Исполнение муниципального задания учреждений и

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗАТО
УГЛЕГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2015 ГОДА
Инструмент под названием муниципальное задание появился в
управленческой практике с началом бюджетной реформы. Основная цель
внедрения этого инструмента на всех уровнях власти – увязать в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетные
затраты и результат. Это самая сложная и социально значимая сфера
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Объем задания становится переменной величиной и зависит не от
исторически сложившихся объемов сметного финансирования, а от
планируемых результатов деятельности учреждений, качества оказываемых
ими услуг и иных факторов по решению учредителя.
Важнейшей задачей администрации в отношении подведомственных
учреждений является формирование и доведение задания, а также
соответствующее финансовое обеспечение его выполнения в форме
субсидии.
Поскольку размер субсидии непосредственно связан с объемом
оказываемых услуг, бюджетное и автономное учреждение заинтересовано
в увеличении этого объема, а также спроса на услуги за счет повышения
их качества. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение
выполнения задания, сформированного на основании натуральных
показателей.
Администрацией ЗАТО Углегорск разработан и утвержден Порядок
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания. Данный Порядок является основным инструментом и направлением
финансового контроля, который ориентирован на результат деятельности
подведомственных учреждений.
В адрес отдела закупок и инвестиционных проектов в установленные
Порядком сроки МКУ «Отделом
образования и культуры» и МАУ
«Углегорский Медиа центр» ЗАТО Углегорск представлены сводные отчеты
по фактическому исполнению муниципальных заданий за первое полугодие
текущего года в разрезе учреждений по видам муниципальных услуг.
Сегодня Вашему вниманию будет представлен анализ исполнения
муниципального задания бюджетных и автономных учреждений ЗАТО
Углегорск за первое полугодие текущего года.
Начнем со сферы «Образование»:
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 ЗАТО Углегорск
оказывает услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам.
При плановом показателе объема предоставляемых услуг 650
обучающихся, муниципальная услуга в отчетном периоде предоставлена 637
обучающимся, что на 2% ниже запланированного показателя на 2015 год.
Основными причинами невыполнения является снижение контингента
детей связанное с их выбытием на другое место жительства.
Оценка показателей качества муниципальной услуги, которые
предусмотрены в муниципальных заданиях общеобразовательного
учреждения за первое полугодие 2015 года, отражена в Приложении № 1.
Исходя из табличных данных:
Показатель «Укомплектованность штатов педагогических работников
учреждения», «Обеспеченность учреждения компьютерной техникой, в том
числе с доступом в Интернет» и «Охват учащихся питанием» соответствует
запланированным показателям в полном объеме.
В отчетном периоде:
- Показатель «Доля учащихся, получивших основное общее образование
и перешедших к следующему уровню образования (10-11 классы) составил
85% при запланированном 80%, это означает, что в учебном учреждении
проводится качественная подготовка обучающихся к ГИА;
- фактическое значение показателя «Доля педагогических работников с
высшим образованием от общей численности педагогических работников
учреждения» составило 82%, что на 12% выше
запланированного
показателя;
- показатель «Доля выпускников 11-классов, не получивших аттестат об
образовании от общей численности выпускников 11-х классов» составил 1%
от утвержденных 10%, чему поспособствовала качественная подготовка
обучающихся к ЕГЭ;
- показатель «Доля учащихся, получивших по ГИА в 9 классе «4» и «5»
баллов по пятибалльной шкале и подтвердивших свой средний бал по итогам
обучения, в общей численности учащихся, сдавших ГИА-9 с использованием
механизмов независимой оценки знаний» составил 33% от запланированных
15%.
- согласно проведенного мониторинга показатель «доля выпускников,
сдавших ЕГЭ на «4» и «5» баллов составил 64% против запланированных
10%.
- за счет увеличения количества кружков показатель «доля детей,
охваченных дополнительным образованием, от общего числа учащихся»
составил 89%, что на 49% выше запланированного значения;
- фактические данные показателя «Охват учащихся бесплатным
питанием» превысили запланированные - на 60%.
Значение показателя «Уровень обеспеченности учащихся учебной
литературой» выполнен в полном объеме.
На основании проведенной в мае текущего года независимой оценки
системы качества образования, доля потребителей удовлетворённых
качеством и доступностью услуг общедоступного и бесплатного начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования составила - 74%. Результаты данного показателя дают
возможность детально проанализировать деятельность учреждения и
спланировать его дальнейшую работу.
В отчетном периоде жалобы на деятельность образовательного
учреждения со стороны потребителей не поступали. Данная муниципальная
услуга востребована.
2. Услуги по организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования детей, а также услуги по уходу и
присмотру за детьми оказывает МБДОУ детский сад ЗАТО Углегорск. При
плановом показателе объема предоставляемых услуг 380 детей,
муниципальная услуга предоставлена 398 детям, что выше на 4,7 %
планового показателя.
