ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Докладчик: Анашкина Раиса Алексеевна ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
advertisement
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов Докладчик: Анашкина Раиса Алексеевна Параметры бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 11 335 млн.руб. 11 605 12000 10 520 10 519 10000 8 315 8000 5760 6030 5304 8 313 5303 6000 3979 3977 4336 4336 4000 5575 5575 5216 5216 2000 -270 +1 +2 0 -2000 2016 год Доходы 2017 год Расходы (+) Профицит (-) Дефицит 2018 год Средства из бюджетов других уровней Динамика доходов и расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в 2015-2016 годах 11 335 12000 10 162 + 1364 5 760 8000 10 429 +1335 10000 4 425 6 030 4 666 -162 6000 млн.руб. 11 605 -188 4000 5 737 5 575 5 763 2015 2016 2015 5 575 2000 0 2016 Налоговые и неналоговые доходы Расходы за счет средств бюджета района Безвозмездные поступления Средства из бюджетов других уровней Консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов млн.руб. 20,000 18,275 17,234 16,867 18,000 15,282 14,950 16,000 13,151 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 + 1 799 + 1 585 -1 041 2,000 0 2016 -2,000 Доходы Расходы 2017 (-) Дефицит 2018 (+) Профицит Проекты бюджетов поселений на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 2016 Плановый остаток на 01.01.2016 Г.П. Большие Вяземы Г.П. Голицыно Г.П. Заречье Г.П. Кубинка Г.П. Лесной городок Г.П. Новоивановское Г.П. Одинцово С.П. Барвихинское С.П.Горское С.П.Ершовское С.П. Жаворонковское С.П. Захаровское С.П. Назарьевское С.П. Никольское Доходы Расходы млн. руб. 2017 Дефицит (профицит) Доходы Расходы 2018 Дефицит (профицит) Доходы Расходы Дефицит (профицит ) 7,7 7,2 131,3 2,2 18,2 31,7 98,3 584,6 34,6 6,1 138,4 236,5 257,2 231,3 163,0 416,4 2 669,2 819,5 538,4 446,7 140,7 236,5 300,1 231,3 154,9 416,2 2 736,9 1 389,7 480,0 446,0 -2,3 0,0 -42,9 0,0 8,1 0,2 -67,7 -570,2 58,4 0,7 141,0 242,1 260,2 229,1 166,4 426,5 2 675,5 845,8 543,3 451,2 142,9 242,1 155,5 179,5 144,9 258,5 2 675,5 524,9 140,7 391,6 -1,9 0,0 104,7 49,6 21,5 168,0 0,0 320,9 402,6 59,6 146,6 248,5 263,5 232,8 170,4 437,9 2 000,4 875,7 549,5 456,9 145,1 248,5 164,8 206,8 148,8 265,9 2 000,4 455,6 155,6 311,7 1,5 0,0 98,7 26,0 21,6 172,0 0,0 420,1 393,9 145,2 61,9 5,6 0,1 6,3 330,2 184,7 304,4 212,1 340,5 184,7 303,8 217,7 -10,3 0,0 0,6 -5,6 334,3 189,1 308,6 220,5 219,7 140,8 221,4 171,2 114,5 48,3 87,2 49,3 339,2 195,7 313,8 224,3 225,5 144,4 227,2 175,6 113,7 51,3 86,6 48,7 С.П.Успенское С.П.Часцовское 1 014,7 0,1 500,3 99,8 641,4 98,7 -141,1 1,1 507,8 103,0 354,8 96,1 153,0 6,9 517,2 106,6 307,5 98,6 209,7 8,0 ИТОГО Муниципальный район Внутренние обороты 2 010,6 7 548,1 8 319,1 -771,0 7 644,3 6 060,1 1 584,2 7 079,0 5 282,0 1 797,0 -270,1 10 519,6 10 519,6 0,9 8 314,9 8 314,9 1 648,4 1 296,6 1 296,6 444,4 444,4 2 298,3 17 234,2 18 275,3 -1 041,1 16 867,3 15 282,2 Консолидирован ный бюджет 287,7 11 334,5 11 604,6 1 648,4 1,7 1 585,1 14 949,5 13 150,8 1 798,7 Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области млн.руб. 6 368 7000 6000 4 555 5000 Налоги +1 821 5131 4000 3000 в 1,55 раза 3310 2000 1000 -96 1213 32 + 88 в 3,75 раза 1117 120 0 01.01.2015 г. 01.11.2015 г. Аренда земли Аренда имущества Структура задолженности по налогам в консолидированный бюджет Московской области млн.руб. 8% 266 7% 16 % 353 533 770 3 310 1 504 15 % 5 131 1545 1 007 2 463 48 % 46 % 30 % 01.01.2015 год 30 % 01.11.2015 год Федеральные налоги (налог на прибыль, НДФЛ) Региональные налоги (налог на имущество организаций, транспортный налог) Местные налоги (земельный налог, налог на имущество физ.лиц) Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД) Структура задолженности в консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района Московской области по арендной плате за землю 276 313 (25%) (28%) 1 117 Досудебная работа, претензионная работа, безнадёжная к взысканию задолженность Направлено в суд (не принято решений) Принято судами решений 58 (5%) Текущая задолженность 470 (42%) Результаты проведенной работы по погашению задолженности в консолидированный бюджет Московской области млн.