планируется - Тюменская Городская Дума

advertisement
ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Проект вносится Главой
Администрации города Тюмени
2014
№
О бюджете города Тюмени на 2015
год и на плановый период 2016 и
2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2007 № 697, на основании
статей 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2015
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 20 056 588 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 20 515 957 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 459 369 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Тюмени на 01.01.2016 в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2016
год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 19 817 078
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 19 525 931 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 19 747 019 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 265 102 тыс. рублей, и на
2017 год в сумме 19 692 524 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 491 846 тыс. рублей;
3) прогнозируемый профицит на 2016 год в сумме 70 059 тыс. рублей и
прогнозируемый дефицит на 2017 год в сумме 166 593 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Тюмени на 01.01.2017 в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей, на 01.01.2018 в сумме 0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень статей источников финансирования дефицита
бюджета города Тюмени:
1) на 2015 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 2 к
настоящему решению.
4. Установить объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в сумме 12 312 771
тыс. рублей согласно Приложению 3 к настоящему решению, на 2016 год в
сумме 12 110 916 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 11 285 833 тыс. рублей
согласно Приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города
Тюмени согласно Приложению 5 к настоящему решению и перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Тюмени согласно Приложению 6 к настоящему решению.
6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень
главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании
муниципального правового акта руководителя финансового органа
Администрации города Тюмени без внесения изменений в настоящее решение.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно Приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 8 к
настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации
расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно Приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 10 к
настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно Приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 12 к
настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ города Тюмени:
1) на 2015 год согласно Приложению 13 к настоящему решению.
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 14 к
настоящему решению.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств города Тюмени на 2015 год
в сумме 179 078 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 113 030 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 113 726 тыс. рублей.
2
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда города Тюмени на 2015 год в сумме 37 788 тыс. рублей, на
2016 год в сумме 41 008 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 33 751 тыс. рублей.
13. Установить размер резервного фонда Администрации города Тюмени
на 2015 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 100 000 тыс.
рублей, на 2017 год в сумме 20 000 тыс. рублей.
14. Установить следующие особенности исполнения бюджета города
Тюмени:
1) остатки целевых средств, поступившие из областного бюджета на
основании решения главного администратора бюджетных средств областного
бюджета, подлежат использованию с соблюдением целевой направленности,
определенной правовыми актами органов государственной власти Тюменской
области;
2) остатки средств бюджета города Тюмени, сложившиеся по состоянию на
01.01.2015, за исключением направляемых на финансирование дефицита
бюджета города Тюмени, могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета города Тюмени, и на
обеспечение расходных обязательств города Тюмени;
3) основаниями внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи без внесения изменений в настоящее решение могут быть:
случаи и основания, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
использование средств, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта;
изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований,
направляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию расходных
обязательств города Тюмени;
увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств
муниципального дорожного фонда города Тюмени;
перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением
изменений в муниципальные программы, утверждением новых муниципальных
программ.
15. Утвердить перечень и объемы финансирования переданных
государственных полномочий:
1) на 2015 год согласно Приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 16 к
настоящему решению.
16. Предусмотреть в 2015 году следующие расходные обязательства города
Тюмени, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти, и не исключенных из компетенции органов
местного самоуправления федеральными законами и законами Тюменской
области:
1) на социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на ремонт жилых помещений, в которых они проживают;
2) на возмещение расходов юридическим лицам, оказывающим услуги по
содержанию и текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими,
3
входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной собственности,
а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции;
3) на частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей
дошкольного возраста в группах полного дня;
4) на предоставление физическим лицам социальных выплат на
компенсацию расходов, понесенных в связи с переименованием уличнодорожной сети и других частей города Тюмени;
5) на возмещение расходов управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам либо исполнителям
энергосервисных договоров (контрактов) по оплате процентных ставок за
пользование банковскими кредитами, полученными для выполнения
мероприятий по энергосбережению на жилищном фонде;
6) на возмещение расходов управляющих организаций, товариществ
собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов по капитальному ремонту многоквартирных
домов города Тюмени;
7) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 30.10.2007
№ 676 «О Положении о поощрениях муниципального образования городской
округ город Тюмень»;
8) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 30.05.2006
№ 380 «Об установлении расходного обязательства городского округа город
Тюмень»;
9) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 05.07.2007
№ 618 «Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой
и высадкой только в установленных остановочных пунктах в границах
муниципального образования городской округ город Тюмень»;
10) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 06.07.2006
№ 421 «Об установлении льгот отдельным категориям граждан на услуги
бань»;
11) на возмещение расходов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услугу по вывозу жидких бытовых отходов
от канализованных жилых домов города Тюмени, не подсоединенных к
централизованной
системе
водоотведения,
ранее
находившихся
в
государственной собственности либо входивших по состоянию на 01.01.2006 в
реестр муниципальной собственности города Тюмени;
12) на возмещение расходов управляющих организаций, товариществ
собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов по благоустройству дворовых территорий,
расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, на прилегающих территориях при наличии договора на
благоустройство прилегающей территории;
13) на выплаты стипендий Главы Администрации города Тюмени
одаренным детям, обучающимся в организациях города Тюмени,
осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным
4
программам основного общего образования, образовательным программам
среднего общего образования;
14) на возмещение расходов садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан на осуществление мероприятий,
направленных на обустройство источников наружного противопожарного
водоснабжения, расположенных на земельных участках, относящихся к
имуществу общего пользования таких объединений;
15) на разработку проектной, сметной документации на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий, расположенных на земельных
участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на
прилегающих территориях при наличии у управляющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных
специализированных
потребительских
кооперативов
договора
на
благоустройство прилегающей территории;
16) на обеспложивание (кастрацию) домашних собак.
Исполнение бюджета города Тюмени в ходе осуществления расходов,
предусмотренных настоящим пунктом, производится в соответствии с
муниципальными правовыми актами Администрации города Тюмени.
17. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
муниципальными
учреждениями, предоставляются в соответствии с муниципальными
программами в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
Администрации города Тюмени.
18. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» муниципальные преференции предоставляются по целям
и видам деятельности согласно Приложению 17 к настоящему решению.
Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели
определяются в соответствии с муниципальными правовыми актами
Администрации города Тюмени.
19. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
20. Опубликовать настоящее решение с приложениями в печатном
средстве массовой информации.
21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.
Председатель
Д.В. Еремеев
5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ул.Первомайская, 20, г.Тюмень, 625036
тел.: (3452) 29-70-56, факс:46-47-12, Е-mail: [email protected]
№
на №
от
Пояснительная записка
к проекту решения Тюменской городской Думы
«О бюджете города Тюмени на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов»
Проект решения Тюменской городской Думы «О бюджете города
Тюмени на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект
решения) подготовлен в соответствии с планом нормотворческой деятельности
Тюменской городской Думы на 2014 год, утвержденным решением Тюменской
городской Думы от 28.11.2013 № 63.
Проектом
решения
предусматривается
утверждение
основных
характеристик бюджета города Тюмени на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов в следующих объемах:
Таблица № 1
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Сумма
2015 год
Доходы
20 056 588
Расходы
20 515 957
6
Дефицит
Верхний предел муниципального долга
на 01.01.2016
-459 369
0
2016 год
Доходы
Расходы
Профицит
Верхний предел муниципального долга
на 01.01.2017
19 817 078
19 747 019
70 059
2017 год
Доходы
Расходы
Дефицит
Верхний предел муниципального долга
на 01.01.2018
19 525 931
19 692 524
-166 593
7
0
Доходы
При формировании проекта бюджета города Тюмени на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов учтены действующие налоговое и
бюджетное законодательство, принятые в 2014 году изменения и дополнения в
бюджетное законодательство Российской Федерации, а также основные
направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.
В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса РФ доходы
бюджета города Тюмени планировались на основе прогноза социальноэкономического развития города Тюмени в условиях действующего на день
внесения проекта решения о бюджете в Тюменскую городскую Думу
законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской
Федерации, законов Тюменской области и муниципальных правовых актов
Тюменской городской Думы, устанавливающих неналоговые доходы бюджета
города Тюмени.
Общий объем доходов бюджета города Тюмени на 2015 год планируется
в сумме 20 056 588 тыс. руб., из них 61 % или 12 312 771 тыс. руб. составляют
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, 39 % или 7 743 817 тыс. руб. налоговые и неналоговые
доходы.
Доходы бюджета города Тюмени на 2016 год прогнозируются в размере
19 817 078 тыс. руб., из них 61 % или 12 110 916 тыс. руб. составляют
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, 39 % или 7 706 162 тыс. руб. налоговые и неналоговые
доходы.
8
Доходы бюджета города Тюмени на 2017 год прогнозируются в размере
19 525 931 тыс. руб., из них 58 % или 11 285 833 тыс. руб. составляют
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, 42 % или 8 240 098 тыс. руб. налоговые и неналоговые
доходы.
Доходная часть бюджета города Тюмени на 2015 – 2017 годы в разрезе
доходных источников приведена в Приложении 1 к пояснительной записке.
Налог на доходы физических лиц
Расчет прогноза поступлений налога на доходы физических лиц на 2015 –
2017 годы произведен исходя из динамики поступления в 2013 году, ожидаемой
оценки поступлений 2014 года, коэффициентов роста фонда оплаты труда на
2015-2017 годы, нормативов отчислений в бюджет города Тюмени.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 1 января
2014 года норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в
бюджеты городских округов установлен в размере 15%.
С учетом дополнительных нормативов отчислений нормативы
отчислений по налогу на доходы физических лиц составят:
- по налогу на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации) на 2015 год – 23%, на 2016 год – 21%, на 2017 год –
21%;
- по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации на 2015 год – 11,5%, на 2016 год –
10,5%, на 2017 год – 10,5%.
Прогнозируемый объем поступлений налога по установленным
нормативам отчислений составит в 2015 году – 4 508 574 тыс. руб., в 2016 –
2017 годы 4 491 128 тыс. руб. и 4 967 187 тыс. руб. соответственно.
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей
Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных двигателей, производимые на территории Российской
Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты), на 2015 – 2017 годы
запланировано исходя из ожидаемого поступления по данному доходному
источнику на 2014 год, норматива отчислений в бюджет города Тюмени на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в размере 1,2613 % (в 2014
году – 1,26603%).
9
В расчете учтено, что с 1 января 2015 года в соответствии с п.2 статьи 56
Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 04.10.2014 № 283ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»)
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежат зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации по нормативу 100% (до 01.01.2015 в
федеральный бюджет - по нормативу 28%, в бюджеты субъектов РФ по
нормативу 72%).
Кроме того, в соответствии с проектом Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет
Тюменской области составят на 2015 год -1,1009 %, на 2016 год - 1,2225%, на
2017 год - 1,2127% (в 2014 году - 1,1332%).
Также в расчете учтено снижение ставок по акцизам на нефтепродукты на
2015-2017 годы в соответствии с проектом Федерального закона № 605370-6 «О
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской Федерации» (21.10.2014 принят
Государственной Думой ФС РФ в I чтении).
Прогнозируемый объем поступлений акцизов по установленному
нормативу отчислений составит в 2015 году – 32 535 тыс. руб., в 2016 году – 35
598 тыс. руб., в 2017 году – 28 195 тыс. руб.
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход на 2015 – 2017
годы рассчитан на основе данных прогноза социально-экономического
развития, прогнозируемых значений коэффициента – дефлятора К1, значений
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, установленных
решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 № 260 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории города Тюмени», динамики поступления
налога в 2014 году, а также с учетом недоимки по налогу по данным налоговых
органов.
В расчете учтены нормативы отчислений налога в бюджет города за
налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011 - 90%, за налоговые периоды с
01.01.2011 - 100%.
Поступления налога в 2015 году прогнозируются в размере 785 445 тыс.
руб., в 2016 году и 2017 году – 833 979 тыс. руб. и 879 190 тыс. руб.
соответственно.
Единый сельскохозяйственный налог
10
Поступления в бюджет города единого сельскохозяйственного налога
прогнозируются с учетом установленного статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ
норматива отчислений в размере 100 % на 2015 год в сумме 1 426 тыс. руб., на
2016 – 1 431 тыс. руб., на 2017 – 1 434 тыс. руб. на основе прогнозируемого
изменения налогооблагаемого дохода организаций, перешедших на уплату
единого сельскохозяйственного налога, согласно прогнозу социальноэкономического развития города Тюмени на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
Патентная система налогообложения
Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, в 2015 – 2017 годах рассчитаны исходя из
ожидаемой оценки поступлений 2014 года, предоставленной главным
администратором дохода УФНС России по Тюменской области, с учетом
установленного норматива отчислений в размере 100 %, прогнозируемых
индексов роста потребительских цен на соответствующий период (на 2015 год
– 1,051, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,044) и составляют соответственно
1 459 тыс. руб., 1 527 тыс. руб. и 1 595 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц
Поступления налога на имущество физических лиц в 2015 – 2017 годах
рассчитаны исходя ожидаемой оценки поступлений 2014 года, с учетом
установленного норматива отчислений в размере 100 %, прогнозируемых
значений коэффициента-дефлятора на соответствующий период и составляют
соответственно 107 323 тыс. руб., 112 367 тыс. руб. и 117 311 тыс. руб.
Земельный налог
Прогноз поступлений земельного налога рассчитан исходя из
кадастровой стоимости земельных участков, определенной на основании
постановления Правительства Тюменской области от 02.12.2013 № 530-п «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель
населенных пунктов Тюменской области», распоряжения Правительства
Тюменской области от 30.11.2006 № 1281-рп «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель поселений Тюменской области»
(для налогоплательщиков-физических лиц), постановления Правительства
Тюменской области от 18.05.2012 № 190-п «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения
Тюменской области», постановления Правительства Тюменской области от
28.05.2012 № 203-п «Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения
Тюменской области» с применением налоговых ставок и льгот, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и Положением о местных налогах
города Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от
25.11.2005 № 259, с учетом норматива отчислений в размере 100 %.
