Аппарат акима Турксибского района» г. Алматы

Приложение 2
Методическим инструкциям
по проведению мониторинга
стратегических и программных
документов, стратегических планов
государственных органов,
включающих форму и порядок
составления отчета о реализации
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа
КГУ «Аппарат акима Турксибского района» г. Алматы
(наименование государственного органа - разработчика)
На 2011-2015 годы
(плановый период)
Утвержденного
Постановление Акимата г.Алматы
(наименование правового либо нормативного правового акта,
которым утвержден стратегический план государственного органа)
от «12» июля 2012года № 3/607
Период отчета: за 2012 год
1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. _______________________________________________________________
Цель 1.1. __________________________________________________________________________________
Код бюджетной программы: 001 000 Услуги по обеспечению деятельностью акима района в городе.
Код бюджетной программы: 022 000 Капитальные расходы государственных органов
Цель 1.1. Поддержка промышленного сектора, малого и среднего предпринимательства
Код бюджетной программы: 001 000 Услуги по обеспечению деятельностью акима района в городе.
Код бюджетной программы: 022 000 Капитальные расходы государственных органов
источник
в том числе
Целевой индикатор
информац в отчетном периоде
в плановом периоде
(с указанием окончательного срока
ии
ед.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
(периода) достижения)
изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Индекс объема промышленного
стат.
%
108,1
118,3
101,9
103
103
127,3
производства
данные
Пути, средства и методы достижения целевых индикаторов
Задача 1.1.1. Участие в реализации программы развития города Алматы до 2015 года
источник
ед.
в отчетном периоде
в плановом периоде
Показатели прямых
информац
изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
результатов
ии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество крупных и средних
стат.
кол-во
35
40
42
42
50
50
промышленных
предприятий
в
данные
районе
Количество
предприятий,
опрос
кол-во
2
3
4
5
8
10
внедривших и сертифицировавших
системы
менеджмента
на
соответствие
требованиям
международных стандартов
Доля
активно
действующих
стат.
%
20
21
23
24
25
25
2015 г.
10
103
2015 г.
10
50
12
25
субъектов малого и среднего бизнеса
в общем числе зарегистрированных
юридических лиц
данные
срок реализации в плановом периоде
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
Организация тематических выставок-ярмарок продукции
предприятий промышленности
Участие в работе по привлечению предприятий района к
участию в городских и республиканских конкурсах
«Лучший товар Казахстана» и «Алтын сапа»
Проведение рабочих семинаров, совещаний совместно с
службами района по повышению бизнес-грамотности с
участием предприятий района
2011 г.
2
2012 г.
3
2013 г.
4
2014 г.
5
2015 г.
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2. Анализ развития функциональных возможностей
Наименование стратегического направления,
цели и задачи государственного органа
1
Стратегическое направление . Повышение
конкурентоспособности экономики района.
Мероприятия по реализации стратегического
направления и цели государственного органа
2
Период реализации
3
ежегодно
Цель 1. Повышение качества работы по
функциональным обязанностям аппарата
Направление на курсы повышения квалификации
работников аппарата
Задача1: Участие в реализации мероприятий по
стабилизации экономики программ развития
г.Алматы до 2015 г.
Ежегодная аттестация сотрудников аппарата акима
ежегодно
3.Анализ межведомственного взаимодействия
Показатели задач, для достижения
которых требуется межведомственное
взаимодействие
1
Качественное содержание линий
наружного освещения
Государственный орган, с которым
осуществляется межведомственное взаимодействие
2
Управление государственного и архитектурностроительного контроля. Управление строительства
города Алматы. Управление архитектуры и
градостроительства. Управление энергетики и
коммунального хозяйства. Управление экономики и
бюджетного планирования. Управление финансов
г.Алматы. Управление автомобильных дорог и
пассажирского транспорта. Районное подразделение
ЧС. Управление дорожной полиции г.Алматы.
