Открытый бюджет Муниципального образования «Онгудайский район»

Открытый бюджет
Муниципального
образования
«Онгудайский район»
на 2015-2017 гг.
Условия положения
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
Положение принято решением сессии районного Совета депутатов
муниципального образования «Онгудайский район» №5-2 от 20.03.2014г
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Участники бюджетного процесса:
-Глава района (аймака);
-Совет депутатов района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»
(далее –Совет депутатов района (аймака);
-Администрация района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»
(далее –
Администрация района (аймака);
-Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования
«Онгудайский район» (далее-Управление по экономике и финансам);
-Контрольно-счетная палата муниципального образования «Онгудайский район» (далееКонтрольно-счетная палата):
-Главные распорядители бюджета муниципального образования;
-главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального
образования ;
-главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования;
-получатели средств бюджета муниципального образования.
Основные этапы бюджетного процесса:
-Внесение проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов района(аймака);
-Рассмотрение и утверждение проекта Решения о бюджете муниципального
образования «Онгудайский район»;
-Исполнение бюджета муниципального образования «Онгудайский район»;
-Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.
Основные характеристики доходов и расходов
консолидированного бюджета МО «Онгудайский
район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов (тыс.руб.)
700000.00
600000.00
500000.00
400000.00
300000.00
200000.00
100000.00
0.00
-100000.00
Доходы
Расходы
Дефицит
2014г.
638173.45
644764.93
-6591.48
2015г.
374608.08
377019.70
-2411.62
2016г.
357815.85
357815.85
0.00
2017г.
360272.24
360272.24
0.00
Объем поступлений доходов консолидированный
бюджет муниципального образования «Онгудайский
район» (тыс.руб.)
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2014г.
Доход
2014г.
638,173.45
2015г.
2015г.
374,608.08
Доход
2016г.
2017г.
2016г.
357,815.85
2017г.
360,272.24
Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета МО
«Онгудайский район»(тыс.руб.)
125,000.00
120,000.00
115,000.00
110,000.00
105,000.00
100,000.00
95,000.00
90,000.00
Доходы
2014г.
120,925.83
2015г.
102,107.38
2016г.
107,510.35
2017г.
109,927.24
Структура плановых показателей налоговых доходов
консолидированного бюджета
МО «Онгудайский район» (тыс.руб.)
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на товары
(работы, услуги)
Налоги на
совокупный доход
налоги на
имущество
Налоги,сборы и
регулярные
платежи за
пользование
природнымиресур
сами
2014г.
49,800.27
3,891.10
18,887.92
27,199.05
200.00
2,129.53
2015г.
44,325.56
2,843.70
22,755.93
26,174.26
200.00
1,731.15
2016г.
47,547.25
3,576.90
23,655.40
26,381.22
250.00
1,937.80
2017г.
48,320.15
3,544.30
24,711.65
26,755.89
260.00
2,168.71
Государственная
пошлина
Неналоговые доходы консолидированного
бюджета МО «Онгудайский район» (тыс.руб.)
20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
Доход
2014г.
18,817.96
2015г.
4,076.78
2016г.
4,161.78
2017г.
4,166.54
Структура показателей неналоговых доходов
консолидированного бюджета МО «Онгудайский район»
(тыс.руб.)
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
окозания
платных
услуг(работ) и
компенсации
затрат
государства
доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы
2014г.
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственно
йи
муниципальной
собственности
2,258.09
195.00
11,451.60
2,350.82
1,742.45
820.00
2015г.
1,754.27
170.00
1,752.51
1,752.51
2016г.
1,754.27
255.00
400.00
1,752.51
2017г.
1,759.03
255.00
400.00
1,752.51
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации консолидированный бюджет МО
«Онгудайский район» (тыс.руб.)
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
2014г.
безвозмездные
517,247.62
поступления
2015г.
2016г.
2017г.
272,500.70
250,305.50
250,345.00
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
консолидированный бюджет МО «Онгудайский район»
(тыс.руб.)
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
Дотации бюджетам
субЪектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления
2014г.
88,573.10
120,239.59
155,087.61
153,040.29
307.03
2015г.
112,569.50
3,793.60
156,137.60
2016г.
90,055.60
3,793.60
156,456.30
2017г.
90,055.60
3,793.60
156,495.80
Муниципальные целевые программы в
бюджете МО «Онгудайский
район»2015г.(тыс.руб.)
2.50% 7.18%
9.68%
Экономическое развитие
муниципального образования
"Онгудайский район"
Социальное развитие муниципального
образования "Онгудайский район"
Управление муниципальнычми
финансами и имуществом
муниципального образования
"Онгудайский район"
80.65%
Развитие системы жизнеобеспечения и
повышение безопасности населения
муниципального образования
"Онгудайский район"
Структура расходов консолидированного бюджета МО
«Онгудайский район» на
2015г.
0.13%
0.40%
0.06%
2.30%
1.18%
0.23%
Общегосударственные вопросы
0.15%
6.98%
Национальная оборона
13.19%
1.83%
2.09%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-комунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
71.46%
Средства массовой информации(печать
и издательство)
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Расходы на общегосударственные вопросы
консолидированного бюджета МО
«Онгудайский район» (тыс.руб.)
