильных дорог.
Строительство домов
19. на 274 квартиры
общей площадью
58
17 644 кв.м. по
программе
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда на
2013 – 2017годы»
ВСЕГО:
695,6
466
198,3
31,3
2014 год
50
30
18
2
2015 год
344,1
180
158
6,1
2016 год
200
160
22
18
2017 год
101,5
96
0,3
5,5
2018 год
---
---
---
---
ВСЕГО:
140
---
---
---
20. 2014 год
---
---
2015 год
30
30
2016 год
35
35
2017 год
35
35
2018 год
40
40
ООО «Колос»
строительство двух 9
– ти этажных 80
квартирных жилых
домов общей
площадью по 11 000
кв.м.
---
---
140
59
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой и
институциональной базы городского округа «город Избербаш»
№
1
На что направлено
Содержание
мероприятия
Вид документа
Сроки
Исполнитель
2
3
4
5
6
- Реализация
2014г
План мероприятий
плана
мероприятий ППР от 03.11.2014г №
РД «Эффективное 321
Создание инструмента территориальное
Администрация
управления развитием развитие»
1. территории городского
городского округа ,
округа в соответствии с
отдел архитектуры
законодательством РФ
- Корректировка
и РД
1 очередь
генерального
Решение Собрания
до 2017
плана города
депутатов
г,
городского округа
«город Избербаш» расчетны
от 24.07.2014г № й срок до
11 - 2
2032г
План мероприятий
по реализации ППР
РД подпроект
Поддержка и
«Предприниматель
развитие
малого
и
Стимулирование
– опора Дагестана»
среднего
предпринимательской
2. деятельности, развитие
предпринимательс Программа
малого и среднего
тва на территории развития малого и
бизнеса
городского округа среднего
предпринимательст
ва решение № 10-3
от 30.05.2014г.
20142016 г
Совет по развитию
малого предпринимательства,
отдел экономики
60
Правила
благоустройства
Решение Собрания
территории
городского округа депутатов ГО «Об
утверждении
правил
благоустройства на
территории
городского округа»
от 30.05.2012г
постоянно
№ 27-6
Мероприятия по
реформированию
жилищно –
Обеспечение
коммунального
бесперебойной работы комплекса
3. жилищнокоммунального
комплекса
Решение Собрания
депутатов ГО «Об
утверждении
основных
направлений
реформирования
2013 –
ЖКК на территории 2015г
ГО от 17.05.2013г
№ 33-2.
Администрация
города, УЖКХ,
МУПы
Утверждение
Постановление
схемы
администрации от
теплоснабжения 11.07.2014г № 652
городского округа
до 2032 года
2014 –
2032г
61
УЖКХ,
учреждения и
организации,
МУПы, отделы
администрации
Энергосбережение и
повышение
4. энергетической
эффективности в
городском округе
Муниципальная
Постановление
программа
администрации от
энергосбережения 07.11.2013г № 973
Расширение налоговой
базы по налогам,
5. поступающим в
городской и
республиканский
бюджеты
Реализация
мероприятий
приоритетного
проекта развития
РД «Обеление
экономики»
Администрация,
Постановление
постоянн межведомственная
администрации от
о
комиссия
03.04.2014г № 321
городского округа
Меры по
6. антимонопольной
политике
Муниципальные
нормативноправовые акты
20142018г.г.
Меры, направленные
на повышение
инвестиционной
7. привлекательности в
рамках реализации
ППР «Инвестиции в
Дагестан»
Определение
инвестиционных
площадок
Инвестиционные
проекты
2014 –
2018г
20142018г.
Отделы
администрации
Градообразующие
предприятия
Предприятия ЖКХ,
отдел экономики
Адресная
программа
«Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда в
городском округе
«город Избербаш»
на 2013 – 2017 годы
2013 –
2017г.
Администрация
городского округа
Обеспечение
инженерной
транспортной
Муниципальная
инфраструктурой
целевая программа
Повышение качество
земельных
жизни семей
утверждена
9. проживающих на
участков,
Постановлением
территории городского предназначенных ГА от 26.05.2014г
для бесплатного
округа
№469
представления
многодетным
семьям для ИЖС
20142018г.
