Пояснительная записка к годовому отчету за 2005 год

Экз. № ________
_______________
ОГЛАВЛЕНИЕ
I.
Стр.
Введение…………………………………………………………… 1
II.
Основные фонды ………………………………………………….. 3
III.
Выполнение производственных показателей ……………………. 4
IV.
Новая техника, технология,
научно-исследовательские работы ……………………………….. 8
V.
Капитальное строительство…...………………………………….. 10
VI.
Ремонтно-механическая служба…………………………………..13
VII. Транспортное хозяйство…………………………………………...17
VIII. Энергетическое хозяйство, автоматизация, компьютеризация,
экология……………………………………………………………..19
IX.
Жилищно-коммунальное хозяйство, соцкультбыт……………… 30
X.
Охрана труда и техника безопасности…………………………….34
XI.
Безопасность и охрана предприятия………………………………38
XII. Труд, заработная плата…………………………...……………….. 40
XIII. Работа с акционерами………………………………………………49
XIV. Руководящие и рабочие кадры…………………………………… 51
XV. Себестоимость продукции…………………………………………59
XVI. Финансово-хозяйственная деятельность………………………….67
XVII. Бухгалтерский учет и контроль …………………………………...69
1
I. ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов» - одно из ведущих предприятий цветной металлургии России. На
долю ОАО «КУЗОЦМ» приходится более 20% от общего объема продукции,
выпускаемой заводами по обработке цветных металлов. В 2005 году ОАО «КУЗОЦМ»
наряду с основными видами продукции такими как, прессованные и тянутые прутки,
специальные фасонные профили, медные шины, проволоки различных сечений и
состояний, выпустило 2250 тонн порошков и пудр, 542 км кабельной продукции. Всего
объем выпущенной продукции составил 23251 тонну, что гораздо больше по
сравнению с предыдущим годом. Объем реализации продукции, работ, услуг составил
около 3-х млрд. рублей без НДС.
Одной из основных целей деятельности ОАО «КУЗОЦМ» в 2005году являлось
сокращение издержек производства, снижение неэффективных (непроизводительных)
затрат.
Исходя из анализа сложившейся себестоимости, основанного на методе
распределения затрат на условно-постоянные и условно-переменные, доля условнопостоянных расходов составляла 15% в общем объеме себестоимости производства.
ОАО «КУЗОЦМ» в 2005 году принимало ряд мер для получения прибыли от
реализации продукции, работ, услуг и снижения убытков в целом по предприятию:
1. Увеличение объемов производства до 1 900 тонн в месяц;
2. Сокращение переменных затрат на производство продукции;
3. Сокращение расходов, финансируемых из прибыли (собственных средств)
ОАО «КУЗОЦМ».
Решить поставленные задачи в отчетный период частично удалось. Увеличение
объемов производства, своевременный пересмотр цен на готовую продукцию, работы,
услуги существенно повлияли на формирование финансового результата по итогам
работы за 2005 год. Прибыль от продаж составила более 420 млн. руб.
В
течение
2005
года
регулярно
выплачивалась
заработная
плата.
Среднемесячная заработная плата увеличилась в 1,3 раза и составила 9130 руб.
Среднесписочная численность работающих по сравнению с прошлым годом снизилась
на 13 человек и составила 1947 человек. Производительность труда постоянно
повышается.
Большое внимание в 2005 году уделялось техническому перевооружению и
улучшению качества продукции. Всего капиталовложения составили 37 768 тыс. руб.,
2
введено в эксплуатацию основных средств на 22 090 тыс. рублей. Расходы на
социальное развитие и содержание объектов социальной сферы ОАО «КУЗОЦМ»
составили 10 388 тыс. рублей.
Основными задачами на 2006 год остаются: снижение непроизводительных
затрат с целью снижения себестоимости продукции; освоение новых типоразмеров
изделий;
улучшение
качества
выпускаемой
продукции;
увеличение
объемов
производства, в связи с возможностью использования имеющихся у ОАО преимуществ,
а именно:

Стратегического производственного потенциала;

Наличия трудовых ресурсов;