11
Кроме того, прогнозная сумма земельного налога на 2015 год
скорректирована на размер планируемых к предоставлению налоговых льгот
(10 717 тыс. руб.) в соответствии с решением Тюменской городской Думы «Об
установлении дополнительных категорий налогоплательщиков, подлежащих
льготному налогообложению в 2015 году».
В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» в части исключения из
объектов налогообложения земельных участков, входящих в состав общего
имущества многоквартирного дома, скорректирована прогнозная сумма
земельного налога на 2016-2017 годы.
Поступления налога в бюджет города на 2015 год прогнозируются в
размере 756 614 тыс. руб., на 2016, 2017 года - в размере 751 430 тыс. руб.
Государственная пошлина
Государственная пошлина, зачисляемая в бюджет города в соответствии
со статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ по нормативу 100 %, прогнозируется
на 2015 год в сумме 135 193 тыс. руб., на 2016 год – 140 115 тыс. руб., на 2017
год – 146 258 тыс. руб.
Расчет государственной пошлины на 2015 – 2017 годы выполнен на
основе оценки поступлений за 2014 год, с учетом прогнозируемых индексов
роста потребительских цен на 2015 год – 1,051, на 2016 год – 1,047, на 2017 год
– 1,044, а также прогнозных данных, предоставленных главными
администраторами доходов бюджета города Тюмени.
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы бюджета города от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, на 2015 год прогнозируются
в размере 822 619 тыс. руб. на основании расчетов, предоставленных главными
администраторами доходов.
Поступления дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной
собственности, по данным главного администратора доходов (департамент
имущественных отношений Администрации города Тюмени) планируются на
2015 год в сумме 3 324 тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков, прогнозируются на 2015 год в сумме 519 640 тыс. руб. по данным
главных администраторов поступлений: департамента имущественных
отношений Тюменской области (499 853 тыс. руб.), департамента земельных
12
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени – в части
переданных полномочий (19 787 тыс. руб.), исходя из количества действующих
договоров аренды земельных участков с учетом порядка определения размера
арендной платы, утвержденного Постановление Правительства Тюменской
области от 09.07.2007 № 148-п «Об утверждении Положения об аренде
земельных участков, находящихся в государственной собственности»
(норматив отчислений установлен в размере 100 %).
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, планируется на 2015 год по данным главного администратора
поступлений данного доходного источника (департамент земельных отношений
и градостроительства Администрации города Тюмени) с учетом сроков
действия заключенных договоров, а также планируемого внесения изменений в
Методику расчета платежей за пользование муниципальным имуществом,
утвержденную решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 № 563 (в
части изменения
коэффициента детализации, учитывающего специфику
осуществления деятельности на конкретном земельном участке (Кд)), в размере 20
776 тыс. руб. (по нормативу отчислений в бюджет города 100 %).
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков, прогнозируются
на 2015 год в сумме 475 тыс. руб. по данным главного администратора
поступлений (департамент имущественных отношений Тюменской области)
исходя из договора аренды земельного участка, в отношении которого
Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства было
принято решение о передаче полномочий Тюменской области по
распоряжению вышеуказанным участком.
Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности городских округов,
запланировано на 2015 год в сумме 447 тыс. руб. по прогнозу главного
администратора
доходов
департамента
земельных
отношений
и
градостроительства Администрации города Тюмени исходя из количества
действующих договоров аренды земельных участков, а также планируемого
внесения изменений в Методику расчета платежей за пользование
муниципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской городской
Думы от 25.11.2010 № 563, (в части изменения коэффициента детализации,
учитывающего специфику осуществления деятельности на конкретном
земельном участке (Кд)), по нормативу отчислений 100 %.
Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении, на 2015 год в сумме 13 508 тыс. руб., доходов от
сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за
исключением земельных участков) на 2015 год в сумме 216 507 тыс. руб.
определен по данным главного администратора доходов департамента
имущественных отношений Администрации города Тюмени, исходя из
арендной платы за пользование муниципальным имуществом по заключенным
13
договорам, с учетом прогнозируемого коэффициента инфляции на 2015 год –
1,051, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,044, погашения задолженности по
арендной плате, прогноза суммы возложенных на арендаторов, обусловленных
договором затрат на улучшение арендованного имущества.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными
предприятиями на 2015 год запланированы главным администратором
департаментом имущественных отношений Администрации города Тюмени в
сумме 1 889 тыс. руб., с учетом порядка определения размеров отчисления
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет города Тюмени,
установленного решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 № 563 «О
Методике расчета платежей за пользование муниципальным имуществом».
В составе прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, запланированы доходы в сумме
46 053 тыс. руб., в т.ч. по данным главного администратора доходов
департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени от
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 44
787 тыс. руб., платы за наем по договорам социального и коммерческого найма
990 тыс. руб., по данным главного администратора доходов департамента
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от
поступлений по соглашениям об установлении права ограниченного
пользования земельным участком (сервитута) 276 тыс. руб.
В 2016 – 2017 годы доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, планируется получить
875 610 тыс. руб. и 933 629 тыс. руб. соответственно.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Объем поступлений средств от платы за негативное воздействие на
окружающую среду запланирован на 2015 год в сумме 19 578 тыс. руб., на 2016
год – 27 316 тыс. руб., на 2017 год – 27 721 тыс. руб. Расчет по данному
доходному источнику выполнен на основании проектировок главного
администратора поступлений Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Тюменской области. В соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие
на окружающую среду подлежит зачислению в бюджеты городских округов по
нормативу 40%. С 1 января 2016 года Федеральным законом от 03.12.2012 №
244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» норматив зачисления
платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских
округов увеличен с 40% до 55 %.
Прогнозируемое поступление платы за пользование водными объектами
в бюджет города Тюмени на 2015 – 2017 годы составит 2 тыс. руб. Данный
прогноз подготовлен исходя из площадей планируемых к предоставлению
14
акваторий водных объектов в 2015 – 2017 годах, ставки платы в размере 30,24
тыс. руб. за 1 кв. км в год.
Поступление платы за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части
платы по договору купли-продажи лесных насаждений, а также в части
арендной платы не планируется согласно прогнозу главного администратора.
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Общая сумма доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства в 2015 году прогнозируется в размере 16 997 тыс. руб., в
2016 году – 12 332 тыс. руб., в 2017 году – 12 934 тыс. руб. В составе данных
доходов учтены плата за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города
Тюмени, возврат дебиторской задолженности прошлых лет, поступление
доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов.
В связи с планирующимся изменением типа муниципальных бюджетных
специализированных учреждений города Тюмени по вопросам похоронного
дела «Некрополь» и «Ахират» на муниципальные казенные учреждения в
прогнозе доходов от оказания платных услуг муниципальных казенных
учреждений запланированы поступления на 2015 год в сумме 8 620 тыс. руб.,
на 2016 год – 9 137 тыс. руб., на 2017 год – 9 667 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
В прогноз неналоговых доходов на 2015 год включены доходы от
реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, объем которых на основании проектировок главных
администраторов поступлений ожидается в сумме 390 154 тыс. руб., в т.ч. за
счет:
- доходов от продажи квартир – 3 960 тыс. руб.;
- доходов от реализации муниципального имущества, планируемого к
включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества
города Тюмени на 2015 год, доходов от продажи муниципального имущества,
отчуждаемого
по
инициативе
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства с предоставлением рассрочки, а также доходов от
реализации лома – 267 485 тыс. руб.;
- доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, по нормативу 100 % – 100 037 тыс.
руб., по расчету главного администратора поступлений департамента
имущественных отношений Тюменской области;
- доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена, по нормативу 100 % – 18 672 тыс. руб.
15
по
расчету
главного
администратора
поступлений
имущественных отношений Администрации города Тюмени.
департамента
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2016 и
2017 годы прогнозируются в размере 278 775 тыс. руб. и 229 138 тыс. руб.
соответственно.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогноз доходов бюджета города от поступления штрафов, санкций,
возмещения ущерба на 2015 год составляет 165 898 тыс. руб. (в том числе 17
699 тыс. руб. компенсационная стоимость за вынужденный снос зеленых
насаждений), на 2016 год – 144 552 тыс. руб., на 2017 год – 144 074 тыс. руб.
Прогноз
рассчитан исходя из информации, предоставленной главными
администраторами доходов.
Безвозмездные поступления
В соответствии с протоколом согласования объёма межбюджетных
трансфертов, передаваемых из областного бюджета в бюджет городского
округа город Тюмень на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
объем межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета, на
2015 год запланирован в размере 12 312 771 тыс. руб., из них:
- дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений,
дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) – 80 127 тыс. руб.;
- субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности отдельных
расходных обязательств – 4 063 965 тыс. руб.;
- субсидий на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных
организациях – 282 527 тыс. руб.;
- субсидий на частичное возмещение расходов по созданию условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования –
2 712 919 тыс. руб.;
- субвенций на исполнение государственных полномочий, передаваемых
органам местного самоуправления – 5 173 233 тыс. руб.
Безвозмездные поступления (дотации, субсидии и субвенции) в 2016 и
2017 годах составят 12 110 916 тыс. руб. и 11 285 833 тыс. руб. соответственно.
16
Расходы
Общий объем расходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов запланирован в следующих суммах:
на 2015 год – 20 515 957 тыс. руб., в том числе расходы, осуществляемые
за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственных
полномочий, в сумме 5 173 233 тыс. руб.;
на 2016 год – 19 747 019 тыс. руб., в том числе расходы, осуществляемые
за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственных
полномочий, в сумме 5 852 792 тыс. руб.;
на 2017 год – 19 692 524 тыс. руб., в том числе расходы, осуществляемые
за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственных
полномочий, в сумме 6 433 031 тыс. руб.
При планировании расходов бюджета города Тюмени на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов использованы следующие основные
подходы:
1. За основу приняты показатели бюджета города Тюмени на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с решением Тюменской
городской Думы от 28.11.2013 № 47 «О бюджете города Тюмени на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом досчетов объемов
финансирования до годовой потребности по решениям, принятым в течение
2014 года.
2. Расходы на оплату труда отдельных категорий работников социальной
сферы запланированы с учетом поэтапного повышения заработной платы в
соответствии с параметрами, определенными «майскими» Указами Президента
Российской Федерации 2012 года и планами мероприятий («дорожными
картами») по развитию отраслей социальной сферы.
3. Расходы на оплату коммунальных услуг сформированы исходя из
установленных тарифов и лимитов потребления, определенных на год,
предшествующий планируемому году, с использованием индексов роста
тарифов естественных монополий на газ, электроэнергию, тепловую энергию,
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) на 2015 год - 1,117; на
2016 год – 1,078; на 2017 год – 1,058.
4. Расходы на содержание органов местного самоуправления
сформированы с учетом нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления, установленных Правительством Тюменской
области.
5. Иные расходы, направленные на реализацию полномочий органов
местного самоуправления, определены с учетом оптимизации потребности в
средствах на их исполнение.
6. Сохранены расходы, связанные с решением вопросов, не отнесенных
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
17
образований, органов государственной власти, и не исключенные из
компетенции органов местного самоуправления федеральными законами и
законами Тюменской области, имеющие социальную направленность.
7. Объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного
бюджета на исполнение государственных полномочий, предусмотрен в
соответствии с показателями, доведенными департаментом финансов
Тюменской области и включенными в закон Тюменской области об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Расходы бюджета города на 2015 – 2017 год в разрезе функциональной
классификации представлены в Таблице.
Таблица № 2
(тыс. руб.)
Наименование раздела
2015 год
2016 год
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
1 599 625
1 627 801 1 647 524
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 121 003
974 205
949 955
3 375
3 162
3 162
Образование
8 947 126
9 938 872
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
362 210
46 029
1 283 065
425 527
35 907
978 405
10 789
581
515 908
35 940
983 339
97 403
97 547
97 688
51 707
6 004 414
Охрана окружающей среды
Физическая культура и спорт
2017 год
46 720
46 720
5 353 771 4 130 861
Условно утверждаемые расходы
265 102
491 846
20
19 747
19 692
Итого
515 957
019
524
* В составе расходов бюджета предусмотрены средства на условно
утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии
с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования): в 2016 году –
2,5%, 2017 году – 5% от общего объема расходов (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов,
имеющих целевое назначение).
Структура расходов бюджета города на 2015
функциональной классификации представлена на рисунке.
18
год
в
разрезе
Структура расходов бюджета города Тюмени на 2015 год в разрезе
функциональной классификации
2%
6%
94% расходов бюджета города Тюмени на 2015 год (19 232 803 тыс.руб.)
будут осуществляться в рамках 20 муниципальных программ, охватывающих
все сферы деятельности муниципального образования.
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год в разрезе
муниципальных программ представлено в Таблице.
