2015 год - Пермский муниципальный район

О проекте бюджета
Пермского муниципального
района на 2015 год и
плановый период
2016-2017 годов
Прогноз социально-экономического развития
Пермского района на 2014 - 2017 годы
Показатели
2012 г.
2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Индекс
потребительск
их цен
106,1
107,4
106,9
106,6
107,4
107,9
Индекс
дефлятор на
тепловую
энергию
109,8
113,3
104,9
105,0
105,0
104,5
Индекс
дефлятор на
электрическу
ю энергию
103,0
107,6
106,2
106,5
106,9
105,7
Изменения нормативной базы:
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ (изменение
нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты).
2014 год
ФБ – 28%
Субъект РФ
72%
2015 год
Субъект РФ
100 %
Пермский район 0,138%
Пермский район
0,1385%
Поселения 0,1402%
Поселения 0,3351%
Изменение ставок акцизов на нефтепродукты
Проект Федерального закона № 605370-6 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс РФ и иные законодательные
акты РФ» внесен в ГД 18 сентября 2014 г.
Показатели
2015 год
НК РФ*
проект**
2016 год
НК РФ*
проект**
2017 год
проект**
диз. топливо
не соотв. 3,4,5 классу
3 класс
4 класс
5 класс
масла
бензин
не соотв. 3,4,5 классу
3 класс
4 класс
5 класс
7 735
7 735
5 970
5 244
9 086
3 000
3 000
3 000
2 300
6 500
7 735
7 735
5 970
5 970
9 577
3 000
3 000
3 000
3 000
6 000
2 800
2 800
2 800
2 800
5 400
13 332
12 879
10 858
7 750
7 300
7 300
7 300
4 200
13 332
12 879
10 858
9 500
6 200
6 200
6 200
6 200
4 500
4 500
4 500
4 500
прямог. бензин
13 502
11 300
14 665
10 500
9 700
Изменения нормативной базы:
• Проект решения Земского Собрания «О
внесении изменений в Положение о
бюджетном
процессе
в
Пермском
муниципальном
районе,
утвержденное
решением Земского Собрания от 26.09.2013
№ 376»
(исключение зачислений в бюджеты
поселений доходов от ЕНВД по нормативу
отчислений – 35%)
Основные характеристики бюджета Пермского
района на 2014 - 2015 годы, млн. рублей
показатели
2014 год 2015 год
отклонение
(первонач (прогноз) сумма
%
альный)
доходы
2 241,79
2 367,44
125,65
105,6%
расходы
2 312,87
2 401,44
88,57
103,8%
-71,08
-34,00
37,08
47,8%
дефицит (-)
Источники финансирования дефицита бюджета
Пермского района на 2014 - 2015 годы, млн. рублей
Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджете
2014 год
2015 год
Получение кредитов от кредитных
организаций
40,0
34,5
Погашение кредитов, полученных от
кредитных организаций
0,0
16,0
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета
30,9
15,5
Предоставление кредитов бюджетам
поселений
18,0
18,0
Возврат кредитов, предоставленных
бюджетам поселений
18,0
18,0
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам
0,1
-
Всего источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
71,1
34,0
Основные характеристики бюджета Пермского
района на 2016 - 2017 годы, млн. рублей
показатели
2016 год
2017 год
Отклонение 2017 год
к 2014 году
сумма
%
доходы
2 257,67
2 146,92
-94,87
95,8%
расходы
2 234,67
2 130,92
-181,95
92,1%
23,0
16,0
х
х
профицит(+)
Схема межбюджетного регулирования бюджетов
муниципальных образований на 2015 год
Основные доходные источники
Муниципальный
район
Поселения
27%
10%
0,1385%
0,3351%
Транспортный налог
50%
50%
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
100%
-
ЕНВД
100%
-
ЕСХН
-
100%
Земельный налог
-
100%
Налог на имущество физических лиц
-
100%
50%
50%
НДФЛ
Акцизы (дифференцированный норматив)
Доходы от аренды и продажи земли
Динамика и структура доходов бюджета
Пермского муниципального района на 2014-2017 годы
млн. руб.