Доступности к сырьевой базе.
3
II. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Основные средства
Всего:
в том числе:
земельные участки
Здания
сооружения и передаточные
устройства
машины и оборудование
транспортные средства
производственный и
хозяйственный инвентарь
Прочие
Показатели
Основные средства, тыс. руб.
Износ, тыс. руб.
Остаточная стоимость, тыс.руб.
Степень годности ОС
Степень износа ОС
Стоимость, тыс. руб.
Изменения
На начало
На конец Сумма,
%
2005 года
2005 года тыс. руб.
547 751
483 736
-64 015
-11,69
4 924
189 113
72 034
4 765
191 095
69 794
-159
1 982
-2 240
-3,23
1,05
-3,11
269 085
8 360
4 089
205 464
7 105
5 367
-63 621
-1 255
1 278
-23,64
-15,01
31,25
146
146
0
0
На начало года
547 751
375 564
172 187
0,31
0,69
На конец года
483 736
305 533
178 203
0,37
0,63
4
III. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выпуск за
2005 г.
+и- в
тн, 2005 г.
к 2004 г.
14 395,3
6 606,2
Ед.
изм.
Прокат цветных металлов
тн
21 001,5
Медный прокат
тн
8 741,1
6 981,4
1 759,7
125,2
Аноды
тн
66,3
9,5
56,8
697,9
Шины
тн
4 899,0
3 855,3
1 043,7
127,1
Прутки
тн
1 341,4
1 013,4
328,0
132,4
Коллектора
тн
2 237,8
1 867,3
370,5
119,8
Проволока
тн
101,8
93,6
8,2
108,8
слитки, чушки
тн
94,8
142,3
-47,5
66,6
Латунный прокат
тн
8 239,4
4 224,6
4 014,8
195,0
Прутки, профили
тн
6 781,1
3 283,4
3 497,7
206,5
Проволока
тн
1 011,0
670,1
340,9
150,9
Слитки, чушки
тн
447,3
271,1
176,2
165,0
Бронзовый прокат
тн
3 388,4
2 655,5
732,9
127,6
Прутки
тн
2 426,5
1 589,4
837,1
152,7
Проволока
тн
74,7
113,5
-38,8
65,8
Слитки, чушки
тн
887,2
952,6
-65,4
93,1
Медно-никелевый прокат
тн
213,5
179,9
33,6
118,7
Прутки
тн
63,3
13,3
50,0
475,9
Проволока
тн
150,2
165,7
-15,5
90,6
Слитки
тн
0,9
-0,9
0
Никелевый прокат
тн
89,2
29,0
132,5
118,2
Выпуск за
2004 г
Процент
2005 г. к
2004 г.
145,9
Показатели
5
1
Прутки
2
тн
Аноды
3
4
5
6
25,5
24,4
1,1
104,5
тн
25,1
19,4
5,7
129,4
Проволока
тн
67,6
45,4
22,2
148,9
Цинковый прокат
тн
240,9
263,8
-22,9
91,3
Проволока
тн
240,9
199,6
41,3
120,7
Чушки
тн
64,2
-64,2
0
Алюминиевый
прокат
тн
0,9
59,1
6 666,7
Шпули
тн
0,9
-0,9
0
Чушки
тн
60
0
60
Кроме того, прочее
тн
2 250,0
2 012,5
237,5
111,8
Пудра бронзовая
тн
35,8
51,6
-15,8
69,4
Пудра ПАП
тн
520,2
350,5
169,7
148,4
Пудра ПА1 - ПА4
тн
30,2
37,2
-7,0
81,2
Пудра медная
тн
245,3
266,8
-21,5
91,9
Порошок АПВ
тн
606,2
663,9
-57,7
91,3
Порошок АПВ-П
тн
695,9
515,0
180,9
135,1
Порошок АПЖ
тн
64,1
65,9
-1,8
97,3
Порошок АКП
тн
43,1
53,0
-9,9
81,3
Порошок латунный
тн
8,0
8,6
-0,6
93,0
Лигатура
тн
1,2
Провода, кабеля
Итого по заводу
км
541,9
23 251,5
тн
60
1,2
555,7
16 407,8
-13,8
6 843,7
97,5
141,7
6
Загрузка производственных мощностей
Наименование
Прокат цветных металлов
2001
21,6
2002
15,7
годы
2003
19,5
2004
20,5
2005
30
Данные по работе цехов по фактическому выпуску
Новая
нумераЦехи
ция
цехов
1
1
2
2.1, 2.5
3
2.3, 2.4
5
5
6
2.2
Итого
Изготовлено за 2005 г, тн
Изготовлено за 2004, тн
1 540,5
8 262,0
3 515,7
2 250,0
7 683,2
23 251,5
1 431,5
4 673,6
2 358,4
2 013,4
5 930,9
16 407,8
Данные по поставке продукции за рубеж и в страны СНГ
Поставка в 2004г,
тн
Поставка в 2005г,
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
473,831
182,457
759,852
0
12,73
4,177
73,016
75,287
67,749
3,781
65,574
3,683
1722,137
1087,987
990,809
833,787
12,592
23,349
7,4
35,03
82,952
14,43
0
0
2,259
3090,595
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
37,576
0
7
0
0
126,683
171,259
41,095
299,815
10,115
0,18
1,918
74,322
427,445
Страна
Ед.изм.
Украина
Беларусь
Казахстан
Молдова
Армения
Киргизия
Литва
Латвия
Узбекистан
Таджикистан
Туркменистан
Азербайджан
Итого в страны
СНГ
Болгария
Германия
Вьетнам
Чехия
Франция
Бразилия
Итого в дольнее
зарубежье
Процент
поставки к
2004г, %
229,6
543,0
109,7
183,4
177,2
48,0
110,2
21,3
0,0
0,0
61,3
179,5
109,4
144,5
58,7
249,6
Среднесписочная численность промышленного персонала за отчетный год
составила 1863 человек. В 2004 году соответственно 1874.
7
План по заводу на 2005 год составил 20987,3 тн проката цветных металлов,
2192 тн порошков и пудр, 500,5 км кабельной продукции. Выпуск продукции
фактический составил по прокату цветных металлов
21001,4 тн,
по порошкам и
пудрам 2250 тн, кабельной продукции 542 км, процент выполнения плана по
прокату 100,1%, по порошкам и пудрам 102,6 %, по кабельной продукции 108,3 %.
8
IV. НОВАЯ ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
В 2005 году были выполнены следующие работы:
1. Начата разработка технология отливки БрХЦр с однократным введением циркония.
2. Выпущена опытно-промышленная партия проволоки БрХЦрК по 4 вариантам
технологии. Определен оптимальный вариант.
3. Разработана технология изготовления продукции экспортного назначения БрХ09
с новым интервалом механических свойств.
4. Освоено производство прутков из свинцовистых латуней экспортного назначения.
5. Разработана новая технология производства проволоки из БрОЦ4-3.
6. Освоена технология изготовления нихромовой проволоки «Х20Н80Н».
7. Проведены опытно промышленные партии изготовления проволоки сплавов ЛС59-1,
ЛС63-3,Л63 из заготовки полученной на УГНЛ.
8. Освоена технологии изготовления прямоугольных прессованных прутков
БрКН1-3.
9. Заключен договор с фирмой «Эскотерм» на реконструкцию печи СРЗ для
безокислительного отжига медного проката.
10. Начато внедрение программы АКСАПТА.
11. Утверждена технология на коллектора и шины из меди с серебром.
12. Улучшена упаковка готовых изделий: приобретены пневматические упаковочные
машинки – 3шт и ручные 2 шт., освоена пакетировка стальной и пластиковой лентой,
применена схема упаковки с деревянными брусками «лесенка».
13. Освоена резка слитков на ленточноотрезном станке ЕСО 335б.
14. Приобретен электроэрозионный станок для изготовления инструмента.
15. Внедрена новая смазка – «олон - технический».
16. Внедрен обезжириватель «аква-петрол».
17. Внедрены «вибростолы» в цехе №5.
18. Запущена вакуумная печь.
19. Выпущено 234 вида изделий с дополнительными требованиями.
20. Внедрена технология отливки медных шаблонов на печи ИСТ 0.8/1 в цехе № 11, с
целью уменьшения промывочных плавок.
21. Отработана технология стабилизирующего протяжного отжига для термоэлектродных
сплавов.
22. Приобретены крановые электронные весы для взвешивания продукции.
9
23. Получено решение о выдаче патента на полезную модель. «Коллекторная полоса из
сплава меди с серебром».
24. Оформляются материалы
на
изобретение «Оловянно цинковая бронза для
изготовления проволоки и прутков».
25. Получен патент на изобретение12.10.05 г. «Контактный провод».
26. Подана заявка на полезную модель «Пруток из хромовой бронзы с контролем
твердости по боковой поверхности».
27. Получен патент на полезную модель. «Медная шина полутвердого состояния».
10
V. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
План на 2005 год - 17 769,80 тыс.руб. Выполнено работ - 9 230,39 тыс.руб. ( в
2004 году выполнение работ - 9 114,79 тыс.руб.), в том числе
капитальное
строительство и реконструкция - 3 147,45 тыс.руб., капитальный ремонт - 6 082,94
тыс.руб. План выполнен на 51,9 %. План ремонта корректировался в связи с
производственной необходимостью.
В 2005 году был выполнен ремонт в цехах:
цех № 1 - утепление участка УНГЛ, разборка пандуса, устройство фундамента
под вакуумную установку, ремонт кровли АБК литейного отделения – 2 460 м2,
устройство защитной сетки в 1 отделении, строительство трансформаторных камер
никелевой печи, ремонт остекления, ремонт межпанельных швов.
цех № 2 - расширение травильного участка, ремонт печей, устройство
фундаментов для консольных кранов, ремонт колонн по предписанию экспертизы в 3
отделении, ремонт венткоробов в санузле, разборка фундаментов в машзале, ремонт
кладки стен 1 отделения, смена
парапетов во 2 отделении, ремонт фундамента завальцовочной машины, ремонт кровли
2 отделения – 4 138 м2, ремонт кровли 1 отделения – 120 м2, ремонт бетонного пола во
2 отделении,
реконструкция санузла на участке упаковки, ремонтные работы в 5
отделении по предписанию экспертизы, ремонт кровли в 3 отделении – 150 м2.
цех № 5 - ремонт кладки стен и отмостки в плавильном отделении, ремонт
кладки стен в размольном отделении.
цех № 11 - ремонт кровли подстанции УЦРО, ремонт стен механического и
литейного отделений, ремонт станции перекачки, ремонт кровли кузницы, ремонт
кровли литейного отделения, ремонт водооборотов № 1, 2, 3, ремонт шиферной кровли
газового отделения, капитальный ремонт теплотрассы, ремонт плотины 1 подъема.
цех № 19 - реконструкция СГП, ремонт кладки стен погрузбюро, устройство
бетонного пола на участке сортировки и участке переработки ломов, устройство
фундаментов под галтовочную установку, устройство фундамента под аллигаторные
ножницы, устройство фундамента под дисковую пилу, ремонт поддона и опор на
складе кислот, ремонт кровли на участке переработки ломов – 2520 м2, ремонт
межпанельных швов, ремонт остекления, ремонт кровли химчистки – 1010 м2,
устройство дороги к ангару, разборка ж/ж путей, ремонт въездной дороги в склад
готовой продукции, ремонт кровли центрального склада, реконструкция пандуса
автомобильных весов и благоустройство возле весов, ремонт кровли СГП – 855 м2.
11
Заводоуправление - ремонт кабинетов в здании ОКС – 5 кабинетов,
реконструкция помещения для архива ПКО,
ремонт кабинетов техотдела, ремонт
кабинетов в заводоуправлении – 10 кабинетов, ремонт кровли- 95 м2, ремонт крыльца,
устройство рекламного щита.
Столовая - ремонт санузла по предписанию, ремонт столовой в цехе № 1.1.
Профилакторий - демонтаж фундаментов бассейна с рекультивацией земельного
участка, ремонт помещений пищеблока, ремонт процедурного кабинета.
ВОХР - ограждение локальной полосы, установка охранной сигнализации.
Общежитие - ремонт двух комнат.
Спортивно-оздоровительный комплекс - ремонт зала для шейпинга.
Всего в 2005 году было отремонтировано 12 220 кв.м кровель (в 2004 году –
6 387м2 ).
Для производства работ были привлечены подрядные организации:
ООО «Старт», ООО «Цветметводоочистка», ООО «Уралстройком»,
ООО
«Камстрой», ООО «Евролайн», ООО «Уралтрейд»,
ООО
«Средуралмонтаж»,
ООО«Металлургмонтаж»,
МУП»Горвнешблагоустройство»,
ООО«Стальконструкция»,
ООО «Стройремсервис», ООО ППА
«Уралстальзащита», ООО «Стилстрой», ООО «Уралвек», ООО «Каменск-Уральская
строительная компания»,
ООО «СРСУ-3».
В 2005 году проведены экспертизы промышленной безопасности :
-
дымовых
труб
цеха
№
2.1
–
3
шт.
на
сумму
115,00
- цеха медного проката с литейным отделением в осях 79-102 на сумму
тыс.руб.;
990,00
тыс.руб.
Всего: 1 105,00 тыс.руб.
Получены Свидетельства о государственной регистрации права собственности
на объекты:
телефонные сети п.Ленинский, заводоуправление № 1, здание мойки автомашин,
здание гаража с бытовыми, здание гаража с КПП, склад материалов, здание гаража,
хозфекальная канализация цеха № 11, водопровод к химчистке, бытовые склада ГСМ,
железнодорожные пути, АБК цеха № 5, здание чугунолитейного отделения с
бытовыми, здание плавильного отделения с бытовыми, здание подсобных мастерских,
здание по изготовлению строительных материалов, здание бетонного узла, здание
крытой стоянки, здание РММ, инструментальный цех, ЦКЗ, тепловой пункт, здание
ГВС с баками для воды, здание мазутонасосной с резервуарами, здание ГГРП, ГРП-2,
компрессорная станция, арочный металлический склад, здание склада готовой
12
продукции, здание размольного отделения № 1 цеха № 5 с насосной станцией.
Оформление сетей канализации, водопровода, теплоснабжения, ГВС, сетей сжатого
воздуха для продажи.
Планируемые мероприятия
по отделу капитального строительства на 2006 год
1. Выполнить согласно утвержденному годовому графику ремонтные работы по цехам
ОАО КУЗОЦМ на сумму – 18 953,477 тыс.руб.
2. Провести экспертизу промышленной безопасности здания кузницы, здания станции
нейтрализации.
3. Оформление документов по получению права собственности на здания, сооружения,
земельные участки ОАО КУЗОЦМ.
4.
Закончить
рекультивацию
муниципальную собственность.
невыкупленного
участка
земли
и
передать
в
13
VI. РЕМОНТНО – МЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Деятельность службы главного механика
В соответствии с «Положением о подразделении» По-60/07-03 и «Руководством
по качеству» РК 2003 отдел главного механика (ОГМ) является собственником
процесса ремонтов
механической
части технологического и грузоподъемного
оборудования. Руководитель процесса - главный инженер.
В состав ремонтно-механической службы завода до 1.04.05 г. входили ОГМ и
функционально подчинявшиеся ему ремонтно-механический цех №11 и механослужбы
цехов №№1,2,3,5,6,19.
С 1.04.05 г. цех №11 переименован в цех по ремонту электромеханического
оборудования и из подчинения ОГМ выведен.
С
1.06.05
г.
ОГМ
расформирован
в
связи
с
созданием
на
заводе
энергомеханического отдела (ЭМО), была сокращена должность заместителя главного
механика (по организации и проведению ремонтов и планированию работы цеха №11).
Основными задачами службы главного механика являются:
1. Организация и контроль за проведением планово-предупредительных
ремонтов основного технологического и грузоподъемного оборудования завода.
2. Обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации
ГПМ.
3. Функциональное обеспечение выполнения планов новой техники.
Состав оборудования завода по типам и цехам
Состав оборудования завода по типам и цехам
приведен в таблице 1 (см.
приложение).
Распределение технологического оборудования по годам ввода в эксплуатацию:
1940-1950
76 единиц
1950-1960
86 единиц
1960-1970
63 единиц
1970-1980
164 единиц
1980-1990
208 единиц
1990-2000
78 единиц
2000-2004
5 единиц
14
В
2005 г. были
введены в эксплуатацию 4 единицы технологического
оборудования.
В 2005 г. согласно утвержденного графика ППР было выполнено 366 текущих
ремонтов. Запланировано 16 капитальных ремонтов. Не выполнены капитальные
ремонты 3-х единиц технологического оборудования, входящих в состав плавильнолитейного агрегата №3 цеха №1:
1) Печь №5;
2) Печь №6;
3) Литейная машина миксера №3.
Причина невыполнения: из-за отсутствия заказов плавильно-литейный агрегат
длительно не эксплуатировался.
Организация работ, анализ внеплановых простоев, и на основе анализа
разработка и своевременная реализация мероприятий по стабилизации работы
оборудования
Текущие и капитальные ремонты оборудования проводились силами цеха №11
при техническом руководстве механиков цехов, привлечение служб основных цехов
было минимальным.
Крупных аварий по механической части в 2005 г. не было, что, в условиях
увеличения заводом выпуска товарной продукции, достигнуто выполнением плановопредупредительных ремонтов, а также, постоянным менеджментом текущего состояния
механической части оборудования и своевременным принятием необходимых
корректирующих действий.
Анализ простоев основного технологического оборудования (плавильных печей,
гидропрессов) производился по данным диспетчера завода. Достигнуто улучшение
стабильности работы плавильного оборудования (по механочасти).
Результаты анализа приведены в таблицах 2, 3, 4 (см. приложения).
Капитальные ремонты и мероприятия по новой технике выполнялись по
утвержденным графикам проведения работ.
Примеры работ:
- модернизация плавильно-литейного агрегата печи №20;
- монтаж вакуумной и никелевой печей на участке эксклюзивных сплавов в цехе
№1(2);
- перевод грузоподъемных кранов на дистанционное радиоуправление;
15
-
монтаж
ленточно-пильных
станков
«Меba»
с
изготовлением
модернизированных линий загрузки слитками.
Капитальные
ремонты
производились
силами
механослужбы
завода,
мероприятия по новой технике осуществлялись силами завода и сторонних
организаций.
В 2005 г. сформирована бригада по ремонту ГПМ. В настоящее время все
ремонты грузоподъемных кранов на заводе выполняются силами этой бригады.
Затраты на выполнение ремонтов и планов новой техники
Материалы приобретались в соответствии со стандартом предприятия СТП СК
П 7.4-01-2004 «Закупки». Службой главного механика составлялись сводные заявки,
реализация заявок производилась отделом снабжения. На основании утвержденных
бюджетов реализация заявок в 2005 г. составляла в среднем 80% в месяц , на сумму
~1,8 млн. руб. в месяц, из них ~500 тыс. руб. составляют технологические материалы
для цеха №11.
С целью подготовки к капитальным ремонтам и выполнения планов новой
техники были заключены договора со сторонними организациями:
- на изготовление и поставку крупногабаритных и сложных деталей на сумму 3
477 686 руб.;
реализовано по договорам на сумму 2 642 451 руб., что составляет ~ 76 % по
состоянию на 30.12.05 г.;
- на выполнении услуг (ремонтно-монтажного характера, диагностика кранов и
т.д. на сумму 4 467 262 руб.;
реализовано по договорам на сумму 3 170 772 руб., что составляет ~ 71% по
состоянию на 30.12.05 г.
Выполнение работ по договорам продолжается согласно установленных
договорами сроков.
Все договора заключены на тендерной основе, финансирование – согласно
утвержденных квартальных бюджетов.
Выполнение требований промышленной безопасности
В соответствии с утвержденным планом работ на 2005 г. было выполнено:
16
- обследование 13 единиц грузоподъемных кранов с истекшим нормативным
сроком эксплуатации на сумму 150 347,24 руб. ;
- обследование 1304 м крановых путей на сумму 262 963,22 руб.;
- ремонт крановых путей в цехе №2(2) на сумму 968 тыс. руб.;
- произведен один капитальный ремонт крана с применением сварки на
расчетных несущих металлоконструкциях;
- полное техническое обследование кранов - 16 единиц;
- частичное техническое обследование кранов - 26 единиц;
- проведена 41 проверка состояния техники безопасности (3 ступень контроля);
-
проведена
инвентаризация
и
повторная
маркировка
оборотной
технологической тары – 1188 шт;
- обучено 77 стропальщиков;
- проведена повторная проверка знаний - 252 человек и аттестация ИТР - 20
человек;
- органами РосТехнадзора проведено 3 комплексных проверки, выписано 45
предписаний, устранено 43, 2 предписания – в стадии выполнения.
17
VII. ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
А) АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Учет затрат по автотранспорту ведется на счете 23 «Вспомогательное
производство», т.к. затраты на легковой автотранспорт входят в состав общезаводских
(управленческих) расходов, то их учет ведется по 26 счету «Общехозяйственные
расходы».
Среднесписочная численность автотранспортного участка- 40 чел., в том числе
ИТР- 3 чел.
Участок включает следующий транспорт:
1.
Технологический автотранспорт
(для внутризаводских перевозок)
в т.ч. 1.1. Бортовые автомобили
1.2. Самосвалы
2.
Грузовой автотранспорт
в т.ч. 2.1. Фургон ИЖ-2717-230
3.
2 ед.
4 ед.;
1 ед.;
1 ед.;
2.3. Бортовые автомобили
2 ед.
Специальные машины
6 ед.;
1 ед.;
3.2. Автокран
1 ед.;
3.3. Ассенизационная
1 ед.;
3.4. Автовышка
1 ед.;
3.5. АВМ
1 ед.;
3.6. Питьевая цистерна
1 ед.
Тракторная техника
в т.ч. 4.1. Погрузчик
5.
4 ед.,
2.2. Седельный тягач
в т.ч. 3.1. «Скорая помощь»
4.
6 ед.,
5 ед.;
1 ед.;
4.2. Трактор
2 ед.;
4.3. Экскаватор
1 ед.;
4.4. ПУМ-500
1 ед.
Легковой автотранспорт
9 ед.;
в т.ч. 5.1. «Тойота-Королла»
2 ед.;
5.2. «Пежо»
1 ед.;
5.3. «Ауди А6»
1 ед.;
5.4. «Нисан-Альмера»
1 ед.;
18
6.
5.5. Газ-3102
2 ед.;
5.6. Газ-3110
1 ед.;
5.7. Ваз-21140
1 ед.
Автобусы
3 ед.
Общий пробег грузового и технологического автотранспорта за 2005 год составил
118,9 тыс. км; пробег автобусов- 136,7 тыс. км; пробег легкового автотранспорта- 544,9
тыс. км. Грузовым автотранспортом перевезено 79,7 тыс. т.
Грузооборот выездного автотранспорта (2 ед.) за 2005 год составил 85,9 тыс. т/км,
количество перевезенного груза- 9,02 тыс.т, в т.ч. на коммерческой основе- 0.
Затраты по транспортному участку за 2005 год:
по 23 счету- 6 363,5 тыс. руб., по 26 счету- 3 970,4 тыс. руб.
Б) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Основные технические показатели железнодорожного участка:

развернутая длина путей
11,418 км;

эксплуатируемая длина путей
9,607 км;

количество стрелочных переводов
14 шт.;
в т.ч. централизованных
14 шт.;

кол-во собственных локомотивов
1 шт.;

железнодорожный кран
1 шт.;