Таблица № 3
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
4
Наименование программы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании
городской округ город Тюмень на период 2010 - 2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной
сети города Тюмени на 2012 - 2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие образования в городе
Тюмени на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
19
2015 год
9 076
6 828 059
8 287 074
555 116
№
п/п
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование программы
2015 год
Муниципальная программа «Реализация молодежной
272 252
политики в городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
585 879
спорта в городе Тюмени на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в
46 029
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Реализация жилищной политики
36 253
в городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальной собственностью
302 564
города Тюмени на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2017
12 326
годы»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на
62 093
территории города Тюмени на 2015-2019 годы»
Муниципальная программа «Развитие потребительского
3 373
рынка в городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие системы инженерной
749 529
инфраструктуры города Тюмени на 2015-2019 годы»
Муниципальная программа «Развитие жилищного фонда
217 820
города Тюмени на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие благоустройства и
охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2019
1 084 591
годы»
Муниципальная программа «Развитие градостроительной
147 487
деятельности в городе Тюмени на 2015-2019 годы»
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе
10 343
Тюмени на 2014-2017 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение межнационального
и межконфессионального согласия на территории города
445
Тюмени на 2014 - 2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
22 254
в городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Повышение качества
муниципальных услуг и снижение административных
240
барьеров в городе Тюмени на 2013 - 2015 годы»
Итого
19 232 803
Структура расходов бюджета города на
муниципальных программ представлена на рисунке.
20
2015
год
в
разрезе
Цели, задачи муниципальных программ, а также ожидаемые результаты
реализации муниципальных программ приведены в Паспортах муниципальных
программ, которые предоставляются в Тюменскую городскую думу в составе
документов и материалов к проекту решения о бюджете.
Структура расходов бюджета города Тюмени на 2015 год в разрезе
муниципальных программ
Бюджетные ассигнования на выполнение публичных нормативных
обязательств запланированы на 2015 год в сумме 179 078 тыс. руб., 2016 год в
сумме 113 030 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 113 726 тыс. руб., в том числе:
Таблица № 4
(тыс. руб.)
21
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование публичного
нормативного обязательства
Утверждено
в бюджете
на 2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
21 480
24 048
25 968
26 664
2 475
3 018
3 018
3 018
22 838
22 838
0
0
30 000
30 025
0
0
14 334
14 334
0
0
50
15
0
0
756
756
0
0
Выплата пенсий за выслугу лет
на муниципальной службе
Социальные выплаты
Почетным гражданам города
Тюмени
Денежные выплаты
пенсионерам по старости,
имеющим льготу на проезд в
соответствии с решением
Тюменской городской Думы от
05.07.2007 № 618 «Об
установлении льготы на проезд
на пассажирском транспорте
общего пользования по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок с
посадкой и высадкой только в
установленных остановочных
пунктах в границах
муниципального образования
городской округ город
Тюмень», взамен электронной
транспортной карты
Социальное обеспечение
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на
ремонт жилых помещений, в
которых они проживают
Социальные выплаты
гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты
физическим лицам на
компенсацию расходов,
понесенных в связи с
переименованием элементов
улично-дорожной сети и
других частей города Тюмени
Выплаты стипендий Главы
Администрации города
Тюмени одаренным детям,
обучающимся в
общеобразовательных
организациях города Тюмени
22
№
п/п
8
Утверждено
в бюджете
на 2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг (государственное
полномочие)
56 570
84 044
84 044
84 044
Итого
148 503
179 078
113
030
113
726
Наименование публичного
нормативного обязательства
23
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»
запланирован на 2015 год в сумме 1 599 625 тыс. руб., на 2016 год в сумме
1 627 801 тыс. руб., на 2017 год в сумме 1 647 524 тыс. руб.
Расходы на реализацию государственных полномочий, учтенные в
данном разделе, на 2015 год предусмотрены в сумме 77 168 тыс. руб., на 2016
год в сумме 77 347 тыс. руб., на 2017 год в сумме 79 344 тыс. руб.
Доля расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год составляет
8 %.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
8%
По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на
реализацию 7 муниципальных программ (29% расходов).
Основная доля расходов на 2015 год - 71% будет осуществляться в
рамках непрограммных расходов.
Таблица № 5
(тыс. руб.)
Проект бюджета
№
Направление расходов
п/п
2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальные программы, в том
I
462 796
418 101 518 460
числе:
«Повышение эффективности
управления и распоряжения
1
293 495
278 591 378 697
муниципальной собственностью города
Тюмени на 2015-2017 годы»
«Развитие градостроительной
2 деятельности в городе Тюмени на 2015135 416
135 395 135 630
2019 годы»
«Развитие потребительского рынка в
3
887
889
907
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
4
10 343
0
0
организаций в городе Тюмени на 20142017 годы»
«Развитие культуры и искусства в
5
394
394
394
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
6
«Обеспечение межнационального и
24
7
7
7
№
п/п
7
II
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
Направление расходов
межконфессионального согласия на
территории города Тюмени на 2014 2017 годы»
«Развитие муниципальной службы в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
22 254
2 825
Непрограммные расходы
1 136 829
1 209 700
Итого
1 599 625
2 825
1 129
064
1 647
1 627 801
524
1. На реализацию муниципальной программы «Повышение
эффективности
управления
и
распоряжения
муниципальной
собственностью города Тюмени на 2015-2017 годы» в рамках данного
раздела запланировано на 2015 год 293 495 тыс.руб.
Таблица № 6
(тыс. руб.)
Проект бюджета
№
Направление расходов
2017
п/п
2015 год 2016 год
год
Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления
378
1 и распоряжения муниципальной
293 495 278 591
697
собственностью города Тюмени на 20152017 годы»
Обеспечение деятельности органов
133
1.1 местного самоуправления (содержание
133 581 133 139
201
департамента имущественных отношений)
1.2 Содержание МКУ «Комитет по рекламе»
28 095
28 109 28 121
Расходы, связанные с владением,
пользованием и распоряжением
1.3
26 418
11 941 11 941
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности*
Бюджетные инвестиции в форме
капитальных вложений в объекты
200
1.4
100 000 100 000
недвижимого имущества (приобретение
000
административных зданий)
Субвенции на исполнение государственных
1.5
5 401
5 402
5 434
полномочий
25
№
п/п
Проект бюджета
2017
2015 год 2016 год
год
Направление расходов
принятие решения о предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Тюменской
области гражданам, имеющим право на предоставление
им жилых помещений по договорам социального найма
из государственного жилищного фонда Тюменской
области, и заключение договора социального найма
жилых помещений государственного жилищного фонда
Тюменской области с указанными гражданами, за
исключением случаев передачи права заключения
договора социального найма иным лицам по
соглашению , и о предоставлении жилых помещений
гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии со
статьей 9.2 Закона Тюменской области "О
регулировании жилищных отношений в Тюменской
области", в собственность бесплатно или по договорам
социального найма и заключению договора
социального найма жилых помещений
государственного жилищного фонда Тюменской
области с указанными гражданами
исполнение управленческих функций по социальной
поддержке отдельных категорий граждан по
обеспечению жильем
установка и эксплуатация рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в собственности
Тюменской области, а также государственная
собственность на которые не разграничена
233
233
240
932
933
958
4 236
4 236
4 236
*Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, запланированы на
2015 год в сумме 26 418 тыс.руб., в том числе:
- проведение технической инвентаризации, изготовление технических
планов – 15 998 тыс.руб.;
- организация приватизации муниципального имущества – 5 420
тыс.руб.;
- организация предоставления муниципального имущества в аренду –
5 000 тыс.руб.;
Расходы, которые планируется осуществлять в рамках прочих
муниципальных программ, отражаемых по разделу «Общегосударственные
вопросы» представлены в Таблице.
Таблица № 7
(тыс. руб.)
Проект бюджета
№
Направление расходов
2017
п/п
2015 год 2016 год
год
«Развитие градостроительной
135
2 деятельности в городе Тюмени на 2015135 416 135 395
630
2019 годы»
Содержание департамента земельных
133
2.1
133 138 133 017
отношений и градостроительства
152
26
№
п/п
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
6
6.1
7
7.1.
Проект бюджета
2017
2015 год 2016 год
год
Направление расходов
Субвенции на исполнение государственных
полномочий (распоряжение земельными
участками, государственная собственность
на которые не разграничена (за
исключением земель
сельскохозяйственного назначения))
«Развитие потребительского рынка в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Расходы в области потребительского рынка
Субвенции на исполнение государственных
полномочий
установление дополнительных ограничений
времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции в дни
проведения массовых мероприятий
формирование торгового реестра
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в городе Тюмени на 20142017 годы»
Предоставление муниципальных грантов
некоммерческим организациям
Мероприятия по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций (проведение обучающих
семинаров, разработка Интернет-Портала
по поддержке СОНКО)
«Развитие культуры и искусства в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Организация и осуществление деятельности
территориальных общественных
самоуправлений
«Обеспечение межнационального и
межконфессионального согласия на
территории города Тюмени на 2014 - 2017
годы»
Мероприятия по укреплению
межнационального и
межконфессионального согласия
«Развитие муниципальной службы в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (медицинское
27
2 278
2 378
2 478
887
889
907
227
227
227
660
662
680
11
11
12
649
651
668
10 343
0
0
10 000
0
0
343
0
0
394
394
394
394
394
394
7
7
7
7
7
7
22 254
2 825
2 825
22 254
2 825
2 825
№
п/п
Проект бюджета
2017
2015 год 2016 год
год
Направление расходов
обслуживание муниципальных служащих,
повышение квалификации)
71% расходов или 1 136 829 тыс.руб. на 2015 год планируется
осуществляться в рамках непрограммных расходов.
Перечень непрограммных расходов представлен в Таблице.
№
п/п
Таблица № 8
(тыс. руб.)
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
1 129
1 136 829 1 209 700
064
Направление расходов
Непрограммные расходы
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Резервный фонд
Расходы, связанные с владением,
пользованием и распоряжением
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности (в части
уплаты НДС от стоимости
реализованного физическим лицам
имущества, составляющего
муниципальную казну)
Расходы на финансирование прочих
расходов муниципального значения
Субвенции на исполнение
государственных полномочий
Формирование и содержание архивных фондов
Тюменской области
Создание и организация деятельности
административных комиссий
Создание и организацию деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Тюменской области
об административных правонарушениях
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
28
714 819
714 486
714 544
268 898
269 563
270 179
20 000
100 000
20 000
3 000
0
0
61 283
56 746
53 589
68 829
68 905
70 752
790
793
815
8 388
8 397
8 622
12 116
12 129
12 454
3
3
3
31 052
31 103
32 378
16 480
16 480
16 480
В рамках непрограммных расходов отражаются расходы на содержание
Тюменской городской Думы, Счетной палаты города Тюмени, избирательной
комиссии города Тюмени, органов Администрации города Тюмени и
муниципальных казенных учреждений, которые невозможно отнести к
определенной муниципальной программе ввиду невозможности установления
целевых показателей для таких органов (учреждений).
Расходы на содержание органов местного самоуправления, отражаемые в
составе непрограммных расходов, составляют на 2015 год 714 819 тыс.руб.
Таблица № 9
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
8
9
10
11
Наименование ГРБС
Тюменская городская Дума
Счетная палата города Тюмени
Администрация города Тюмени
Департамент финансов и налоговой политики
Избирательная комиссия города Тюмени
Управа Центрального административного округа
Управа Калининского административного округа
Управа Ленинского административного округа
Управа Восточного административного округа
Итого
2015 год
109 694
47 623
278 138
95 097
6 189
47 377
42 720
46 787
41 194
714 819
Расходы на содержание муниципальных учреждений, отражаемые в
рамках непрограммных расходов, запланированы на 2015 год в сумме 268 898
тыс. руб.
Таблица № 10
(тыс. руб.)
№
Наименование учреждения
2015 год
п/п
1 МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»
28 156
2 МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство»
133 672
3 МКУ «Административно-хозяйственное управление»*
107 070
Итого
268 898
*Распоряжением Администрации города Тюмени от 08.09.2014 № 655-рк
создано
муниципальное
казанное
учреждение
«Административнохозяйственное управление». Целью создания учреждения является
материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности
Администрации города Тюмени.
МКУ «Административно-хозяйственное управление» будет осуществлять
функции по транспортному обслуживанию Администрации города Тюмени,
реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обслуживание,
материальное обеспечение деятельности Администрации города Тюмени.
29
Резервный фонд Администрации города Тюмени сформирован на 2015
год в сумме 20 000 тыс. руб.
Использование ассигнований резервного фонда будет осуществляться в
соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 20.03.2008
№ 28-пк «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации города Тюмени».
Расходы на финансирование прочих вопросов муниципального значения
запланированы на 2015 год в сумме 61 283 тыс. руб. и представлены в
следующей таблице:
Таблица № 11
(тыс. руб.)
№
Направление расходов
2015год
п/п
Предоставление жилых помещений гражданам, пострадавшим
1
7 425
в результате обстоятельств непреодолимой силы
Организационно-технические мероприятия, организация и
2
4 241
проведение юбилейных, праздничных мероприятий
Проведение опросов населения по реализации вопросов
3
200
местного значения городского округа
Освещение деятельности органов местного самоуправления в
средствах массовой информации (опубликование
муниципальных правовых актов, освещение деятельности
4
35 861
Администрации города Тюмени, Тюменской городской Думы
на радио и телевидении, прямые эфиры с депутатами
Тюменской городской Думы, ответы на вопросы горожан и др.)
Расходы, установленные договорами и соглашениями с
5 другими муниципальными образованиями, участие в союзах,
5548
ассоциациях (членские взносы)
Информационные услуги, оказываемые Территориальным
8 органом Федеральной службы государственной статистики по
588
Тюменской области
Расходы на реализацию Положения о поощрениях
9 муниципального образования городской округ город Тюмень, в
6 740
т.ч.:
социальные выплаты Почетным гражданам города Тюмени
3 032
благодарственные письма, почетные грамоты Администрации
города Тюмени, Тюменской городской Думы, муниципальные
3 708
премии
11 Компенсация расходов в связи с переименованием улиц
15
Прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени, судебные
12
575
издержки)
Расходы по повышению правовой культуры граждан,
13
90
участников выборов
Итого
61 283
30
Раздел 0300 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»
Общий объем расходов по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» запланирован на 2015 год в сумме 51 707
тыс. руб., на 2016 год в сумме 46 720 тыс. руб., на 2017 год в сумме 46 720
тыс. руб.
