БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2016-2018 «…

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ»
БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
2016-2018
«…Нужно добиться
сбалансированности бюджета. Это,
конечно, не самоцель, а важнейшее
условие макроэкономической
устойчивости и финансовой
независимости страны…»
«… Бюджетное планирование, каждый
бюджетный цикл надо начинать с чёткой
фиксации приоритетов, необходимо
вернуть определяющую роль госпрограмм
в этом процессе…»
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
3 декабря 2015 года
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Бюджет – план доходов и расходов на
определенный период.
Доходы бюджета – денежные средства,
поступающие от населения, организаций,
учреждений, в виде налоговых и неналоговых
платежей (доходы от продажи имущества,
акцизы, штрафы и т.д.) и безвозмездных
поступлений (дотации, субсидии, субвенции).
Расходы бюджета – выплачиваемые
из бюджета денежные средства.
ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
Обеспечение сбалансированности и самодостаточности
бюджета;
Сокращение задолженности поступлений в бюджет и
инвентаризация недоимки;
Оптимизация налоговых ставок;
Недопущение принятия новых расходных обязательств
без наличия источников финансирования;
Сокращение неэффективных расходов бюджета с
четкой фиксацией приоритетов.
ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
Второй год бюджет района на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов сформирован на основе 7-ми муниципальных программ
ПОДПРОГРАММА 1
ПРОГРАММА
ПОДПРОГРАММА 2
ПОДПРОГРАММА N
МЕРОПРИЯТИЕ 1
МЕРОПРИЯТИЕ N
МЕРОПРИЯТИЕ 1
МЕРОПРИЯТИЕ N
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЕ 1
МЕРОПРИЯТИЕ N
Во-первых, традиционный бюджет представлял собой документ доходов и
расходов, без ориентации на Стратегию, а значит на конкретный результат.
Программный же бюджет говорит: что предполагается осуществить в
ближайшие три года и сколько средств на это будет потрачено.
Во-вторых, программный бюджет стал более понятным и прозрачным, так
как структурирован по решаемым задачам и планируемым к реализации
мероприятиям.
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МР
«СЫКТЫВДИНСКИЙ» В 2016 ГОДУ
Изменение порядка
Индексация ставок
перечисления НДФЛ
по подакцизным
в бюджеты всех
товарам
уровней, в части
перераспределения
+ 12 701,6
нормативов
зачисления и
Изменение порядка
передачей на
перечисления
уровень бюджета
платы за негативное
воздействие на
Республики Коми с
окружающую среду
уровня бюджета
в бюджеты всех
уровней ( +15 % )
муниципального
района (-11,92 %)
+ 246,5
- 59 856,8
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ
В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ
Уменьшение фонда оплаты труда
на (-) 101,0 млн. руб.
2015 год
2 420,0 млн.р.
2016 год
2 319,0 млн.р.
-59 856,8
- тыс. руб.
Уменьшение поступлений
по НДФЛ в бюджет района
Изменение распределения единых и дополнительных
нормативов по НДФЛ бюджета муниципального района
2015 - 11,7%
2016 – 11,7 %
СП 3,3 %
2015 - 5 %
2016 - 25 %
+20,0 %
Единый норматив
установленный по
Бюджетному кодексу РФ
Единый норматив
установленный
по 88-РЗ от 01.10.2007г.
(- 3 824,1 тыс. руб.)
(+ 58 971,7 тыс.руб.)
РК
+11,92%
2015 - 55,92 %
2016 - 24,0 %
-31,92 %
Дополнительный норматив
установленный в
соответствии с проектом
бюджета РК
(- 115 004,4 тыс.руб.)
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
НДФЛ
2016г. - 67,5%
2017г. - 69,7%
2018г. - 67,7 %
Акцизы
2016 г.- 9,8 %
2017 г. - 7,3 %
2018 г. - 8,8 %
Общий объем
налоговых доходов
Налоги на
совокупный
доход
2016 г. - 16,4 %
2017 г. -16,6 %
2018 г. – 15,6 %
Государственная
Пошлина
2016-0,8 %
2017 - 0,9 %
2018 -1,1 %
2016г.- 257 532,2
2017г.- 256 713,1
2018г.- 215 132,1
тыс. рублей
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Общий объем
неналоговых доходов
Аренда
земли, имущества
2016г. - 2,5%
2017г. - 2,5%
2018г. - 2,9 %
Доходы от продажи
земли, имущества
2016 г.- 1,5 %
2017 г. -1,5 %
2018 г. - 1,8 %
Штрафы
2016 г. - 1,1 %
2017 г. - 1,2 %
2018 г. - 1,5 %
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
2016-0,8 %
2017 - 0,9 %
2018 -1,1 %
2016г.- 14 799,0
2017г.- 15 046,0
2018г.- 15 420,0
тыс. рублей
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Тыс.руб.