руб. в том числе Всего уменьшено задолженности 1. 2. 3. 3. 4. 5. Проведение заседаний комиссии Администрации района по погашению задолженности в бюджет (7 заседаний) Проведение заседаний комиссии МРИ по погашению задолженности в бюджет (6 заседаний) Применение полного комплекса мер принудительного взыскания задолженности Проведение совместных рейдов с ГИБДД, ССП по взысканию задолженности владельцев транспортных средств Инвентаризация и урегулирование задолженности Списано безнадежной к взысканию задолженности в соответствии с законодательством Всего по налогам по арендным платежам 238,9 137,3 101,6 83,1 83,1 1 510,8 1 215,2 0,4 0,4 168,0 168,0 86,8 2 088,0 295,6 86,8 1 604,0 484,0 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в 2015 - 2016 годах 5 760 6,000.0 4 425 Наименование доходов 833 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 971 в том числе: 5,000.0 млн.руб. Прогноз Уточненный на 2016 план 2015 год 4 425 5 760 836 833 928 971 Аренда земли 928 995 Аренда имущества 280 142 134 187 282 2 224 Доходы от продажи земли 235 161 Иные доходы 802 247 836 4,000.0 995 928 3,000.0 142 187 928 2,000.0 1,000.0 280 134 282 235 802 2 224 161 247 0.0 Уточненный план 2015 года Прогноз на 2016 год НДФЛ Налоги доход на совокупный Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций Доходы от реализации имущества Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в 2016 году НДФЛ 14% Иные доходы Доходы от 4% продажи земли 3% Налоги на совокупный доход 17% Аренда земли 17% Аренда имущества 3% Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 3% Доходы от реализации имущества 39% Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в 2015-2016 годах млн.руб. 11 605 12000 10 429 3 927 10000 4 403 8000 1 648 6000 1 360 -476 4000 6 030 4 666 +288 2000 +1 364 0 2015 год средства бюджета района 2016 год средства бюджетов поселений Рост/снижение расходов средства бюджета Московской области Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год Ожидаемое исполнение плана 2015 год РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, План на 2016 год млн. руб. Отклонение плана 2016 года от ожидаемого исполнения 2015 года 8575 + 745 2 599 3 030 +431 10 429 11 605 +1 176 7 830 кроме того: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РАСХОДЫ ВСЕГО Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на строительство объектов муниципальной собственности на период до 2017 года млн.руб. 2500 2 206 1 864 304 2 072 2000 497 1500 759 900 1561 1000 808 460 1367 789 500 100 11 0 СОШ и ДОУ с.Раздоры 505 386 341 СОШ с.Ершовское до 01.01.2016 года 2 63 11 ДОУ п.Горки10 2016 год Очистные сооружения с.Лайково Магистраль г.Одинцово 2017 год Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области за счет бюджетных средств на 2016 год млн.руб. Бюджетные учреждения 3036 5 051 1991 127 24 0 500 1000 Автономные учреждения 1500 2000 2500 585 415 0 100 Казённые учреждения 200 300 400 500 125 666 13 898 107 0 152 3500 170 12 Итого учреждений 3000 100 200 300 400 500 600 700 средства бюджета Московской области средства бюджета района средства бюджетов поселений 6 534 Целевые показатели муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, реализуемых в 2016 году Муниципальные программы Одинцовского муниципального района Всего из них 381 23 целевой показатель целевых показателя по Указам Президента РФ 64,6 16 млн.