- Публичный бюджет Краснокамского муниципального

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КРАСНОКАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД
Докладчик:
Начальник финансового управления
М.Л. Куличкова
I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА РАЙОНА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА.
СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
Майское СП
2%
Оверятское ГП
3%
Стряпунинское СП
1%
Краснокамское ГП
16%
Краснокамский
район
78%
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА РАЙОНА, МЛН. РУБЛЕЙ
Показатель
факт
2013 год
2014 год
Уточненный
план
факт
%
факт
2014г./
факт
2013г.
Всего доходов
1504,3
1913,1
1687,4
88,2%
112,2%
Всего расходов
1585,4
1994,1
1622,9
81,4%
102,4%
- 81,1
-81,0
64,5
Дефицит/профицит
II. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
МЛН. РУБЛЕЙ
2013 год
2014г од
Темп роста
(снижения,
%
%)
исполнения
факт
%
исполнения
план
факт
ДОХОДЫ
1282,2
99,9%
1385,7
1369,7
98,8%
106,8%
РАСХОДЫ
1327,5
89,3%
1432,1
1370,0
95,7%
103,2%
ДЕФИЦИТ
-45,2
-46,4
-0,3
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Показатели
2014 год
факт
Рост (снижение)
к уточненному
плану 2014
года
к факту
2013 года
Налоговые и неналоговые доходы
300462,2
107,5%
106,4%
-
НДФЛ
183508,6
105,0%
105,2%
-
Акцизы
3238,5
110,9%
-
-
ЕНВД
30251,6
104,5%
100,9%
-
Государственная пошлина
5888,7
129,7%
128,3%
-
Транспортный налог
25053,5
120,8%
100,9%
-
Доходы от использования имущества
20775,1
98,6%
109,4%
-
Платежи при пользовании
природными ресурсами
9086,2
128,3%
126,0%
-
Доходы от реализации имущества
20060,8
110,9%
130,4%
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ, НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
2013 год
2014 год
НДФЛ
Акцизы
2%
4% 1%
7%
1%
3%
6%
ЕНВД
7%
6%
Госпошлина
1%
8%
7%
Транспортный налог
0%
2%
Доходы от использования
имущества
73%
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от реализации
имущества
Штрафы
61%
10%
1%
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Показатели
2014 год
факт
Безвозмездные поступления
1069200,1
Рост (снижение)
к уточненному
плану 2014
года
к факту
2013 года
96,6%
121,0%
- Дотации
261601,5
100%
110,6%
- Субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты
816548,4
95,8%
118,8%
- Прочие безвозмездные поступления
2500,0
100,0%
2502,5%
- Доходы от возврата остатков
субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов
7560,8
х
х
-19010,6
х
х
- Возврат остатков субсидий,
субвенций, иных межбюджетных
трансфертов
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА,
ТЫС. РУБЛЕЙ
Показатели
2014 год
Рост (снижение)
Факт
к уточненному
плану 2014
года
к факту
2013 года
Расходы – всего, в том числе:
1369957,8
95,7%
103,2%
- Текущие расходы
1101080,4
98,7%
100,2%
- Инвестиционные расходы
163389,5
87,7%
175,1%
- Межбюджетные трансферты
105487,9
80,8%
78,1%
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
2013 год
2014 год
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
0.4%
0.1%
2.4%
0.2%
2.6%
Национальная экономика
0.9%
7.9%
0.5%
4.6%
9.7%
2.4%
0.2%
2.8%
3.3%
0.3%
3.2%
6.5%
ЖКХ
0.7%
3.4%
0.0%
3.1%
4.0%
0.1%
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физкультура и спорт
СМИ
63.1%
69.5%
Обслуживание муниципального
долга
Межбюджетные трансферты
8.0%
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Показатели
2014 год
Факт
Рост (снижение)
к уточненному
плану 2014
года
к факту
2013 года
Инвестиционные расходы
163389,5
87,7%
175,1%
- Инвестиционные проекты
124583,7
88,3%
562,4%
35802,0
97,4%
51,8%
3003,8
35,5%
147,7%
- Региональные проекты
- Прочие работы
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Наименование объектов
Всего
в том числе
Объекты
района
Инвестиционные проекты:
124583,7
119437,0