Доля расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год составляет
менее 1%.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
<1%
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в рамках муниципальной программы «Обеспечение
безопасности на территории города Тюмени на 2015-2019 годы»
предусмотрены следующие направления расходов.
Таблица № 12
(тыс. руб.)
№
Направление расходов
2015 год 2016 год 2017 год
п/п
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на
51 707
46 720
46 720
территории города Тюмени на 20152019 годы»
Расходы на гражданскую оборону,
1 предупреждение и ликвидацию
15 323
15 321
15 321
чрезвычайных ситуаций
2 Расходы на обеспечение деятельности
11 935
11 935
11 935
добровольных народных дружин
Мероприятия по обеспечению
3
6 228
1 243
1 243
первичных мер пожарной безопасности
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Предоставление субсидии садоводческим объединениям
граждан на обустройство источников противопожарного
водоснабжения
Устройство противопожарных защитных и
минерализованных полос
Подвоз воды в пожароопасный период
Выплаты добровольным пожарным за участие в
подготовке к пожароопасному периоду, а также меры
социальной защиты добровольных пожарных
Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма
31
4 985
0
0
284
284
284
813
813
813
146
146
146
18 221
18 221
18 221
1. Бюджетные ассигнования на гражданскую оборону, предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций на 2015 год предусмотрены в сумме
15 323 тыс. руб. и включают следующие расходы: поддержание в готовности
систем оповещения населения (в том числе строительно-монтажные работы по
установке электросирен с устройствами запуска и мониторинга – 5 723 тыс.
руб.), накопление и содержание резервов материальных, медицинских
ресурсов, дежурство спасателей на водных объектах в период купального
сезона, пропаганды в области безопасности жизнедеятельности.
2. Расходы на обеспечение деятельности добровольных народных дружин
на 2015 год запланированы в сумме 11 935 тыс. руб.
Расходы рассчитаны исходя из численности народных дружинников 252
чел. с учетом сохранения размера выплат за 1 час патрулирования (150 руб. при
пешем патрулировании, 450 руб. при конном патрулировании) и сохранения
часов дежурств.
3. Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер безопасности
предусмотрены на 2015 год в сумме 6 228 тыс. руб. и включают в себя
следующие расходы.
3.1. Расходы на предоставление субсидий садоводческим объединениям
граждан на обустройство источников противопожарного водоснабжения - 4 985
тыс. руб.
Расходы будут осуществляться в соответствии с постановлением
Администрации города Тюмени от 05.08.2013 № 85-пк «Об утверждении
Порядка отбора источников наружного противопожарного водоснабжения для
выполнения работ по их обустройству за счет средств бюджета города
Тюмени».
3.2. Устройство противопожарных защитных и минерализованных полос
- 284 тыс. руб.
Расчет ассигнований произведен исходя из нормативов финансовых
затрат, утвержденных распоряжением Администрации города Тюмени от
15.07.2010 № 751-рк «Об утверждении нормативов финансовых затрат на
работы (услуги) по уходу за городскими лесами в городе Тюмени»
3.3. Подвоз воды в пожароопасный период - 813 тыс. руб.
Расходы на очередной финансовый год и плановый период рассчитаны
исходя из коммерческих предложений потенциальных поставщиков работ
(услуг).
3.4. Выплаты добровольным пожарным за участие в подготовке к
пожароопасному периоду, а также меры социальной защиты добровольных
пожарных в сумме 146 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности добровольных пожарных
определены в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени
от 21.05.2012 № 56-пк «Об утверждении положения о порядке материального
стимулирования деятельности добровольных пожарных» и постановлением
Администрации города Тюмени от 10.09.2012 № 116-пк «Об утверждении
положения о системе мер правовой и социальной защиты добровольных
32
пожарных, а также членов семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных».
Расчет расходов на предоставление выплат добровольным пожарным
произведен исходя из размера выплат за 1 час работы добровольного
пожарного 35 руб. и численности добровольных пожарных, планируемых к
привлечению 2 раза в год при подготовке к весеннему и осеннему
пожароопасному периоду – 16 человек. Расходы на предоставление мер
социальной защиты добровольных пожарных предусмотрены исходя из
численности добровольных пожарных 6 чел. и размера денежной компенсации
стоимости лечения увечья 5 тыс.руб. и денежной компенсации стоимости
услуг по погребению 2 тыс. руб.
4. Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
предусмотрены на 2015 год в сумме 18 221 тыс. руб., в том числе:
- на пропаганду профилактики терроризма и экстремизма среди
населения - 300 тыс. руб.;
- на содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания
граждан - 17 921 тыс. руб. Расходы на содержание систем видеонаблюдения
включают в себя расходы по техническому обслуживанию, оплате услуг связи
и энергоснабжения систем видеонаблюдения, расположенных на 18 площадях,
парках, скверах города Тюмени.
33
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика»
запланирован на 2015 год в сумме 6 004 414 тыс. руб., на 2016 год в сумме 5
353 771 тыс. руб., на 2017 год в сумме 4 130 861 тыс. руб.
Расходы на реализацию государственных полномочий составляют на
2015 год – 4 393 тыс. руб., на 2016 год – 4 400 тыс. руб. и на 2017 год – 4 517
тыс. руб.
Доля расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год составляет
29 %.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
29%
По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на
реализацию 9 –и муниципальных программ, наиболее финансовоёмкой из
которых является муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной
сети города Тюмени на 2012 - 2017 годы» - 97 % расходов, отражаемых по
данному разделу, или 5 831 547 тыс.руб.
Перечень муниципальных программ представлен в Таблице.
№
п/п
I
1
2
3
4
5
Направление расходов
Муниципальные программы
«Развитие дорожно-транспортной сети
города Тюмени на 2012 - 2017 годы»
«Обеспечение безопасности на
территории города Тюмени на 2015-2019
годы»
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Тюмени
на 2015-2017 годы»
«Развитие благоустройства и охраны
окружающей среды в городе Тюмени на
2015-2019 годы»
«Развитие градостроительной
деятельности в городе Тюмени на 201534
Таблица № 13
(тыс.руб.)
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
4 026
5 900 838 5 249 888
961
3 974
5 831 547 5 197 904
710
10 386
10 053
10 285
12 326
5 826
5 826
24 299
24 311
24 346
12 071
11 794
11 794
№
п/п
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
Направление расходов
2019 годы»
6
7
8
9
II
«Реализация жилищной политики в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
«Повышение эффективности управления
и распоряжения муниципальной
собственностью города Тюмени на 20152017 годы»
«Развитие потребительского рынка в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
«Повышение качества муниципальных
услуг и снижение административных
барьеров в городе Тюмени на 2013 2015 годы»
Непрограммные расходы
Итого
800
0
0
9 069
0
0
100
0
0
240
0
0
103 576
103 883
6 004 414
5 353 771
103 900
4 130
861
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной
сети города Тюмени на 2012 - 2017 годы» предусмотрена реализация
следующих мероприятий (направлений расходов):
Таблица № 14
(тыс. руб.)
№
п/п
Направление расходов
2015 год
1
Муниципальная программа «Развитие
дорожно-транспортной сети города
5 831 547
Тюмени на 2012 - 2017 годы»
1
Содержание уличной - дорожной сети
2
3
4
5
Организация и обеспечение работы
автоматизированной системы оплаты
проезда на городском пассажирском
транспорте (АСОП)
Организация транспортного
обслуживания
Оплата лизинговых платежей по
договору на приобретение
автотранспорта в муниципальную
собственность
Реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт объектов дорожного хозяйства, в
том числе:
средства дорожного фонда
35
1 760 593
2016 год 2017 год
5 197
904
1 760
593
3 974
710
1 760
593
3 404
3 404
3 404
143 863
0
0
536 184
474 394
288 961
3 075 324
2 690
201
1 651
909
37 788
41 008
33 751
№
п/п
1
6
7
8
9
Направление расходов
2015 год
Муниципальная программа «Развитие
дорожно-транспортной сети города
5 831 547
Тюмени на 2012 - 2017 годы»
Строительство велосипедных дорожек
43 300
Содержание департамента дорожной
65 580
инфраструктуры и транспорта
Содержание муниципальных
199 571
учреждений
Расходы на реализацию
3 728
государственных полномочий
Выдача разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области
Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском
(внутрипоселковом) сообщении и в пригородном
сообщении до садоводческих товариществ
2016 год 2017 год
5 197
904
3 974
710
0
0
65 624
65 660
199 956
200 351
3 732
3 832
2 796
2 799
2 874
932
933
958
1. Расходы на содержание улично-дорожной сети запланированы на 2015
год в сумме 1 760 593 тыс.руб. и включают следующие направления расходов:
Таблица № 15
(тыс. руб.)
№
Направление расходов
п/п
1.1 Содержание дорог (с межквартальными проездами)
1.2 Содержание ливневой канализации и водоотводных канав
1.3 Содержание искусственных сооружений
Мероприятия по безопасности дорожного движения
1.4 (устройство, замена дорожных знаков, ограждений,
искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки)
1.5 Озеленение вдоль дорог
Оборудование и строительство остановочных пунктов,
1.6
заездных карманов
Разработка (корректировка) эксплуатационных паспортов
1.7
автомобильных дорог г. Тюмени
Итого
2015 год
1 412 159
45 178
135 003
130 988
24 921
11 309
1 035
1 760 593
Расходы на содержание дорог запланированы исходя из протяженности
автомобильных дорог, площади обслуживаемых территорий и нормативов
финансовых затрат, утвержденных распоряжением Администрации города
Тюмени от 04.08.2014 № 492-рк «Об утверждении нормативов финансовых
затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Тюмени».
36
Расходы на содержание искусственных сооружений рассчитаны в
соответствии с распоряжениями Администрации города Тюмени от 01.07.2003
№ 2722 «О текущем содержании искусственных сооружений и уборке мостов,
путепроводов и подходов к ним в г. Тюмени», распоряжением Администрации
города Тюмени от 18.02.2010 № 142-рк «Об утверждении нормативов
финансовых затрат на содержание 1 кв. м подземных и надземных пешеходных
переходов».
2. Расходы на изготовление льготных транспортных карт в соответствии с
распоряжением Администрации города Тюмени от 21.04.2006 № 846-рк «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории города
Тюмени» запланированы на 2015 год в сумме 3 404 тыс. руб.
3. На организацию транспортного обслуживания населения в границах
города в части компенсации затрат транспортных предприятий, связанных с
оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам, устанавливаемым в
соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюмени
предусмотрено 143 863 тыс.руб.
4. На оплату лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров
аренды автобусов запланированы средства на 2015 год в сумме 536 184
тыс.руб.
5. На мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие дорожно-транспортной сети
города Тюмени на 2012-2016 годы» в бюджете города Тюмени на 2015 год
предусмотрены средства в сумме 3 075 324 тыс. руб., в том числе средства
дорожного фонда 37 788 тыс.руб.
Перечень
автомобильных
дорог,
подлежащих
строительству
реконструкции, ремонту и капитальный ремонту представлен в Приложении 2 к
пояснительной записке.
6. Кроме того, в 2015 году планируется строительство велосипедных
дорожек в районе парка имени Гагарина. На данные цели предусмотрено в
бюджете 43 300 тыс.руб.
7. Расходы на руководство и управление в отрасли включают в себя
содержание департамента дорожной инфраструктуры и транспорта и
составляют на 2015 год – 65 580 тыс.руб.
8. На обеспечение деятельности муниципальных
запланированы расходы на 2015 год в сумме 199 571 тыс. руб.
учреждений
Таблица № 16
(тыс. руб.)
№
п/п
Наименование учреждения
37
2015 год
1
2
МКУ «Тюменьгортранс»
МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города
Тюмени»
Итого
158 445
41 126
199 571
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Тюменьгортранс»,
осуществляющего диспетчерское сопровождение всех перевозчиков,
выполнение контрольно-ревизорских функций, эвакуацию и хранение
брошенных транспортных средств, содержание и техническое обслуживание
светофорных объектов, запланированы на 2015 год в сумме 158 445 тыс. руб.
Кроме того, с 2013 года МКУ «Тюменьгортранс» наделено функцией по
обеспечению бесперебойной работы и содержанию автоматизированной
системы управления дорожным движением (АСУДД), которая внедряется на
территории города Тюмени с 2013 года. В 2015 году планируется внедрение 2-й
очереди указанной системы.
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция автомобильных
дорог и мостов города Тюмени», выполняющего функции по осуществлению
строительного контроля за строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом автомобильных дорог общего пользования, сетей наружного
освещения, искусственных сооружений, содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения, а также по выполнению работ по
составлению (корректировке) проектной документации на строительство,
реконструкцию, капитальный, текущий ремонт сетей наружного освещения,
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2015 год
запланированы в сумме 41 126 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности на
территории города Тюмени на 2015-2019 годы» планируются расходы на
поддержание гидротехнических сооружений в технически исправном
состоянии (текущее содержание, ремонт
гидротехнических сооружений,
разработка деклараций безопасности, страхование дамб). На данные цели
предусмотрено в бюджете на 2015 год 10 386 тыс.руб.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени на
2015 – 2017 годы» запланировано на 2015 год 12 326 тыс. руб.
В рамках данных средств планируется проведение семинаров для
субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение
информации о формах и видах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
проведение
конкурса
«Тюменская
марка»,
предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
В рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства и
охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2019 годы» по
данному разделу запланированы следующие расходы (Таблица).