2500.0
2241,8
5,6%
2367,4
2257,7
2146,9
2000.0
57,7%
1500.0
1292.8
1000.0
23,0%
515.9
500.0
19,3%
58,8%
1391.6
57,1%
1289.8
19,5%
462.4
433.1
513.4
2014 год перв.
бюджет
2015 год
1334.8
20,5%
463.1
21,7%
62,2%
504.8
288.6
22,4%
24,4%
523.5
0.0
собственные доходы
дотации
2016 год
13,4%
2017 год
иные межбюджетные трансферты
Собственные доходы бюджета Пермского муниципального
района на 2014 - 2015 годы, тыс. руб.
Показатели
План 2014 года
2015 год
прогноз
Отклонение от Отклонение от
перв. плана
уточн. плана
первоначальный
уточненный
Налоговые и
неналоговые
доходы
433 135,3
494 233,2
498 417,1 65 281,8 115,1
Дотация из
краевого
бюджета
515 888,8
515 888,8
462 381,6 -53 507,2
Всего доходов
949 024,1
тыс.руб.
%
89,6
тыс.руб.
%
4 183,9 100,8
-53 507,2 89,6
1 010 122,0 960 798 ,7 11 774,6 101,2 -49 323,3 95,1
11
Структура собственных доходов бюджета
Пермского муниципального района на 2015 год
штрафы
1%
аренда земли
6%
аренда
имущества
1%
продажа земли
5%
прочие доходы
3%
платежи при
пользовании
природными
ресурсами
3%
ЕНВД
9%
транспортный
налог
10%
Акцизы
1%
НДФЛ
61%
Динамика поступления налоговых доходов
на 2014 - 2017 годы
млн. руб.
500.0
450.0
400.0
416,0
384,5
364,7
470.8
442.0
350.0
6,5%
300.0
8,2%
6,3%
250.0
200.0
14,1%
150.0
100.0
50.0
0.0
Первоначальный
план 2014 года
Уточненный план
2014 года
Прогноз 2015 года
Прогноз 2016 года
Прогноз 2017 года
Динамика поступления неналоговых доходов
на 2014-2017 годы
млн. руб.
109.7
120.0
100.0
80.0
82.4
68.4
-24,9%
20,5%
-23,8%
62.8
52.7
60.0
-16,1%
40.0
20.0
0.0
Первоначальный
план 2014 год
Уточненный план
2014 год
Прогноз 2015 год
Прогноз 2016 год
Прогноз 2017 год
Динамика расходов бюджета
Пермского муниципального района на 2014-2017 годы
млн. руб.
2,401.4
2,450.0
3,8%
2,400.0
2,350.0
2,312.9
-6,9%
2,300.0
2,234.7
2,250.0
-4,6%
2,200.0
2,130.9
2,150.0
2,100.0
2,050.0
2,000.0
1,950.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
16
Формирование расходов бюджета
Пермского муниципального района на 2015-2017 годы
• приоритет – действующие обязательства;
• исполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
в части повышения заработной платы педагогических
работников дополнительного образования, культуры,
физической культуры и спорта;
• индексация должностных окладов работников ОМС и
казенных учреждений на 6,6%;
• индексация расходов на коммунальные услуги,
материальные и другие расходы;
• реализация муниципальных программ;
• реализация инвестиционных проектов на условиях
софинансирования.
Среднемесячная заработная плата
педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных
Управлению образования
• 2015 год – 30490 руб. (рост на 13 % к 2014 г.)
• 2016 год – 34382 руб. (рост на 13 % к 2015 г.)
• 2017 год – 39657 руб. (рост на 15 % к 2016 г.)
педагогических работников детских школ искусств
• 2015 год – 24610 руб. (рост на 14 % к 2014 г.)
• 2016 год – 27950 руб. (рост на 14 % к 2014 г.)
• 2017 год – 31919 руб. (рост на 14 % к 2014 г.)
