БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Административно-территориальное устройство Всеволожского района Площадь: 3036,4км² Население: 296 443 тыс.чел. Глава МО, председатель Совета депутатов: Ковальчук Ольга Владимировна Глава администрации: Драчев Владимир Петрович Включает в себя: 8 городских поселений и11 сельских поселений Рост численности населения Всеволожского района (человек) Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя Всеволожского района (рублей) 25000 320000 23695 314500 315000 20459 20000 310000 18878 305336 305336 18907 17348 305000 300000 15000 296443 295000 290000 10000 285746 285000 280000 5000 275000 270000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год Общий объем доходов (тыс. руб.) 5 764 251,3 5 773 090,7 5 456 190,1 Общий объем расходов (тыс. руб.) 6 203 112,7 5 891 672,5 5 671 591,7 -438 861,4 -118 581,8 -215 401,6 Дефицит (-); Профицит (+); (тыс. руб) Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления налогов, кодексом 1.Поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; от продажи имущества (имущество и земельные участки) и др. 2.Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет. Государственная пошлина – денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций, в размерах, предусмотренных законодательством государства. Штрафы - денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах. Другие платежи – прочие неналоговые доходы Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. Поступления от уплаты установленных Налоговым Российской Федерации Налоговые доходы Неналоговые доходы - Налог на доходы - Доходы от сдачи в аренду физических лиц; имущества; - Государственная - Доходы от реализации пошлина; имущества, земельных - Налоги на совокупный участков; доход; - Штрафы, санкции, - Другие налоги. возмещение ущерба; - Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Безвозмездные поступления - Дотации; Субсидии; Субвенции; Иные межбюджетные трансферты; Доходы 2015 год: 7051443,7 тыс. руб. Доходы 2016 год: 5764521,3 тыс. руб. Ожидаемое поступление План налоговые доходы налоговые доходы 1882883.3 4360929.7 807630.7 1573140 неналоговые доходы неналоговые доходы 3450071.3 741040 безвосместные поступления безвосместные поступления 4379329.7 4500000 4000000 3500000 3450071.3 3396094.2 3539782.4 3262338.5 налоговые доходы тыс.руб. 3000000 неналоговые доходы тыс.руб. 2500000 2000000 1752705.8 1832285.5 1573140 1566268.3 1580811.6 1500000 1000000 812471.2 697272.8 741040 667040 613040 500000 0 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год безвозмедные поступление тыс. руб. Расходная часть бюджета муниципального образования на 2016-2018 годы сформирована в соответствии с приоритетами в расходовании бюджетных средств: 1) Обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента Российско Федерации от 12 мая 2012 года №№ 596-606; 2) безусловное исполнение законодательно установленных обязательств в социальной сфере (публичные нормативные обязательства); 3) обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики; 4) обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работниками муниципальных бюджетных казенных учреждений; 5) обеспечение мер по сбалансированности бюджетов поселений Бюджет муниципального образования на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов сформирован в соответствии с разработанными и утвержденными муниципальными программами 01 Общегосударственные вопросы 66352.8 13500 3679 1000 03 «Национальная безопасность и 9800.3 правоохранительная деятельность» 1900 15100 454582.6 04 «Национальная экономика» 418242.3 1564094 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 06 "Охрана окружающей среды" 07 «Образование» 08 «Культура, кинематография» 36168 10 «Социальная политика» 3618693.7 11 «Физическая культура и спорт» 12 "Периодическая печать" 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» программные расходы 659505.2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя Всеволожского района (рублей) непрограммн ые расходы 5543607,5 30000 27177 25000 21708 20619 19995 20000 19848 15000 10000 5000 0 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Наименование муниципальной программы 2016 2017 2018 400 400 400 3659139,7 3315350,4 3498921,1 53698,0 53698,0 53698,0 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 1323752,3 1335811,6 912526,6 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области» 15100 15100 15100 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 315372,6 328248 340433,2 4000 4000 4000 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории Всеволожского района и Ленинградской области» Муниципальная