***** 1 - Ялуторовский

Бюджет для граждан
к проекту Решения Думы Ялуторовского района
«Об исполнении бюджета Ялуторовского района за 2014 год»
Этапы составления и утверждения
отчета об исполнении местного бюджета за год
Решение Думы Ялуторовского района от 29.09.2011 «О Положении о бюджетном
процессе в Ялуторовском районе»
Составление
отчета об
исполнении
местного
бюджета
Рассмотрение
отчета об
исполнении
местного
бюджета
Утверждение
отчета об
исполнении
местного
бюджета
Отчет об исполнении местного бюджета за год составляется
администрацией Ялуторовского района.
Отчет об исполнении местного бюджета за год направляется Главой
района в Счетную палату Ялуторовского района до 1 апреля текущего
года для подготовки заключения. Заключение Счетной палаты
представляется в Думу и Администрацию района до 1 мая текущего года.
В Думу района отчет представляется Главой района не позднее 15 мая
текущего года.
Думой района проводятся публичные слушания путем размещения на
официальном сайте Ялуторовского района в сети «Интернет» и рассмотрения
поступивших предложений. В слушаниях участвуют граждане, проживающие в
Ялуторовском районе и обладающие активным избирательным правом, а также
представители организаций, осуществляющих деятельность на территории
Ялуторовского района. Результаты рассмотрения поступивших предложений
сообщаются заинтересованным лицам Думой района.
Дума Ялуторовского района при рассмотрении годового отчета об исполнении
местного бюджета рассматривает результаты его внешней проверки.
Отчет об исполнении местного бюджета за год утверждается решением
Думы Ялуторовского района.
Решение об исполнении местного бюджета подлежит обнародованию
путем опубликования его в газете «Ялуторовская жизнь» и размещения на
официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
Прогноз социально-экономического развития Тюменской
Основные итоги социально-экономического
развития
области
Ялуторовского района в 2014 году
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
2012 год
2013 год
2014 год
115,5
112,0
118,0
Обрабатывающие
производства
131,0
108,7
109,3
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
105,3
99,8
110,2
Промышленность,
всего
в том числе:
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2014 году
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий, млн. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства
за 2014 год – 97,7 %
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2014 году
Темп роста инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах1
1 - (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими
методами)
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2014 году
СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод жилых домов, тыс.кв.м.
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2014 году
Оборот розничной торговли (млн. руб.)
1000
800
600
400
200
0
2012 год
Сеть предприятий
торговли Ялуторовского
района состоит
2013 год
2014 год
102 торговых точек площадью 3995,4м2.
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2014 году
РЫНОК ТРУДА
Заработная плата
2014 год
2013 год
Заработная
плата
2012 год
0
10000 20000 30000
Основные итоги социально-экономического развития
Ялуторовского района в 2014 году
ДЕМОГРАФИЯ
Естественный и миграционный прирост
населения, чел.
Численность населения на конец
года, чел.
Внесение изменений в Решение Думы Ялуторовского района от
25.11.2013 № 96 «О бюджете Ялуторовского района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
Решение Думы от 20.03.2014 № 1
Решение Думы от 04.04.2014 № 30
Решение Думы от 29.05.2014 № 36
Решение Думы от 07.08.2014 № 52
Решение Думы от 09.10.2014 № 66
Решение Думы от 25.12.2014 № 90
Поступление доходов в бюджет Ялуторовского района
в 2014 году, тыс. рублей
План
Исполнено
820040
752881
67 159
823504
Исполнено
102 %
Безвозмездные
поступления
739 506
83 999
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета за 2014 год, тыс. рублей
План
Налоговые и неналоговые доходы
Фактическое
%
исполнение исполнения
67159
83999
125
57120
69515
122
3894
3156
81
1433
1438
100
5
236
5
269
100
114
2975
3301
110
437
2629
600
331
365
110
в том числе:
НДФЛ
Акцизы
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и не
материальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
района за 2014 год
Налоговые и неналоговые доходы – 84
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба – 0,4 %
млн. руб.
ЕНВД – 1,7
Доходы от продажи активов –
3,1 %
Акцизы 3,8 %
Доходы от
использования
имущества– 3,9 %
НДФЛ – 67,7 %
Расходы местного бюджета в 2014 году,
тыс. рублей
Уточненный
план
Исполнено
821 512
849 329
Исполнено
97 %
Структура расходов местного бюджета
в 2014 году
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 0,1%
Общегосударственные вопросы - 4,9%
Национальная экономика - 8,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство - 4%
Национальная оборона - 0,3%
Образование - 38,1%
Культура и кинематография - 6,5%
Социальная политика - 4,3%
Физическая культура и спорт - 21,5%
Межбюджетные трансферты - 11,5%
Бюджет района имеет социальную
направленность.
70 % расходов местного бюджета –
расходы на социальную сферу.
Расходы местного бюджета в 2014 году на
реализацию муниципальных программ
Доля
непрограммных
расходов в
общем объеме
расходов
17 %
83%
Доля расходов
на реализацию
программ в
общем объеме
расходов
Итоги исполнения местного бюджета за 2014 год,
тыс. рублей
План
Факт
Доходы
820040
823504
Расходы
849329
821512
Дефицит
- 29289
- 1992
Источником покрытия дефицита являются остатки
средств на начало 2014 года
Слайд 17