- Детский сад по ул. Чапаева на 190 мест
94623,2
94623,2
- Межшкольный стадион
14974,9
14974,9
- Детский сад в микрорайоне Звездный (ПСД)
3300,2
3300,2
- Детский сад по ул. Маршала Рыбалко (ПИР)
1283,2
1283,2
594,2
594,2
- Детский сад по пер. Банковский (ПИР)
Объекты
поселений
5146,7
- Газификация частных домов д. Конец-Бор
1987,5
1987,5
- Газификация жилого фонда п. Ласьва
1264,4
1264,4
- Распределительный газопровод д. Хухрята
1081,2
1081,2
- Газификация частных домов с. У-Сыны
454,1
454,1
- Газификация жилого фонда д. Фадеята
359,5
359,5
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Наименование объектов
Всего
в том числе
Объекты
района
Всего региональные проекты
35802,0
23508,1
1904,6
1904,6
12907,2
12907,2
- подпроект «Приведение в нормативное
состояние объектов культуры и молодежной
политики"
8532,6
8532,6
- подпроект «Приведение в нормативное
состояние спортивных объектов»
4374,6
4374,6
ПРП «Муниципальные дороги»
8696,3
8696,3
ПРП «Новая школа»
ПРП «Приведение в нормативное состояние
объектов социальной сферы»
ПРП «Устойчивое развитие сельских
территорий»
12293,9
Объекты
поселений
12293,9
12293,9
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Наименование программы
План
Факт
%
Реализация ведомственных целевых
программ за счет средств районного бюджета
3549,7
3549,3
100,0%
ВЦП «Энергосбережение и энергетическая
эффективность администрации КМР»
500,0
500,0
100,0%
ВЦП «Развитие сельского хозяйства в малых
формах хозяйствования на территории КМР»
850,0
850,0
100,0%
ВЦП «Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства КМР
800,0
800,0
100,0%
ВЦП «Охрана окружающей среды КМР»
400,0
400,0
100,0%
ВЦП «Переход на электронный
документооборот в сфере управления
финансами КМР»
999,7
999,3
100,0%
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
УЧАСТИЕ РАЙОНА В НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Сфера реализации проектов
Количество
проектов
Сумма
привлечённых
федеральных,
краевых средств
Участие района в реализации национальных и
региональных проектах, в том числе в сфере:
13
126444,2
-
Образования
5
65050,1
-
Сельского хозяйства
2
27534,9
-
Физической культуры и спорта
1
14974,9
-
Обеспечения жильем молодых семей
1
14504,7
-
Противодействия наркомании и незаконному
обороту наркотических средств, профилактике
психоактивных веществ
1
2500,0
-
Малого и среднего предпринимательства
1
941,7
-
Культуры
2
937,9
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Вид трансферт а
2014 год
% исполнения
факт
к уточненному
плану 2014 года
к факту
2013 года
105487,9
80,8%
78,1%
Районный фонд финансовой поддержки
поселениям
34892,1
100,0%
100,3%
Иные межбюджетные трансферты
70595,8
73,8%
70,4%
Всего межбюджетные трансферты
Мероприятие
Сумма
межбюджетных
трансфертов
всего/ в т.ч.
районный
бюджет
Краснокамс
кое ГП
Иные межбюджетные трансферты
поселениям:
70595,8
11673,8
48032,6
10530,6
Переселение из аварийного жилого фонда
35597,5/
8213,7
32597,1/
8000,0
Капремонт и ремонт дворовых
территорий МКД
Инвестиционные проекты
2468,2
18095,3
2500,0
ПРП «Устойчивое развитие сельских
территорий»
ПРП «Приведение в нормативное
состояние объектов социальной сферы»
ПРП «Первичные меры пожарной
безопасности и благоустройство
территорий»
Обеспечение работников МУ поселений
путевками на санаторно-курортное
лечение
Модернизация МТБ и информатизация
библиотек
Прочие
в том числе по поселениям:
Оверятское
ГП
6450,9
65,3
2392,0
1639,9
766,5
160,6
13274,5
2500,0
190,4
290,0
5,0
608,4
213,7
3087,6
1090,2
1410,0
459,5
766,5
45,9
30,6
105,6/-
1273,9
766,5
873,4
22,9
15,3
7,6
84,8
50,0
140,0
464,5
9653,6
91,8
53,5
15647,8
1072,8
Стряпунинск
ое СП
2468,2
9653,6
3774,1
Майское
СП
235,0
50,0
5,0
85,0
5,0
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!