Таблица № 17
38
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
Направление расходов
2015 год
Муниципальная программа «Развитие
благоустройства и охраны
окружающей среды в городе Тюмени
на 2015-2019 годы»
Лесохозяйственные и лесоохранные
мероприятия
Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений (МКУ
«Леспаркхоз»)
2016 год 2017 год
24 299
24 311
24 346
1 630
1 630
1 630
22 669
22 681
22 716
1 Расходы на лесохозяйственные и лесоохранные мероприятия
запланированы на 2015 год в сумме 1 630 тыс. руб., в том числе
предусмотрены расходы на санитарную рубку в городских лесах, ликвидацию
лесных возгораний, лесовосстановительные мероприятия.
2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Леспаркхоз»,
выполняющего функции по организации охраны, защиты, воспроизводства и
рационального использования городских лесов, на 2015 год запланированы в
сумме 22 669 тыс. руб.
На
мероприятия
муниципальной
программы
«Развитие
градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2015-2019 годы»
запланировано 12 071 тыс.руб.
Таблица № 18
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
Направление расходов
2015 год
Муниципальная программа «Развитие
градостроительной деятельности в
городе Тюмени на 2015-2019 годы»
Модернизация базы информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) в целях
проведения мониторинга данных
ИСОГД
Функционирование централизованной
системы мониторинга реализации
градостроительной документации города
Тюмени*
Проведение
оценки
объектов
капитального строительства в целях
развития застроенных территорий
39
2016 год 2017 год
12 071
11 794
11 794
3 223
788
788
8 817
11 006
11 006
31
0
0
*Расходы на функционирование централизованной системы мониторинга
реализации градостроительной документации города Тюмени на 2015 год
предусмотрены в сумме 8 817 тыс. руб. В рамках данного направления
расходов
планируется
создание
муниципального
учреждения,
осуществляющего мониторинг реализации градостроительной документации
города Тюмени.
Расчет расходов произведен исходя из планируемого срока создания
учреждения – 2 квартал 2015 года, и включает в себя расходы на оплату труда
работников учреждения.
В рамках муниципальной программы «Реализация жилищной
политики в городе Тюмени на 2015-2017 годы» предусмотрено 800 тыс.руб.
на выполнение мероприятий по регистрации (прекращению) права
муниципальной собственности на земельные участки, выполнению
кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами
муниципальной собственности, объектами, в которых присутствует доля
муниципальной собственности, территориями общего пользования и
объектами, необходимыми для решения вопросов местного значения.
В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Тюмени на 2015-2017 годы» запланировано 9 069 тыс.руб. на выполнение
работ по оценке объектов недвижимости, в том числе жилых помещений,
земельных участков в рамках реализации процедуры изъятия земельных
участков для муниципальных нужд.
Расходы по освобождению земельных участков от самовольно
установленных временных объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания запланированы на 2015 год в сумме 100 тыс.руб. и
будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие
потребительского рынка в городе Тюмени на 2015-2017 годы».
В рамках муниципальной программы «Повышение качества
муниципальных услуг и снижение административных барьеров в городе
Тюмени на 2013 - 2015 годы» запланированы расходы в сумме 240 тыс.руб. на
техническое сопровождение электронного сервиса предварительной записи на
прием в режиме реального времени по наиболее востребованным
муниципальным услугам.
Непрограммные расходы по разделу составляют на 2015 год 103 576
тыс.руб. и включают в себя:
- расходы на деятельность в сфере связи и информатики – 102 911
тыс.руб. Расходы будут направлены на обеспечение деятельности МКУ
«Комитет по информатизации и связи города Тюмени», осуществляющего
информационно-техническое сопровождение деятельности органов местного
самоуправления, приобретение оргтехники, компьютерного и серверного
оборудования для органов Администрации города Тюмени, техническое
40
обслуживание программно - аппартаных комплексов залов заседаний
Тюменской городской Думы.
- расходы на реализацию государственного полномочия по регистрации
коллективных договоров и территориальных соглашений – 665 тыс.руб.
41
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Общий объем расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
запланирован на 2015 год в сумме 2 121 003 тыс. руб., на 2016 год в сумме
974 205 тыс. руб., на 2017 год в сумме 949 955 тыс. руб.
Расходы на реализацию государственных полномочий, учтенные в
данном разделе, на 2015 год составляют 6 395 тыс. руб., на 2016 год – 6 395
тыс. руб., на 2017 год – 6 395 тыс. руб.
Доля расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год составляет
10%.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
10%
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отражены расходы на
реализацию 6-и муниципальных программ.
Основная доля расходов на 2015 год приходится на муниципальные
программы: «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе
Тюмени на 2015-2019 годы» - 1 056 917 тыс.руб. (50% расходов) и «Развитие
системы инженерной инфраструктуры города Тюмени на 2015-2019 годы» 745 804 тыс.руб. (35% расходов).
Доля непрограммных расходов составляет менее 1%.
Таблица № 19
(тыс.руб.)
Проект бюджета
№
Направление расходов
2016
п/п
2015 год
2017 год
год
I Муниципальные программы
2 117 311 972 165 947 915
«Развитие благоустройства и охраны
1 окружающей среды в городе Тюмени на
1 056 917 436 930 433 783
2015-2019 годы»
«Развитие дорожно-транспортной сети
2
174 379 176 486 176 486
города Тюмени на 2012 - 2017 годы»
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
3 муниципальном образовании городской
9 076
9 076
8 425
округ город Тюмень на период 2010 - 2020
годы»
«Развитие системы инженерной
4 инфраструктуры города Тюмени на 2015745 804 296 998 293 936
2019 годы»
42
«Развитие жилищного фонда города
95 682
52 675
35 285
Тюмени на 2015-2017 годы»
«Реализация жилищной политики в городе
6
35 453
0
0
Тюмени на 2015-2017 годы»
II Непрограммные расходы
3 692
2 040
2 040
Итого
2 121 003 974 205 949 955
В рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства и
охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2019 годы»
планируется реализация следующих мероприятий (направлений расходов)
(Таблица).
Таблица № 20
(тыс.руб.)
№
2015
2016
Направление расходов
2017 год
п/п
год
год
Муниципальная программа «Развитие
благоустройства и охраны окружающей
1 056
436 930 433 783
среды в городе Тюмени на 2015-2019
917
годы»
1 Благоустройство, в том числе:
866 976 256 590 252 522
благоустройство дворовых территорий,
600 000
0
0
скверов, парков, зеленых зон
Мероприятия по организации работ
2
5 352
0
0
похоронного дела
Предоставление субсидий садоводам на
3 возмещение затрат на инженерное
4 736
0
0
обеспечение территорий
Мероприятия по обеспложиванию
4
500
0
0
(кастрации) домашних собак
5 Содержание муниципальных учреждений
179 353 180 340 181 261
5
1. Расходы на благоустройство города запланированы на 2015 год в сумме
866 976 тыс. руб., в том числе по направлениям:
Таблица № 21
(тыс. руб.)
№
Направление расходов
2015 год
п/п
1 Текущее содержание скверов, парков
104 043
2 Содержание зон отдыха на водных объектах
1 594
3 Содержание зеленых насаждений в скверах парках
30 000
4 Содержание имущественных комплексов
55 258
5 Содержание зон отдыха на территории городских лесов
2 154
6 Озеленение территории города (посадка единичных деревьев)
9 500
Благоустройство дворовых территорий, скверов, парков,
7
600 000
зеленых зон
8 Прочие мероприятия по благоустройству
64 427
Итого
866 976
43
Перечень работ по благоустройству территории города Тюмени,
выполняемых Администрацией города Тюмени за счет средств бюджета города
Тюмени и периодичность их выполнения утверждены распоряжением
Администрации города Тюмени от 03.02.2014 № 57-рк.
Расходы на текущее содержание скверов, парков города Тюмени,
объектов благоустройства, объектов зеленого фонда запланированы исходя из
площади обслуживаемых территорий и нормативов финансовых затрат,
утвержденных распоряжением Администрации города Тюмени от 16.09.2014 №
670-рк «Об утверждении нормативов финансовых затрат на работы по
благоустройству территории города Тюмени, выполняемые Администрацией
города Тюмени за счет средств бюджета города Тюмени».
Расходы на выполнение работ (услуг), входящих в состав работ по
текущему содержанию территории города Тюмени, стоимость которых не
учтена в нормативах финансовых затрат определены на основании локальных
сметных расчетов и коммерческих предложений потенциальных поставщиков
работ (услуг).
Расходы на текущее содержание мест отдыха на территории городских
лесов рассчитаны исходя из площади обслуживаемых территорий и нормативов
финансовых затрат по содержанию 1 кв.м. территории зон отдыха в городских
лесах города Тюмени.
Технологические операции и кратность выполнения работ по
содержанию мест отдыха на территории городских лесов утверждены
распоряжением Администрации города Тюмени от 28.03.2008 № 250-рк «О
текущем содержании территории зон отдыха в городских лесах города Тюмени
в летний и зимний периоды». Нормативы финансовых затрат утверждены
распоряжением Администрации города Тюмени от 15.07.2010 № 750-рк «Об
утверждении нормативов финансовых затрат по содержанию 1 кв. м
территории зон отдыха в городских лесах города Тюмени».
Озеленение территории города, на которое предусмотрено 9 500 тыс.
руб., будет производиться в соответствии с решением Тюменской городской
Думы от 26.06.2008 № 81 «О правилах благоустройства города Тюмени» после
принятия соответствующего плана озеленения.
Расходы на благоустройство дворовых территорий, скверов, парков,
зеленых зон предусмотрены на 2015 год в сумме 600 000 тыс. руб.
Перечень дворовых территорий, благоустройство которых планируется
осуществлять в 2015 году, представлен в Приложении 3 к пояснительной
записке. Перечень скверов, парков, зеленых зон в Приложении 4 к
пояснительной записке.
Расшифровка прочих расходов по благоустройству представлена в
следующей таблице.
Таблица № 22
(тыс. руб.)
№
Направление расходов
2015 год
п/п
44
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Проведение мероприятий (праздники, субботники,
конкурсы)
Содержание и ремонт фонтанов
Содержание и ремонт системы автополива
Текущее содержание, обслуживание, ремонт и хранение
туалетов
Ликвидация несанкционированных свалок
Содержание и ремонт памятных мест (памятники,
мемориалы)
Акарицидная обработка территорий
Итого
18 747
7 274
3 725
25 486
2 416
3 095
3 684
64 427
2. На мероприятия по организации похоронного дела запланированы
расходы в сумме 5 352 тыс. руб., в том числе:
- 969 тыс. руб. на приобретение бункеров для сбора мусора с территорий
городских кладбищ;
- 4 383 тыс. руб. на устройство проездов по секторам на кладбище
«Верхнеборское».
3. На предоставление субсидий садоводческим, огородническим и
дачным
некоммерческим
объединениям
граждан
на
возмещение
осуществленных за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение
территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого
объединения граждан запланировано на 2015 год 4 736 тыс.руб.
Расходы будут осуществляться в соответствии с постановлением
Администрации города Тюмени от 13.06.2012 № 80-пк «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению субсидий на возмещение затрат на инженерное обеспечение
территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого
объединения граждан».
4. В целях улучшения ситуации, складывающей в связи с наличием
бездомных собак в городе Тюмени, запланированы расходы на обеспложивание
(кастрацию) домашних собак в сумме 500 тыс.руб. Реализация расходного
обязательства будет осуществляться в форме
предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим
ветеринарную услугу по обеспложиванию (кастрации) домашних собак.
5. В рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства и
охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2019 годы»
предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений на 2015
год в сумме 179 353 тыс. руб.:
Таблица № 23
(тыс. руб.)
№
п/п
Направление расходов
45
2015 год
Содержание муниципальных учреждений:
МКУ «Служба заказчика по благоустройству ЦАО»
МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО»
МКУ «Служба заказчика по благоустройству ЛАО»
МКУ «Служба заказчика по благоустройству ВАО»
МКУ «Леспаркхоз» (содержание приюта и отлов
5.5
безнадзорных животных)
5.6 МКУ «Ахират», МКУ «Некрополь»*
5
5.1
5.2
5.3
5.4
179 353
27 448
30 603
35 411
32 917
15 189
37 785
С 2015 года планируется создание муниципальных казенных учреждений
по вопросам похоронного дела путем изменения типов существующих
муниципальных бюджетных специализированных учреждений города Тюмени
по вопросам похоронного дела «Ахират» и «Некрополь».
В рамках деятельности МКУ «Ахират», МКУ «Некрополь» будет
осуществляться содержание мест захоронения и оказание ритуальных услуг
согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной
сети города Тюмени на 2012 - 2017 годы» запланированы расходы на
организацию наружного освещения города Тюмени.
В 2015 году на данные цели планируется направить 174 379 тыс. руб., из
них:
- обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения – 96 571
тыс.руб. Расчет затрат произведен с учетом роста цен на электроэнергию на
1,063 %.
- расходы на техническое обслуживание и ремонт сетей наружного
освещения – 73 247 тыс. руб. предусмотрены с учетом переходящего
муниципального контракта.
- замена аварийных опор наружного освещения – 1 000 тыс.руб.
- осуществление технического надзора за текущим ремонтом и
техническим обслуживанием сетей наружного освещения (осуществляет МБУ
«Тюменьгормост») – 3 561 тыс.руб.
На мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
городской округ город Тюмень на период 2010 - 2020 годы» запланированы
расходы на 2015 год в сумме 9 076 тыс. руб. (Таблица).
Таблица № 24
(тыс. руб.)
