ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД Подготовлено Министерством финансов Московской области Основные показатели социально-экономического развития Московской области за 2002-2007 годы Объем валового регионального продукта, млрд. рублей 1200 1000 800 600 400 Темпы роста валового регионального продукта, % 1 024,8 130 1 036,9 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО – 2 Место в 851,2 ЦФО - 2 Место в 687,7 ЦФО - 2 Место в 548,6 ЦФО - 2447,1 125 120 115 110,3 113,3 113,0 112,7 111,5 112,9 110 105,0 370,8 105 104,7 107,3 107,2 106,4 106,1 2002 год 2003 год 100 200 105,0 105,7 95 0 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год* 2007 год** Московская область *данные на 2007 год по первому варианту прогноза ** данные на 2007 год по второму варианту прогноза *** данные о месте за январь-июнь 2006 года 2004 год 2005 год Российская Федерация 2006 год 2007 год * 2007 год** Московская область Темп роста промышленного производства, % Объем промышленного производства, млрд. рублей 1200 Место в ЦФО - 2 1000 800 600 400 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 2 532,8 Место в 427,6 ЦФО - 2 324,3 1 020,2 135 998,7 130 766,2 125 120 115 110 105 100 95 237,9 200 0 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год* 500 400 300 200 105,8 103,7 119,1 120 107,0 106,1 2003 год 2004 год 129,6 Место в ЦФО – 1*** 130,2 123,7 126,5 104,0 103,9 102,7 103,8 2005 год 2007 год* 2006 год 2007 год** Московская область Темп роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему периоду 140 Место в 610,4135 ЦФО – 2*** 600,0 Место в 130 ЦФО – 2 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 3 Место в ЦФО - 1 Российская Федерация Оборот розничной торговли, млрд. рублей 600 Место в ЦФО - 1 2002 год 2007 год** Московская область 700 Место в ЦФО – 1 Место в ЦФО – 2*** 480,3 120 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 5 115 112,2 125 Место в 370,0 ЦФО - 2 283,4 Место в ЦФО - 2 194,4 Место в ЦФО - 1 134,0 Место в ЦФО – 2 119,1 Место в ЦФО – 2*** 119,0 115,6 153,8 112,5 112,0 110 105 109,3 118,0 116,0 112,1 108,8 109,3 110,5 100 100 0 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год Московская область 2007 год* 2007 год** 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год Российская Федерация 2006 год 2007 год* 2007 год** Московская область Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 240 200 160 120 Место в Место в ЦФО – 2*** 226,8 234,8 ЦФО – 2 Место в Место в ЦФО - 2 ЦФО - 2 150,7 165,3 Место в ЦФО - 2 105,2 197,6 71,8 80 40 0 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год* Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2007 год** 6 5 4 Место в РФ - 2 Место в РФ - 2 4,1 105,6 Место в 123,3 Место в ЦФО - 10 Место в ЦФО – 7*** ЦФО - 10111,0 112,5 Место в107,5 ЦФО - 15 102,8 Место в Место в РФ – 2*** РФ – 1 5,8 5,8 5,7 5,3 110,4 107,6 110,5 110,9 108,0 105,0 92,3 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год Российская Федерация 2007 год* 2007 год** Московская область Темп роста строительства жилых домов, в % к предыдущему периоду Ввод в действие жилых домов, млн. кв. метров 7 Место в ЦФО - 9 2002 год Московская область Место в РФ - 1 126,8 6,0 140 130 120 3,4 Место в ЦФО - 1 Место в Место в ЦФО - 7 ЦФО - 4 112,1 114 112,5 106,3 110 3 100 2 90 1 137,9 106,5 109,8 109,4 107,2 Место в ЦФО – 14 92,2 100,0 103,4 Место в ЦФО – 8*** 80 0 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год Московская область 2007 год* 2007 год** 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год Российская Федерация 2007 год* 2007 год** Московская область Денежные доходы на душу населения, рублей 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Темпы роста денежных доходов на душу населения, в % к предыдущему периоду Место в Место в Место в ЦФО – 2 ЦФО – 2*** 14 