ж/д весы
1 шт.
За 2005 год участком проделан следующий объем работ:
1. Грузооборот
в т.ч. 1.1. оказание услуг контрагентам
1.2. заводские перевозки
2. Численность персонала
в т.ч. ИТР
120 235,5 т/км
94 597,0 т/км;
25 638,5 т/км.
18 чел.;
2 чел.
3. Затраты по железнодорожному участку за год
3 961,2 тыс. руб.
4. Доход от оказания услуг контрагентам
4 720,6 тыс. руб.
19
VIII. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АВТОМАТИЗАЦИЯ,
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ
Электрическая часть и электроснабжение
1. Источники электроснабжения
Электроснабжение завода осуществляется от двух подстанций:
а) от районной подстанции «Синарская», принадлежащей «Восточным электрическим
сетям» ОАО «Свердловэнерго» по четырем кабельным линиям напряжением 10 кВ. В
настоящее время из четырех кабельных линий в рабочем состоянии находится одна,
остальные на повреждении.
б) от подстанции «Ленинская», принадлежащей «Восточным электрическим сетям»
ОАО «Свердловэнерго» по 13 кабельным линиям напряжением 10 кВ. и по 2
кабельным линиям напряжением 6 кВ.
2. Количество действующих подстанций и их мощность:
Наименование
подстанций
ТП-10 кВ
Количество трансформаторов
на 01.01.2005год
на 01.01.2006год
штук
мощность
штук
мощность
кВА
кВА
96
90 800
96
90 800
Преобразовательных подстанций (электролизных, тяговых, электропечных) завод не
имеет.
3. Количество оборудования, находящегося в работе и его мощность.
Наименование оборудования
1.Электродвигатели
мощностью до 100 кВт
2.Электродвигатели
мощностью выше 100 кВт
3. Электродвигатели крановые
4. Электродвигатели в/в
5. Мотор- генератор
6. Сварочные аппараты
По состоянию на
01.01.2004г
Кол-во
Мощность
(штук)
(кВт)
По состоянию
01.01.2005г
Кол-во
Мощност
(штук)
ь (кВт)
2 100
25 415
1504
17 191,68
25
4650
25
4650
180
18
26
91
1 024
10 450
1 730
3 010
180
18
26
91
1 024
10 450
1 730
3 010
20
4. Подключенная мощность высоковольтных двигателей (по договору с
энергосистемой).
Мощность,
кВА
Рабочая
Резервная
По состоянию на
01.01.2005г.
6 690
3 625
5. Подключенная мощность трансформаторов (с субабонентами по договору с
энергосистемой).
Мощность,
кВА
Рабочая
Резервная
По состоянию на
01.01.2005г.
84 780
19 380
6.Протяженность эксплуатационных электрических сетей в км (в однопроводном
исполнении).
Наименование линии и их
напряжения
Воздушные ВЛ - всего
в том числе: 6- 10 кВ
до 0,5 кВ
Силовые кабели КЛ - всего
в том числе: 10 кВ
до 10 кВ
Линии связи – всего
Воздушные
Кабельные
По состоянию на
01.01.2004 г
28
7
21
72
51
26
76,7
24
52,7
По состоянию на
01.01.2005г
26,5
5,5
21
72
51
26
76,7
24
52,7
7. Годовой коэффициент мощности
на 2005год
-0,44
на 2006год
-0,43
8. Экономические значения
потребление эл. энергии:
реактивной энергии –9 643 000 Квар ч/год
реактивной мощности – 0 Квар
план - 73 234 076 кВт.час
факт -69 672 116 кВт.час
в т.ч перепродажа: 7 041 153
завод: эл. энергия- план -64 624 076 кВт.час
факт -62 630 963 кВт.час
21
9. Выполнение плана капитального ремонта оборудования.
Наименование статей расхода
Электросети основных узлов
П/ст и сети напряжением 6кВ и выше
Ремонт трансформаторов
Ремонт электродвигателей
Ремонт прочего оборудования
Затраты в тыс.руб.
2005 год
2006год (план)
(факт)
2 000
2 100
250
2 000
445
1 300
950
1 500
27 800
39 500
10. Состояние прочих служб энергохозяйства завода.
10.1. Электротехническая лаборатория. Штат – 25 чел., ИТР- 5 чел.
при этом в своем составе имеет
10.1.1. Службу систем автоматического регулирования: Штат – 3 человек, ИТР- 2
человек
Общее количество обслуживаемых приборов и средств автоматики – 2 870 шт., в том
числе автоматических регуляторов – 970 шт.
10.1.2. Эксплуатируется пожарная и охраная сигнализация с выходом на ВПЧ- 27 и в
службу
ВОХР. Штат – 9 человек, ИТР-1 человек.
10.2. Ремонтно-оперативный персонал сетей и подстанций. Штат- 22 чел., ИТР- 1 чел.
10.3. Ремонт низковольтного оборудования и перемотка электродвигателей. Штат – 21
чел., ИТР – 1 чел.
11. Численность и структура службы КИП и А по состоянию на 01.01.2006 год.
Служба КИПиА, лаборатории весов и измерений, лаборатории метрологии
входят в состав цехов № 11,12. В состав службы КИПиА цеха № 11входят участки с
лабораториями:
а) теплотехнической с отделениями ремонта и проверки теплотехнических приборов и
электронных регуляторов, расходомеров и электроизмерительных приборов. Штат- 12
чел., ИТР - 1 чел.
б) линейно-угловых и весовых измерений с весовой мастерской. Штат- 5 чел., ИТР- 1
чел.
Для оперативного обслуживания приборов и средств автоматики имеется штат
КИПиА в цехах:
цех № 11 (механо- энергоцех )
- 8 чел.
22
цех №1
- 1 чел.
цех №2
- 1 чел.
Начальники участков, лаборатории КИПиА – 1 чел.
Рабочие – слесари КИПиА, контролеры, лаборанты измерительной лаборатории,
наладчики:
- цех №12
17 чел.
- цех №11
8 чел.
- цех №1
1 чел.
- цех №2
1 чел.
Всего ИТР – 2 чел., рабочих – 28 чел.
Теплотехническая часть и теплоиспользование
1. Количество действующих котельных их мощность
на 01.01.2004г – 1- мощностью 189,0 Гкал/час
на 01.01.2005г - 1 – мощностью 189,0 Гкал/час
2. Протяженность тепловых сетей:
на 01.01.2004г – 27,8 км
на 01.01.2005г - 27,8 км
3. Сведения о наличии установленных котлов давлением выше 0,7 атм и их
техническая характеристика по состоянию на 01.05.
Тип котлов
1. ГМ-50-14
Характеристика котлов
произв-сть, поверхнос
давление, атм
т/час
ть, м2
14
50
844
кол-во ,
штук.
3
4.Сведения о количестве установленных водогрейных котлов и их техническая
характеристика.
Характеристика котлов
Тип котлов
произв-сть, поверхнос
кол-во,
давление, атм
т/час
ть, м2
штук
1. ТВГМ-30
20
30
743
1
2. ПТВМ-30
20
30
821
2
23
5. Расход тепловой энергии для нужд производства и отопления
2003год – 236 274 Гкал
2004год – 239 755 Гкал
2005год – 230 704 Гкал
6. Произведена реконструкция тепловых сетей и ГВС общей протяженностью.
в 2005г – 700 м.
7. Расход топлива (по видам условного топлива).
Наименование топлива
Газ природный
Мазут топочный
2003 год
38 289
83
2004 год 2005 год
38 676
38 123
238
114,5
8. Способы сжигания топлива.
На котлоагрегатах завода установлены газомазутные турболентные горелки, на
нагревательных печах газовые горелки типа ГНП и ГИП.
9. Выполнение мероприятий по улучшению эксплуатации теплового хозяйства:
Произведен капитальный ремонт паровому котлу №1 типа ГМ-50-14.
Выполнение плана кап. ремонта теплоэнергетического оборудования
Затраты в тыс. рублях
Наименование
2004 год
(факт)
Котел ПТВМ-30
Теплообменник
Тепловые сети завода
Дымовая труба ЦКЗ
1 800
2005 год
(план)
2 500
320
2 500
700
2005
год
(факт)
2 600
103
10. Основные недостатки теплоэнергетического хозяйства завода и предложения
по их устранению:
Мероприятия по их
устранению
1.Объем воды и гидравлическое сопротивление Необходимо произвести
системы теплоснабжения не соответствует установку
двух
параметрам сетевых насосов котельной завода
дополнительных насосов
СЗ 1250/140
2. Контроль за параметрами расхода газа на ГРП Необходимо приобрести
котельной
счетчики расхода газа
для коммерческого учета
Имеющиеся трудности
24
Сжатый воздух
Тип компрессора
5Г-100- 8
5Г-100- 8
4ВМ-10- 120/9
305 ВП 16/70
6ВВ9/9
6ВВ9/9
Произв-сть,
м3/мин
100
100
120
16
9
9
Давление,
атм
8
8
9
70
9
9
Место
установки
Центральная
компрессорн
ая
Цех № 5
Цех № 1
Цех №2
Длина воздухопровода – 1540 м.
Выработка сжатого воздуха в 2004г. – 33423,46 тыс.м3.
Газоснабжение
Всего в настоящее время газофицировано 15 агрегатов.
Потребление природного газа в 2005г. – 33441 тыс.м3.
Водоснабжение
1. Источник производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения
Наименование
объекта и номер
насосных
агрегатов
1
Характеристика насосов
ПроизвоНадительтип
пор,
ность,
м
м3/час
2
3
4
Характеристика эл.двигателей
тип
мощно
сть,
кВт
напряжение, кВ
5
6
7
Насосная станция
1- го подъема:
насос №1
насос №2,3
8НДВ
8НДВ
510
540
90 А3/315М –183
90 АО3/35-59-4УЗ
250
250
0,38
0,38
Д200/60
Д320/50
Д500/65
300Д90
6НДВ
200Д60
200
320
500
300
300
300
60
50
65
90
54
60
4А250-2У- 3
4А250-2У-3
А-2-У-2-4
А-3-315М-143
А-82/4
А-2-92-6
75
75
100
200
75
75
0,38
0,38
0,38
0,4
0,4
0,38
Насосная станция
2-го подъема
насос №1
насос №2
насос №3
насос №4
насос №6,7
насос №9
25
1
насос №10,11
Насосная станция
Ново-Заводских
Артскважин:
2
Д320/50
3
320
ЭЦНВ63
10
насос №2,3
Д200/55
200
Длина водопроводных сетей - 57,1 км
в
том
числе
производственных
- 19,9 км
хоз.питьевых
15,1 км
насос №1-1рэ
2.
Водопотребление.
Общий
объем
водозабора
в том числе из
р.Исеть
из артскважины
из горводопровода
4
50
110
55
5
А12-80-75-4
А2-91-8
А02-91-4
6
7
75
0,38
40
0,38
40
0,38
1 640,5 т.м3/год
1 172,4 т.м3/год
312,4 т.м3/год
155,7 т.м3/год
Из общего объема израсходовано:
на промышленные нужды
966,7 т.м3/год
на
хоз.бытовые
нужды
завода
86,59 т.м3/год
на
хоз.бытовые
нужды
населения
25,3 м3/год
сторонним потребителям
43,81 т.м3/год.
Потери при транспортировке 53,0 м3/год
Канализация
Наименование
стоков
Производственные
Хоз. фекальные
Расход стоков т.м3/год
2004 год
2005 год
770,7
746
239,16
234
В связи с использованием части питьевой воды на технологию увеличились
производственные сбросы, уменьшились хоз. фекальные.
Охрана окружающей среды
1. На заводе эксплуатируется 3 водооборотных системы 5749,2 тыс.м3/год, 15751
м3/сут., 656 м3/час.:
Водооборот «чистого цикла» №1 – 1862,8 тыс.м3/год, 5103,6 м3/сут., 212,6 м3/час.
Водооборот «грязного цикла» №2 – 1195,6 тыс.м3/год, 3275,6 м3/сут., 136,5 м3/час.
26
Водооборот «грязного цикла» №3 – 2690,8 тыс.м3/год, 7372 м3/сут., 307,2 м3/час.
2. Показатели работы очистных сооружений кислых и хромистых стоков за 2005
год.
Концентрация Концентрация
поступающего
очищенного
стока, мг/л
стока, мг/л
146
0,26
10,9
0,077
5,3
0,2
5,4
0,05
7,2
0,28
1,3
0,008
0,31
0
13
1,62
60,6
63,0
761
729
1 176,6
1 238,9
Ингридиенты
Медь
Никель
Цинк
Железо
Хром общий
Хром +6
Нефтепродукты
Взвешенные вещ-ва
Хлориды
Сульфаты
Сухой остаток
Эффект
очистки, %
99,6
99,3
96,2
99
96,1
93,1
100
87,5
-
3. Сбрасываемые промышленные стоки, загрязненные выше норм ПДК.
Ингридиенты
Медь
Никель
Цинк
Нефтепродукт
ы
Хром общий
Хром +6
0,001
0,01
0,01
0,05
2005
год
0,014
-
0,001
0,001
0,01
0,007
ПДК
4. На заводе имеется 16 гозопылеулавливающих установок. Увеличение выбросов
вредных веществ в атмосферу в 2005 году по сравнению с 2004г связано с
увеличением потребления природного газа и ростом выпуска продукции.
В 2004 году выброс составил 376,036 т/год
В 2005 году выброс составил 426,386 т/год
27
5. Мероприятия по охране окружающей среды за 2005 г.
№
Наименование мероприятия
1
1
2
Договор с НП «УОСЭТ» «Обоснование
границ санитарно-защитной зоны промузла
предприятий , расположенных в районе
ОАО КУЗОЦМ».
Подготовлен пакет документов
(исходных данных по условиям
договора) и передан Исполнителю.
Проведен лабо- раторный контроль
вредных веществ производственных
выбросов в атмосферу,отходящих от
стационарных источников по договору с
ФГУП «ПО Октябрь».
(Контроль за соблюдением норм ПДВ
ПГУ)
Выполнена корректировка
ПНООЛР в связи с получением лицензии и
выполнением биотестирования отходов.
2
3
4
Проведены
работы по выполнению
плана мероприятий по безаварийному
пропуску паводковых и дождевых вод в
районе насосной станции 1–го подъема.
Восстановлена
плотина.
5
Получена лицензии на «Деятельность по
обращению с опасными отходами
производства и потребления»
ОТ -54-000-158 (66) от 25.03 05 года
Пробурены две наблюдательные
скважины вокруг шламовых площадок
завода
6
7
Выполнены работы по химзащите и
гидроизоляции 2- секции и стен камер
реакции отстойника очистных сооружений
кислых и хромистых стоков ООО «БУД»
Затраты
Эффективность
в тыс.
мероприятия
руб.
3
4
432,402 Соблюдение
требований СанПин
«Санитарные
зоны ….»
56, 779 Соблюдение
требований
природоохран-ного
законодательтства.Контроль за
соблюдением ПДВ.
37,5 Соблюдение
требований
природоохран-ного
законо-дательтства по
обращению с отходами.
240 Выполнение
Постановления Главы
города
«О мерах по подготовке к
пропуску весеннего
половодья т дождевых
паводковых вод в 2005
году»
11 Соблюдение ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»
40 Соблюдение условий
выдачи лицензии ОТ -54000-158 и предписаний
инспектирующих
организаций
1055,54 Выполнение предписаний
инспектирующих
организаций, исключение
возможности попадания
стоков в грунт,
повышение
эффективности работы
отстойников.
28
1
8
2
ОАО СТ «Уралцветметгазоочистка» выполнен проект газоочистных
сооружений для плавильных печей 2-го
отделения цеха № 1.
Осуществлялся систематический контроль
за сбросом сточных вод, работой
водооборотов, очистных сооружений
завода
10 Отгружено отходов металлургического
производства предприятиям, имеющим
лицензии на право обращения с отходами :
- металлургические шлаки, съемы ,
пыль – 739,378 т;
- отходы (осадки) от реагентной очистки
сточных вод - 63,8 т;
-отходы, содержащие алюминий,
несортированный – 151,4 т;
- шлак от печей переплава алюминиевого
производства -168,24 т;
-бой печей металлургического
производства – 521 т;
-лом черных металлов -1055,57 т.
11 Выполнялись условия выдачи лицензий
на право пользования поверхностными
источниками и право обращения с
опасными отходами производства.
9
3
4
484,98 Обеспечение
существующих и
планируемых к
строительству печей
газоочистными
сооружениями.
Соблюдение «Водного
кодекса РФ» и
природоохранно-го
законодательства.
Соблюдение Федеральных
законов:
«Об охране окуружающей
среды»,»Водного
кодекса»,
«Об отходах производства
и потребления»,
« О лицензирова-нии
отдельных видов
деятельности».
Соблюдение
вышеперечисленных
Федеральных законов РФ.
Автоматизация и компьютеризация ОАО.
В течение 2005 г. работы в отделе АСУ производились с целью повышения
эффективности управления бизнесом.
В июне 2005 г. принято решение о реализации проекта «Управление