работников культуры, физической культуры и спорта
• 2015 год – 21338,4 руб. (рост на 22,0 % к 2014 г.)
• 2016 год – 25589,4 руб. (рост на 20,0 % к 2015 г.)
• 2017 год – 33599,0 руб. (рост на 31,3 % к 2016 г.)
Структура расходов бюджета
Пермского муниципального района на 2015 год
Социальная
политика
4.0%
Спорт
3.1%
Дотации Прочие
поселениям 0.5%
2.8%
Общегосуд.
вопросы
6.0%
Безопасность
0.4%
Экономика
7.9%
Здравоохранение
0.4%
ЖКХ
3.6%
Культура
2.2%
Образование
69.3%
Сравнение схем межбюджетного регулирования
бюджетов поселений
2014 год
Районный
ФФПП
2015 год
37 961,0 т. р.
39 032,0 т. р.
Резерв
выравнивания
92 352,0 т. р.
27 200,0 т. р.
Региональный
ФФПП
24 164,4 т. р.
25 615,1 т. р.
20
Объемы дотаций из бюджета Пермского района, тыс. руб.
Наименование бюджетов
сельских поселений
РФФПП
Дотация из резерва
выравнивания
2014 год
2015 год
2014 год
2015 год
Бершетское
3 033,4
3 579,1
3250,0
Гамовское
2 387,7
2 268,1
9309,0
-
-
-
2 258,3
2 329,5
Кондратовское
-
Кукуштанское
Всего дотаций
2014 год
2015 год
6 283,4
6 579,1
11 696,7
2 268,1
-
-
-
-
-
2 258,3
2 329,5
-
-
-
-
-
6 018,6
6 995,3
15 712,6
-
21731,2
6 995,3
Култаевское
-
-
21 110,8
-
21 110,8
-
Лобановское
4 607,9
4 885,6
13 810,1
2 500,0
18 418,0
7 385,6
Пальниковское
2 800,7
2 915,1
-
-
2 800,7
2 915,1
Платошинское
2 953,4
2 839,5
12 368,5
1 000,0
15 321,9
3 839,5
Савинское
-
-
-
-
-
-
Сылвенское
-
3 119,6
12 779,3
-
12 779,3
3 119,6
Усть-Качкинское
-
-
-
-
-
-
Фроловское
1 455,6
147,3
-
6 200,0
1 455,6
6 347,3
Хохловское
1 265,3
1 670,8
2 120,0
-
3 385,3
1 670,8
Юго-Камское
11 180,1
8 282,1
23 870,0
14 500,0
35 050,1
22 782,1
-
-
2 020,0
-
2 020,0
-
37 961,0
39 032,0
116 350,3
27 200,0
154 311,3
66 232,0
Двуреченское
Заболотское
Юговское
Всего
3 000,0
Динамика расходов бюджета района на
Образование за 2014 - 2017 годы
Млн. руб.
1,663.2
1,700.0
1,670.8
1,622.0
1,650.0
1,600.0
16,2%
1,550.0
1,500.0
1,430.9
1,450.0
1,400.0
1,350.0
1,300.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Расходы на «Образование»
2015 год
2014 год
местный бюджет - 447млн. руб.
краевой бюджет - 984 млн. руб.
местный бюджет - 511 млн. руб.
краевой бюджет - 1152 млн. руб.
31%
69%
31%
69%
Дошкольное образование, млн. руб.
Направления расходов
Субсидия на оказание муниципальной услуги
Приобретение зданий детских садов
( с. Гамово, с. Култаево, д. Кондратово)
Приобретение оборудования и ремонт детских
садов
Выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от
3 до 5 лет, не посещающих МДОУ
Предоставление льгот по родительской плате
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам
Всего расходов
2014 год
2015 год
323,4
377,4
22,6
107,0
29,7
27,8
23,0
7,9
6,7
8,3
1,9
405,9
1,5
530,1
Общее образование, млн.руб.