программа «Современное образование Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» Муниципальная программа Ленинградской области» «Культура муниципального Муниципальная программа «Информационное Всеволожском районе Ленинградской области» во района общество во Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 1900 1900 1900 Муниципальная программа муниципального района» 18079 18079 18079 1550,8 1550,8 1550,8 69170,1 97103,2 56634,5 1950 1950 1950 79495 79495 79495 5543607,5 5252386 4784388,2 «Безопасность Всеволожского Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и транспортного обеспечения муниципального района Ленинградской области» транспортной Всеволожского Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской области» ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 112188.8 113997.7 450000 73 478,3 400000 350000 77745.4 300000 250000 72306.4 резервный фонд 13254 30000 30000 30000 258595 252269.5 253617 244170.9 функционирование администрации муниципального образования 23784 23784 23784 функционирование представительного органа муниципального образования 0 200000 150000 221711.4 100000 50000 0 другие общегосударственные вопросы 12894.2 2014 25902 2015 2016 2017 2018 В 2016 году предусмотрено всего расходов в сумме 418242,3 тыс. руб. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» относятся к непрограммным расходам и составляют в общей сумме 276 053,5 тыс. руб. Резервный фонд 30 000 тыс. руб. На обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 112 046,3 тыс. руб. Другие вопросы в областки экономики 250000 148506.3 Поддержка среднего и малого предпринимательства 200000 Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 150000 Поддержка информационных технологий 100000 11131 210 4247.8 7922.4 50000 18264,1 5515.7 439.7 30222 0 0 3000 3000 4000 512.4 22182 4000 530.8 22182 4000 530.8 36300 36430 36430 22818 3000 22182 4000 530.8 36430 0 2014 2015 2016 2017 Развитие транспортной инфраструктуры 2018 Сельское хозяйство и рыболовство 83291.6 4500000 другие вопросы в области образования молодежная политика 13111.9 506920.5 4000000 87801.9 85829.6 10602.7 3500000 79486.4 85649 10103.5 3000000 446156.7 526595.3 11243.2 10913.7 512395.3 1711866.5 дополнительное образование общее образование 512395.3 дошкольное образование 2500000 1510255.4 1313171.8 1318567.7 2000000 1375454.4 1500000 2166138.6 1000000 1483438.4 1401079.9 1299786.6 1419896.8 500000 0 2014 2015 2016 2017 2018 70000 46949,7 60000 50000 46 133,2 36168 40000 35868 35868 культура 30000 20000 10000 0 2014 2015 2016 2017 2018 В 2016 году на содержание казенных и автономных учреждений предусмотрено расходов в сумме 36168 тыс. руб. № п/п 1 Наименование показателя Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя Ед.изм. тыс.руб Отчетный год (2014) 0,16 Текущий Очередной год год(2015) (2016) 0,16 0,16 Плановый период 1 год (2017) 2 год (2018) 0,13 0,13 68801.4 2000000 Другие вопросы в области социальной политики 1800000 250676.5 57778.9 70043.4 68943.4 1600000 163730.2 Охрана семьи и детства 222586.7 189884.8 1400000 71034.7 1200000 189391.8 1000000 Социальное обеспечение населения 1460860.7 800000 1307492 1167636,1 1184389.5 600000 740951.3 Социальное обслуживание населения 400000 Пенсионное обеспечение 200000 84752 20435.1 92939.6 26034.1 101303.1 36326.6 98792 36326.6 117927.7 36326.6 0 2014 2015 2016 2017 2018 На социальную поддержку и социальную защиту населения на 2016 год предусмотрены средства в сумме 1 564 094,0 тыс. руб. в том числе: Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей – 498 789,5 тыс. руб.; Социальную поддержку пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию – 57 336,6 тыс. руб.; Социальную поддержку отдельных категорий граждан – 873 354,4 тыс. руб. Организацию социальной помощи и социальной защиты населения – 65 443,4 тыс. руб.; Обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 69 170,1 тыс. руб. 25000 300 20000 400 15000 10000 400 400 развитие сферы туризма 330 физическая культура и массовый спорт 20271.4 11670 5000 14700 14700 14700 2016 2017 2018 0 2014 2015 В 2016 году предусмотрено всего расходов в сумме 15100 тыс. руб. - на развитие физической культуры и спорта – 14700 тыс. руб.; - на развитие сферы туризма – 400 тыс.руб.; Показатели, характеризующие результаты использования бюджетных ассигнований в МО «Всеволожский муниципальный район» по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» № п/п Наименование показателя 1 Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя Ед.изм. тыс. руб. Отчетный год (2014) 0,07 Текущий год(2015) 0,04 Очередной год (2016) 0,05 Плановый период 1 год (2017) 2 год (2018) 0,05 0,105