Отчет о выполнении муниципального задания представлен в Приложении
№ 2.
В отчетном периоде фактически достигнутый показатель по «средней
посещаемости воспитанников» составил 17478 дето-дней, или 83,6% от
планового показателя. Невыполнение данного показателя обусловлено
карантинными мероприятиями в период весеннего подъема заболеваемости,
а также пропусками детей по желанию родителей.
Показатель муниципального задания «Удельный вес категорийных
педагогических работников», превысил плановые значения на 23%.
За отчетный период 1 педагогический работник участвовал в
профессиональном конкурсе областного масштаба, что составляет 33,3% от
количественного показателя годового плана.
Доля потребителей удовлетворённых качеством и доступностью услуг
дошкольного образования составляет 92% при плане 100%. Снижение
показателя на 8 процентных пункта связано с отсутствием услуги группы
продленного дня.
В отчетном периоде жалобы на качество предоставляемой услуги от
потребителей услуг поступили в адрес МБДОУ «Детский сад ЗАТО
Углегорск » не поступало.
Для повышения эффективности оказания муниципальной услуги
необходимо активизировать работу с родителями с целью повышения
заинтересованности в посещении детьми дошкольных образовательных
учреждений, проведение оздоровительных мероприятий и комплексных мер
по профилактике инфекционных заболеваний.
3. Услуги по предоставлению дополнительного образования детей по
программам художественно-эстетического воспитания оказывает МАОУ
ДОД Детская школа искусств. Показатель по объему предоставляемых услуг
выполнен в полном объеме - 215 обучающимся.
Оценка показателей качества муниципальной услуги, которые
предусмотрены в муниципальном задании образовательного учреждения
дополнительного образования детей, отражена в Приложении № 3.
В учреждении дополнительного образования детей сохраняется
стабильный набор детей.
Показатели «Количество отделений» и «Сохранность контингента»
выполнены в полном объеме.
Укомплектованность штатов педагогических работников учреждения
составляет 85%.
Показатель «Доля педагогических работников с высшим образованием
от общей численности педагогических работников учреждения» составляет
74 % при плане 40%;
Значение
показателя
«Количество
обучающихся,
охваченных
конкурсами профессионального мастерства на муниципальном, областном,
общероссийском уровнях» составляет 0% при плановом показателе за 2015
год – 10%.
Эффективность работы учреждения и удовлетворённость населения
ЗАТО Углегорск их качеством оценивается при проведении мониторингов
анкетирования родителей. По итогам указанных регламентационных
процедур удовлетворенность обучающихся и родителей услугами
дополнительного образования составляет 100%.
В отчетном периоде жалоб на деятельность учреждения со стороны
потребителей, иных заинтересованных не поступало.
В настоящее время наблюдается достаточно высокий спрос на
предоставляемые услуги.
По мимо этого, услуги по дополнительному образованию детей
предоставляет МБУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Углегорск.
Отчет о выполнении муниципального задания представлен в
Приложении № 4.
При плановом показателе числа учащихся в ДЮСШ 154 человек,
выполнение составило 150 человек или 97,4%.
За счет высокого уровня подготовки участников соревнований доля
обучающихся,
учувствовавших
в
конкурсах,
соревнованиях
на
муниципальном,
областном,
региональном,
общероссийском,
международном уровнях от общего числа обучающихся в учреждении
составила 12% от запланированных 10%.
Количество обучающихся охваченных культурно-массовыми и
досуговыми мероприятиями на уровне учреждения составило 100 человек,
что соответствует запланированным значениям.
Показатель по «количеству обучающихся, охваченных культурномассовыми и досуговыми мероприятиями на муниципальном, областном,
общероссийском уровнях» выполнен в полном объеме.
План по количеству обучающихся, охваченных культурно-массовыми и
досуговыми мероприятиями на муниципальном, областном, общероссийском
уровнях выполнен на 93,8%.
Учреждением обеспечено 100% выполнение показателей «Сохранность
контингента» и «Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных
представителей), удовлетворенных качеством и доступностью услуги).
Жалоб в отчетном периоде на качество услуг от потребителей услуг не
поступало.
Число предписаний от надзорных органов составило 2 единицы (от
инспекции по труду и инспекции по противопожарной охране). Руководству
спортивной школы необходимо обратить пристальное внимание на
выявленные надзорными органами нарушения, и в установленные сроки их
устранить.
II. Культура:
2) МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск оказывало услуги по
предоставлению библиотечного и музейного обслуживания населения, а
также услуги по проведению культурных мероприятий.
Отчет о выполнении муниципального задания представлен в
Приложении № 5.
Показатель «Посещаемость библиотеки» превысил плановые значения
на 12,4%, и составил 3596 посещений.
