Емельянов - Администрация города Перми

Экспертное мнение об отчете по
исполнению бюджета г. Перми
за 2014 год
Емельянов Андрей
Михайлович, к.э.н.
1
• Анализ общих параметров бюджета города
Пермь за 2010-2014 годы
• Анализ инвестиционных расходов бюджета
города Пермь в 2014 году
2
Анализ утвержденных параметров бюджета города
Пермь за 2010-2014 годы
2010
2011
2012
2013
2014
Доходы, млн. руб.
20 615
22 162
22 276
23 470
23 729
Расходы, млн. руб.
21 462
21 903
21 834
24 570
24 049
-847
259
442
-1 100
-320
Дефицит/Профицит, млн. руб.
30,000
25,000
20,000
Доходы
15,000
Расходы
10,000
Дефицит/Профицит
5,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
-5,000
Источник: данные «Публичного бюджета» - http://budget.gorodperm.ru
3
Анализ выполнения расходной части бюджета города
Пермь за 2010-2014 годы по сравнению с планом
Расходы бюджета
Утверждено, млн. руб.
Исполнено, млн. руб.
% выполнения
2010
23 473
21 462
91%
2011
24 215
21 903
90%
2012
23 895
21 834
91%
2013
26 034
24 570
94%
2014
25 201
24 049
95%
30,000
25,000
20,000
Утверждено, млн. руб.
15,000
Исполнено, млн. руб.
10,000
5,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
4
Анализ расходов бюджета города Пермь за 20102014 годы с учетом влияния инфляции
Инфляция
Расходы бюджета, млн. руб.
Расходы бюджета в реальном
выражении, млн. руб.
2010
10,2%
21 462
2011
6,7%
21 903
2012
6,7%
21 834
2013
6,5%
24 570
2014
10,4%
24 049
21 462
20 535
19 185
20 272
17 973
30,000
25,000
20,000
Расходы бюджета, млн. руб.
15,000
Расходы бюджета в реальном
выражении, млн. руб.
10,000
5,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
5
Анализ инвестиционных расходов бюджета
города Пермь в 2014 году
Уточненный план,
млн. руб.
Исполнено,
млн. руб.
% исполнения
Образование
759
621
82%
Здравоохранение
64
64
100%
1 664
1 484
89%
Внешнее благоустройство
335
290
86%
Дорожное хозяйство
439
429
98%
Физическая культура и спорт
169
119
71%
Прочие объекты
40
31
76%
3 469
3 038
88%
средства дорожного фонда
284
284
100%
федеральный бюджет
376
355
94%
краевой бюджет
266
230
87%
местный бюджет
2 543
2 168
85%
Наименование объекта инвестиции
Жилищно-коммунальное хозяйство
ИТОГО
в том числе:
6
Выводы
Положительные моменты:
• несмотря на кризис конца 2014 года и снижение доходов удалось
свести бюджет 2014 года с небольшим дефицитом (хотя планировался
бездефицитный бюджет);
• исполнение расходной части бюджета в 2014 году составили 95% по
сравнению с планом и увеличились по сравнению с 2010 годом (91%);
• инвестиционные расходы составили 12,5% от всех расходов бюджета.
На что следует обратить внимание:
• несмотря на переход на программно-целевой метод планирования, в
отчете не выделена оценка эффективности расходов по программам;
• расходы бюджета города не растут в реальном выражении по
сравнению с 2010 годом, поэтому необходимо искать дополнительные
источники доходов;
• 88% выполнение инвестиционной программы.
7