№
Направление расходов
2015 год 2016 год 2017 год
п/п
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
9 076
9 076
8 425
муниципальном образовании городской
округ город Тюмень на период 2010 2020 годы»
46
1
2
Возмещение расходов по оплате % ставок
за пользование банковскими кредитами,
полученными для выполнения
мероприятий по энергосбережению на
жилищном фонде*
Возмещение затрат за установку
коллективных (общедомовых) приборов
учета ресурсов в части доли помещений,
находящихся в реестре муниципального
имущества города Тюмени (за
исключением нежилых помещений,
переданных в оперативное управление
муниципальным учреждениям)
1 076
1 076
425
8 000
8 000
8 000
*Регламент по предоставлению субсидии по оплате процентных ставок за
пользование банковскими кредитами, полученными для выполнения
мероприятий по энергосбережению на жилищном фонде, утвержден
постановлением Администрации города Тюмени от 14.05.2012 № 49-пк.
Расходы в сумме 1 076 тыс.руб. запланированы исходя из условий кредитного
договора, заключенного между ТУМП ВКХ «Водоканал» и Сбербанком
России.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы инженерной
инфраструктуры города Тюмени на 2015-2019 годы» планируется
реализация следующих направлений расходов:
Таблица № 25
(тыс. руб.)
№
2016
2017
Направление расходов
2015 год
п/п
год
год
Муниципальная программа «Развитие
системы инженерной инфраструктуры
745 804 296 998 293 936
города Тюмени на 2015-2019 годы»
Строительство, реконструкция,
1 капитальный ремонт объектов
575 231 126 353 123 230
теплоснабжения
Расходы на руководство и управление в
2 отрасли (содержание департамента
106 016 106 053 106 083
городского хозяйства)
Содержание муниципальных учреждений
3
64 557
64 592
64 623
(МКУ «Служба технического контроля»)
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
жилищного фонда города Тюмени на 2015-2017 годы» запланировано на
2015 год 95 682 тыс.руб.
Таблица № 26
(тыс. руб.)
47
№
п/п
1
2
3
4
Направление расходов
Муниципальная программа «Развитие
жилищного фонда города Тюмени на
2015-2017 годы»
Содержанию объектов муниципальной
собственности
Капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений
Предоставление субсидии юридическим
лицам
Субвенции на исполнение
государственных полномочий
(капитальный ремонт жилищного фонда
Тюменской области)
2015 год
2016
год
2017
год
95 682
52 675
35 285
16 195
11 612
11 612
30 081
34 668
17 278
43 011
0
0
6 395
6 395
6 395
1. На реализацию обязанностей органов местного самоуправления по
содержанию объектов муниципальной собственности, запланированы расходы
в сумме 16 195 тыс. руб., в том числе:
Таблица № 27
(тыс. руб.)
№
Направление расходов
2015 год
п/п
1 Содержание муниципального жилищного фонда
16 195
содержание муниципальных жилых помещений до
1.1
2 486
заселения
содержание мест общего пользования в многоквартирных
1.2 домах, где расположены муниципальные нежилые
9 126
помещения
капитальный ремонт многоквартирных домов (оплата доли
собственника муниципальных помещений в расходах на
1.3.
4 583
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов)*
*Расходы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов планируются только в части оплаты доли муниципального образования,
как собственника помещений в многоквартирных домах.
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на
капитальный ремонт.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у
собственников помещений по истечении восьми календарных месяцев, если
более ранний срок не установлен законом субъекта РФ, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором была официально опубликована
48
региональная программа капитального ремонта, в которую включен
конкретный многоквартирный дом (ч. 3 ст. 169 Жилищного кодекса РФ).
Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Тюменской области, которая включает в себя перечень всех
многоквартирных домов, расположенных на территории Тюменской области, за
исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу, и плановый год проведения капитального
ремонта общего имущества в таких домах планируется к принятию в 2015 году.
2. На капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
запланированы расходы в сумме 30 081 тыс. руб. За счет данных средств
планируется проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
находящихся в реестре муниципальной собственности: ул. Таврическая,13, ул.
Оловянникова, 24, ул. Заозерная,76 (18 779 тыс.руб.), капитальный ремонт
муниципальных жилых помещений (10 000 тыс.руб.), капитальный ремонт
муниципальных жилых помещений, в которых проживают дети-сироты (1 302
млн.руб.).
3. Предоставление субсидий юридическим лицам (43 011 тыс.руб.) будет
осуществляться на реализацию следующих услуг:
Таблица № 28
(тыс. руб.)
№
Нормативно-правовое
Направление расходов
2015 год
п/п
регулирование
Предоставление субсидии
3
43 011
юридическим лицам
Постановление
Предоставление субсидии
Администрации
города
юридическим лицам,
Тюмени от 26.06.2008
оказывающим услуги по
№75-пк «Об утверждении
содержанию и ремонту жилых
Порядка предоставления
домов, признанных ветхими,
субсидий юридическим
входившими по состоянию на
3.1
5 000
лицам и индивидуальным
01.01.2007 года в реестр
предпринимателям
в
муниципальной собственности, а
связи с оказанием услуг
также многоквартирных домов,
по содержанию и ремонту
признанных аварийными и
муниципального жилья,
подлежащими сносу или
признанного ветхим»
реконструкции
Предоставление субсидии
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
3.2
оказывающим услуги по вывозу
жидких бытовых отходов от
канализованных жилых домов
города Тюмени, не
38 011
49
Постановление
Администрации
города
Тюмени от 29.05.2012 №
69-пк «Об утверждении
Порядка предоставления
субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
№
п/п
Направление расходов
2015 год
подсоединенных к
централизованной системе
водоотведения, ранее
находившихся в государственной
собственности либо входивших
по состоянию на 01.01.2006 года
в реестр муниципальной
собственности города Тюмени
Нормативно-правовое
регулирование
оказывающим услуги по
вывозу жидких бытовых
отходов»
В рамках муниципальной программы «Реализация жилищной
политики в городе Тюмени на 2015-2017 годы» запланированы следующие
мероприятия:
На охрану и снос жилых домов, признанных в установленном порядке
ветхими и аварийными и подлежащих сносу, запланировано на 2015 год 25 000
тыс.руб.
На 2015 год предусмотрены расходы на приобретение малоимущим
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, жилые
помещения для предоставления по договору социального найма в сумме 10 453
тыс.руб.
Кроме того, в целях повышения качества и доступности жилья в городе
Тюмени в очередном финансовом году и плановом периоде Администрацией
города Тюмени будет продолжена работа по привлечению средств областного
бюджета, в том числе государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Средства бюджета
города на данные цели не планируются.
В составе непрограммных расходов
предусмотрены расходы на
транспортировку тел из общественных мест в места проведения судебномедицинской экспертизы и предпохоронного содержания в сумме 3 692 тыс.
руб.
50
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Общий объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды»
запланирован на 2015 год в сумме 3 375 тыс. руб., на 2016 год в сумме 3 162
тыс. руб., на 2017 год в сумме 3 162 тыс. руб.
Доля расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год составляет
менее 1%.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
<1%
Расходы планируется осуществлять в рамках муниципальной программы
«Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени
на 2015-2019 годы».
Таблица № 29
(тыс.руб.)
Проект бюджета
№
Направление расходов
2015
п/п
2016 год 2017 год
год
Муниципальная программа «Развитие
благоустройства и охраны
3 375
3 162
3 162
окружающей среды в городе Тюмени
на 2015-2019 годы»
Обеспечение деятельности МКУ
«Леспаркхоз» в части осуществления
1 функций по контролю качества
3 159
2 946
2 946
поверхностных вод, почвы,
атмосферного воздуха
Мероприятия по охране окружающей
2
216
216
216
среды
1. На обеспечение деятельности МКУ «Леспаркхоз» в части
осуществления функций по контролю качества поверхностных вод, почвы,
атмосферного воздуха запланированы расходы на 2015 год 3 159 тыс. руб.
В рамках данных средств предусмотрены расходы на обеспечение работы
муниципальной стационарной лаборатории по контролю качества
поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха, проведение экологических и
эколого-токсикологических исследований. Данные по состоянию сред на
потенциально – опасных объектах города, полученные в лаборатории, будут
предоставляться в сеть наблюдения лабораторного контроля, являющейся
функциональной
подсистемой
единой
государственной
системы
51
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города
Тюмени.
2. На проведение мероприятий по охране окружающей среды в рамках
Всемирных Дней защиты от экологической опасности запланировано на 2015
год 216 тыс. руб.
52
Раздел 0700 «Образование»
Общий объем расходов по разделу «Образование» запланирован на 2015
год в сумме 8 947 126 тыс. руб., на 2016 год в сумме 9 938 872 тыс. руб., на
2017 год в сумме 10 789 581тыс. руб.
Расходы на реализацию государственных полномочий на 2015 год
составляют 4 139 005 тыс. руб., на 2016 год - 4 811 946 тыс. руб., на 2017 год в
сумме 5 385 833 тыс. руб.
Расходы на образование в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
составляют 44%.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
Государственные
полномочия
Образование 44%
Вопросы местного
значения
По разделу «Образование» предусмотрены расходы на реализацию 5-и
муниципальных программ.
Наиболее финансовоемкой является муниципальная программа «Развитие
образования в городе Тюмени на 2015-2020 годы», которая составляет 89%
расходов, отражаемых по данному разделу.
Перечень муниципальных программ в разрезе мероприятий (направлений
расходов) представлен в Таблице.
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Направление расходов
«Развитие образования в городе
Тюмени на 2015-2020 годы»
Обеспечение деятельности организаций
общего, дошкольного образования
Организация предоставления услуг
дополнительного образования
Обеспечение деятельности прочих
организаций (расходов) образования
Содержание детей дошколного возраста
в группах полного дня, откытых
юридическими лицами и
индивидивидульными
53
Таблица № 30
(тыс.руб.)
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
8 905
7 993 448
9 636 640
307
647 911
679 102
704 007
27 302
27 302
27 302
37 881
37 904
37 921
38 333
0
0
№
п/п
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
Направление расходов
предпринимателями
Выплаты стипендий Главы
Администрации города Тюмени
1.5 одаренным детям, обучающимся в
756
общеобразовательных организациях г.
Тюмени
Компенсация части родительской платы
1.6
9 251
льготной категории граждан
Организация питания обучающихся в
1.7 муниципальных образовательных
282 527
организациях (субсидия)
Частичное возмещение расходов по
созданию условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми в
1.8
2 712 919
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования (субсидия)
Расходы на руководство и управление
1.9 отраслью (содержание департамента
62 731
образования)
Реконструкция, капитальный ремонт
1.10
38 724
образовательных учреждений
Информирование жителей города
Тюмени об отмене занятий в
1.11 общеобразовательных учреждениях в
64
связи с низкими температурами путем
SMS-оповещения
Субвенции на исполнение
1.12
4 135 049
гоударственных полномочий
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях
социальное обслуживание и социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в детских домах
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях, а
также в иных организациях, не являющихся
муниципальными или частными
организация предоставления психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных
программ, в своем развитии и социальной
54
0
0
0
0
301 678
323 723
2 988
474
3 098 857
62 819
62 889
0
0
64
64
4 807
964
5 381 877
865 344
963 721
1 004 516
37 674
42 795
45 704
3 175 669
3 737 920
4 262 249
3 172
3 664
4 051
№
п/п
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
Направление расходов
адаптации
социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
распределение субвенций местным бюджетам на
финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных образовательных
организациях
дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания
обучающихся в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам (за исключением образовательных
программ дошкольного образования)
финансовое обеспечение получения
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в частных образовательных
организациях
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
«Развитие культуры и искусства в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Организация предоставления услуг
дополнительного образования
«Реализация молодежной политики в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Организация предоставления услуг
дополнительного образования
Мероприятия в области молодежной
политики
Реконструкция, капитальный ремонт
образовательных учреждений
Субвенции на исполнение
гоударственных полномочий (создание
условий для всестороннего развития
детей и молодежи)
«Развитие физической культуры и
спорта в городе Тюмени на 2015-2020
годы»
Организация предоставления услуг
дополнительного образования
Расходы на руководство и управление
отраслью (содержание департамента по
спорту и молодежной политики)
Реконструкция, капитальный ремонт
образовательных учреждений
55
5 145
5 383
5 621
23 291
27 208
30 374
1 771
1 821
1 867
22 983
25 452
27 495
192 800
228 406
290 599
192 800
228 406
290 599
272 252
291 107
313 513
224 570
248 830
271 262
38 295
38 295
38 295
5 431
0
0
3 956
3 982
3 956
488 476
513 902
548 679
451 030
479 676
514 432
34 199
34 226
34 247
3 247
0
0
№
п/п
5
5.1
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
Направление расходов
«Обеспечение межнационального и
межконфессионального согласия на
территории города Тюмени на 2014 2017 годы»
Мероприятия по укреплению
межнационального и
межконфессионального согласия
Итого
150
150
150
150
150
150
8 947 126
9 938
872
10 789
581
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе
Тюмени на 2015-2020 годы» запланированы расходы на обеспечение
деятельности организаций общего и дошкольного образования на 2015 год в
сумме 647 911 тыс. руб. и включают:
- коммунальные платежи и оплату прочих услуг, связанных с
содержанием имущества муниципальных зданий, занимаемых учреждениями
дошкольного образования – 284 173 тыс. руб. и школьного образования
(школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние,
специальные (коррекционные)) – 331 801 тыс. руб.;
- финансовое обеспечение функционирования центров дистанционного
образования детей-инвалидов – 3 321 тыс.руб.;
- оказание логопедической помощи несовершеннолетним – 17 880
тыс.руб.;
- организация подвоза обучающихся на занятия в образовательные
организации – 10 736 тыс.руб.