себестоимостью ГП» на базе Axapta 3.0 , проект предусматривает совершенствование
управления производством и
методики планирования
для цикла основного
производства ОАО «КУЗОЦМ», внедрение в качестве инструмента учета и управления
- ERP системы Microsoft Axapta 3.0. Для реализации проекта привлечена
консалтинговая компания ООО «КОРУС Консалтинг», в рамках договора на
предоставление консультационных услуг. Заключен договор на приобретение
программного обеспечения. Проект состоит из шести разделов:
1. Управление закупками и складом сырья
2. Управление заказами и складом ГП
3. Технологический аудит
29
4. Производственная логистика
5. Управление себестоимостью готовой продукции
6. Выбор оптимальных производственных маршрутов и оптимизация составления
шихтовой карты.
В декабре 2005 г. завершен с учетом доработки замечаний раздел «Управление
закупками
и
складом
сырья»,
проводились
работы
в
рамках
разделов
«Технологический аудит» и «Управление заказами и складом ГП». Завершение проекта
планируется в октябре 2006 г.
Проводились работы по внедрению электронного документооборота на базе
«ДИРЕКТУМ», для обеспечения этих работ были приобретены 10 лицензий для
расширения круга пользователей.
Расширена база электронно-справочной системы «Консультант+», приобретена
база «Строительные нормативы».
В течение года было приобретено 72 компьютера, 21 принтер, 1 плоттер, 5
ксероксов, 2 файл-сервера.
Для реализации проекта «Управление себестоимостью ГП» из приобретенного
оборудования было установлено 26 компьютеров, 8 принтеров, 2 файл-сервера.
Для
оборудования
проектно-конструкторского
отдела
установлено
6
компьютеров, 1 принтер, 1 плоттер.
Из числа приобретенного оборудования - 16 компютеров, 5 принтеров, 1
ксерокс, установлены на место устаревших.
Проводились работы по расширению локальной сети предприятия, за год было
проложено 600 м. оптоволоконного кабеля и около 2000 м. медного кабеля.
Для обеспечения бесперебойной работы информационной системы в отделе
АСУ предприятия, организована круглосуточная диспетчерская служба, штат отдела
АСУ увеличен на 4 диспетчера.
30
IХ. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
СОЦКУЛЬТБЫТ
Жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 01.01.2005 г. жилой фонд ОАО «КУЗОЦМ» состоит из
общежития по адресу: пос.Первомайский д.27:
- полезная площадь
3851,4 м2
- жилая площадь
2246 м2
- количество проживающих – 340 человек
- в том числе одиноко проживающих – 40 человек
- семейно проживающих – 300 человек
- количество лицевых счетов – 162
- всего комнат – 150
Затраты на содержание общежития составили 1449241 руб.
Сбор по квартплате с жильцов за 2005 год составил – 859094 руб.
В 2005 году продолжалась работа по выселению, злостных неплательщиков, а
также лиц, которые прервали трудовые отношения с ОАО «КУЗОЦМ». В течение года
освобождено 12 комнат, которые распределены работникам завода.
В общежитии завода имеется жилплощадь 27,9 м2 на 5 койко-мест для приезжих,
получено от ее работы 30 тыс.руб.
Жилая площадь общежития оборудована необходимым электротехническим и
сантехническим оборудованием, радиофицирована.
Социальная сфера
На балансе ОАО «КУЗОЦМ» из объектов социальной сферы находится:
- профилакторий на 100 мест, заводской здравпункт;
- общежитие на 280 мест;
- заводская столовая на 250 посадочных мест;
- с 2001 года завод переоборудовал западное крыло ДК «Современник» в спортивнооздоровительный комплекс.
Проведено 7 оздоровительных смен для трудящихся завода на базе санаторияпрофилактория «Лесной» и оздоровлено 410 человек, в том числе 249 работников
вредных профессий, из них 70 работников, указанных в акте профосмотра от 2004 года,
а также 55 ветеранов труда. Им выполнено около 35,5 тыс.различных процедур.
31
Проведено две смены детского оздоровительного летнего лагеря для детей
трудящихся завода на базе профилактория и спорткомплекса. Всего оздоровлено детей
121 чел., на сумму 374,1 тыс.рублей ( из них за счет средств предприятия 246,7
тыс.рублей).
Так же в июне проведено оздоровление 26 детей в лагере круглосуточного
действия «Жемчужина моря», пос.Кабардинка Геленджикского района, в августе
проведено оздоровление 30 детей в Туапсе в лагере «Юность».
С целью раннего выявления профзаболеваемости на базе заводского здравпункта
проведен профилактический медицинский осмотр работников вредных профессий в
количестве 1174 человека на сумму 214,4 тыс.руб. за счет средств предприятия.
Для укрепления иммунитета работников завода и снижения инфекционной
заболеваемости проведена программа «Вакцинопрофилактика». Программа по всем
рекомендованным прививкам выполнена на 100% по отношению к плану, кроме
прививок против клещевого энцефалита, которые выполнены лишь на 76%.
Заболеваемость на заводе в 2005 году – 1442 случаев (74,0 на 100 работающих) по
сравнению с 2004 г.: 1456 случаев (74,3 на 100 работающих). При сравнительном
анализе отмечается снижение заболеваемости по сравнению с соответствующим
периодом в случаях на
1 %, днях 2 %. Показатели заболеваемости выше
среднезаводских в цехах № 2, 12, 19. Отмечается рост заболеваемости по следующим
нозологическим группам: ОРВИ, инфекции кожи, воспалительные болезни женских
органов, осложнения беременности и послеродового периода, прочие болезни, травмы
в быту, травмы на производстве.
Средние сроки лечения по сравнению с другими предприятиями выглядят
следующим образом:
№№
пп
Наименование
Случаи
2004
Среднее пребывание
Дни
2005
2004
на б/л
2005
2004
2005
1
КУМЗ
74,4
73,9
1 005,8
978,0
13,5
13,2
2
УАЗ
79,2
82,3
1 042,2
998,0
13,2
12,0
3
СТЗ
1 295,6 1 346,0
12,8
13,1
4
ОЦМ
13,3
13,2
101,5 102,9
74,3
74,1
989,2
977,7
Произведен ремонт системы отопления профилактория и процедурного кабинета
в профилактории «Лесной». Расходы на коммунальные услуги составили 472,9
тыс.рублей.
32
За 2005 год за счет оказания платных услуг привлечено в оздоровительном цехе 675
тыс.руб.
ОАО «КУЗОЦМ» в 2005 году участвовало в проведении работ по благоустройству
на закрепленной территории. Продолжались работы по благоустройству предзаводской
площади и сквера, произведен ремонт на заводском обелиске, для жителей Ленинского
поселка сооружен Новогодний городок на площади ДК «Современник».
ОАО «КУЗОЦМ» активно участвовало в городских экологических месячниках по
благоустройству.
В 2005 году в плановом порядке проводились культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию:
- Нового года;
- Дня Победы;
- Дня металлурга и Дня города;
- Дня пожилого человека.
В 2005 году проводилась заводская спартакиада, в которой приняли участие более
1200 человек.
Сборная команда руководящего состава завода принимала активное участие в
областной спартакиаде «Лидер» среди предприятий металлургического комплекса
области и города.
За 2005 год проведено 19 спортивно-массовых мероприятий, подготовлено
спортсменов разрядников: 1 разряда – 1; массовых разрядов – 33.
В 2005 году за счет предприятия были предоставлены льготы трудящимся завода
и социальные гарантии:
- произведена оплата дополнительных отпусков работников завода в случаях:
смерти близких родственников, рождении ребенка, собственной свадьбы.
-
работникам
завода,
достигшим
пенсионного
возраста,
выплачивалось
единовременное пособие согласно коллективного договора.
Во всех сменах цехов завода в перерыве для приема пищи работникам
предоставлялось в счет будущей зарплаты горячее питание.
Товарооборот цеха питания за 2005 год возрос на 15%. в соответствии с 2004 годом.
В течение 2005 года оказано услуг по безналичной оплате питания работникам
завода на сумму 5 575 тыс.руб.
Администрация завода оказывает постоянную поддержку и внимание ветеранам
завода, в 2005 году :
33
- проведена реконструкция мемориального комплекса погибшим воинам в годы
войны, затраты составили 605 тыс.руб.;
- в канун 60-летия Победы администрация совместно с профсоюзным комитетом
провела торжественное вручение юбилейных медалей 429 чел., в том числе 394 чел.
труженики тыла и 35 чел. участники ВОВ с вручением денежной премии по 500 руб. и
1 000 руб. соответственно, на данное мероприятие израсходовано 253 500 руб. (249 500
руб. – премия остальное цветы).
Начиная с 01.07.2005 г. ежемесячно выплачивается материальная поддержка к
трудовой пенсии 307 пенсионерам ОАО: ветеранам ВОВ в сумме 500 руб., труженикам
тыла 300 руб. За 2005 г. на эти цели израсходовано – 600 тыс.рублей.
Администрация и профсоюзный комитет ежегодно проводят праздничные
мероприятия в День защитников отечества, 8 Марта, Дня победы и день пожилого
человека с угощением на 100 чел. и вручением продуктовых наборов (для поздравления
больных, прикованных к постели). В этом году затраты на данные мероприятия
составили 19250 руб.
Традиционно в канун 9 мая в заводском профилактории «Лесной» проводится
ветеранский заезд, так как в 2005 г. было бесплатно оздоровлено 55 чел. (труженики
тыла и участники ВОВ). Затраты на оздоровление составили 415 800 руб.
По коллективному договору, работникам достигшим пенсионного возраста при
увольнении выплачено 190 600 руб., а продолжающим трудовые отношения
единовременные пособия израсходовано 70100 руб. В течение отчетного периода
выплачено пособий в сумме 210 740 руб. в связи со смертью наших пенсионеров.
Для оказания необходимых медицинских услуг не ходячим ветеранам в течении
2005 г. работала патронажная сестра. 50 ветеранам ОАО получили в качестве подарка
годовую подписку на областную газету (29 250 руб.).
В весенне-летний период для работников завода и ветеранов, администрация
завода оказывает помощь по вспашке земли, подачи воды на их садовые участки,
предоставление транспорта.
34
X. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В целях улучшения охраны труда, экологической обстановки, сохранения и
улучшение здоровья работников завода между администрацией и профсоюзным
комитетом было заключено «соглашение» к коллективному договору на 2005 год, по
которому за период с 01.04.2005 года по 31.12.2005 года предусматривалось выполнить
14 мероприятий по Охране Труда.
Для
финансирования
мероприятий
по
улучшению
условий
труда
на
предприятии предусмотрен бюджет из расчета 0,12% от суммы затрат на производство
и реализацию продукции что составило:
1.911.238 х 0.12% = 2.295тыс. руб. или 1179 рублей на 1 рабочего
Численность работников предприятия на декабрь 2005 года составляет 1947 чел.
Выполнено за отчетный период- 11 мероприятий. Три мероприятия перенесены
по согласованию на 2006 год.
п.1 (цех №2) ремонт кровли АБК с западной стороны - 95.80 тыс. руб.
п.2 (цех №6) установить кран-укосину на однократной волочильной машине
- 9.30 тыс. руб.
п.3
(цех
№11)
реконструкция
освещения
над
токарными
станками
-15.64 тыс. руб.
п.4 (цех №12) изготовление «козырька» над центральным входом в ЦЗЛ -20.05 тыс.
руб.
п.5 (цех №19) выполнен ремонт склада кислот - 330.0 тыс. руб.
п.6 (цех №19) построен туалет на складе готовой продукции - 54.00 тыс. руб.
п.7
(цех
№2)
проведено
усиление
подкрановых
путей
в
1-отделении
- 182.000 тыс. руб.
п.8
(цех
№6)
проведена
реконструкция
туалетов
на
участке
вязки
- 115.000 тыс. руб.
п.9 (цех №6) проведен ремонт кровли - 538.000 тыс. руб.
п.10 (цех №19) смонтированы тепловые завесы на участке сортировки ломов
- 346.000 тыс. руб.
п.11 (цех №76) отремонтирована заводская столовая - 56.000 тыс. руб.
п.12
(9цех
№6)
произвести
ремонт
питьевого
(согласован перенос на установку фильтров в 2006 году.)
п.13 (цех №10) чистка Ново-Зоводской скважины
(согласован перенос на устройство новой скважины в 2006 году)
водопровода
35
п.14 (цех №2) установит два напольных кулера во 2 отделении
Общая сумма затрат на выполнение мероприятий Коллективного договора за
отчетный период составила- 1.752.470 рублей
Профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма
проводится в соответствии с «положением о системе управления охраной труда» на
ОАО «КУЗОЦМ».
Работа I, II-й ступеней контроля по технике безопасности проводилась согласно
графика, утвержденного Главным инженером завода, работа III-й ступени согласно
графика утвержденного Генеральным директорам ОАО «КУЗОЦМ». За отчетный
период было проедено 44 совещания III-й ступени.
Зарегистрировано 156 случаев нарушения Охраны Труда.
46 человек
привлечены к ответственности за нарушение охраны труда.
Внесено 14 предложений службами производственного контроля руководству
предприятия по обеспечению Охраны Труда.
Контролирующими организациями (Ростехнадзора России) выдано 46 замечаний
из них выполнено 43 замечания в 3 случаях срок замечаний еще не истек.
Для наведения чистоты и порядка в производственных и служебных
помещениях цехов, а так же на закрепленных за подразделениями территориях
регулярно проводились санитарные дни (по пятницам) с составлением актов и
выставлением оценок по культуре производства.
Все работники предприятия обеспечены спец. одеждой, спец. обувью и
средствами индивидуальной защиты соответствующих размеров в соответствии с
заводскими и отраслевыми нормами.
За отчетный период на эти цели было затрачено – 1.510 тыс. руб., из них:
спец. одежда – 929 тыс. руб., спец. обувь - 344 тыс. руб.,С.И.З - 237 тыс. руб.
Комиссией в составе ООТ и ПБ, одела снабжения, старшего кладовщика склада
спец. одежды и профсоюзного комитета регулярно контролировали качество
получаемых средств индивидуальной защиты, а так же проводили анализ причин
преждевременного износа спец. одежды и контроль за их списанием. Стирка и ремонт
спец. одежды осуществлялась за счет предприятия.
В соответствии с утвержденным на предприятии «Положением о бесплатной
выдаче молока» и Приложения №4 к коллективному договору, рабочим и служащим,
занятым на работах с вредными условиями труда, выдавалось молоко или другие