Администрация
городского округа
2014-
Администрация
Ликвидация до
Обеспечение жильем
конца 2017 года
граждан, проживающих
существующего в
8. в домах, признанных
настоящее время
непригодными для
аварийного
постоянного
жилищного фонда
проживания
10.
Прогноз
Постановление от
62
Среднесрочное
прогнозирование
основных направлений
бюджетной и
налоговой политики
городского округа
социальноэкономического
развития на 2014
год
21.11.2013г № 1030
2016г
городского округа
и плановый
период в 2015 и
2016 годов и
основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики в 2014
году
городского округа
«город Избербаш»
Прогноз
социальноэкономического
развития на 2015
год
и плановый
период в 2016 и
2017 годов и
основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики в 2015
году
Администрация
городского округа
Постановление от
городского округа 30.09.2014г № 858
2015«город Избербаш»
2017г
63
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -1
Форма экспресс-информации по инвестиционным
проектам и некоммерческим мероприятиям, претендующим на участие
в программе экономического и социального развития
городского округа «город Избербаш»
Наименование проекта: разработка технологии и создание комплекса
оборудования для современных компактных металлургических производств на
основе современных литейно – прокатных агрегатов для получения сортового
проката строительного сортамента с высокими потребительскими свойствами.
1. Общие сведения о предприятии
Наименование предприятия-заявителя
организационно-правовая форма
адрес
ОАО «Дагестанский завод
электротермического оборудования»
Открытое Акционерное Общество
368500, Республика Дагестан, г.Избербаш,
ул.Приморская, 4
телефон, факс
(8-87245) 2-42-24; 2-67-48
электронный адрес
форма собственности предприятия
i_dzeto@mail.ru
смешанная
Вид деятельности/отрасль
Год образования предприятия
Руководитель предприятия
Производство электротермического
оборудования
1958
Мустафаев Гаджимирза Агамагомедович
2. Характеристики инвестиционного проекта
Суть инвестиционного проекта
Основная продукция по проекту
Основные рынки сбыта, потребители,
конкурентные преимущества продукции
Разработка технологий и создания
комплекса оборудования для современных
компактных металлургических производств
на основе современных литейно –
прокатных агрегатов для получения
сотового проката строительного сортамента
с высокими
потребительскими
Литейно
– прокатный
комплекс,свойствами.
строительный прокат из вторсырья.
Россия, страны СНГ,Иран
64
Сроки реализации проекта в т.ч.:
5 лет 2014 – 2018 г.
продолжительность строительства
2 года
Потребность
инвестициях,
млн. рублей,
периодввыхода
на проектную
мощность
3 года
в т.ч. по источникам:
кредиты
федеральный бюджет
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
Стадия реализации проекта, наличие бизнесплана, проектно-сметной документации,
разрешения на строительство, др.
8,690
Имеются документы на землю, необходимая
инженерная инфраструктура,
производственные площади, часть
технической документации и бизнес –
планы.
3. Ожидаемые показатели реализации проекта
Объем выпуска продукции в натуральном
выражении
100 тыс. тонн в год строительного проката
Объем выпуска продукции в стоимостном
выражении, тыс. руб.
2700 000
Период окупаемости, мес.
60
Количество создаваемых рабочих мест
180
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Инвестиционные расходы, тыс. рублей
Стоимость основных средств, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. рублей
1738
1738
1738
1738
1738
Численность работающих, чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
125
30 000
20 000
130
34 320
22 000
140
42 000
25 000
160
51 840
27 000
180
64 800
30 000
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней,
всего (тыс. рублей)
59400
65340
130680 261360 356400
Налоговые платежи в республиканский
бюджет (тыс. рублей), в том числе:
40640
44204
83408
160816 218740
65
Налоговые платежи в бюджет городского
округа (бюджет муниципального района) (тыс.