Расходы на организацию дополнительного образования детей
реализуются в рамках 4-х муниципальных программ и включают расходы на
оплату труда, текущее содержание, коммунальные услуги учреждений
дополнительного образования:
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе
Тюмени на 2015-2020 годы» осуществляется организация дополнительного
образования детей, оказываемого учреждениями образования. Расходы на 2015
год составляют 27 302 тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
в городе Тюмени на 2015-2017 годы» осуществляется организация
дополнительного образования детей, оказываемого учреждениями культуры
(192 800 тыс.руб.)
В рамках муниципальной программы «Реализация молодежной
политики в городе Тюмени на 2015-2017 годы» - организация
дополнительного образования детей, оказываемого учреждениями в сфере
молодежной политики (224 570 тыс.руб.)
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Тюмени на 2015-2020 годы» - организация
56
дополнительного образования детей, оказываемого учреждениями физической
культуры и спорта (451 030 тыс.руб.)
Услуги дополнительного образования оказывают 80 учреждения, в 2015
году планируется организация работы 2 640 кружков и секций с охватом
46 364 детей и подростков.
В расходах на организацию дополнительного образования детей в целях
реализации Указов Президента Российской Федерации предусмотрены расходы
на поэтапное повышение заработной платы преподавателей учреждений
дополнительного образования до средней по региону.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
образования в городе Тюмени на 2015-2020 годы» запланирована также
реализация следующих направлений расходов:
1) Расходы на обеспечение деятельности прочих организаций
образования запланированы на 2015 год в сумме 37 881 тыс. руб. и включают в
себя расходы на содержание городского информационно-методического
центра, а также проведение мероприятий в рамках деятельности городского
информационно-методического центра.
2) Расходы на содержание детей в группах полного дня на 2015 год
предусмотрены в сумме 38 333 тыс. руб. и включают в себя предоставление
субсидий на содержание детей в группах полного дня, открытых
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Численность
детей дошкольного возраста, посещающих группы полного дня, составляет
1 331 чел. Расчет произведен в соответствии с Постановлением Администрации
города Тюмени от 17.02.2014 № 26-пк «Об установлении нормативов
финансовых затрат на оказание услуг по содержанию детей дошкольного
возраста на одного ребенка в месяц в группах кратковременного пребывания
или группах полного дня на 2014 год», исходя из норматива финансовых затрат
на оказание услуг по содержанию 1 ребенка в месяц в группах полного дня в
сумме 2 400 руб.
3) В составе расходов бюджета на 2015 год предусмотрены средства на
осуществление выплат стипендий Главы Администрации города Тюмени
одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных организациях города
Тюмени в сумме 756 тыс.руб.
Расходы будут осуществляться в соответствии с постановлением
Администрации города Тюмени от 20.05.2013 № 34-пк «Об утверждении
Положения о предоставлении стипендий Главы Администрации города Тюмени
одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях города
Тюмени по общеобразовательным программам среднего (полного) общего
образования».
4) Расходы на выплату компенсации родительской платы льготным
категориям граждан предусмотрены средства в сумме 9 251 тыс.руб.
Расчеты произведены в соответствии с Положением о назначении и
выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
57
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования города Тюмени, утвержденным Постановлением Администрации
города Тюмени от 28.01.2010 № 2-пк с учетом фактической численности
граждан.
5) Вопросы дополнительного финансового обеспечения мероприятий по
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных
организациях – 282 527 тыс.руб., частичного возмещения расходов по
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования – 2 712 919 тыс.руб. будут реализовываться за счет субсидий из
областного бюджета.
6) Расходы на информирование жителей города Тюмени об отмене
занятий в общеобразовательных учреждениях в связи с низкими температурами
путем SMS-оповещения предусмотрены МКУ «Комитет по информатизации
города Тюмени» в сумме 64 тыс. руб.
Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики,
реализация которых запланирована в рамках муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2015-2017 годы» на
2015 год предусмотрены в сумме 38 295 тыс. руб., в том числе:
– мероприятия в области молодежной политики – 5 121 тыс.руб.;
– организация деятельности центров по работе с молодежью – 3 864
тыс.руб.;
– организация работы МАУ ЦВР «Дзержинец» в области молодежной
политики (работа с подростками и молодежью по развитию социальной
активности и профилактике асоциальных проявлений) – 7 766 тыс.руб.;
– организация работы МАУ «Тюменский городской многопрофильный
центр» (обеспечение деятельности в области молодежной политики) – 6 357
тыс.руб.;
– организация отдыха детей в каникулярное время – 5 385 тыс.руб.
(предусмотрено 285 путевок для одаренных детей и детей из неблагополучных
смей) ;
– реализация программы временной занятости подростков и молодежи
«Отряды мэра» – 9 802 тыс.руб. В 2015 году планируется трудоустроить 3 630
подростков.
В составе расходов бюджета на 2015 год предусмотрены расходы на
проведение капитального ремонта объектов образования (в том числе
проведение работ в целях обеспечения доступа маломобильных групп
населения) в сумме 47 402 тыс. руб., которые будут осуществляться в
соответствии с муниципальными программами (Таблица).
Таблица № 31
(тыс. руб.)
№
Направление расходов/наименование объекта
2015 год
1 Муниципальная программа «Развитие образования в
38 724
городе Тюмени на 2015-2020 годы»
58
1.1. МАДОУ детский сад № 141 ул. Монтажников, 24
1.2. МАДОУ детский сад № 12 мкр. Лесной, д. 12, корп. 2
1.3. МБОУ детский дом № 66 города Тюмени, ул. Холодильная,
63
1.4. МБОУ школа-интернат «Горизонт» города Тюмени, ул.
Игримская, 32
2 Муниципальная программа «Реализация молодежной
политики в городе Тюмени на 2015-2017 годы»
2.1. МАОУ ДОД ДЮЦ "Вероника", ул. Гастелло, 75 корп. 1
2.2. МАОУ ДОД ТГДМЦ «Алый парус», ул. Макарова, 11
2.3. МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Контакт», ул Станционная, 22
2.4. МАОУ ДОД ДЮЦ «Старт», ул. Ставропольская, 19/3
3 Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Тюмени на 2015-2019 годы»
3.1. МАОУ ДОД СДЮСШОР №4, ул. Энергетиков, 30
3.2. МАОУ ДОД СДЮСШОР №4, ул. Депутатская, 129/1
3.3. МАОУ ДОД ДЮСШ «Тура», ул. Кедровая, 125б
ИТОГО
59
36 024
900
900
900
5 431
2 117
726
1 211
1 377
3 247
1 150
1 290
807
47 402
Раздел 0800
«Культура, кинематография»
Общий объем расходов по разделу «Культура, кинематография»
запланирован на 2015 год в сумме 362 210 тыс. руб., на 2016 год в сумме
425 527 тыс. руб., на 2017 год в сумме 515 908 тыс. руб.
Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета на 2015
год составляет 2%.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
2%
По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию 2-х
муниципальных программ: «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени
на
2015-2017
годы»
и
«Обеспечение
межнационального
и
межконфессионального согласия на территории города Тюмени на 2014 - 2017
годы.
Таблица № 32
(тыс. руб.)
Проект бюджета
№
Направление расходов
п/п
2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа
I «Развитие культуры и искусства в
361 922
425 239
515 620
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
1 Содержание учреждений культуры
308 717
370 212
486 358
Организация и проведение культурно 2
23 551
25 351
0
массовых мероприятий
Сохранение и популяризация объектов
3
432
432
0
культурного наследия
Расходы на руководство и управление
4
29 222
29 244
29 262
отраслью
Муниципальная программа
II «Обеспечение межнационального и
288
288
288
межконфессионального согласия на
60
территории города Тюмени на 2014 2017 годы»
1
Мероприятия по укреплению
межнационального и
межконфессионального согласия
Итого
288
288
288
362 210
425 527
515 908
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
в городе Тюмени на 2015-2017 годы» планируются следующие расходы:
1. Расходы на содержание учреждений культуры на 2015 год
предусмотрены в сумме 308 717 тыс. руб., в том числе:
- организация деятельности библиотек – 130 194 тыс. руб. (МАУК
«Централизованная городская библиотечная система», МАУК «Библиотека
семейного чтения им. А.С. Пушкина», МАУК «Тюменская городская
юношеская библиотека», а также 22 филиала).
- организация деятельности домов, центров культуры – 151 999 тыс. руб.
(90 клубных формирований);
- организация деятельности молодежного театра «Ангажемент» – 26 524
тыс. руб.
В 2015 году планируется увеличение расходов на содержание
учреждений культуры по сравнению с 2014 годом на 4%. В целях реализации
Указов Президента Российской Федерации запланированы расходы на
поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры.
2. Расходы на организацию и проведение культурно – массовых
мероприятий (празднование Нового года, Дня города, Дня Победы, проведение
городских фестивалей и конкурсов, проведение мероприятий с участием
городского Совета ветеранов и др.) запланированы на 2015 год в сумме 23 551
тыс. руб.
3. На сохранение и популяризацию объектов культурного наследия
предусмотрены средства на 2015 год в сумме 432 тыс.руб., которые будут
направлены на организацию и проведение третьего городского краеведческого
конкурса «Памятник Тюмени», создание выставочной экспозиции (утерянные
памятники на отрезке ул.Царской (Республики) от ул.Первомайской до
ул.Дзержинского), создание виртуальных экскурсий.
4. Расходы на руководство и управление предусмотрены на 2015 год в
сумме 29 222 тыс. руб. и включают содержание департамента культуры
Администрации города Тюмени.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение межнационального
и межконфессионального согласия на территории города Тюмени на 2014 61
2017 годы» планируется реализация мероприятий по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия – 288 тыс.руб.
62
Раздел 0900 «Здравоохранение»
Общий объем расходов по разделу «Здравоохранение» запланирован на
2015 год в сумме 46 029 тыс. руб., на 2016 год в сумме 35 907 тыс. руб., на
2017 год в сумме 35 940 тыс. руб.
Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета на
2015 год составляет менее 1%.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
<1%
По разделу «Здравоохранение» на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов предусмотрены следующие расходы, которые планируется
осуществлять в рамках программы муниципальной программы «Развитие
здравоохранения в городе Тюмени на 2015-2017 годы».
Таблица № 33
(тыс. руб.)
№
2015
Направление расходов
2016 год 2017 год
п/п
год
Муниципальная программа «Развитие
здравоохранения в городе Тюмени на
46 029
35 907
35 940
2015-2017 годы»
Создание условий для оказания
1
6 596
6 026
6 026
медицинской помощи населению
Расходы на руководство и управление в
2
30 089
29 881
29 914
области здравоохранения
Расходы на строительство, реконструкцию
3
9 344
0
0
объектов здравоохранения
1. Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи
населению запланированы на 2015 год в сумме 6 596 тыс. руб. и включают в
себя расходы на информационное обеспечение населения в сфере
здравоохранения, на обеспечение эффективного функционирования отраслевой
компьютерной сети, на проведение ежегодного конкурса «Лучший по
профессии».
63
2. Расходы на руководство и управление в области здравоохранения
предусмотрены на 2015 год в сумме 30 089 тыс. руб. и включают содержание
департамента здравоохранения Администрации города Тюмени.
3. В составе расходов на здравоохранение на 2015 год предусмотрены
бюджетные ассигнования на разработку проектной документации на
строительство, реконструкцию городских поликлиник в сумме 9 344 тыс. руб.
Таблица № 34
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
Наименование объекта
Разработка проектной документации на строительство
поликлиники по ул. Энергостроителей в мкр.
Восточный-2
Разработка проектной документации на
реконструкцию нежилых строений ММАУ
«Городской поликлиники № 14» (ул. Пермякова, 76
корпус 1, 4)
Итого
2015 год
5 344
4 000
9 344
Остальные расходы по здравоохранению, включая расходы по
содержанию муниципальных учреждений здравоохранения, в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» с 2014 года осуществляются через
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской
области в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Тюменской области.
64
Раздел 1000 «Социальная политика»
Общий объем расходов по разделу «Социальная политика» запланирован
на 2015 год в сумме 1 283 065 тыс. руб., на 2016 год в сумме 978 405 тыс. руб.,
на 2017 год в сумме 983 339 тыс. руб.
Расходы на реализацию государственных полномочий, учтенные в
данном разделе, на 2015 год составляют 945 772 тыс. руб., на 2016 год – 952 204
тыс. руб., на 2016 год – 956 442 тыс. руб.
Доля расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год составляет
6 %.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
6%
По разделу «Социальная политика» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на реализацию 5-и муниципальных
программ (97% расходов бюджета на 2015 год).
Доля непрограммных расходов, учтенная в данном разделе, составляет
3% расходов.
Таблица № 35
(тыс. руб.)