Управление государственного санитарноэпедемиологического надзора. АО «Алматыгорсвет»,
ГКП «Алматы тазалык»
Улучшение санитарного состояния района Управление государственного и архитектурностроительного контроля. Управление строительства
города Алматы. Управление архитектуры и
градостроительства. Управление энергетики и
коммунального хозяйства. Управление экономики и
бюджетного планирования. Управление финансов
г.Алматы. Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования.
Межрегиональная земельная инспекция по г.Алматы
и Алматинской области. Районное подразделение ЧС.
Управление дорожной полиции г.Алматы.
Управление государственного санитарноэпедемиологического надзора. АО «Алматыгорсвет»,
, ГКП «Алматы тазалык» АО «Тәртіп»
Меры,
осуществляемые
государственными органами
3
Освещение улиц в летнее время года.
Освещение улиц в зимнее время года.
Содержание линий наружного
освещения.
Обеспечение уборки дорог (по
реализации программы «Дорожная
карта»)
Проведение механизированной и ручной
уборки тротуаров.
Озеленение и развитие парков и скверов
Управление государственного и архитектурностроительного контроля. Управление строительства
города Алматы. Управление архитектуры и
градостроительства. Управление энергетики и
коммунального хозяйства. Управление
автомобильных дорог и пассажирского транспорта.
Управление экономики и бюджетного планирования.
Управление финансов г.Алматы. Управление
природных ресурсов и регулирование
природопользования. Межрегиональная земельная
инспекция по г.Алматы и Алматинской области.
Районное подразделение ЧС. Управление дорожной
полиции г.Алматы. Управление государственного
санитарно-эпедемиологического надзора. АО
«Алматыгорсвет», ТОО РСП «Эталон»
Содержание парков, бульваров, скверов и
др. безхозяйных участков.
Содержание арычной сети.
Содержание транспортных развязок (обе
стороны).
Защита зеленых насаждений.
Побелка деревьев.
4.Анализ управления внешними рисками
Наименование возможного риска
Возможные последствия в случае
непринятия мер по управлению рисками
1
Не качественное обеспечение
уборки на территории района.
Природные катаклизмы (обильные
выпадения осадков, снег. Ливневые
дожди)
Ухудшение пропускаемости
дождевой воды по арычным сетям и
переходам
Наименование возможного риска
1
Мероприятия по управлению рисками
2
3
Нарушение эстетичного вида района,
появления неприятных запахов, различных
носителей вирусов, что может привести к
распространению различных заболеваний.
Усиление пропаганды в СМИ, школах, ССУЗах, ВУЗах
мероприятий «За чистый город», создание комиссии по
соблюдению гражданами Правил благоустройства
Увеличение проведения как районных, так и городских
субботников. Создание дополнительных рабочих мест по
программе «Дорожная карта» для обеспечения
санитарного состояния района. Увеличение заработной
платы рабочих по санитарной очистке территории.
Усиление пропаганды в СМИ, школах, ССУЗах, ВУЗах
мероприятий «За чистый город», создание комиссии по
соблюдению гражданами Правил благоустройства
Затопление домов, подвалов, что может
привести к ЧС, поскольку электрощиты
расположены в подвалах. Снижения
сейсмостойкости зданий. Затопление
телефонных и инженерных сетей, что может
привести их к выходу из строя.
Рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для
восстановления арычных сетей и переходов.
Возможные последствия в случае
непринятия мер по управлению рисками
2
Запланированные
мероприятия по
управлению рисками
3
Фактическое исполнение
мероприятий по управлению
рисками
4
Причины
неисполнения
5
Рост безработицы
Увеличение количества граждан,
ищущих работу из числа молодежи,
инвалидов и женщин, получателей
социальных пособий в связи с низким
уровнем жизни семьи, инфляции и
ухудшением макроэкономической
стабильности в целом
Взаимодействие с
предприятиями и
организациями
независимо от форм
собственности по
увеличению количества
рабочих мест, занятости
инвалидов и лиц,
отбывших наказание в
местах лишения свободы.