657,0 ЦФО - 2 14 145,2 14 593,2 Место в 13 797,0 11 729,8 ЦФО – 2 11 721,5 Место в 9 447,2 8 963,6 ЦФО - 2 7 408,3 6 985,4 8 624,9 5 395,0 6 004,2 4 426,2 140 135 136,6 Место в ЦФО - 8 131,0 131,3 130 Место в Место в Место в ЦФО - 6 ЦФО – 3*** ЦФО - 5136,1 135,9 132,5 Место в ЦФО - 3 125 125,0 124,2 120,7 123,1 124,1 124,4 120 117,6 120,0 115 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год Российская Федерация 2006 год 2007 год* 2007 год** 2002 год Московская область Место в 12 483,0 ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 120 6 815,8 6 740,0 123,4 2006 год 2007 год* 2007 год** Московская область Место в ЦФО - 11 115 111,1 110 111,0 Место в ЦФО - 1 118,0 Место в ЦФО – 1*** 123,0 Место в ЦФО – 6 115,8 111,4 109,3 115,0 112,5 110,4 108,8 105 5 955,9 5 683,7 5 499,0 108,2 110,2 100 95 4 360,0 2002 год Место в ЦФО - 2 130 11 164,0 8 596,5 Место в ЦФО - 2 8 555,0 2005 год Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему периоду 125 Место в 10 555,0 ЦФО - 2 2004 год Российская Федерация Средняя начисленная заработная плата, рублей 13 644,2 13 870,2 12 681,0 2003 год 2003 год 2004 год 2005 год Российская Федерация 2006 год 2007 год* 2007 год** Московская область 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год Российская Федерация 2006 год 2007 год* 2007 год** Московская область Основные параметры бюджета Московской области, млрд. рублей 204,8 +59,2 млрд. рублей 145,6 213,4 +57,6 млрд. рублей 155,8 154,1 145,1 +35,6 млрд. 109,5 рублей 117,9 +36,2 млрд. рублей 63,2 39,2 2006 2007 Доходы 2006 2007 Расходы Консолидированный бюджет 2006 2007 Доходы 2006 2007 Расходы Бюджет Московской области +24 млрд. рублей 2006 2007 Доходы 61,8 38,7 +23,1 млрд. рублей 2006 2007 Расходы Местные бюджеты Темпы роста доходов и расходов местных бюджетов на 2007 год выше, чем бюджета Московской области Темпы роста доходов бюджетов бюджетной системы Московской области превышают темпы роста расходов снижение дефицита бюджетов Местные бюджеты Бюджет Московской области Консолидированный бюджет Основные параметры бюджета Московской области 2006 год Доходы 145,6 млрд. рублей 2007 год Расходы 155,8 млрд. рублей Дефицит -10,2 млрд. рублей Уровень дефицита 7,6% Доходы 109,5 млрд. рублей Расходы 117,9 млрд. рублей Дефицит -8,6 млрд. рублей Уровень дефицита 8,5% Расходы 38,7 млрд. рублей Доходы 39,1 млрд. рублей Профицит +0,4 млрд. рублей Уровень дефицита -1,4% Расходы 213,4 млрд. рублей Доходы 204,8 млрд. рублей Дефицит -8,6 млрд. рублей Уровень дефицита 4,5% Расходы 154,1 млрд. рублей Доходы 145,1 млрд. рублей Дефицит -9,1 млрд. рублей Уровень дефицита 6,7% Расходы 61,8 млрд. рублей Доходы 63,2 млрд. рублей Профицит +1,4 млрд. рублей Уровень дефицита -2,4% ДОХОДЫ, рост на 40,7% или 59,2 млрд. рублей млрд. рублей 204,8 139,1 145,6 Доля в консоли дирован ном бюджете рост на 32,5% или 35,6 млрд. рублей 145,1 С финансовой помощью: рост на 53,5% или 32,4 млрд. рублей 103,9 109,5 71% 75% 75% 92,9 60,5 47,2 42% 58,3 34% 37,5 28% 27,0 26% 19% 2005 2006 2007 Консолидированный бюджет 2005 2006 2007 Бюджет Московской области Без 45% финансовой 2005 2006 2007 Местные бюджеты помощи: рост на 55,5% или 20,8 млрд. рублей Уровень налоговой нагрузки в 2003-2007 годах Российская Федерация Результаты налоговой реформы на территории Московской области за 2002-2007 годы Всего рост за 2003-2007 годы на 3,6 процента 33,7% Общая сумма налогов и сборов консолидированного бюджета РФ с учетом ЕСН в % к ВВП 30,1% 28,7% 29,8% 27,4% 25,7% 26,2% 31,6% Всего снижение за 2003-2007 годы на 5,5 процента Уровень нагрузки ниже на 9,4% Суммарные потери федерального бюджета 25,6% Общая сумма налогов и сборов с территории Московской области с учетом ЕСН в % к ВРП 24,3% Московская область 2003 2004 2005 2006 15 877,0 млн. рублей 30% 36 294,1 млн. рублей 70% 2007 (прогноз) Суммарные потери