Направления расходов
Субсидия на оказание муниципальной услуги по
общему образованию
Доплаты за классное руководство
Предоставление льгот по родительской плате и
бесплатного питания в школах детям-инвалидам,
учащимся коррекционных классов
Предоставление мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей
Мероприятия по обеспечению безопасности в
школах
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам
Приведение в нормативное состояние
общеобразовательных учреждений
Мобильный учитель
Всего расходов на общее образование
2014 год
2015 год
742,8
16,3
804,5
17,2
7,7
8,0
31,4
33,1
4,0
4,0
16,2
17,1
16,7
0,3
960,5
42,6
0,3
1075,2
Дополнительное образование, молодежная
политика и оздоровление детей, млн. руб.
Направления расходов
Субсидия на оказание муниципальной
услуги по дополнительному
образованию
Молодежная политика и оздоровление
детей
Софинансирование проекта
"Спортивный клуб + спортивный
сертификат"
Реконструкция здания для размещения
ДШИ в с. Усть-Качка
Приобретение оборудования, мебели,
инструментов и ремонт детских школ
искусств
2014 год
2015 год
89,7
101,9
25,3
27,1
19,9
11,6
-
6,0
0,6
14,0
Расходы бюджета на здравоохранение
2014-2015 годы
2014
год
128,5 млн.
руб.
2015
год
Местный
бюджет
8,7 млн. руб.
Планируется привлечь
из краевого бюджета
20,6 млн. руб.
ФАП в с. Янычи;
ФАП в с.Жебреи;
СВА Ванюки;
СВА Усть-Качка
Внебюджетные
средства
8,0 млн. руб.
Динамика расходов бюджета района
на Социальную политику за 2014 - 2017 годы
млн. руб.
120.0
102.2
100.0
95.9
-6,2%
74.2
76.8
2016 год
2017 год
80.0
60.0
40.0
20.0
2014 год
2015 год
Социальная политика, млн. руб.
Направления расходов
Предоставление мер социальной поддержки
работникам социальной сферы по оплате ЖКУ
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам
Улучшение жилищных условий граждан
(молодых семей, работников АПК и
социальной сферы)
Обеспечение жильем в соответствии с
федеральным законом «О ветеранах»
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в детсадах
Обеспечение работников бюджетной сферы
путевками на санаторно-курортное лечение
Стипендии учащимся 10-х и 11-х классов
Пенсии за выслугу лет
2014 год
2015 год
49,9
45,0
1,5
1,5
15,5
12,6
8,8
12,1
17,8
18,0
1,3
-
2,0
5,2
4,3
Динамика расходов бюджета района на
Культуру за 2014 - 2017 годы
млн. руб.
53.6
60.0
50.0
161,5%
36.5
40.0
30.0
20.5
15.2
20.0
10.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Культура, млн. руб.
Направления расходов
Музеи
Мероприятия в сфере культуры
Строительство дома культуры в с. НМуллы
Строительство дома культуры в с.
Бершеть
Ремонт домов культуры
Содержание архива
Содержание управления по делам
культуры молодежи и спорта
Всего расходов
2014 год
2015 год
3,8
1,9
4,1
1,9
-
30,5
-
4,0
3,7
6,0
7,7
5,0
5,4
20,5
53,6
Динамика расходов бюджета района на
Физическую культуру и спорт за 2014 - 2017 годы
млн. руб.
73.4
80.0
70.0
62.8
16,9%
60.0
50.0
40.0
28.4
28.3
30.0
20.0
10.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Физическая культура и спорт, млн. руб.
Направления расходов
Работы и услуги в области физической
культуры и спорта
Приобретение оборудования, мебели и
инвентаря для МАУ «Красава»
Строительство ФОК Гамово
Приобретение универсального
спортивного зала в п. Ферма
Строительство межшкольных стадионов
д. Ванюки, п. Кукуштан
Ремонт дома спорта в с. Платошино
2014 год
2015 год
20,8
27,8
5,7
-
14,6
*
-
15,4
15,0
18,0
1,6
-
* Планируется привлечь из федерального бюджета – 30,0 млн. руб., из
краевого бюджета – 16,6 млн. руб.