руб.), в том числе
8620
8714
8875
9080
9348
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - 2
Форма экспресс-информации по инвестиционным
проектам и некоммерческим мероприятиям, претендующим на участие
в программе экономического и социального развития
городского округа «город Избербаш»
Наименование проекта: производство силовых опор и светильников для
освещения улиц, площадей, дорог.
1. Общие сведения о предприятии
Наименование предприятия-заявителя
организационно-правовая форма
адрес
ОАО «Дагестанский завод
электротермического оборудования»
Открытое Акционерное Общество
368500, Республика Дагестан, г.Избербаш,
ул.Приморская, 4
телефон, факс
(8-87245) 2-42-24; 2-67-48
электронный адрес
форма собственности предприятия
i_dzeto@mail.ru
смешанная
Вид деятельности/отрасль
Год образования предприятия
Руководитель предприятия
Производство электротермического
оборудования
1958
Мустафаев Гаджимирза Агамагомедович
2. Характеристики инвестиционного проекта
Суть инвестиционного проекта
Основная продукция по проекту
Основные рынки сбыта, потребители,
конкурентные преимущества продукции
Сроки реализации проекта в т.ч.:
Освоение энергосберегающих технологий –
производство силовых круглых и граненных
конических опор освещения с уличными
светодиодными светильниками.
Опоры конические граненные и круглые
освещение ОГКС и ОС светильники
светодиодные для уличного освещения;
Россия, страны СНГ,Иран
2015 - 2016
продолжительность строительства
1 год
период выхода на проектную мощность
1 год
66
Потребность в инвестициях, млн. рублей,
в т.ч. по источникам:
кредиты
федеральный бюджет
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
Стадия реализации проекта, наличие бизнесплана, проектно-сметной документации,
разрешения на строительство, др.
98,8
Имеются документы на землю, необходимая
инженерная инфраструктура,
производственные площади, часть
технической документации и бизнес – план.
3. Ожидаемые показатели реализации проекта
Объем выпуска продукции в натуральном
выражении
4000 штук в год
Объем выпуска продукции в стоимостном
выражении, тыс. руб.
160 000
Период окупаемости, мес.
12
Количество создаваемых рабочих мест
70
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Инвестиционные расходы, тыс. рублей
Стоимость основных средств, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. рублей
98800
Численность работающих, чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
55
16800
25450
55
17200
25000
60
18720
26000
70
21840
26000
-------
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней,
всего (тыс. рублей)
3520
3670
3740
4130
---
1682
1743
1781
1825
---
408
450
490
630
---
Налоговые платежи в республиканский
бюджет (тыс. рублей), в том числе:
Налоговые платежи в бюджет городского
округа (бюджет муниципального района) (тыс.
руб.), в том числе
67
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - 3
Форма экспресс-информации по инвестиционным
проектам и некоммерческим мероприятиям, претендующим на участие
в программе экономического и социального развития
городского округа «город Избербаш»
Наименование проекта: 1. Разработка и построение мини автоматического
завода(цеха) по изготовлению энергосберегающих пассажирских и грузовых лифтов.
1. Общие сведения о предприятии:
Наименование предприятия-заявителя
организационно-правовая форма
адрес
телефон, факс
ОАО «Избербашский радиозавод»
Открытое акционерное общество
электронный адрес
форма собственности предприятия
I_IRZ@ mail.ru
Акционерное Общество
Вид деятельности/отрасль
Год образования предприятия
Руководитель предприятия
Министерство радиопромышленности.
09.06.1978г.
Фарманов Фиряз Фарманович
Р.Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского,42
(8-87245) 2-42-77/2-67-83
2. Характеристики инвестиционного проекта
Суть инвестиционного проекта
Выпуск пассажирских и грузовых лифтов.
Основная продукция по проекту
Пассажирские и грузовые лифты.
Основные рынки сбыта, потребители,
конкурентные преимущества продукции
Организации и учреждения.
Сроки реализации проекта в т.ч.:
2014 -2018
продолжительность строительства
1 год
период выхода на проектную мощность
3 года
68
Потребность в инвестициях, млн. рублей,
176
в т.ч. по источникам:
кредиты
118
собственные средства
58
Стадия реализации проекта, наличие бизнесчастный инвестор
плана, проектно-сметной документации,
разрешения
на строительство,
федеральный
бюджет др.
