Бюджет для граждан за 2013 год - Усть

*
* Уважаемые граждане Усть-Куломского района!
* Бюджет
МО МР «Усть-Куломский» на 2013 год
утвержден Решением Совета МР «Усть-Куломский» от
14 декабря 2012 года № XIV-144 с последующим
внесением изменений и дополнений в течение
финансового года
* Бюджет – документ, который касается каждого из нас.
В основу бюджета заложено решение задач,
поставленных в майских Указах и бюджетном
послании Президента Российской Федерации.
* В бюджете закладываются расходы на образование,
социальные нужды, развитие инфраструктуры.
*
* Краткий словарь используемых терминов
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на
возвратной и возмездной основах.
Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства
в виде:
- налогов (налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный
доход , в т.ч. единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог, патент и т.д.;
- неналоговых поступлений (доходы от аренды земли и имущества, от продажи имущества, штрафы
пошлины и т.д.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные
органами местного самоуправления, не включаются в состав доходов.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные источники).
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету.
Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей
использования.
Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим
публично-правовым образованиям полномочий.
Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования
расходов других бюджетов.
Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам,
предоставленным гарантиям перед третьими лицами
*
*
*
*
заработная плата
заработная плата
начисления
12.9
43.4
45.1
31.4
18.2
начисления
работы, услуги
49.5 50.9 15 55.1
128.3
37.6
прочие работы
прочие работы
197.6
безвозмездные
перечисления
114.7
546.6
увеличение
стоимости ОС
работы, услуги
268.9
безвозмездные
перечисления
681.9
увеличение
стоимости ОС
перечисления др.
бюджетам
перечисления др.
бюджетам
прочие
прочие
*
Наименование целевых программ
1
2
3
4
5
Объем
Исполнено Процент Отклоне
финансирова за 2013
исполне ние
ния
год
ния
(тыс.ру
предусмотре
б.)
но
Муниципальные целевые программы
54 966
44 548
81,0
-10 418
ДМЦП "Жилище (2013-2015 годы)"
1 265
905
71,6
-360
ДМЦП "Поддержка и эффективное
развитие малого и среднего
предпринимательства (2012-2014 годы)"
5 246
5 246
100
0
719
719
100
0
928
708
76,3
-220
500
499
100
-1
ДМЦП "Молодежь района (2012-2014
годы)"
МЦП "Забота" на 2013-2015 годы
ДМЦП "Развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании
муниципального района "УстьКуломский" на 2013-2015 годы"
6
7
8
9
10
МЦП "Обращение с
бытовыми и
производственными
отходами на 2010-2014 годы
МО МР "Усть-Куломский"
ДМЦП "Обеспечение
правопорядка и профилактики
правонарушений" на 20122014г.г."
ДМЦП "Поддержка
сельхозтоваропроизводителей
Усть-Куломского района
(2012 -2014 годы)"
ДМЦП "Капитальное
строительство и ремонт
объектов на территории
муниципального образования
муниципального района "УстьКуломский" на 2011-2015
годы"
МЦП "По противодействию
употребления алкоголя и
суррогатов на территории МО
МР "Усть-Куломский" на 20112013 годы"
940
923
98,2
-17
450
401
89
-49
5 440
5 440
100
0
26 572
19 469
73,3
-7
86
75
87
-11
11
ДМЦП "Доступная среда на
2012-2015 годы"
200
4
2,0
-196
МЦП "Поддержка молодых
специалистов, прибывших на
работу в муниципальные
учреждения муниципального
района "Усть-Куломский" (20122014 годы)"
600
259
43,2
341
ДМЦП "Развитие внутреннего и
въездного туризма на
территории муниципального
района "Усть-Куломский"
520
499
94,8
21
ДМЦП "Дорожная деятельность
(2013-2015 годы)"
6 961
6 942
99,7
-19
200
199
100
-1
12
13
14
15
ДМЦП "Повышение
эффективности бюджетных
расходов МО МР "УстьКуломский" на период до 2015
года"
16 ДМЦП "Содействие занятости
населения МО МР "УстьКуломский" на 2013-2015
годы
17 ДМЦП "Обеспечение
предупреждения и ликвидации
возможных чрезвычайных
ситуаций и последствий
стихийных бедствий на
территории МО МР "УстьКуломский" , обеспечение
безопасности населения на
водных объектах на 2013-2015
годы"
18 ДМЦП "Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда" на 2013-2015 годы
19 МЦП "Развитие и поддержка
территориального
общественного
самоуправления на территории
муниципального образования
муниципального района "УстьКуломский" на 2013г.
1 330
1 330
100
0
775
745
96,1
-30
2 134
91
4,3
-2 043
100
100
100
0
20
21
22
23
24
Республиканские целевые
программы
ДРЦП "Чистая вода в
Республике Коми (2011-2017
годы)"
ДРЦП "Социальное развитие
села (2012 - 2013 годы)
ДРЦП "Обращение с отходами
производства и потребления в
Республике Коми (2012-2016
годы)
ДРЦП "Модернизация
дошкольного образования в
Республике Коми (2012-2015
годы)"
ЦРП "Противопожарная защита
учреждений социальной
сферы в Республике Коми
(2009-2013 годы)"
158 186
114 231
72,2
-43 955
21 950
6 466
29,5
-15 484
1 085
1 085
100
0
20 440
4 654
22,7
-15 786
59 915
55 506
92,6
-4 409
11 318
10 262
90,6
-1 056
25
26
ДРЦП "Модернизация общего
образования в Республике
Коми (2012-2015 годы)
ДРЦП Стимулирование
развития жилищного
строительства в Республике
Коми (2011-2015 годы)», в том
числе:
26.1 Подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей"
26.2 Подпрограмма "Обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан"
26.3 Подпрограмма "Содействие в
осуществлении реконструкции
и строительства объектов
коммунальной
инфраструктуры"
21 955
20 893
95,1
- 1 062
5 305
548
10,3
-4 757
1 028
529
51,5
777
19
2,4
-758
3 500
0
0
-3 500
-499
27 ДРЦП "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта в
Республике Коми (2012-2014
годы)"
Федеральные целевые
программы
28 ФЦП «Жилище на 2011-2015
годы» Подпрограмма
"Обеспечение жильем
молодых семей"
ВСЕГО:
16 218
14 817
91,4
-1 401
468
348
74,4
-120
348
74,4
-120
159 127
74,5
-54 494
468
213 621