руб. (0,6%) СОГЛАСОВАНИЕ 11 540 Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области 24 (99,4%) ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ Структура программных расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в 2016 году Наименование Развитие образования 7 307,3 63,3% 374,0 3,2% 7,3 0,1% 493,9 4,3% 240,2 2,1% 255,3 2,2% 63,8 0,6% Управление земельными ресурсами 32,4 0,3% Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства 497,3 4,3% 4,1 0,04% 45,6 0,4% 1 366,1 11,8% Жилище 64,4 0,6% Безопасность 78,8 0,7% Муниципальное управление 705,8 6,1% 3,7 0,03% Развитие культуры Молодежь 0.6 0.3 0,04 0.4 4.3 2.1 Физическая культура и спорт 0.6 2.2 4.3 11.8 0.1 0.7 6.1 3.2 63.3 0.03 2016 год Удельный млн. руб. вес Управление муниципальными финансами Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Развитие муниципального имущественного комплекса Охрана окружающей среды Предпринимательство Развитие дорожно-транспортной системы Сельское хозяйство ВСЕГО 11 604,6 Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2015-2016 годах 7 307 8000 6 156 7000 6000 5000 3 694 3 500 4000 185 3000 -552 737 3 428 2000 1000 +194 1 919 +1 509 0 2015 год средства бюджета района 2016 год средства бюджетов поселений Рост/снижение расходов средства бюджета Московской области Муниципальная программа «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 году 62 12 5 млн.руб. 1 715 1 939 15 294 7 307 74 61 3 130 Наименование направлений Сумма Удельрасходов млн.руб. ный вес 68 учреждений дошкольного 1939 26,5% образования 50 общеобразовательных 3130 42,8% учреждений 3 учреждения дополнительного 61 0,8% образования 3 прочих учреждения Субсидии частным образовательным учреждениям Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Строительство и реконструкция образовательных учреждений Деятельность Управления образования Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних Деятельность МКУ ЦБ (расчёт компенсации родительской платы) 74 1,0% 294 4,0% 15 0,2% 1715 23,5% 62 0,8% 12 0,2% 5 0,1% Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2015-2016 годах млн.руб. 374 400 339 2 3 350 12 300 250 200 324 372 150 -3 -10 100 50 +48 0 2015 год средства бюджета района 2016 год средства бюджетов поселений Рост/ снижение расходов средства бюджета Московской области Муниципальная программа «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 году млн.руб. Наименование направлений расходов 24 2 27 9 музыкальных школ и школ искусств Мероприятия в сфере культуры 46 МБУК «Информационнометодический центр» 374 275 Обеспечение деятельности сельских библиотек Обеспечение Комитета по делам молодёжи, культуре и спорту Сумма Удельнмлн.руб. ый вес 275 73,5% 46 12,3% 24 6,4% 2 0,5% 27 7,2% Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на Физическую культуру и спорт в 2015-2016 годах млн.руб. 700 Без ФОК +12 604 600 2% 494 500 400 -38 513 300 +19 121 200 100 -19 -6 38 6 85 -85 83 0 2015 год в том числе стротельство ФОК средства бюджета района 2016 год средства бюджетов поселений Рост/снижение расходов средства бюджета области Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на Физическую культуру и спорт в 2015-2016 годах млн.руб. 482 500 6 494 2 450 400 350 300 250 474 200 -2 150 -6 100 +20 50 0 2015 год средства бюджета района 2016 год средства бюджетов поселений Рост/снижение расходов средства бюджета Московской области Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на Физическую культуру и спорт 2016 году млн.руб. 13 10 30 2 3 494 436 Наименование направлений Сумма Удельнрасходов млн.руб. ый вес 10 детско-юношеских 436 88,3% спортивных школ Организация летней оздоровительной кампании в учреждениях 3 0,6% дополнительного образования детей Мероприятия в сфере физической культуры и 13 2,6% спорта Физкультурнооздоровительный клуб спорта 10 2,0% для инвалидов «Одинец» Расходы на организацию занятий детей и подростков 30 6,1% физической культурой и спортом на базе современных спортивных комплексов Мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 2 0,4% комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Динамика муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за период 2014 –2018 годы млн.руб. 160 150 140 120 100 80 60 40 20 0 0 1/1/2014 1/1/2015 0 1/1/2016 0 1/1/2017 0 1/1/2018