На стадии завершения,
нет финансовых средств
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
3. Ожидаемые показатели реализации проекта
Объем выпуска продукции в натуральном
выражении
240 лифтов
Объем выпуска продукции в стоимостном
выражении, тыс. руб.
400 000
Период окупаемости, мес.
969
Количество создаваемых рабочих мест
189
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Инвестиционные расходы, тыс. рублей
Стоимость основных средств, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. рублей
52 000
180
72 000
180
52000
180
180
180
15400 19300
23100
27000
30800
Численность работающих, чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
32
9 000
15 000
100
18 000
15 000
157
27 000
15 000
157
28 000
16 000
157
30 000
17 000
1168
2337
3506
3636
3896
601
1262
1814
1872
2008
357
835
1302
1354
1458
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней,
всего (тыс. рублей)
Налоговые платежи в республиканский
бюджет (тыс. рублей), в том числе:
Налоговые платежи в бюджет городского
округа (бюджет муниципального района) (тыс.
руб.), в том числе
69
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -4
Форма экспресс-информации по инвестиционным
проектам и некоммерческим мероприятиям, претендующим на участие
в программе экономического и социального развития
городского округа «город «Избербаш»
Наименование проекта: Производство виноматериалов столовых, коньячного
дистиллята, марочных вин и коньяка
1. Общие сведения о предприятии:
Наименование предприятия-заявителя
ООО ВКЗ «Роскон»
Организационно-правовая форма
ООО
Адрес
Респуьлика Дагестан, г. Избербаш
Телефон, факс
8(87245)2-41-22, 8(87245)2-48-74
Электронный адрес
roskon2010@mail.ru
Форма собственности предприятия
Частная
Вид деятельности/отрасль
Производство спиртных напитков
Год образования предприятия
2010
Руководитель предприятия
Алишейхов Магомед Чамсуевич
2. Характеристики инвестиционного проекта
Суть инвестиционного проекта проекта
Производства виноматериалы столовые,
коньячного дистиллята, марочных вин и
производства коньяка
Основная продукция по проекту
Вино, коньяки, коньячный дистиллят
Основные рынки сбыта, потребители,
Россиская Федерация
конкурентные преимущества продукции
Сроки реализации проекта в т.ч.:
2014 - 2018
продолжительность строительства
1 год
период выхода на проектную мощность
4 года
Потребность в инвестициях, млн. рублей, в 50
т.ч. по источникам:
частный инвестор
50
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Стадия реализации проекта, наличие
Имеется бизнес-план на расширение
бизнес-плана, проектно-сметной
производства
документации, разрешение на
строительство, др.
70
3. Ожидаемые показатели реализации проекта
Объем выпуска продукции в натуральном
выражении
Объем выпуска продукции в стоимостном
выражении, тыс. руб.
Период окупаемости, мес.
Количество создаваемых рабочих мест
Инвестиционные расходы, тыс. руб.
Стоимость основных средств, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения
Численность работающих, чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата, рублей
Налоговые платежи в бюджет всех уровней,
всего (тыс. руб.)
Налоговые платежи в республиканский
бюджет
Налоговые платежи в бюджет городского
округа (бюджет муниципального района)
(тыс. руб.)
2000,0 тыс. л.
124000
36
30
1 год
50000
25000
2 год
3 год
4 год
5 год
35000
35000
35000
35000
19
1322
5800
1489
21
2298
9120
13526
25
2720
9070
18496
29
3174
9120
22150
30
3283
9120
22230
543
4952
5125
7129
7167
72
92
101
111
113
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -5
Форма экспресс-информации по инвестиционным
проектам и некоммерческим мероприятиям, претендующим на участие
в программе экономического и социального развития
городского округа «город Избербаш»
71
Наименование проекта: строительство и запуск в эксплуатацию спиртового завода
мощностью в 3 тыс. дал в сутки в сел. Бабаюрт с полной автоматизацией контроля
всего технического цикла производства.