равноценные продукты.
36
Затраты на приобретение спец. жиров составило – 776 тыс. руб.
Рабочим, занятым на работах с интенсивным загрязнением по утвержденному
списку
дополнительно
выдается
мыло,
сверх
установленных
норм.
Затраты на приобретения мыла и моющихся средств составило – 53 тыс. руб.
За отчетный период на предприятии произошло 11 случаев травматизма с
временной утратой трудоспособности и составила 223 дня, оплачено по больничным
листам 110 173 рубля.
Смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев на предприятии за
отчетный период не было.
По цехам:
Цех № 1 - 3 случая
Цех № 2 - 5 случаев
Цех № 5 - 1 случай
Цех № 19 - 2 случая
Выявлено 2 случая профзаболевания.
По всем случаям проведено расследование согласно «Положению о расследовании и
учету несчастных случаев на производстве» и Трудовому кодексу РФ.
Администрацией предприятия приняты меры по устранению выявленных в ходе
расследования замечаний и нарушений Охраны Труда.
Работодатель и профсоюзный комитет ежемесячно анализирую состояние
заболеваемости и принимают меру по устранению причин заболеваемости.
На предприятии организовано проведение вакцинации от клещевого энцефалита
и гриппа.
Проведен ежегодный профилактический осмотр работников предприятия.
410
работников
предприятия
поправили
свое
здоровье
в
санатории-
профилактории «Лесной» для этих целей соц. страх выделил 491 тыс. руб. Затраты на
содержание санатория-профилактория составили – 3 157 тыс. руб.
На приобретение медикаментов, мед. оборудования и медицинских аптечек,
находящихся в подразделения предприятия, было израсходовано за отчетный период –
129 тыс. руб.
Для поддержания пожарной безопасности на территории предприятия были
закуплены огнетушители различных типов на сумму – 79 тыс. руб.
За период с 01.04.2005г. по 31.12.2005 г. закуплено нормативно-технической
литературы на сумму – 202 тыс.рублей.
37
Специалистами СПЛ по утвержденному графику проводились замеры вредных
факторов на рабочих местах. Всего было выполнено 8 414 замеров.
За 2005 год ООТ и ТБ был проведен вводный инструктаж для 751 человека,
устраивающихся на работу.
Таким образом фактическая сумма затрат на мероприятия по охране труда
составила 4 501 470 рублей или 2 312 на 1 работника.
38
ХI. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЯ
Вооруженную охрану предприятия осуществляет по договору ООО ЧОП
«Холдинг-С», отдел пропускного режима и отдел службы безопасности ОАО
«КУЗОЦМ».
На предприятии имеется 5 круглосуточных постов, которые осуществляют
охрану
периметра
завода,
площадок,
цехов,
газонаполнительной
станции
и
заводоуправление № 1 и № 2.
Осуществляется контроль вноса, выноса, въезда и выезда, ввоза и вывоза
материальных ценностей через проходную завода, железнодорожные и автомобильные
ворота завода.
Установлены системы видеонаблюдения в цехах, складах, на проходных
оборудован пункт централизованного видеонаблюдения и охранной сигнализации, где
операторы отдела пропускного режима круглосуточно осуществляют наблюдение за
движением в цехах и по периметру завода, выездом и въездом автотранспорта. На
проходной функционирует многозонный стационарный арочный металлодетектор
«INILLISCAH SLX-ZONE». Периметр завода огражден забором с колючей проволокой
«Егоза»,
оснащен
периметральной
охранной
сигнализацией
и
камерами
видеонаблюдения.
По штатному расписанию отдел службы безопасности (ОСБ) состоит из 13
человек (начальник отдела службы безопасности и 12 инспекторов); отдел пропускного
режима состоит из 34 человек (начальник отдела пропускного режима, 2-х инспекторов
ОПР,
2-х операторов ЭВМ, 9 операторов ЭВиВМ и контролеров на КПП – 20 человек).
Вышеуказанные отделы подчиняются генеральному директору и его заместителю по
режиму и службе безопасности. Обучение и воспитание личного состава ОСБ и ОПР
организовано путем плановых занятий, инструктажей, совещаний.
В отделе СБ имеется 3 единицы боевого оружия (разрешение на хранение и
использование оружия действительно до 14.07.2006 года), 3 сотовых радиотелефона. В
отделе пропускного режима 4 единицы гладкоствольного оружия (разрешение на
хранение использование оружия действительно до 14.07.2006 года), 3 сотовых
радиотелефона. Подготавливаются материалы для продления Устава ОСБ и разрешение
на хранение и использование оружия.
39
За 2005 год за хищение металла и других товаро-материальных ценностей было
задержано 15 человек, на которые был собран материал и передан в органы милиции
для привлечения к уголовной ответственности. Возбуждено 5 уголовных дел.
К административной ответственности привлечено 15 человек. Задержано и привлечено
к дисциплинарной ответственности за нарушение пропускного режима 108 человек.
В результате проведенных мероприятий охранными структурами был изъят из
всевозможных тайников, а так же у расхитителей, и возвращен заводу цветной металл в
количестве 5330 кг и другие товаро-материальные ценности. Возмещенный ущерб
составил 622911 рубля.
В перспективе на 2006 год планируется:
1. Продолжить боевую подготовку и воспитательную работу с личным составом ОСБ и
ОПР в соответствии с имеющимися нормативными актами.
2. Дальнейшее усовершенствование охранной сигнализации на объектах предприятия,
замена устаревшего оборудование на современное.
3. Усовершенствование охраны периметра завода путем внедрения новейших
технических средств.
4. В цехе № 1 отд.2
установить видеонаблюдение с выводом на компьютеры
администрации и охраны.
5. Периметр завода оградить дополнительно забором с колючей проволокой «Егоза»
40
XII. ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В 2005 г. выпуск продукции на сторону составил 23 251,4 тн., рост объемов к 2004
г.
141,7 %. Выпуск товарной продукции в 2005 г. в сопоставимых ценах составляет к
2004 г. 31, 8%.
Показатели по труду ОАО «КУЗОЦМ» по кварталам 2004 - 2005 г.г. приведены в
Таблице 1.
Рост производительности труда на 1 работающего ППП к 2004 г. составил в тыс.
руб. 162,9 %, в сопоставимых ценах 132,6 % (Таблица 2).
Численность работников предприятия на 01.01.2006 по сравнению с 01.01.2005
снизилась на 44 чел.
Среднесписочная численность персонала завода к 2004 г. составляет 99,3 %,
промышленно-производственного персонала 99,4 % (Таблица 3). Соотношение
численности рабочих промышленно-производственного персонала по сравнению с
2004 г. показано в Таблице 4, численность по подразделениям в 2005 г. в Таблице 5.
Прирост объема производства продукции в 2005 г. за счет интенсивности производительности труда 101,85 %, доля влияния экстенсивности - численности
работающих -1,85 %.
Фонд заработной платы по сравнению с 2004 г. увеличился на 50842 тыс. руб. и
составил 213312,5 тыс. руб. Рост к 2004 г. составляет 131,4 % (Таблица 6).
Анализ фонда заработной платы приведен в Таблице 7.
Переменная часть фонда заработной платы увеличилась на 14646,6 тыс. руб. (134,8 %),
за счет увеличения объемов производства на 3463,4 тыс. руб. (на 8,2 %), остальное
увеличение
(на 26,6 %) произошло за счет изменения структуры и трудоемкости
выпуска, уровня среднечасовой оплаты труда.
Постоянная часть фонда заработной платы увеличилась на 36 195,4 тыс. руб. (130,1 %),
за счет повышения уровня оплаты труда работников 30 262,7 тыс. руб. (на 25,2 %),
остальное повышение связано с увеличением количества отработанных дней и
продолжительности рабочей смены (на 5,6 %), в связи со снижением численности
персонала на 1% постоянная часть ФЗП снизилась на 898,3 тыс. руб. (на - 0,7 %).
Анализ
использования
средств,
направляемых
на
заработную
плату
и
материальное поощрение за счет средств предприятия и прочих источников приведен в
Таблице 8.
Среднемесячная заработная плата составила в 2005 г. 9 130 руб., рост к 2004 г.
41
132,2 % (Таблица 9).
Средняя заработная плата по подразделениям в 2005 г. показана в Таблице 10,
средняя заработная рабочих основных профессий ОАО в Таблице 11.
Повышение заработной платы в 2005 г. произошло в связи с ростом ФЗП цехов
при работе на конечный результат, а также в связи с изменением окладов служащих и
сдельных расценок в цехах (по отдельным должностям и рабочим профессиям),
изменением окладов служащих отдельных должностей и рабочих профессий
заводоуправления, введения сдельно-прогрессивной оплаты для рабочих.
В 2005 г. работникам ОАО произведена выплата единовременного вознаграждения по
результатам работы за год.
Сведения
о
потерях
рабочего
времени
промышленно-производственным
персоналом в процентах к отработанному времени дано в Таблице 12. Баланс рабочего
времени
1 работника предприятия в 2004 и 2005 годах приведен в Таблице 13.
42
Таблица № 1
Основные показатели ОАО «КУЗОЦМ» за 2004 – 2005 г.г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
Выпуск товарной продукции
(в сопоставимых ценах), тыс.
руб.
Среднесписочная
численность всего, чел.
В том числе среднесписочная
численность ППП, чел.
год
1 кв.
По кварталам
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого год
2004г.
469 649
557 726
617 995
2005г.
2004г.
2005г.
506 803
1 906
1 957
729 004
1 949
1 936
805 520 1 151 165
1 987
1 997
1 958
1 937
2004г.
1 818
1 862
1 903
1 912
1 874
2005г.
1 870
1 850
1 878
1 855
1 863
Выпуск продукции
на 1
работающего ППП, тыс. руб.
2004г.
258,3
299,5
324,7
406,2
1 292,4
2005г.
271,0
394,1
428,9
620,6
1 713,6
ФЗП всего по заводу
(включая несписочный
состав), тыс.руб.
Среднемесячная зарплата,
руб.
2004г.
33 810,2
38 944,7
44 094,2
46 039,4
162 888,5
2005г.
2004г.
46 018,5
5 884
51 195,8
6647
53 583,2
7 389
63 205,7
7 664
214 003,2
6 908
2005г.
7 832
8763
9 082
10 858
9 130
776 685
Рост в % 2005г. к 2004г.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
2 422 055
107,9 130,7 130,3 148,2 131,8
3 192 492
1 960
102,7 99,3 98,5 97,0 99,3
1 947
102,9
99,4
98,7
97,0
99,4
104,9 131,6 132,1 152,8 132,6
136,1 131,4 121,5 137,3 131,4
133,1 131,8 122,9 141,7 132,1
43
Таблица № 2
Показатели по выпуску продукции на одного работающего ППП
Цех № 1
в кг.
2005г.
2004г.
% 2005г. к 2004г.
В ценах отчетного года
(без услуг тыс. руб.)
2005г.
2004г.
% 2005г. к 2004г.
Цех № 2
Всего на 1
работающего
ППП
Цех № 5
104 393
65 313
159,8
47 645
33 768
141,1
23 750
19 724
120,4
12 481
8 756
142,5
9 045,8
5 345,2
169,2
6 018,7
3 855,5
156,1
1 636,1
1 187,8
137,7
1 545,5
948,4
162,9
Таблица № 3
Среднесписочная численность всего персонала завода
1 411
452
200
238
1 863
Доля в
общей
численности
%
72,5
23,2
10,3
12,2
95,7
84
1 947
4,3
100,0
2005г.
Рабочие
Служащие
из них руководители
специалисты
Итого ППП
Непромышленный
персонал
Всего по заводу
1419
455
211
233
1 874
Доля в
общей
численности
%
72,4
23,2
10,8
11,9
95,6
86
1 960
4,4
100,0
2004г.
Таблица № 4
Соотношение численности рабочих
388
1 023
1 411
392
1 027
1 419
%
2005г. к
2004г.
99,0
99,6
99,4
27,5
27,6
99,5
2005г. 2004г.
Основных рабочих
Вспомогательных и обслуживающих
Всего рабочих ППП
Доля основных рабочих в численности
рабочих
%
2005г.к
2004г.
99,4
99,3
94,8
102,1
99,4
97,7
99,3
44
Таблица № 5
Численность по подразделениям
№ цеха
1
2
5
9
10
11
12
15
19
ОТК
З/управление
76
89
Итого цехи
1кв.
299
506
110
71
157
124
95
10
163
52
285
39
46
1 957
2кв.
285
512
108
3кв. 4кв.
274
286
528
516
101
103
155
176
167
11
162
148
171
166
10
173
276
39
45
1 936
308
36
43
1 958
(чел.)
Год
303
164
182
303
35
45
1 937
286
516
105
18
114
195
148
7
170
13
293
37
45
1 947
Таблица № 6
Фонд заработной платы
Всего по заводу
Из него работников списочного состава
в т.ч. ППП
Выплаты социального характера
2005г.
2004г.
214 003,2
213 312,5
209 123,9
674,6
162 888,5
162 470,5
158 579,0
935,2
(тыс.руб.)
%
2005г. к
2004г.
131,4
131,3
131,9
72,1
Таблица № 7
Анализ фонда заработной платы
№
п/п
1
Вид оплаты
2
Переменная часть оплаты труда
1. рабочих
в том числе:
1.1 По сдельным расценкам
1.2 Премии и приработок за
производственные результаты
Постоянная часть оплаты труда
2. рабочих
в том числе:
2.1 Повременная оплата труда по
тарифным ставкам и окладам
(тыс.руб.)
Сумма зарплаты
2005г.
Измене- в % к
2004г.
2005г.
2004г.
ние
3
4
5
6
37 420,8
51 853,5
14 432,7
138,6
15 058,8
21 013,9
5 955,1
139,5
10 294,5
16 033,2
5 738,7
155,7
49 468,8
64 259,0
14 790,2
129,9
22 242,8
25 625,0
3 382,2
115,2
1
3.
4.
5.
6.
7.
2
2.2 Премии и приработок за
производственные результаты
Всего оплата труда рабочих без
отпускных
Оплата отпусков рабочих
4.1 Относящаяся к переменной
части
4.2 Относящаяся к постоянной части
Оплата труда служащих
Общий фонд заработной платы
6.1 Переменная часть (п.1+п.4.1)
6.2 Постоянная часть (п.2+п.4.2+п.5)
Удельный вес в общем фонде
зарплаты, %
переменной части
постоянной части
45
6
3
4
5
12 680,2
16 494,1
3 813,9
130,0
75 767,7
11 121,9
104 125,8
11 986,8
28 358,1
864,9
137,4
107,8
4 638,8
6 483,1
64 459,0
162 470,5
42 059,6
120 410,9
4 852,6
7 134,2
85 213,2
213 312,5
56 706,1
156 606,4
213,8
651,1
20 754,2
50 842,0
14 646,5
36 195,5
104,6
110,0
132,2
131,3
134,8
130,1
25,9
74,1
26,6
73,4
0,7
-0,7
102,7
99,1
Таблица № 8
Анализ использования средств, направляемых на выплату заработной платы, и
материальное поощрение за счет средств предприятия и прочих источников
(тыс.руб.)
Сумма
№
2005г.
п/
Вид оплаты
Измене в % к
2004г.
2005г.
п
2004г.
- ние
1
2
3
4
5
6
162
349,7 213 108,5 50 758,8 131,3
1. Фонд оплаты труда (себестоимость)
1.1 По сдельным расценкам
15 058,8
21 013,9
5 955,1 139,5
1.2 Тарифным ставкам и окладам
51 872,3
65 859,4 13 987,1 127,0
1.3 Премии и приработок за
производственные результаты
42 856,6
59 239,7 16 383,1 138,2
1.4 Доплаты за проф. мастерство
268,6
323,3
54,7 120,4
1.5 Доплаты за работу в ночное время,
многосменный режим работы, оплата
и доплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни,
сверхурочную работу.
4 041,7
4 037,6
-4,1
99,9
1.6 Оплата ежегодных и
дополнительных отпусков