243,795.8
НДФЛ
183,939.0
АКЦИЗЫ
26,606.2
189,393.0
156,060.0
19,727.1
20,359.1
13,904.6
2015
2016
2017
2018
ПЛАН
2015
2016
2017
2018
ПЛАН
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
50,086.4
44,687.0
2,650.0
45,093.0
36,063.0
2,500.0
2,400.0
2,300.0
2015
ПЛАН
2016
2017
2018
2015
ПЛАН
2016
2017
2018
10
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
АРЕНДА ЗЕМЛИ, ИМУЩЕСТВА
6,745.0
6,745.0
6,745.0
Тыс.руб.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1,000.0
4,066.0
2015
2016
2017
2018
2015
904.0
2016
1,087.0
993.0
2017
2018
ПЛАН
ПЛАН
ШТРАФЫ, САНКЦИИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ,
6,760.0
ИМУЩЕСТВА
3,538.0
4,150.0
4,050.0
4,050.0
3,258.0
3,036.7
2015
ПЛАН
2016
2017
2018
2015
ПЛАН
3,000.0
2016
2017
2018
11
ОСНОВНЫЕ (КРУПНЫЕ) НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
ОАО Птицефабрика «Зеленецкая»;
ООО «Торговый дом Выльгортская
сапоговаляльная фабрика»;
и другие.
12
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018
Тыс.руб.
1,200,000.0
1,142,154.6
993,167.9
1,000,000.0
904 702,2
761 280,7
701 357,1
800,000.0
- 143 421,5
600,000.0
-59 923,6
400,000.0
148,986.7
200,000.0
0
0
0
0.0
2015
2016
Доходы
Расходы
2017
Дефицит
2018
СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
100%
90%
80%
32.7%
30,1%
67.3%
69,9%
35,7%
32.8%
70%
60%
50%
40%
30%
64,3%
67.2%
20%
10%
0%
2015
ПЛАН
2016
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2017
2018
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
ПРОГНОЗ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ
ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Тыс.руб
3%
2018
96%
6%
2017
93%
15%
2016
8%
2015
0.0
6%
18%
1%
78%
4%
70%
100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0 700,000.0
ДОТАЦИИ
СУБСИДИИ
СУБВЕНЦИИ
ИНЫЕ МБТ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ УТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ НА
2016 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
904 702,2
тыс.руб.
16.1
761 280,7
тыс.руб..
15,9
83.9
2016 год
701 357,1
тыс.руб.
15.4
84,1
2017 год
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ
ДОЛЯ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ
84.6
2018 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 2016-2018
Наименование муниципальной
программы администрации МО
МР"Сыктывдинский"
Сумма, тыс.руб.
16.1
2016
2017
563 704,4 479 004,3 466 784,3
«Развитие культуры и спорта»
«Развитие муниципального
управления»
107 202,4 96 705,0 78 930,8
«Развитие жилья и жилищно коммунального хозяйства»
«Обеспечение безопасности
населения и муниципального
имущества»
34 576,8
«Создание условий для развития
социальной сферы»
1 050,0
Непрограммные направления
деятельности
9 922,7
9 196,2
2016
62.3
7 136,4
4.8 2.4 1.2
0.1
18 032,6
0.1
11.8
2018
«Развитие образования»
«Развитие экономики»
4.7 3.8 1.1
0.1
15.9
3 870,0
12.7
2017
62.9
42 683,8
36 173,9 36 475,9
800,0
5.2
15.3
550,0
350,0
145 012,1 121 018,7 108 159,8
0.6
11.3
2018
66.6
1.0
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР
«СЫКТЫВДИНСКИЙ» НА 2016 ГОД НА 1 ЖИТЕЛЯ
ДОХОДЫ
Численность населения – 23 936
Расходы на 1 жителя –37 797 т.р.
Доходы на 1 жителя –37 797 т.р.
РАСХОДЫ
1548
11 377
1831
2795
1916
3551
1360
26 420
24796
собственные доходы
финансовая помощь от бюджетов других уровней
общегосударственные вопросы
дорожная деятельность
жилищно-коммунальное хозяйсвто
образование
культура и спорт
социальная политика
мбт
ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА 1 ЖИТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Тыс.руб.
70000.00
0.00
1
2
5
6
9
10 11 12 13
14 15
16 17 18
24599.69
25774.99
26133.99
29308.62
10000.00
30100.06
32767.62
34858.64
36094.26
36826.52
37796.71
8
38093.64
7
39327.99
39605.40
20000.00
41087.71
4
43316.57
3
50360.42
52801.77
30000.00
56072.55
40000.00
61579.65
50000.00
61997.87
60000.00
19 20
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА
МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»
Структура муниципального долга:
на 1.01.2017 года – 1 725,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда);
на 1.01.2018 года – 1 625,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда);
на 1.01.2019 года – 1 525,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда).
Объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2016 год в сумме 116,1 тыс.рублей;
на 2017 год в сумме 124,6 тыс.рублей;
на 2018 год в сумме 132,2 тыс.рублей.
ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Тыс.руб.
600,000.00
500,000.00
479,933.70
400,000.00
368,937.20
300,000.00
247,500.00
256,167.00
200,000.00
100,000.00
52,888.00
51,262.50
45,873.20
14,338.40
0.00
14,500.00
4,200.00
0.00
50,518.20
18,090.00
38,800.00
32,200.00
45,375.00
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
подготовлен управлением финансов администрации МО
МР «Сыктывдинский»




168220 Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.62
факс: (8 82130) 7-15-89; адрес электронной почты: fo@syktyvdin.rkomi.ru
График работы управления финансов администрации МО МР
«Сыктывдинский»:
с понедельника по четверг - с 8-45 до 17-15;
пятница - с 8-45 до 15-45; суббота, воскресенье - выходные дни.
обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.
Бюджет муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
размещен на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в
сообществе ВКонтакте https://vk.com/uprfinsyktyvdin
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!