1. Общие сведения о предприятии:
Наименование предприятия-заявителя
Закрытое акционерное общество «Виноконьячный завод «Избербашский»
организационно-правовая форма
адрес
ЗАО
368500, РД, г. Избербаш, ул.
Индустриальная, 3
телефон, факс
8 87245 2-67-82
электронный адрес
форма собственности предприятия
Vkz_izberbash@rambler.ru
частная
Вид деятельности/отрасль
Производство, хранение и реализация
произведенных спиртных напитков
2000
Магомедов Улубей Хабибович
Год образования предприятия
Руководитель предприятия
2. Характеристики инвестиционного проекта
Суть инвестиционного проекта
-Запуск в эксплуатацию спиртового завода
мощностью в 3 тыс. дал в сутки в сел.
Бабаюрт с полной автоматизацией контроля
всего технического цикла производства в
2015 г;
Установка
колонны
непрерывного
действия для выработки коньячных,
висковых
и
винных
дистиллятов
мощностью 3 тыс. а/а в сутки.
Основная продукция по проекту
Основные рынки сбыта, потребители,
конкурентные преимущества продукции
Сроки реализации проекта в т.ч.:
-Увеличение
производства
коньячных
Алкогольная продукция
дистиллятов и расширение ассортимента
выпускаемой продукции 2016 – 2018г;
Территория РФ
2014 – 2018
продолжительность строительства
- два года
период выхода на проектную мощность
- три года
72
Потребность в инвестициях, млн. рублей,
- 120
в т.ч. по источникам:
кредиты
- 50
собственные средства предприятия
- 70
Стадия реализации проекта
федеральный бюджет
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
наличие бизнес- плана, проектно-сметной
документации, разрешения на
строительство, начаты строительные
работы.
3. Ожидаемые показатели реализации проекта
Объем выпуска продукции в натуральном
выражении
1 000 000 дал.
Объем выпуска продукции в стоимостном
выражении, тыс. руб.
3 000 000
Период окупаемости, мес.
36
Количество создаваемых рабочих мест
100
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Инвестиционные расходы, тыс. рублей
Стоимость основных средств, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. рублей
20 000 30 000 70 000
150 000 180 000 550 000 550 000 550 000
-
-
50 000
70 000 100 000
Численность работающих, чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
20
36 00
15 000
20
44 08
16 700
50
10800
18 000
70
16073
19 135
800
1 100
433 000 490 000 550 000
450
600
174 000 223665 249500
75
92
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней,
всего (тыс. рублей)
Налоговые платежи в республиканский
бюджет (тыс. рублей), в том числе:
Налоговые платежи в бюджет городского
округа (бюджет муниципального района) (тыс.
руб.), в том числе
225
335
100
24000
20 000
500
73
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -6
Форма экспресс-информации по инвестиционным
проектам и некоммерческим мероприятиям, претендующим на участие
в программе экономического и социального развития
городского округа «город Избербаш»
Наименование проекта: Жилищное строительство
1. Общие сведения о предприятии
Наименование предприятия-заявителя
ООО «Колос»
организационно-правовая форма
адрес
Частная
РД 368500, . г. Избербаш, ул. Лермонтова 6
«А»
телефон, факс
(8-87245) 2-76-86
электронный адрес
форма собственности предприятия
kolos-strоy@mail.ru
Частная
Вид деятельности/отрасль
Год образования предприятия
Руководитель предприятия
Строительство
1994
Ашурилаева Рукият Абдулаевна
2. Характеристики инвестиционного проекта
Суть инвестиционного проекта
Основная продукция по проекту
Наиболее полное удовлетворение населения
в городе Избербаш в комплексном жилье.
Строительство 2-х 9- ти этажных 80
квартирных жилыхжилые
дома дома
многоквартирные
Основные рынки сбыта, потребители,
конкурентные преимущества продукции
Город Избербаш, граждане РФ
Сроки реализации проекта в т.ч.:
2015 - 2018
продолжительность строительства
Потребность
инвестициях,
млн. рублей,
периодввыхода
на проектную
мощность
4 года
140
2016, 2018
74
в т.ч. по источникам:
частные инвесторы
федеральный бюджет
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
Стадия реализации проекта, наличие бизнесплана, проектно-сметной документации,
разрешения на строительство, др.
