***** 1 - официальный сайт Ялуторовского района

Бюджет для граждан
к Решению Думы Ялуторовского района
«Об исполнении бюджета Ялуторовского района за 2013 год»
Этапы составления и утверждения
отчета об исполнении местного бюджета за год
Решение Думы Ялуторовского района от 29.09.2011 «О Положении о бюджетном
процессе в Ялуторовском районе»
Составление
отчета об
исполнении
местного
бюджета
Рассмотрение
отчета об
исполнении
местного
бюджета
Утверждение
отчета об
исполнении
местного
бюджета
Отчет об исполнении местного бюджета за год составляется
администрацией Ялуторовского района.
Отчет об исполнении местного бюджета за год направляется Главой
района в Счетную палату Ялуторовского района до 1 апреля текущего
года для подготовки заключения. Заключение Счетной палаты
представляется в Думу и Администрацию района до 1 мая текущего года.
В Думу района отчет представляется Главой района не позднее 15 мая
текущего года.
Думой района проводятся публичные слушания путем размещения на
официальном сайте Ялуторовского района в сети «Интернет» и рассмотрения
поступивших предложений. В слушаниях участвуют граждане, проживающие в
Ялуторовском районе и обладающие активным избирательным правом, а также
представители организаций, осуществляющих деятельность на территории
Ялуторовского района. Результаты рассмотрения поступивших предложений
сообщаются заинтересованным лицам Думой района.
Дума Ялуторовского района при рассмотрении годового отчета об исполнении
местного бюджета рассматривает результаты его внешней проверки.
Отчет об исполнении местного бюджета за год утверждается решением
Думы Ялуторовского района.
Решение об исполнении местного бюджета подлежит обнародованию
путем опубликования его в газете «Ялуторовская жизнь» и размещения на
официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
Прогноз социально-экономического развития Тюменской
Основные итоги социально-экономического
развития
области
Ялуторовского района в 2013 году
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
2011 год
2012 год
2013 год
110,2
115,5
112,0
Обрабатывающие
производства
110,9
131,0
108,7
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
106,2
105,3
99,8
Промышленность,
всего
в том числе:
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2013 году
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий, млн. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства
за 2013 год – 102,5,0 %
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2013 году
Темп роста инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах1
1 - (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими
методами)
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2013 году
СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод жилых домов, тыс.кв.м.
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2013 году
Сеть предприятий
торговли Ялуторовского
района состоит
103 торговых точек площадью 3995,4м2, увеличение
на 103,5 м2 против уровня показателей 2012 года
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2013 году
РЫНОК ТРУДА
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2013 году
ДЕМОГРАФИЯ
Естественный и миграционный прирост
населения, чел.
Численность населения на конец
года, чел.
Внесение изменений в Решение Думы Ялуторовского района от
23.11.2012 № 4 «О бюджете Ялуторовского района на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
Решение Думы от 27.12.2012 № 2
Решение Думы от 21.03.2013 № 12
Решение Думы от 25.07.2013 № 55
Решение Думы от 23.10.2013 № 93
Решение Думы от 26.12.2013 № 106
Поступление доходов в бюджет Ялуторовского района
в 2013 году, тыс. рублей
План
Исполнено
635 951
579 462
56 489
651 024
Исполнено
102 %
Безвозмездные
поступления
577 183
73 841
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета за 2013 год, тыс. рублей
План
Налоговые и неналоговые доходы
Фактическое
%
исполнение исполнения
635951
651024
102
51000
67756
133
1401
1406
100
110
274
110
283
100
103
1268
1309
103
851
1250
147
454
446
98
в том числе:
НДФЛ
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и не
материальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
района за 2013 год, млн. рублей
Налоговые и неналоговые доходы –
73,8
ЕНВД – 1,4
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба – 0,4
6% 5%2%2%
2%
Доходы от продажи активов –
1,2
Доходы от
использования
имущества– 1,3
83%
НДФЛ – 67,7
Расходы местного бюджета в 2013 году,
тыс. рублей
Уточненный
план
Исполнено
664 620
680 225
Исполнено
98 %
Структура расходов местного бюджета
в 2013 году
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 0,6%
Общегосударственные вопросы - 6,2%
Национальная экономика - 13%
Жилищно-коммунальное хозяйство - 10,5%
Национальная оборона - 0,3%
Образование - 41,8%
Культура и кинематография - 6,8%
Социальная политика - 5,6%
Физическая культура и спорт - 2,6%
Межбюджетные трансферты - 12,4%
Бюджет района имеет социальную
направленность.
57 % расходов местного бюджета –
расходы на социальную сферу.
Расходы местного бюджета в 2013 году на
реализацию муниципальных программ
Доля
непрограммных
расходов в
общем объеме
расходов
19 %
81%
Доля расходов
на реализацию
программ в
общем объеме
расходов
Итоги исполнения местного бюджета за 2013 год,
тыс. рублей
План
Факт
Доходы
635 951
651 024
Расходы
680 225
664 620
Дефицит
- 44 274
- 13596
Источником покрытия дефицита являются остатки
средств на начало 2013 года
Слайд 17