17 862,9
18 740,9
878,0 104,9
1.7 Оплата льготных часов
подростков, перерывов в работе
кормящих матерей
5,2
1,9
-3,3
36,5
1.8 Доплаты до среднего уровня
5 341,2
6 824,3
1 483,1 127,8
1.9 Оплата простоев
138,3
52,3
-86,0
37,8
1.10 Вознаграждение за непрерывный
стаж работы.
3 210,4
3 279,8
69,4 102,2
1.11 Вознаграждение по результатам
работы за год
4 348,4
4 348,4
1.12 Районный коэффициент
17 657,0
23 889,3
6 232,3 135,3
1.13 Прочие выплаты
4 036,7
5 497,7
1 461,0 136,2
46
1
2.
3.
2
Фонд оплаты труда (прибыль)
2.1 Материальная помощь
2.2 Единовременные премии
2.3 Оплата отпусков сверх
установленных сроков
2.4 Районный коэффициент
2.5 Прочие выплаты
Выплаты социального характера
3.1 Стоимость профсоюзных путёвок
3.2 Единовременные выплаты
пенсионерам
3.3 Выходное пособие при
увольнении
3.4 Возмещение вреда
3.5 Материальная помощь (на
погребение)
3.6 Прочие выплаты
Итого средств, направленных на
потребление
Доля в общей сумме:
Фонд оплаты труда (себестоимость)
Фонд оплаты труда (прибыль)
Выплаты социального характера
3
538,8
177,2
186,6
4
894,7
381,4
270,6
5
355,9
204,2
84,0
6
166,0
215,2
145,0
73,1
22,3
79,6
935,3
466,8
69,5
106,1
67,1
674,6
177,4
-3,6
83,8
-12,5
-260,7
-289,4
95,1
475,8
84,3
72,1
38,0
156,5
347,0
190,5
221,7
284,0
20,0
98,5
-185,5
-20,0
34,7
8,0
163
823,8
49,7
2,0
214
677,76
49,7
-6,0
25,0
50 854,0
131,0
99,1
0,3
0,6
99,3
0,4
0,3
0,2
0,1
-0,3
100,2
126,7
55,0
Таблица № 9
Среднемесячная зарплата по категориям персонала
2005г.
(руб.)
Рабочие
Служащие
Всего ППП
Непромышленный персонал
Всего по заводу
2004г.
(руб.)
7 447 5 651
15 309 11 419
9 354 7 052
4 155 3 772
9 130 6 908
%
2005г. к
2004г.
131,8
134,1
132,6
110,2
132,2
Таблица № 10
Средняя зарплата по подразделениям (руб.)
№ цеха
1
1
2
5
9
10
1 кв.
2
8 900
7 135
7 351
6 017
4 410
2кв.
3
10 308
8 207
8 760
4 483
3кв. 4 кв.
Год
4
5
6
11 767 13 473 11 077
8 354 10 060 8 441
8 011
9 564 8 444
6 017
4 768
4 510
47
1
11
12
15
19
ОТК
З/управление
76
89
Итого цехи
2
6 971
5 109
6 357
7 025
4 737
14 011
3 794
3 947
7 832
3
7 477
5 668
5 794
8 295
4
7 760
5 800
6 391
8 468
5
8 051
6 773
15 128
3 909
4 101
8 763
14 506
4 654
4 176
9 082
17 600
4 815
4 576
10 858
9 573
6
7 696
5 922
5 830
8 385
4 737
15 332
4 292
4 176
9 130
Таблица №11
Средняя заработная плата рабочих основных профессий (на плановые часы)
( руб.)
Средняя заработная
плата
Наименование профессий
2004г. 2005г. %
Плавильщик
9 521 11 512
Аппаратчик в производстве мет. порошков
6 072 8 159
Шихтовщик
6 929 12 180
Прессовщик на гидропрессах
8 957 11 111
Волочильщик цветных металлов
7 521 9 074
Прокатчик горячего металла
7 292 8 774
Резчик на пилах, ножовках и станках
4 719 7 039
Отжигальщик цветных металлов
4 894 6 762
Завальцовщик
4 682 4 801
Стропальщик
5 493 7 209
Укладчик-упаковщик
4 385 4 823
Примечание: в среднюю заработную плату не включаются
единовременные выплаты и премии.
120,9
134,4
175,8
124,0
120,6
120,3
149,2
138,1
102,5
131,2
110,0
Таблица № 12
Сведения о потерях рабочего времени ППП в % к отработанному
времени
Отработано чел-дней трудящимися ППП
Потери рабочего времени
всего
в т. ч.
болезни
разрешенные законом
с разрешения администрации
прогулы
целодневные простои
вынужденные простои
2005г.
100,0
8,29
4,76
0,19
2,98
0,11
0,25
2004г.
100,0
8,61
5,01
0,19
2,37
0,21
0,83
48
Таблица № 13
Баланс рабочего времени 1 работника
ед.
изм.
1. Календарное время
Выходные и праздничные
2. Номинальное время
Невыходы на работу:
1 очередные отпуска
2 ученический отпуск
3 неявки по закону
4 болезни
5 адм. без оплаты
2004г.
2005г.
% 2005г. к
2004г.
дни
дни
дни
дни
дни
дни
дни
дни
дни
366
119,6
246,4
365
119,7
245,3
99,7
100,1
99,6
30,56
3,15
0,43
9,64
8,08
28,21
3,04
0,43
9,44
6,42
92,3
96,5
100,0
97,9
79,5
дни
дни
1,78
0,39
0,48
0,41
27,0
105,1
дни
54,0
48,4
89,6
3. Явочное время
дни
192,4
196,9
102,3
4. Фактическое время работы в смену
часы
8,61
8,7
101,0
5. Среднее число часов работы 1 работника
часы
1 656,7
1712,0
103,3
чел.
1960
1947
99,3
0,78
0,80
102,5
вынужденный отпуск с
6 оплатой 2/3 тарифа
7 прогулы
Итого невыходов
Численность
Коэффициент использования рабочего
времени
49
XIII. РАБОТА С АКЦИОНЕРАМИ
17 июня 2005г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО
«КУЗОЦМ». По результатам собрания были приняты следующие решения:
- Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский
завод по обработке цветных металлов» за 2004 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2004 год, в том числе
отчет о прибылях и убытках.
- Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2004 год в соответствии
с рекомендациями Совета директоров.
- Годовые дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «КаменскУральский завод по обработке цветных металлов» за 2004 год не выплачивать.
- Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «КаменскУральский завод по обработке по обработке цветных металлов» следующих
кандидатов: Евгеньева А.М., Дормидонтова В.А., Квитко А.А., Махмутова Ф.Г.,
Семенова В.И., Салькова Е.А., Филатова М.Н.
- Избрать членами Ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по обработке по обработке цветных металлов» следующих
кандидатов: Максимову Г.Ф., Семенову Т.В., Рыжкину О.А.
- Утвердить ООО «Аудиторская группа «Капитал» Аудитором открытого акционерного
общества «Каменск-Уральский завод по обработке по обработке цветных металлов» на
2005 год.
- Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по
обработке по обработке цветных металлов» в новой редакции.
25 ноября 2005г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«КУЗОЦМ». По результатам собрания были приняты следующие решения:
- Увеличить уставный капитал ОАО «КУЗОЦМ» путем размещения дополнительных
акций в размере 50 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
рубль каждая посредством закрытой подписки среди акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
- Цена размещения каждой ценной бумаги дополнительного выпуска акций определена
Советом директоров ОАО «КУЗОЦМ» и составляет 1 рубль. Дополнительные акции
ОАО «КУЗОЦМ» оплачиваются денежными средствами путем перечисления денежных
средств в оплату акций на расчетный счет ОАО «КУЗОЦМ».
50
- Установить сроки размещения дополнительных акций ОАО «КУЗОЦМ»: начало
срока размещения – не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «КУЗОЦМ»
окончание срока – истечение 115-ти дневного срока с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «КУЗОЦМ».
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор об
участии MATHA TRADING LIMITED (Компании Мата Трейдинг Лимитед) в
приобретении обыкновенных акций ОАО «КУЗОЦМ», размещаемых
посредством
закрытой подписки среди акционеров ОАО «КУЗОЦМ», на сумму, не превышающую
50 000 000 рублей.
51
XIV. РУКОВОДЯЩИЕ И РАБОЧИЕ КАДРЫ
Сведения о количестве руководящих и рабочих кадров
2004г.
2005г.
Чел.
%
Руководители
с высшим образованием
со средним профессиональным
образованием
Практики
192
108
76
8
Специалисты
с высшим образованием
со средним профессиональным
образованием
Практики
Служащие
Рабочие
с высшим образованием
со средним профессиональным
образованием
Чел
%
56,25%
196
99
50,51%
39,58%
4,17%
91
6
46,43%
3,06%
296
99
33,45%
267
85
31,84%
149
48
50,34%
16,22%
132
50
49,44%
18,73%
15
15
1 524
13
0,85%
1542
15
0,97%
136
8,92%
134
8,69%
0,00%
0,00%
Молодые специалисты
с высшим образованием
25
12
48,00%
0
0
со средним профессиональным
образованием
13
52,00%
0
Сведения о количестве принятых
руководителей и специалистов
2004г.
Чел.
Руководители
с высшим образованием
со средним профессиональным
образованием
Практики
Специалисты
с высшим образованием
со средним профессиональным
образованием
Практики
2005г.
%
30
22
5
3
Чел.
%
73,33%
19
13
68,42%
16,67%
10,00%
6
0
31,58%
0,00%
114
58
50,88%
32
20
62,50%
31
25
27,19%
21,93%
2
10
6,25%
31,25%
52
Сведения о количестве уволенных
руководителей и специалистов
2004г.
Чел.
%
Руководители
с высшим образованием
34
20
со средним профессиональным
образованием
Практики
11
3
Специалисты
с высшим образованием
со средним профессиональным
образованием
Практики
2005г.
Чел.
%
58,82%
33
22
66,67%
32,35%
8,82%
8
3
24,24%
9,09%
61
29
47,54%
54
34
62,96%
21
11
34,43%
18,03%
12
8
22,22%
14,81%
Сведения о количестве переведенных
руководящих и рабочих кадров
2004г.
Чел.
всего переведено
%
137
2005г.
Чел.
%
281
повышено в должности
руководителей и специалистов
19
13,87%
31
11,03%
понижено в должности
руководителей и специалистов
13
9,49%
27
9,61%
переведено на другую должность
78
56,93%
192
68,33%
переведено из рабочих на
должности руководителей
7
5,11%
7
2,49%
переведено из рабочих на
должности специалистов
14
10,22%
9
3,20%
6
4,38%
15
5,34%
переведено в рабочие
53
Коэффициент текучести за 2005г.
цех
1
кол-во
%
37
1,90%
2
113
5,80%
3
6
0,31%
5
11
0,56%
6
4
0,21%
9
4
0,21%
10
9
0,46%
11
25
1,28%
12
10
0,51%
15
1
0,05%
19
41
2,11%
ОТК
0
0,00%
з\упр
71
3,65%
76
8
0,41%
89
5
0,26%
345
17,72%
Итого
Текучесть кадров по профессиям 2005г.
профессия
1
аппаратчик воздухоразделения
кол-во
2
%
3
1
0,05%
12
0,62%
аппаратчик в производстве мет.порошков
3
0,15%
бухгалтер
4
0,21%
вагранщик
1
0,05%
водитель автомобиля
9
0,46%
15
0,77%
вязальщик
газорезчик
главный врач
главный инженер
главный метролог
8
3
1
1
1
0,41%
0,15%
0,05%
0,05%
0,05%
главный специалист завода по энергосбер.
1
0,05%
главный энергетик
грузчик
дворник
диспетчер
1
3
4
1
0,05%
0,15%
0,21%
0,05%
аппаратчик ХВО
волочильщик цветных металлов
54
1
2
3
завальцовщик
2
0,10%
заливщик металла
1
0,05%
зам.генерального директора
1
0,05%
зам.главного инженера
1
0,05%
зам.начальника отдела
3
0,15%
зам.начальника цеха
инженер
инженер по орг.и нормированию труда
инспектор
3
16
1
6
0,15%
0,82%
0,05%
0,31%
Кладовщик \ ст.кладовщик
11
0,56%
Контролер на КПП
7
0,36%
Контролер продукции цветной металлургии
8
0,41%
Контролер-кассир
3
0,15%
кухонный рабочий
3
0,15%
6
13
0,31%
0,67%
1
0,05%
24
1,23%
машинист НАС
9
0,46%
машинист просеивающих установок
1
0,05%
13
0,67%
Механик
1
0,05%
мойщик посуды
2
0,10%
мойщик хим.посуды
1
0,05%
монтажник на ремонте печей
2
0,10%
монтер пути
1
0,05%
Начальник бюро
2
0,10%
Начальник группы
1
0,05%
Начальник лаборатории
1
0,05%
Начальник отдела
7
0,36%
Начальник участка
4
0,21%
Начальник ЦКЗ
Начальник цеха
оператор котельной
1
1
14
0,05%
0,05%
0,72%
1
0,05%
лаборант
Мастер \ старший мастер
машинист компрессорных установок
машинист крана (крановщик)
вед.менеджер \ менеджер \ мл.менеджер
оператор пылегазоулавлив. установок
55
1
оператор ЭВМ
Официант
отжигальщик
плавильщик
2
3
1
1
2
29
0,05%
0,05%
0,10%
1,49%
Повар
1
0,05%
Подсобный рабочий
1
0,05%
полировщик волок из алмазов и
сверхтвердых материалов
2
0,10%
правильщик на машинах
3
0,15%
прессовщик лома и отходов металла
1
0,05%
25
1,28%
приемосдатчик груза и багажа
3
0,15%
Прокатчик горячего металла
1
0,05%
распределитель работ
5
0,26%
21
1
1,08%
0,05%
слесарь АВР
1
0,05%
слесарь КИП
4
0,21%
слесарь механосборочных работ
2
0,10%
слесарь по обмотке электроэлементов
1
0,05%
слесарь по ремонту оборудования
котельной
2
0,10%
слесарь по ремонту тепловых сетей
1
0,05%
слесарь-ремонтник
25
1,28%
слесарь-сантехник
5
0,26%
сливщик-разливщик
2
0,10%
1
2
2
1
1
14
1
1
4
0,05%
0,10%
0,10%
0,05%
0,05%
0,72%
0,05%
0,05%
0,21%
1
0,05%
12
0,62%
прессовщик на гидропрессах
Резчик
сборщик изделий
советник ген.директора
составитель поездов
сортировщик-сборщик
Станочник-распиловщик
ст.товаровед
стропальщик
Термист
техник ППР
Токарь
травильщик
Уборщик
56
1
2
3
уборщик территории
2
0,10%
укладчик-упаковщик
Ученик
Художник
шихтовщик
штамповщик
1
9
1
2
1
0,05%
0,46%
0,05%
0,10%
0,05%
Экономист
8
0,41%
электрогазосварщик
8
0,41%
электромонтер
20
1,03%
электрослесарь
2
0,10%
475
24,40%
Итого
Сведения о текучести кадров по причинам за 2005г.
кол-во человек
% (к
среднеспис.)
принято человек
442
22,70%
уволено человек
475
24,40%
собственное желание
пенсия
284
59,79%
27
5,68%
7
1,47%
18
3,79%
4
0,84%
3
0,63%
23
38
4
45
4,84%
8,00%
0,84%
9,47%
сокр.численности штата
6
1,26%
Неоднократное неисполнение
тр.обязанностей
2
0,42%
неуд.результаты испытания
0
0,00%
соглашение сторон
3
0,63%
за разглашение охран.тайны
1
0,21%
по состоянию здоровья
окончание срока трудового договора
в армию
смерть
за прогул
в состоянии алкогол.опьянения
арест
перевод
57
Распределение количества уволенных по возрасту за 2005г.
возраст
кол-во
до 16 лет
%
0
0,00%
от 16 лет до 25 лет
126
26,53%
от 26 лет до 35 лет
109
22,95%
от 36 лет до 45 лет
70
14,74%
от 46 лет до 60 лет
153
32,21%
17
3,58%
475
100,00%
больше 61 года
Итого
Распределение количества уволенных кадров по образованию за
2005г.
образование
кол-во
человек
начальное
%
7
1,47%
42
8,84%
283
59,58%
среднее профессиональное
74
15,58%
высшее
69
14,53%
475
100,00%
неполное среднее
общее среднее
Итого
Распределение количества уволенных по стажу работы за 2005г.
стаж
кол-во
%
до 1 года
198
41,68%
от 1 года до 3 лет
114
24,00%
от 3 лет до 5 лет
54
11,37%
от 5 лет до 10 лет
21
4,42%
больше 10 лет
88
18,53%
475
100,00%
Итого
58
Причины увольнения по собственному желанию за 2005г.
причина
кол-во
%
смена места жительства
13
4,58%
не устраивает зарплата
87
30,63%
6
2,11%
переход на другую работу
57
20,07%
по семейным обстоятельствам
84
29,58%
по состоянию здоровья
15
5,28%
конфликт с начальником
7
2,46%
по уходу за ребенком до 14 лет
6
2,11%
на учебу
1
0,35%
не устраивают условия труда
2
0,70%
не устраивает график
6
2,11%
не устраивает работа
Итого
284
100,00%
59
XV. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Основные показатели работы предприятия.
2005г.
Ед.изм.
1
Выпуск в натуре - всего
Прокат цветного металла
а) медный - всего
б) латунный - всего
в) бронзовый - всего
г) медно-никелевый всего
д) цинковый - всего
е) никелевый - всего