При плановых показателях объема предоставляемых услуг 10500
экземпляров на отчетный период муниципальное задание выполнено в
объеме 4282 экземпляра, что составляет 40,8 % от планового показателя. В
данном случае имеет место быть сезонный фактор. При многолетних
наблюдениях замечено, что в периоды отпусков и летних каникул количество
посещений в библиотеке снижается.
За отчетный период посещаемость музея составила 7242 человека, что
на 44,8% больше планового годового значения.
Показатель «количество экскурсий» составляет 990 часов или 50% от
планового значения на 2015 год.
В отчетном периоде наблюдается увеличение доходов музея от платных
услуг - почти в 6 раз.
Фактический показатель «Количество клубных формирований»
превышает плановый на 40% и составляет 7 единиц.
В отчетном периоде проведено 39 культурных мероприятий из 78
запланированных на год, выполнение составило 50%.
При плановых показателях «количество посетителей» в 5000 человек,
фактическое посещение составило 2831 человек, муниципальное задание
перевыполнено на 56,2%.
Выполнение показателя по доходам от платных услуг составило 90,6%.
III. СМИ.
Услуги по обеспечению права населения на получение достоверной
информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО
Углегорск, освещение социально-значимых событий в периодической печати
и посредством телевещания на территории муниципального образования
оказывает МАУ «Углегорский Медиа Центр» ЗАТО Углегорск Амурской
области.
Отчет о выполнении муниципального задания представлен в
Приложении № 6.
На основании проведенного анализа показатель «Укомплектованность
кадрами в соответствии со штатным расписанием» выполнен в полном
объеме.
Выполнение плана по объему печатной площади и соответствия
информации о деятельности органов местного самоуправления, рекламноинформационных материалов заказанному тексту и действующему
законодательству» на 61,2% меньше запланированного годового значения
или 150986,2 см² против 388753 см² запланированной площади. Снижение
показателя произошло по причине того, что с 1 февраля текущего года был
изменен формат газеты А-3 на А-4, и печатный шрифт с 7 до 6.
Фактическое исполнение плана по объему телевизионного вещания и
соответствия информации о деятельности органов местного самоуправления,
рекламно-информационных материалов заказанному тексту и действующему
законодательству составило 26%, что на 74% ниже запланированного
годового значения показателя. Низкое исполнение показателя связано со
снижением спроса у покупателей на данный вид услуги.
Показатели «Соответствие качества выпускаемых в эфир программ и
рекламы художественным и техническим требованиям, наличие сетки
вещания» и «Соблюдение действующих инструкций и технических правил
по подготовке и выпуску программ и рекламных блоков» выполнены в
полном объеме.
Доходы от платных услуг выполнены в объеме 32% или 129 209,05
рублей. Низкое исполнение данного показателя произошло под воздействием
падения покупательского спроса.
Жалоб в отчетном периоде на качество предоставляемых услуг не
поступало.
При расчете итоговой оценки выполнения муниципального задания
(Приложение № 7), проведенного по четырем этапам раздельно по каждому
критерию, было сделано следующее заключение:
- Коэффициент оценки выполнения муниципального задания по
критерию «полнота и эффективность» использования средств бюджета
ЗАТО Углегорск на выполнение муниципального задания - составил 99,4%,
это значит, что данный показатель по муниципальному заданию выполнен в
полном объеме.
- Коэффициент оценки выполнения муниципального задания по
критерию «количество потребителей муниципальных услуг» (количество
муниципальных услуг) - составил 102,26%, это значит, что данный
показатель по муниципальному заданию перевыполнен болеем чем на 2%;
- Коэффициент оценки выполнения муниципального задания по
критерию «качество оказания муниципальных услуг» составил 71,8%, это
значит, что муниципальное задание по данному показателю не выполнено!
В результате проведения оценки выполнения бюджетными
(автономными) учреждениями ЗАТО Углегорск муниципального задания на
оказание муниципальных услуг итоговая оценка выполнения составила
91,15%, в интерпретации - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ В ЦЕЛОМ
ВЫПОЛНЕНО».
Подводя итог вышесказанному, хочется особенно акцентировать
внимание на то, что, бюджет ЗАТО Углегорск на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов сформирован на основе внедрения новых форм
финансового
обеспечения
услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями,
построенных
на
принципах
эффективности
и
результативности работы, а также учитывая, что с 01.01.2015 года
финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществляется путем
предоставления из бюджета ЗАТО Углегорск субсидий на выполнение
муниципального задания, появляется необходимость более пристального
внимания за выполнением установленных муниципальным заданием
количественных показателей и показателей качества, как со стороны самих
учреждений, так и структурных подразделений, поскольку размер субсидии
напрямую зависит от выполнения данных показателей.
Поэтому отдел закупок и инвестиционных проектов администрации
ЗАТО Углегорск рекомендует Получателям субсидии соблюдать выполнение
муниципального задания с учетом утвержденных показателей и не допускать
их количественного и качественного снижения!!!!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!