***** 1 - Светлогорский район

БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОН»
НА 2016 ГОД




1) сохранение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы;
2) реализация налогового потенциала и
оптимизация расходов с точки зрения их
обоснованности и эффективности;
3) соблюдения ограничений уровня бюджетного
дефицита;
4) оптимизация муниципального долга.
Динамика доходов
2015
96400
2016
142820
Проект на 2016 года
356 664 тыс. рублей
117384
27%
33%
261169
97340
138026
40%
налоговые
налоговые
неналоговые
безвозмездные
безвозмездные
неналоговые
2015 год
оценка
2016 год
проект
Динамик
а (%)
Налог на доходы физических лиц
51 690
52 000
101
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
17 600
15 500
88
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
14 701
15 570
106
Налог на имущество организаций
10 200
10 200
100
Государственная пошлина
2 500
2 500
100
Наименование доходного источника
Доля доходного источника в общем объеме собственных доходов
60
40
20
21
22
0
НДФЛ
2016
6
7
УСНО
7
6
ЕНВД
44
Налог на
имущество
1
1
Госпошлина
2015
Наименование доходного источника
2015 год
оценка
2016 год
проект
Динамика
(%)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки
120 015
135 000
112
Доходы от продажи активов
15 000
5 000
33
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 650
1 800
109
Другие неналоговые доходы
1 361
1 020
75
Доля доходного источника в общем объеме собственных доходов
100%
50%
56
51
0%
Аренда земли
2
6
Продажа
активов
1
1
1
1
Штрафы
другие
2016
2015
Финансовая помощь из
областного бюджета
14%
Иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений на решение
вопросов межмуниципального
характера
7%
18%
86%
75%
МО г. Светлогорск
субвенции
субсидии
МО п. Приморье
МО п. Донское




1) оптимизация структуры расходов районного
бюджета;
2) повышение эффективности оказания
муниципальных услуг (выполнения работ);
3) совершенствование системы организации
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
4) повышение эффективности управления
муниципальным долгом.
Расходная часть районного бюджета в 2016 году – 371 638,9 тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета осуществлено в разрезе
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.
13%
9 муниципальных
программ
Светлогорского района
87%
программные расходы
непрограммная часть
Объем расходов по программным направлениям расходов – 322 936 тыс. руб.
МП"Развития системы
образования
Светлогорского района"
МП "Управление
муниципальными
финансами"
Муниципальная
программа развития
туризма и рекреации в
Светлогорском районе
МП"Развитие
социальной защиты
населения и
совершенствования
трудовых отношений"
Доступное и
комфортное жилье
МП «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
Светлогорского района
Калининградской
области»
МП«Развитие культуры
на территории
Светлогорского района»
на 2015-2020 годы
МП "Эффективное
муниципальное
управление"
Комплексная программа
развитие Светлогорского
района
Бюджетные ассигнования на реализацию
программы 186 177,5 тыс. руб.
5,824
35,349
69,880
Содействие развитию
дошкольного образования
75,124
Содействие развития
Общего образования
Содействие развития
Дополнительного
образования
Обеспечение реализации
муниципальной программы
Бюджетные ассигнования на реализацию программы 22 128,0 тыс. рублей
Социальное обслуживание граждан - получателей социальных
услуг – 5 352,1 тыс. руб.
самоуправления
Социальное обеспечение другим
категориям граждан – 495,0
Социальная поддержка семей с детьми 1 131,9 тыс. руб.
Социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 6 570,0 тыс. руб.
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Функционирование
исполнительных
органов
местного 3 743 тыс.руб.
Доступная для
инвалидов среда
жизнедеятельности
Организация отдыха и оздоровления детей - 2 470,0тыс. руб.
Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности – 200,0 тыс. р.
Бюджетные ассигнования на реализацию
программы - 8 765 ты. руб.
9%
Проведение городских
общественно значимых и
социально-культурных
мероприятий
11%
Оказание муниципальными
библиотеками района
муниципальных услуг,
выполнение работ
30%
Оказание домами культуры
муниципальных услуг,
выполнение работ
50%
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Доля в программных расходах
10%
Доступное и
комфортное жилье
Ключевые программные мероприятия 2016г.
20,000
15,000
10,000
5,000
0
16,404
Содействие проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов
13,130
1,618
1,158
Социальная поддержка
молодых семей"
Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда
финансовое обеспечение
деятельности
муниципальных казенных
учреждений
1% Доля в программных
расходах
Ключевые программные мероприятия 2016 года
защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение безопасности
Обеспечение поддержания в постоянной
готовности сил и средств гражданской обороны
Безопасный город
1215
824
900
Доля в программных расходах
МП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
на территории МО "Светлогорский район"
МП "Улучшение чистоты вод Балтийского моря посредством
системы управления водными ресурсами"
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводноканализационного хозяйства
Реализация комплекса мер, направленных на берегоукрепление
водных бассейнов Светлогорского района
Реализация комплекса мер, направленных на развитие газового
хозяйства
200,0 т. р.
4 541,6т.р.
2006,5 т.р.
704,9 т. р.
346,0 т. р.
2%
Доля в программных расходах
Объем финансирования программы –
12 497,3 тыс. рублей
4%
Ключевые программные мероприятия 2016г.
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
7,000
2,000
Содержание морских пляжей
в границах муниципальных
образований
3,120
Оказание муниципальными
учреждениями
муниципальных услуг
377
Развитие транспортной
инфраструктуры и рекреации
Реализация комплекса мер,
направленных на создание
пешеходной туристической
зоны с реконструкцией улиц
Доля в программных расходах
Объем финансирования программы 38 012,4 тыс. рублей
12%
Ключевые программные мероприятия 2016 года
Материальное обеспечение присяжных
заседателей
Обеспечение хозяйственного
обслуживания
Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления
2
12,273
25,738
Доля непрограммных расходов
13%
Основные мероприятия непрограммного
направления расходов
Исполнение судебных решений по искам
Сумма
(тыс. руб.)
15 660
Обеспечение доступности и качества услуг в ритуальной
сфере
396
Мероприятия по обеспечению массового информирования
жителей Светлогорского района
1 260
Расходы на обслуживание муниципального долга
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений, связанных с общегосударственным
управлением
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
2 274,5
16 257,6
3 726
Расходы межмуниципального характера, содержание архива
1 448,9
Функционирование представительных органов
муниципального образования
4 150,6
Резервные фонды
3 000,0

Дефицит бюджета в
2016 году составит
14 975,31 тыс. рублей,
что соответствует
требованиям ст. 92.1
Бюджетного Кодекса
В качестве основных источников
финансирования дефицита районного
бюджета запланированы бюджетные
кредиты и изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета.
Рамках выполнения долговых
обязательств, предусмотрены средства
в объеме 15 534,27 тыс. рублей на
погашение консолидированной
задолженности по бюджетным
кредитам, предоставленных
Светлогорскому району до 1 января
2010 года
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!