53000.00
52500.00
52000.00
51500.00
51000.00
50500.00
50000.00
49500.00
49000.00
48500.00
48000.00
общегосударственные
вопросы
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
52328.33
49746.05
49614.85
49629.05
Структура расходов на общегосударственные вопросы
консолидированного бюджета МО «Онгудайский
район» (тыс.руб.)
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
Функциони
рование
высшего
должностн
ого лица
муниципал
ьного
образован
ия
2014г.
0.00
Функциони
рование
предстовит
ельных
органов
должностн
ого лица
муниципал
ьных
образован
ий
1,402.65
Функциони
рование
местных
администр
аций
Обеспечен
ие
деятельнос
ти
финансов
ых, органов
финансов
ого
надзора
обеспечен
ие
проведени
я выборов и
референд
умов
Резервные
фонды
Другие
общегосуд
арственны
е вопросы
35,861.06
4,546.73
0.00
134.00
10,383.89
2015г.
5,734.99
1,656.98
36,460.25
4,623.33
0.00
369.00
901.50
2016г.
5,734.99
1,450.98
36,535.05
4,623.33
0.00
369.00
901.50
2017г.
5,736.46
1,450.98
36,540.18
4,623.33
0.00
369.00
909.10
Расходы на раздел « Национальная оборона»
консолидированного бюджета (тыс.руб)
570.00
560.00
550.00
540.00
530.00
520.00
510.00
500.00
490.00
480.00
470.00
Национальная оборона
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
504.40
561.10
562.30
562.30
Структура расходов на национальную
безопасность и правоохранительную
деятельность консолидированного бюджета
МО «Онгудайский район»
(тыс.руб.)
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
2014г.
2015г.
2016г.
Другие вопросы и области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
2017г.
123.90
190.50
190.50
190.50
126,918.83
660.03
660.03
660.03
Структура расходов на национальную экономику
консолидированного бюджета МО «Онгудайский
район» (тыс.руб.)
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
329.44
1,065.80
1,065.80
1,065.80
Дорожное хозяйство(дорожные
фонды)
32,910.91
2,843.70
3,576.90
3,544.30
Другие вопросы и области
национальной экономике
4,008.80
2,972.49
2,772.49
2,772.49
Сельское хозяйство и
рыболовство
Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
консолидированного бюджета МО «Онгудайский район» (тыс.руб.)
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
Комунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-комунального
хозяйство
2014г.
9,220.09
3,028.19
2015г.
3,718.86
4,170.05
2016г.
1,298.62
2,073.08
2017г.
1,298.62
1,967.64
3,338.43
0.00
0.00
0.00
Структура расходов на Образование
консолидированного бюджета МО
«Онгудайский район» (тыс.руб)
400,000.00
200,000.00
0.00
2014г.
Дошкольное образование
общее образование
Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
2015г.
2016г.
2017г.
2014г.
60,159.99
266,211.43
2015г.
17,164.08
328,247.72
2016г.
17,164.08
219,406.12
2017г.
17,164.08
218,890.94
625.36
800.00
800.00
800.00
Структура расходов на Культуру и кинематография
консолидированного бюджета МО «Онгудайский район»
(тыс.руб)
Наименование
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Культура
35335,30
24417,49
23843,97
23596,53
Периодическая
печать и
издательство
2812,86
1902,08
1902,08
1902,08
Структура расходов на здравоохранение консолидированного бюджета
МО «Онгудайского района»
(тыс.руб)
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Другие вопросы в
области
здравоохранение
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
330.00
475.00
475.00
475.00
Структура расходов на социальную политику консолидированного
бюджета МО «Онгудайский район»
(тыс.руб.)
2017г.
2016г.
2015г.
2014г.
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
262.90
923.00
373.00
373.00
Охрана семьи и детства
13,099.30
2,005.40
2,005.40
2,005.40
Социальное обеспечение
население
8,205.10
1,329.20
1,359.70
1,391.60
Пенсионное обеспечение
275.07
196.69
196.69
196.69
Другие вопросы в области
социальной политики
Структура расходов на физическую
культуру и спорт консолидированного
бюджета МО «Онгудайский район»
(тыс.руб)
Наименование
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Физическая культура
2586,06
1437,05
1434,05
1436,05
Другие вопросы в
области физкультуры и
спорта
8062,79
7242,63
6199,84
5788,57
Расходы на средства массовой информации
консолидированного бюджета МО «Онгудайский
район»
(тыс.руб.)
1540
1520
1500
1480
1460
1440
1420
Средства массовой
информации:
Периодическая
печать и
издательства
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
1453.28
1519.04
1519.04
1519.04
Расходы на обслуживание государственного и муниципального
долга консолидированного бюджета МО «Онгудайский район»
(тыс.руб.)
Наименование
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
200,0
227,0
227,0
227,0
Муниципальный долг муниципального
образования «Онгудайский район»(тыс.руб.)
По состоянию
Муниципальный долг
всего
По
муниципальным
гарантиям
По бюджетным
кредитам
01.01.2014
(по факту)
4543,1
0
4543,1
01.01.2015
(по факту)
5500,0
0
5500,0
01.01.2016
(прогнозный)
8111,4
0
8111,4
01.01.2017
(прогнозный)
8111,4
0
8111,4
01.01.2018
(прогнозный)
8111,4
0
8111,4
Спасибо за внимание!