140
Имеется полный пакет проектно-сметной
документации и разрешение на
строительство
3. Ожидаемые показатели реализации проекта
Объем выпуска продукции в натуральном
выражении
Объем выпуска продукции в стоимостном
выражении, тыс. руб.
11 тыс. кв. м. жилья; в т.ч.
9 тыс. кв. м. жилой площади
170 000
Период окупаемости, мес.
24
Количество создаваемых рабочих мест
30
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Инвестиционные расходы, тыс. рублей
Стоимость основных средств, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. рублей
30 000
35 000
35 000
40 000
---
Численность работающих, чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
25
3000
10 000
30
4320
12 000
25
3900
13 000
30
5040
14000
625
758
649
780
500
600
510
600
120
150
130
170
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней,
всего (тыс. рублей)
Налоговые платежи в республиканский
бюджет (тыс. рублей), в том числе:
Налоговые платежи в бюджет городского
округа (бюджет муниципального района) (тыс.
руб.), в том числе
75
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Индикаторы социально-экономического развития
городского округа «город Избербаш»
2014
2016
2018
12827,9
20491,7
25355,7
790
1890
3120
790
1890
3120
Промышленность
455
2740
4480
Строительство
897
1323
1506
Транспорт
37,3
45
54
Связь
29,4
32
34,6
10354
14185
15870
44,1
44,5
45
13
14
15
195,3
205
217
12,8
13,2
14,1
19,97
21,06
22,0
Выпуск продукции,
млн. руб.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Пищевая промышленность
Торговля и общественное питание
Образование
Медицина
Жилишно-комун.хозяйство
Прочие
Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс.чел.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство
растениеводство
76
2014
2016
2018
0,38
0,47
0,53
Промышленность
1,19
1,39
1,48
Строительство
2,08
2,4
2,4
Транспорт
0,71
0,72
0,73
Связь
0,09
0,095
0,1
Торговля и общественное питание
5,75
5,8
5,9
Образование
1,92
2,07
2,14
Медицина
0,82
0,85
0,91
Жилишно-комун.хозяйство
0,44
0,54
0,54
6,59
6,725
7,27
998,9
1674,5
1860,4
796
1230
1347
796
1230
1347
Промышленность
106,4
184,8
280
Строительство
30,8
137
152
Транспорт
9,9
10,4
11
Связь
0,4
0,5
0,6
Торговля и общественное питание
15,3
18
22
3,7
4,5
5,2
5,4
6
6,9
28,9
31
33
животноводство
Пищевая промышленность
Прочие
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней,
млн. руб.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Пищевая промышленность
Образование
Медицина
Жилишно-комун.хозяйство
77
2014
2016
2018
2,1
52,3
2,7
17200
20779
20300
10,4
13,56
14,6
10,4
13,56
14,6
10,115
15,73
18,5
Строительство
8,46
11,12
14,54
Транспорт
10,77
12,63
14,75
Связь
8,53
10,17
12,3
Торговля и общественное питание
9,18
11,36
13,69
Образование
14,25
18,14
19,67
Медицина
14,03
18,63
22,17
Жилишно-комун.хозяйство
8,075
9,13
11,02
15,99
22,35
24,57
Прочие
Средняя заработная плата, тыс. руб.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Пищевая промышленность
Промышленность
Прочие
Индикаторы
Зерновые,тыс.т
Картофель, тыс. т
78
2014
2016
2018
Обеспеченность жильем, кв. м / чел.
16,7
17,9
19
Обеспеченность больничными койками на 10
тыс.чел.
47,6
47,2
59
Обеспеченность АПУ на 10 тыс. чел.
242
250
256
Обеспеченность ДОУ
54,8
66,5
78
Овощи, тыс. т
Виноград, тыс. т
Плоды и ягоды тыс. т
Мясо в живом весе, тыс. т
Молоко, тыс. т
Яйца, млн шт
Шерсть (физический вес), т
...
79