Динамика расходов бюджета района на
Общегосударственные вопросы за 2014 - 2017 годы
млн. руб.
145.0
142.9
139.0
2,8%
140.0
136.0
135.0
130.0
123.4
125.0
120.0
115.0
110.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Динамика расходов бюджета района на
Национальную экономику за 2014 - 2017 годы
млн. руб.
200.0
189.5
169.0
180.0
166.1
12,1%
153.4
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Национальная экономика, млн. руб.
Направления расходов
2014 год
2015 год
Сельское хозяйство
Водное хозяйство, в том числе:
Реконструкция защитной дамбы обвалования с.
Усть-Качка (1-3 этапы)
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в
д. Полуденная Пермского района
14,8
8,6
15,1
22,3
5,9
21,5
-
850,0
Транспорт
0,4
0,4
Дорожное хозяйство
Содержание МКУ «Управление земельно
имущественными ресурсами», МКУ УКС
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений на исполнение полномочий в
области градостроительной деятельности
Реализация МП «Экономическое развитие»
90,6
84,2
45,1
48,6
4,7
15,2
3,5
3,5
Дорожный фонд, млн. руб.
Направления расходов
2014 год
2015 год
Содержание дорог
47,0
50,4
Реконструкция автомобильных дорог, в т. ч.:
Реконструкция проезда от ул. С. Корнеева до ул.
Большевистская в п. Сылва
«Кукуштан-Оса-Чайковский»-Октябрьский
Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино
14,8
3,1
8,0
2,0
1,1
2,0
Ремонт дорог
28,8
30,7
Всего Дорожный фонд
*Планируется привлечь из Дорожного фонда
Пермского края
90,6
84,2
129,0
58,9
Динамика расходов бюджета района на
Жилищно-коммунальное хозяйство за 2014 - 2017 годы
млн. руб.
120.0
113.2
85.8
100.0
- 24,2%
80.0
60.0
40.0
25.3
24.4
20.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Инвестиционные проекты в сфере ЖКХ
Наименование объектов
Сумма,
тыс. руб.
Строительство сетей водоснабжения в с. Гамово по ул. Западная,
Целинная
2060,0
Распределительный газопровод в п. Сылва
1772,5
Реконструкция газовой котельной в с. Фролы
6235,4
Водоснабжение п. Юго-Камский
2100,0
Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол
20000,0
Реконструкция газовой котельной д. Мостовая
1000,0
Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки
6500,0
Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма
8000,0
Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма
5000,0
Строительство газовых модульных котельных для жилых домов
по ул. Некрасова,4,6 в п. Ферма
2200,0
ВСЕГО
54867,9
Расходы на реализацию муниципальных программ
2015 год, млн. руб.
Развитие системы образования - 204,1
Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство - 87,2
Развитие сферы культуры - 56,9
2%1%
Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры - 54,3
Охрана окружающей среды -23,3
5% 3%
42%
11%
Развитие физической культуры и
спорта - 15,9
Улучшение жилищных условий
граждан - 12,6
Развитие здравоохранения - 8,7
Сельское хозяйство - 5,5
12%
18%
Обеспечение безопасности населения
и территории - 4,7
Устойчивое развитие сельских
территорий - 3,8
Экономическое развитие - 3,5
Семья и дети -1,5
Инвестиционные расходы на 2015 год, млн. руб.
Наименование отраслей
Всего,
Бюджет
района
Бюджеты Краевой
поселений
и
федерал
ьный
бюджет
Планируется
привлечь
дополнитель
но
Водное хозяйство
21,5
0
5,4
16,1
0
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
3,1
3,1
0
0
58,7
32,8
0
53,0
1,9
27,7
113,0
33,3
0
79,7
400,0
Здравоохранение
8,7
8,7
0
0
20,6
Культура
34,5
30,5
4,0
0
15,0
Физическая культура и
спорт
ВСЕГО
42,0
17,0
0
25,0
46,6
277,7
92,6
62,4
122,7
568,6
Спасибо за внимание!