Направление
безработных
уполномоченными
органами занятости на
созданные социальные
рабочие места,
оплачиваемые
общественные работы,
бесплатные курсы
профессиональной
подготовки и
переподготовки,
повышения
квалификации и
взаимодействие с
учреждениями
образования по
организации молодежной
практики для
выпускников ВУЗов,
ССУЗов.
На
предприятиях
промышленности, малого и
среднего бизнеса за 2012
год создано 2 449 новых
рабочих
мест,
что
составляет
110,2%
от
годового
плана.
Среднемесячная
оплата
труда работников района за
2012 год составила 106,7
тыс. тенге, что составляет
102% к прошлому году. 15
предприятий
получают
поддержку государства и
участвуют в программах
«Дорожная карта бизнеса
2020» 6 предприятий и
«Карта индустриализации»
9 предприятий. За отчетный
период в уполномоченные
органы
занятости
обратилось
1207
безработных,
из
них:
трудоустроено 621 чел.,
направлены на социальные
рабочие места -219 чел.;
участвовали
в
общественных работах –
636
безработных;
бесплатные
курсы
профессионального
обучения, переподготовки и
повышения квалификации 341чел.;
молодежную
практику - 57 выпускников.
Уровень безработицы по
району составил – 0,24%.(в
5.Анализ бюджетных программ
Показатели бюджетной
программы
1
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем
Всего по
бюджетных
программе в
фондов
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Наименование
Ед. изм.
Отчетный период
Причины не достижения результатов/
показателя
не освоение бюджетных средств
План
Факт
2
3
4
5
6
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа
Аппарат местных органов
В зависимости от содержания
Осуществление гос.функций, полномочий и оказание вытекающие
из них гос.услуг
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
тыс.тенге
76309
76308
1- экономия
тыс.тенге
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
Содержание социальных работников: фонд оплаты труда, приобретение прочих товаров, обеспечение
проездными для обслуживания одиноко проживающих граждан
В зависимости от содержания
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
Объем
бюджетных
фондов
Всего по
программе в
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем
Всего по
бюджетных
программе в
фондов
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем
Всего по
тыс.тенге
25417
25415
2-экономия по конкурсу
тыс.тенге
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
Услуги по поддержке организаций дошкольного воспитания и обучения
В зависимости от содержания
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
тыс.тенге
218747
218045
2-экономия по конкурсу
тыс.тенге
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
За счет трансфертов из республиканского бюджета
В зависимости от содержания
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
тыс.тенге
152122
152121
1-экономия
бюджетных
фондов
программе в
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем
Всего по
бюджетных
программе в
фондов
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
тыс.тенге
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
Услуги по поддержке культурно-досуговой работы на местно уровне
В зависимости от содержания
Оформление и проведение праздничных мероприятий
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
тыс.тенге
8000
8000
тыс.тенге
Освещение улиц населенных пунктов
Услуги по содержанию линий наружного освещения и автоматизация процесса освещения
В зависимости от содержания
Обеспечение освещения в вечернее и ночное время суток
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
Объем
бюджетных
фондов
Всего по
программе в
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем
Всего по
бюджетных
программе в
фондов
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
Наименование бюджетной
программы
Описание
Вид бюджетной программы
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
тыс.тенге
332720
332720
тыс.тенге
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Услуги по санитарии населенных пунктов
В зависимости от содержания
Обеспечение санитарного состояния района
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
тыс.тенге
601651
601649
2- экономия по конкурсу
тыс.тенге
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Услуги по благоустройству и озеленению района
В зависимости от содержания
Обеспечение благоустройства и озеленения района
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
текущая
Показатели эффективности
Объем
Всего по
бюджетных
программе в
фондов
том числе: по
подпрограмме
По
подпрограмме
тыс.тенге
тыс.тенге
354674
354657
8- экономия по конкурсу