Проект бюджета
№
Направление расходов
2016
2017
п/п
2015 год
год
год
I Муниципальные программы
1 244 008 952 204 956 442
«Развитие жилищного фонда города
1
122 138 92 113
92 113
Тюмени на 2015-2017 годы»
Социальное обеспечение ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны
1.1
30 025
0
0
на ремонт жилых помещений, в которых
они проживают
Субвенции на исполнение гоударственных
1.2
92 113
92 113
92 113
полномочий
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
обеспечение предоставления гражданам субсидий на
65
84 044
84 044
84 044
8 069
8 069
8 069
№
п/п
Проект бюджета
2016
2017
2015 год
год
год
Направление расходов
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2
2.1
3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
II
«Развитие потребительского рынка в
городе Тюмени на 2015-2017 годы»
Предоставление субсидии юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
льготные услуги бань по помыву
отдельным категориям граждан
«Развитие дорожно-транспортной сети
города Тюмени на 2012 - 2017 годы»
Предоставление льготного проезда
отдельным категориям граждан в
соответствии с муниципальными
правовыми актами
Субвенции на исполнение
государственных полномочий (социальная
поддержка отдельных категорий граждан в
отношении проезда на транспорте)
«Развитие системы инженерной
инфраструктуры города Тюмени на
2015-2019 годы»
Субвенции на исполнение гоударственных
полномочий (социальная поддержка
отдельных категорий граждан в отношении
газификации жилых помещений)
«Развитие образования в городе Тюмени
на 2015-2020 годы»
Субвенции на исполнение гоударственных
полномочий (социальная поддержка семей,
имеющих детей, в отношении компенсации
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
реализации образовательных программ
дошкольного образования)
Непрограммные расходы
Выплата пенсий за выслугу лет на
муниципальной службе
Социальная поддержка граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
66
2 386
0
0
2 386
0
0
822 133
556 308
556 308
265 825
0
0
556 308
556 308
556 308
3 725
3 725
3 725
3 725
3 725
3 725
293 626
300 058
304 296
293 626
300 058
304 296
39 057
26 201
26 897
24 281
26 201
26 897
14 776
0
0
№
п/п
Проект бюджета
2016
2017
2015 год
год
год
Направление расходов
ситуации
Итого
1 283 065 978 405
983 339
1. На муниципальную программу «Развитие жилищного фонда города
Тюмени на 2015-2017 годы» запланировано на 2015 год 122 138 тыс. руб.
В рамках данной программы планирутся реализация следующих
направлений расходов:
1.1. Расходы на социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на ремонт жилых помещений, в которых они проживают,
запланированы на 2015 год в сумме 30 025 тыс. руб.
Социальная поддержка будет предоставляться в соответствии с
постановлением Администрации города Тюмени от 28.12.2011 № 146-пк «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по социальному обеспечению ветеранов и/или инвалидов Великой
Отечественной войны путем предоставления социальных выплат на ремонт
жилых помещений, в которых они проживают».
1.2. Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрены на 2015 год в
сумме 84 044 тыс. руб. исходя из региональных стандартов оплаты жилья и
коммунальных услуг.
1.3. На обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в 2015 году планируется направить
8 069 тыс. руб. Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг включает расходы на оказание услуг
по аренде офисных машин и оборудования (включая вычислительную технику),
на оказание услуг информационных агентств и оплату труда специалистов
департамента
городского
хозяйства,
реализующих
государственное
полномочие по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг.
2. В рамках муниципальной программы «Развитие потребительского
рынка в городе Тюмени на 2015-2017 годы» запланировано предоставление
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим льготы отдельным категориям граждан по оплате за услуги
городских бань в соответствии с решением Тюменской городской Думы от
06.07.2006 № 421 «Об установлении льгот отдельным категориям граждан на
услуги бань».
67
На данные цели запланированы расходы на 2015 год в сумме 2 386 тыс.
руб.
Расходы будут осуществляться в соответствии с постановлением
Администрации города Тюмени от 13.12.2011 № 136-пк «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги бань по помыву отдельных категорий
граждан».
5. В рамках муниципальной программы «Развитие дорожнотранспортной сети города Тюмени на 2012 - 2017 годы» (822 133 тыс.руб.)
предусмотрены расходы на предоставление льготного проезда отдельным
категориям граждан.
5.1. Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям
граждан в соответствии с решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007
№ 618 «Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой
и высадкой только в установленных остановочных пунктах в границах
муниципального образования городской округ город Тюмень» на 2015 год
запланированы в сумме 265 825 тыс. руб.
5.2. Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан,
имеющих право на льготный проезд в соответствии с федеральным и
региональным законодательством на 2015 год предусмотрены в сумме 556 308
тыс. руб.
4. В рамках муниципальной программы «Развитие системы инженерной
инфраструктуры города Тюмени на 2015-2019 годы» предусмотрены
расходы на реализацию государственного полномочия по социальной
поддержке отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых
помещений (3 725 тыс. руб.)
Предоставление социальных выплат на газификацию жилых домов
(квартир) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Тюменской области от 05.05.2008 № 127-п «Об утверждении Порядка
расходования субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на
исполнение государственного полномочия по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения
расходов на оплату газификации жилых помещений», постановлением
Администрации города Тюмени от 24.12.2012 № 153-пк «Об утверждении
Порядка предоставления социальной поддержки отдельным категориям
граждан на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых
помещений».
5. На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
организациях дошкольного образования, предоставление которой планируется
68
производить в рамках муниципальной программы «Развитие образования в
городе Тюмени на 2015-2020 годы» (государственное полномочие), в 2015 году
предусмотрены средства в сумме 293 626 тыс. руб.
Предоставление компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в организациях дошкольного образования осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от
30.09.2013 № 422-п «Об утверждении Положения о дополнительных мерах по
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей, а также компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми в организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в Тюменской области».
Компенсация родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования производится путем уменьшения размера
платы за присмотр и уход, фактически взимаемой с родителя в текущем месяце:
на 20 процентов - на первого ребенка в семье,
на 50 процентов - на второго ребенка в семье,
на 70 процентов - на третьего или каждого последующего ребенка в
семье.
В составе непрограммных расходов по разделу «Социальная политика»
предусмотрены следующие направления расходов:
1) Расходы на выплату пенсий за выслугу лет на муниципальной службе на
2015 год предусмотрены в сумме 24 281 тыс. руб.
Расчет произведен в соответствии с законом Тюменской области от
28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской службе Тюменской
области», постановлением Администрации города Тюмени от 14.01.2013 № 2пк «Об утверждении Положения об определении условий предоставления и
порядка выплаты пенсии за выслугу лет».
2) Расходы, связанные с предоставлением социальных выплат гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с решением
Тюменской городской Думы от 30.05.2006 № 380 «Об установлении расходного
обязательства городского округа город Тюмень» запланированы на 2015 год в
сумме 14 776 тыс. руб., в том числе на оплату услуг автономных учреждений
социального обслуживания по сбору документов для осуществления данных
выплат и оплату услуг банка по перечислению выплат в сумме 442 тыс. руб.
69
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Общий объем расходов по разделу «Физическая культура и спорт»
запланирован на 2015 год в сумме 97 403 тыс. руб., на 2016 год в сумме 97 547
тыс. руб., на 2017 год в сумме 97 688 тыс. руб.
Расходы на реализацию государственных полномочий предусмотрены на
2015 год в сумме 500 тыс. руб., на 2016 год в сумме 500 тыс. руб., на 2017 год в
сумме 500 тыс. руб.
Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов
бюджета на 2015 год составляет менее 1%.
Доля в общем объеме расходов бюджета на 2015 год
<1%
По разделу «Физическая культура и спорт» на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов запланированы следующие направления расходов,
которые будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Тюмени на 2015-2020 годы»:
№
п/п
1
2
3
4
Таблица № 36
(тыс. руб.)
Проект бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
Направление расходов
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта в городе Тюмени на 2015-2020
годы»
Содержание организаций физической
культуры и спорта
Организация и проведение
мероприятий в области физической
культуры и массового спорта
Организация работы по месту
жительства населения (оплата труда
спортивных организаторов)
Расходы на реализацию
70
97 403
97 547
97 688
37 537
37 681
37 822
35 930
35 930
35 930
23 436
23 436
23 436
500
500
500
государственных полномочий:
присвоение спортивных разрядов
организация и осуществление
региональных программ и проектов в
области физической культуры и спорта
231
231
231
269
269
269
1. Расходы на содержание организаций физической культуры и спорта на
2015 год предусмотрены в сумме 37 537 тыс. руб., в том числе:
– содержание МАУ «Городской шахматный клуб» – 6 350 тыс. руб.;
– содержание МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» –
18 392 тыс. руб.;
– содержание лыжных баз – 12 795 тыс. руб.
2. Расходы на организацию и проведение мероприятий в области
физической культуры и спорта (организация городских спортивно-массовых
мероприятий, комплексных спортивно-массовых мероприятий (спартакиад),
участие сборных команд в соревнованиях, аренда искусственного льда и др.) на
2015 год запланированы в сумме 35 930 тыс. руб.
3. В целях организации физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства населения в бюджете города Тюмени на 2015 год предусмотрены
расходы в сумме 23 436 тыс. руб. на оплату труда 100 спортивных
организаторов исходя из размера заработной платы - 15 тыс. руб.
71
В соответствии с пунктом 16 проекта решения о бюджете в составе
расходов бюджета на 2015 год предусмотрены средства в сумме 1 008 428 тыс.
руб. на выполнение следующих расходных обязательств, связанных с
решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти, и не исключенных из компетенции органов местного самоуправления
федеральными законами и законами Тюменской области (дополнительные
расходные обязательства).
Таблица № 37
(тыс. руб.)
№
2015
Наименование расходного обязательства
п/п
год
На социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой
1 Отечественной войны на ремонт жилых помещений, в которых
30 025
они проживают
На возмещение расходов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услугу по вывозу жидких
бытовых отходов от канализованных жилых домов города
2 Тюмени, не подсоединенных к централизованной системе
38 011
водоотведения, ранее находившихся в государственной
собственности либо входивших по состоянию на 01.01.2006 в
реестр муниципальной собственности города Тюмени
На возмещение расходов юридическим лицам, оказывающим
услуги по содержанию и ремонту жилых домов, признанных
3
5 000
ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр
муниципальной собственности
На предоставление субсидий на частичную компенсацию
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
4
38 333
затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей
дошкольного возраста в группах полного дня
5 На обеспложивание (кастрацию) домашних собак
500
На предоставление физическим лицам социальных выплат на
6 компенсацию расходов, понесенных в связи с переименованием
15
улично-дорожной сети и других частей города Тюмени
На реализацию решения Тюменской городской Думы от
7 30.10.2007 № 676 «О Положении о поощрениях
6 740
муниципального образования городской округ город Тюмень»
На реализацию решения Тюменской городской Думы от
8 30.05.2006 № 380 «Об установлении расходного обязательства
14 776
городского округа город Тюмень»
На реализацию решения Тюменской городской Думы от
9 05.07.2007 № 618 «Об установлении льготы на проезд на
265 825
пассажирском транспорте общего пользования по
72
№
п/п
10
11
12
13
14
Наименование расходного обязательства
2015
год
муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой
и высадкой только в установленных остановочных пунктах в
границах муниципального образования городской округ город
Тюмень», взамен единого проездного билета
На реализацию решения Тюменской городской Думы от
06.07.2006 № 421 «Об установлении льгот отдельным
2 386
категориям граждан на услуги бань»
На возмещение расходов управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам
либо исполнителям энергосервисных договоров (контрактов) по
1 076
оплате процентных ставок за пользование банковскими
кредитами, полученными для выполнения мероприятий по
энергосбережению на жилищном фонде
На выплаты стипендий Главы Администрации города Тюмени
одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных
756
организациях города Тюмени
На благоустройство дворовых территорий, в том числе
разработку проектной, сметной документации, расположенных
на земельных участках, входящих в состав общего имущества в 600 000
многоквартирном доме, на прилегающих территориях, при
наличии договора на благоустройство прилегающей территории
На возмещение расходов садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан на
осуществление мероприятий, направленных на обустройство
4 985
источников наружного противопожарного водоснабжения,
расположенных на земельных участках, относящихся к
имуществу общего пользования таких объединений
1 008
Итого
428
73
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета города Тюмени на 2015 год прогнозируется в сумме
459 369 тыс. руб.
На погашение дефицита бюджета планируется направить остатки средств
бюджета города Тюмени, сложившиеся по состоянию на 01.01.2015.
На 2016 год прогнозируется профицит в сумме 70 059 тыс. руб., на 2017
год – дефицит в сумме 166 593 тыс. руб.
На погашение дефицита бюджета в 2017 году планируется направить
поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности
города Тюмени, в сумме 165 900 тыс. руб. (от продажи акций ОАО
«Гостиница «Колос») и остатки средств бюджета города Тюмени, сложившиеся
по состоянию на 01.01.2017, в сумме 693 тыс.руб.
74
Проектом решения установлены муниципальные преференции,
соответствующие целям и видам деятельности, установленным Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Предоставление
муниципальных преференций будет осуществляться в соответствии с
мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2017 годы».
В проекте решения о бюджете города Тюмени на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов не определены:
- объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном
финансовом году и плановом периоде в связи с отсутствием муниципального
долга;
- цели использования доходов отдельных видов (подвидов) неналоговых
доходов сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего
объема расходов бюджета города в связи с тем, что в очередном финансовом
году не предполагается их введение (отражение в бюджете);
- бюджетные ассигнования на очередной финансовый год и плановый
период на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий в связи с
тем, что предоставление муниципальных гарантий не планируется.
В составе приложений к проекту решения о бюджете города Тюмени на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не представлены:
- приложение «Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, путем взноса в уставный
капитал», в связи с тем, что предоставление бюджетных инвестиций не
планируется;
- приложение «Программа муниципальных заимствований города
Тюмени» в связи с тем, что наличие муниципального долга не планируется;
- приложение «Программа муниципальных гарантий» в связи с тем, что
предоставление муниципальных гарантий не планируется.
В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Администрации
города Тюмени от 30.06.2010 № 70, проект решения 30.10.2014 размещен на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения. Срок
проведения экспертизы установлен 7 дней.
В проекте решения коррупциогенные факторы отсутствуют.
Принятие предлагаемого проекта решения не потребует признания
нормативных правовых актов Тюменской городской Думы утратившими силу,
75
приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных
правовых актов Тюменской городской Думы.
Справка о состоянии законодательства
Отношения, затрагиваемые в проекте решения Тюменской городской
Думы «О бюджете города Тюмени на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Тюменской городской Думы от 30.10.2007 № 697 «О Положении о бюджетном
процессе в городе Тюмени».
Директор департамента
финансов и налоговой политики
С.Г. Черепанова
76
Скачать