ж) алюминиевый - всего
Порошки, пудры,
лигатура - всего
Кроме того провода,
кабеля
Товарная продукция в
действующих ценах
Производительность
труда
Производительность
труда
Прибыль(+), убыток(-) от
продаж
2
тн
"
"
"
"
Отчет
2004г.
Уд.вес,%
Отчет
3
23 251
21 001
8 741
8 239
3 388
4
100,0
90,3
37,6
35,4
14,6
5
16 408
14 396
6 982
4 224
2 656
"
"
"
"
214
241
118
60
0,9
1,0
0,5
0,3
180
264
89
1
"
2 250
9,7
2 012
км
Уд.вес,%
6
100,0
87,7
42,6
25,7
16,2
В %%
2005г.
к
2004г.
7
141,7
145,9
125,2
195,1
127,6
1,1
118,9
1,6
91,3
0,5
132,6
0,0 6 000,0
12,3
111,8
542
556
97,5
тыс.руб.
2 914 720
1 809 906
161,0
тн/чел.
11,9
8,4
142,2
руб./чел.
1 497 031
923 421
162,1
тыс.руб.
420 552
149 952
280,5
Динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг)
1
Реализация продукции
(работ, услуг) в
действующих ценах
Себестоимость реализ.
продукции (работ, услуг)
Затраты на 1 рубль
реализованной
продукции (работ, услуг)
2
3
тыс.руб.
2 969 112
1 709 394
173,7
тыс.руб.
2 548 560
1 563 792
163,0
85,84
91,48
93,8
коп.
4
5
6
7
60
Себестоимость товарной продукции
2005г.
2004г.
В %%
2005г. к
Отчет,
Отчет,
Уд.вес,%
Уд.вес,%
2004г.
тыс.руб.
тыс.руб.
1.Сырье, участок переборки
ломов
1 945 070
78,1 1 237 387
73,5
157,2
2.Вспомогательные материалы
22 417
0,9
15 386
0,9
145,7
3.Топливо
25 407
1,0
21 358
1,3
119,0
4.Энергетические затраты
61 773
2,5
47 159
2,8
131,0
5.Зарплата произ.рабочих
41 526
1,7
29 550
1,8
140,5
6.Начисления на зарплату
11 805
0,5
10 828
0,6
109,0
7.Общепроизводственные
затраты
164 832
6,6
134 632
7,9
122,4
8.Общезаводские расходы
206 803
8,3
168 785
10,0
122,5
9.Потери от брака
3 528
0,1
6 697
0,4
52,7
Производственная себестоимость 2 483 161
99,7 1 671 782
99,2
148,5
10.Коммерческие расходы
7 198
0,3
12 823
0,8
56,1
Полная себестоимость
2 490 359
100,0 1 684 605
100,0
147,8
Общепроизводственные расходы основного производства
2005г.
2004г.
В %%
2005г.
к
Отчет,
Отчет,
Уд.вес,%
Уд.вес,%
2004г.
тыс.руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
А.Расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования
1.Амортизация оборудования
2 886
1,8
2 778
2,0
103,9
2.Эксплуатация оборудования
19 601
12,0
13 038
9,5
150,3
3.Ремонтный фонд
30 439
18,6
27 679
20,0
110,0
4.Внутрицеховое перемещение
грузов
16 132
9,9
11 969
8,7
134,8
5.Износ МБП и инструментов
15 661
9,6
12 415
9,0
126,1
Итого:
84 719
51,9
67 879
49,2
124,8
0,0
Б.Цеховые расходы
1.Содержание аппарата
управления
21 660
13,3
18 501
13,5
117,1
2.Содержание прочего цехового
персонала
15 947
9,8
14 927
10,9
106,8
3.Амортизация зданий,
сооружений
1 451
0,9
1 517
1,1
95,6
4.Текущий ремонт зданий,
сооружений
1 710
1,0
1 379
1,0
124,0
5.Испытания, опыты,
исследования
361
0,2
256
0,2
141,0
6.Охрана труда
5 050
3,1
4 515
3,3
111,8
7.Содержание зданий,
сооружений
22 492
13,8
20 416
14,9
110,2
8.Прочие расходы
4 997
3,1
4 750
3,5
105,2
9.Потери от простоев
67
0,0
58
0,0
115,5
10.Прочие
4 779
2,9
3 262
2,4
146,5
Итого:
78 514
48,1
69 581
50,8
112,8
Всего общепроизв. расходов
163 233
100,0
137 460
100,0
118,7
61
Затраты на производство и реализацию продукции
Наименование показателей
1
2005г.
Сумма,
Доля в %
тыс.руб.
2
3
Сырье и основные материалы
Вспомогательные материалы
Покупные комплектующие изделия и
мет.
Работы и услуги произв.характера,
выполн. сторонними организациями
Топливо
Электроэнергия
1 974 064
54 335
77,3
2,1
13 024
39 988
63 786
0,5
1,6
2,5
Итого материальных затрат
Затраты на оплату труда
Отчисление на социальные нужды
Амортизация основных фондов
Прочие затраты
в том числе:
а) суточные и представительские
расходы
б) налоги включаемые в
себестоимость
в) отчисления во внебюджетные
фонды
г) оплата сторонним организациям
из них: 1) связь
2)охрана, ВПЧ
3)пассаж.транспорт
4)коммунальное хозяйство
5)аудит, реклама, консульт.услуги
д) другие затраты
Итого затрат на производство и
реализацию продукции
В общей сумме затрат
а)затраты на непроизводительные счета
б) прирост(+), уменьшение (-)
незавершенного производства
2 145 197
208 622
55 060
11 063
132 351
Итого себестоимость товарной
продукции
2004г.
Сумма,
Доля в
тыс.руб.
%
4
5
1 274
096
73,1
37 357
2,1
84,0
8,2
2,2
0,4
5,2
10 032
34 707
51 097
1 407
289
158 600
54 463
10 077
112 124
80,8
9,1
3,1
0,6
6,4
135
0,0
55
0,0
7 394
0,3
6 264
0,4
19 309
3 623
13 739
767
397
783
105 513
0,8
0,0
1,5
2 552 293
100,0
180
25 307
2 812
19 320
235
308
2 632
80 318
1 742
553
4,1
23 198
13 771
38 736
44 177
2 490 359
1 684
605
0,6
2,0
2,9
4,6
100,0
62
Общезаводские расходы
2005г.
1
А.Административноуправленческие расходы
1.Зарплата осн. и доп.
2.Командировки и перемещ.
3.Содержание пожарной,
военизированной и сторожевой
охраны
4.Прочие расходы
Итого по разделу А:
Б.Общехозяйственные расходы
1.Содержание легковых
автомобилей
2.Содержание прочего
общезаводского персонала
3.Амортизация основных фондов
4.Содержание и текущий ремонт
зданий, сооружений и инвентаря
5.Производство опытов,
исследований, содержание
общезаводских лабораторий,
расход на изобр. и технич.
усовершенствование
6.Расходы по охране труда
7.Подготовка кадров
9.Прочие расходы
Итого по разделу Б:
В.Сборы и отчисления
Общезаводские
непроизводительные расходы
а)представит.расходы
Итого общезаводские расходы:
2004г.
В %%
2005г.
Отчет,
Отчет,
к
Уд.вес,%
Уд.вес,%
тыс.руб.
тыс.руб.
2004г.
2
3
4
5
6
44 657
1 226
21,5
0,6
30 034
614
17,3
0,4
148,7
199,7
20 242
17 789
83 914
9,7
8,6
40,4
23 983
15 660
70 291
13,8
9,0
40,5
84,4
113,6
119,4
3 170
1,5
2 326
1,3
136,3
5 908
3 952
2,8
1,9
5 422
3 461
3,1
2,0
109,0
114,2
9 137
4,4
7 893
4,5
115,8
14 952
419
3 111
75 980
116 629
7 367
7,2
0,2
1,5
36,5
56,1
3,5
11 612
152
2 789
62 910
96 565
6 650
6,7
0,1
1,6
36,3
55,7
3,8
128,8
275,7
111,5
120,8
120,8
110,8
3
3
0,0
7
7
0,0
42,9
42,9
207 913
100,0
173 513
100,0
119,8
63
Анализ себестоимости 1 тонны продукции по основным подразделениям ОАО "КУЗОЦМ" за 2005 год
Наименование
1
Выпуск за год, тонн
Себестоимость
Металл
Обработка
Зарплата с начислениями
Электроэнергия
Топливо на производство
Пар на производство
Вода на производство
Воздух на производство
Вспомагательные материалы, тара
и упаковка
Проковка
Брак
Заказы
Итого:
Расходы на эксплуатацию
оборудования
в т.ч. Зарплата с начислениями
Износ основных средств
Ремонт
Автотранспортные расходы
цех №1
цех №2 (1,5 отд.)
цех №2 (3,4,6 отд.)
Доля
Доля
Средние затрат Средние затрат Средние
Доля
затраты, в с/с, затраты, в с/с, затраты, затрат в
руб./тн
%
руб./тн
%
руб./тн
с/с, %
2
3
4
5
6
7
29 856,3
13 385,7
3 515,7
цех №5
цех №2 (2 отд.)
Доля
Доля
Средние затрат Средние затрат
затраты, в с/с, затраты, в с/с,
руб./тн
%
руб./тн
%
8
9
10
11
2 493,7
7 683,2
81 813
95,7
87 272
95,8
96 662
88,0
46 360
80,1
112 672
93,7
788
521
0
42
162
36
0,9
0,6
0,0
0,0
0,2
0,0
778
198
72
49
92
156
0,9
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
1 852
1 573
0
660
77
275
1,7
1,4
0,0
0,6
0,1
0,3
1 620
1 222
234
0
7
523
2,8
2,1
0,4
0,0
0,0
0,9
1 012
1 446
0
151
111
88
0,8
1,2
0,0
0,1
0,1
0,1
200
1
54
0
1 804
0,2
0,0
0,1
0,0
2,1
121
0
-129
1
1 339
0,1
0,0
-0,1
0,0
1,5
932
0
-45
-6
5 318
0,8
0,0
0,0
0,0
4,8
2 450
0
0
0
6 056
4,2
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
10,5
509
-9
-23
1
3 286
1 129
423
30
203
75
1,3
0,5
0,0
0,2
0,1
1 299
495
34
333
125
1,4
0,5
0,0
0,4
0,1
3 383
1 587
171
938
301
3,1
1,4
0,2
0,9
0,3
2 152
1 062
93
433
90
3,7
1,8
0,2
0,7
0,2
2 246
888
90
644
150
1,9
0,7
0,1
0,5
0,1
2,7
64
1
Износ малоценки
Эксплуатация оборудования
Цеховые расходы
в т.ч. Зарплата АУП с
начислениями
Износ зданий, сооружений
Зарплата проч.цех.персонала с
начисл.
Содержание зданий, сооружений
Ремонт зданий и инвентаря
Испытания, опыты, исследования
Охрана труда
Прочие расходы
Потери по простоям
Итого обработка
Всего
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
108
290
766
0,1
0,3
0,9
284
28
1 177
0,3
0,0
1,3
315
71
4 510
0,3
0,1
4,1
181
293
3 338
0,3
0,5
5,8
397
77
2 033
0,3
0,1
1,7
242
31
0,3
0,0
317
9
0,3
0,0
1 211
40
1,1
0,0
1 373
49
2,4
0,1
500
19
0,4
0,0
150
229
17
0
37
58
2
3 699
85 511
0,2
0,3
0,0
200
388
17
0
109
136
1
3 815
91 087
0,2
0,4
0,0
0,8
1,2
0,0
0,1
0,1
852
1 307
0
0
227
873
0,2
0,8
756
612
65
145
241
98
1,3
1,1
0,1
0,2
0,4
0,2
0,3
0,5
0,1
0,0
0,1
0,3
4,2
100
13 210
109 872
12,0
100
11 547
57 907
19,9
100
374
551
98
0
73
417
0
7 565
120 237
0,0
0,1
0,0
4,3
100
6,3
100
65
Анализ себестоимости продукции по основным подразделениям ОАО "КУЗОЦМ" за 2005 год
цех №1
Наименование
1
Выпуск за год, тонн
Себестоимость
Металл
Обработка
Зарплата с начислениями
Электроэнергия
Топливо на производство
Пар на производство
Вода на производство
Воздух на производство
Вспомагательные материалы, тара
и упаковка
Проковка
Брак
Заказы
Итого:
Расходы на эксплуатацию
оборудования
в т.ч. Зарплата с начислениями
Износ основных средств
Ремонт
Автотранспортные расходы
Затраты,
тыс.руб.
2
29 856,3
цех №2 (1,5 отд.)
Доля
затрат
в с/с,
%
3
цех №2 (3,4,6 отд.)
Затраты,
тыс.руб.
Доля
Затраты,
затрат в тыс.руб.
с/с, %
4
5
6
13 385,7
3 515,7
Доля
затрат
в с/с, %
7
цех №5
Доля
Затраты, затрат
тыс.руб.
в с/с,
%
8
9
2 493,7
цех №2 (2 отд.)
Доля
Затраты, затрат
тыс.руб.
в с/с,
%
10
11
7 683,2
2 442 619,1
95,7
1 168 194
95,8
339 835
88,0
115 608
80,1
865 684
93,7
23 539
15 541
10 420
2 655
966
662
1 232
2 083
0,9
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
6 511
5 529
0
2 322
270
966
1,7
1,4
0,0
0,6
0,1
0,3
4 040
3 048
583
2,8
2,1
0,4
0,0
0,0
0,9
7 779
11 108
1 261
4 833
1 088
0,9
0,6
0,0
0,0
0,2
0,0
0,8
1,2
0,0
0,1
0,1
0,1
5 967
23
1 606
0
53 858
0,2
0,0
0,1
0,0
2,1
1 621
3 275
-158
-20
18 695
0,8
0,0
0,0
0,0
4,8
6 109
-1 729
9
17 919
0,1
0,0
-0,1
0,0
1,5
4,2
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
15 103
10,5
3 914
-70
-180
4
25 249
33 714
12 643
902
6 056
2 233
1,3
0,5
0,0
0,2
0,1
17 394
6 627
452
4 453
1 673
1,4
0,5
0,0
0,4
0,1
11 892
5 578
602
3 296
1 057
3,1
1,4
0,2
0,9
0,3
5 366
2 648
232
1 079
224
3,7
1,8
0,2
0,7
0,2
17 253
6 825
689
4 946
1 151
1,9
0,7
0,1
0,5
0,1
18
1 305
1 162
855
677
2,7
66
1
Износ малоценки
Эксплуатация оборудования
Цеховые расходы
в т.ч. Зарплата АУП с
начислениями
Износ зданий, сооружений
Зарплата проч.цех.персонала с
начисл.
Содержание зданий, сооружений
Ремонт зданий и инвентаря
Испытания, опыты, исследования
Охрана труда
Прочие расходы
Потери по простоям
Итого обработка
Всего
2
3 226
8 654
22 858
3
0,1
0,3
0,9
4
3 808
381
15 755
7 232
911
0,3
0,0
4 474
6 830
515
0,2
0,3
0,0
1 100
1 745
51
110 430
2 553 049
0,0
0,1
0,0
4,3
100
5
0,3
0,0
1,3
6
1 109
250
15 861
4 242
115
0,3
0,0
2 674
5 194
232
7
0,3
0,1
4,1
8
452
731
8 325
9
0,3
0,5
5,8
10
3 048
594
15 618
11
0,3
0,1
1,7
4 257
141
1,1
0,0
3 424
122
2,4
0,1
3 845
149
0,4
0,0
0,2
0,4
0,0
2 997
4 595
1
0,8
1,2
0,0
797
3 068
5
46 448
386 283
0,2
0,8
0,0
12,0
100
1,3
1,1
0,1
0,2
0,4
0,2
2 870
4 237
755
1 462
0,1
1 825
0,1
11 0,000902
51 068
4,2
1 219 262
100
1 884
1 526
162
361
601
245
558
3 204
0,3
0,5
0,1
0,0
0,1
0,3
28 794
144 402
19,9
100
58 120
923 804
6,3
100
67
XVI. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансовый результат ОАО "КУЗОЦМ" за 2005 год.
Показатель
1
Выручка от реализации
в т.ч. основная продукция
в т.ч. экспорт
покупные товары
в т.ч. экспорт
услуги пром.характера
услуги непром.характера
побочная продукция
Всего затраты
в т.ч. заработная плата
отчисления на з/плату
амортизация основных средств
сырье и основные материалы
топливо
электроэнергия
вспомогательные материалы
покупная стоимость реализованных товаров
проценты по кредитам
банковские расходы
консультационные услуги
аренда помещений, основных средств
транспортные расходы
расходы на продажу
в том числе таможенные пошлины
связь
командировочные расходы
налоги, включаемые в себестоимость
расходы на аудит
охрана
расходы на ремонт
хозяйственные расходы
расходы на обучение
услуги сторонних организаций
прочие
изменения на складе и в незавершенном
производстве
Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы
в т.ч. выручка от продажи ОС
Сумма
(тыс. руб.)
2
2 969 112
2 831 207
341 881
57 507
29 532
54 265
25 556
577
2 548 560
204 928
49 326
10 913
1 974 023
38 868
61 739
60 735
48 113
0
0
0
838
2 215
24 532
0
3 647
1 389
11 582
125
13 840
10 594
0
0
27 807
73 960
-70 614
420 552
648 260
7 410
68
1
выручка от продажи прочих активов
от ликвидации ОС
арендная плата
продажа валюты
договор уступки права требования
операции с ценными бумагами
проценты к получению
прочие
Операционные расходы
в т.ч. целевой сбор
налог на имущество
налог на рекламу
расходы по объектам сданным в аренду
дисконт по векселям
банковское обслуживание
проценты по кредитам
от ликвидации ОС
от продажи ОС
покупка валюты
договор уступки права требования
операции с ценными бумагами
проценты к уплате
стоимость проданных активов
Внереализационные доходы
в т.ч. штрафы, пени, неустойки
оприходованные излишки
положительные курсовые разницы
списанная кредиторская зад-ть
дивиденды
прибыль прошлых лет
прочие
Внереализационные расходы
в т.ч. судебные издержки
штрафы, пени, неустойки
отрицательные курсовые разницы
суммовые разницы
списанная дебиторская зад-ть
убытки прошлых лет
расходы на соц.сферу
резерв по сомнительным долгам
прочие
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и аналогичные платежи
Прибыль
2
41 914
4 870
2 203
472 701
5 172
113 958
12
20
695 708
0
3 701
0
206
0
1 335
0
4 431
5 741
472 854
5 174
112 486
49 654
40 126
16 993
437
8 007
6 029
855
4
1 420
241
27 704
44
1 112
9 451
69
645
1 476
6 609
0
8 298
362 393
91 167
271 226
69
XVII. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Порядок организации и ведения бухгалтерского
учета, составления и
представления бухгалтерской отчетности соответствует требованиям, установленным в
следующих нормативных документах:

Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском учете", от 21.1 1.96 № 129-ФЗ;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации"
ПБУ 1/98 (утв. Приказом МФ РФ от 09.12.98 №60н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство" ПБУ 2/94 (утв. Приказом МФ РФ от 20.12.94
№ 167);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000 (утв.
Приказом МФ РФ 10.01.2000 № 2н);

Положение
по
бухгалтерскому
учету
"Бухгалтерская
отчетность
организации" ПБУ 4/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.07.99 №43н);

Положение
по
бухгалтерскому
учету
"Учет
материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01 (утв. Приказом МФ РФ от
09.06.2001 № 44н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01
от 30.03.2001 №26н);

Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты"
ПБУ 7/98 (утв. Приказом МФ РФ от 25.11.98 №56н);

Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной
деятельности" ПБУ 8/98 (утв. Приказом МФ РФ ог 25.12.98 №57н);

Положение но бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99
(утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 № 32н);

Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99
(утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 № ЗЗн);

Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных
лицах" ПБУ 11/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 13.01.2000 № 5н);

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ
12/2000 (утв. Приказом МФ РФ 27.01.2000 № 11н);

70
Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи"
ПБУ 13/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000 № 92н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов*
ПБУ 14/2000(утв. Приказом МФ РФо16.10.2000 №91н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по
их обслуживанию» ПБУ 15/01 (утв. Приказом МФ РФ от 02.08.2001
№60н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно исследовательские, опытно
- конструкторские и
технологические
работы» ПБУ 17/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 №115н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 №114н);

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02 (утв. Приказом МФ РФ от 10.12.2002 №126н);

Налоговый кодекс РФ.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как
структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи по журнально-ордерной
форме (рекомендованной Приказом МФ РФ от 24.07.92 № 59), с использованием
автоматизированной обработки информации в программе «1С-Предприятие»
Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций в 2005 году
осуществлялся с использованием Рабочего плана счетов и субсчетов бухгалтерского
учета, утвержденного генеральным директором, который был разработан на основании
плана счетов, утвержденного Приказом Минфина СССР от 31.10.2000г. N 94н.
Бухгалтерский учет в 2005 году основывался на Учетной политике ОАО
«КУЗОЦМ», утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2004г. № 797.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря года включительно.
Квартальная
и
годовая
бухгалтерская
отчетность
представляется
согласно
установленных форм и сроков. Месячная и квартальная отчетность являются
промежуточной и составляются нарастающим итогом с начала отчетного года.
Все
хозяйственные
операции,
проводимые
организацией,
оформляются
оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Формы первичных
учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, в
71
большинстве своем соответствуют унифицированным формам, утвержденным
Постановлением Госкомстата от 30.10.97г. №71а. Документы, форма которых не
предусмотрена в этих альбомах, разработаны предприятием самостоятельно и содержат
все обязательные реквизиты.
Инвентаризация
имущества
и
финансовых
обязательств
проводится
в
соответствии с положением «О порядке проведения инвентаризации в ОАО
«КУЗОЦМ», утвержденным генеральным директором.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «КУЗОЦМ»
Ф.Г.МАХМУТОВ