консолидированного бюджета Московской области Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Московской области за 2006-2007 годы, % млрд. рублей Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций 34,1 35,9 35,4 Налог на имущ ество организаций 23,9 26,9 28,2 7,2 8,3 7,8 6,3 12,0 8,9 6,3 7,6 4,2 3,9 4,1 2,5 2005 год (факт) 2006 год (план) Доходы от сдачи в аренду имущ ества, находящ егося в государственной и муниципальной собственности Иные налоги, сборы и платежи 9,4 7,5 7,5 4,9 4,3 2,9 2007 (прогноз) Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья Налоги на совокупный доход Земельный налог Показатели 2006 год (план) 2007 год (прогноз) Темп роста Доходы консолидированного бюджета Московской области 145,6 204,8 141% Налог на прибыль организаций 33,5 50,1 150% Налог на доходы физических лиц 44,6 62,9 141% Акцизы 9,4 8,7 93% Налоги на имущество 17,9 26,9 150% Доходы от предпринимательской деятельности 5,9 7,9 134% из них: Факторы влияния на рост налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области Прогноз 2007 года - 123 912 млн. рублей 2006 год 90 605 млн. рублей Структура прироста доходов изменение макроэкономических показателей изменение федерального законодательства 32 213 млн. рублей 84,0% -456 млн. рублей 1,2% изменение нормативов отчислений -2 062 млн. рублей 5,4% прирост 2007 года 33 307 млн. рублей изменение законодательства Московской области прочие факторы 1 591 млн. рублей 4,1% 2 021 млн. рублей 5,3% Основная доля прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в 2007 году будет достигнута за счет высокого уровня экономического развития Московской области Соотношение собственных доходов консолидированного бюджета Московской области к валовому региональному продукту 1 000 000 800 000 600 000 В среднем по субъектам РФ – 12,9% 400 000 200 000 12,9 % к ВРП 13,2 % к ВРП +0,3% 15,3 % к ВРП +2,1% 14,6 % к ВРП -0,7% В среднем по субъектам РФ – 13,8% 17,2 % к ВРП +2,6% 0 2003 год 2004 год 2005 год* 2006 год 2007 год * Доходы 2005 года приведены в сопоставимых условиях без учета разовых поступлений от ОАО «Газпроминвестхолдинг». ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) консолидированного бюджета Московской области ВРП Динамика изменения объема предоставляемых налоговых льгот в доходах бюджета Московской области за 2003-2007 годы 2007 год 2004 год 110,8 1,9 2006 год 2005 год 145,1 0,7 104,2 1,5 0,7 2005-2006 годы – суммы областных налоговых льгот увеличились в связи с отменой федеральных льгот по налогу на имущество организаций для бюджетных учреждений 60,0 Сумма выпадающих доходов бюджета Московской области в результате предоставления налоговых льгот в соответствии с законодательством Московской области, млрд. рублей 2003 год 0,5 47,8 Доходы бюджета Московской области, млрд. рублей Оценка влияния изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации в 2007 году Изменения налогооблагаемой базы - всего в том числе по видам налогов: налог на прибыль налог на доходы физических лиц налог на имущество единый сельскохозяйственный налог порядка уплаты налогов - всего в том числе по видам налогов: акцизы индексация ставок - всего в том числе по видам налогов: акцизы плата за негативное воздействие на окружающую среду платежи за пользование лесным фондом нормативов распределения - всего в том числе по видам налогов: арендная плата за землю доходы от продажи земли ИТОГО: на доходы, тыс. рублей консолидированного бюджета бюджета Московской области -735 599 -699 978 местных бюджетов -35 621 -704 281 -92 100 63 948 -3 166 -279 562 -704 281 -55 260 60 618 -1 055 -279 562 -279 562 543 280 -279 562 523 340 497 637 497 637 39 880 5 763 79 103 19 940 5 763 -1 059 343 1 138 446 79 103 -1 032 975 -26 368 1 032 975 105 471 -392 778 -1 515 543 1 122 765 -36 840 3 330 -2 111 19 940 19 940 всего расходов в 2006 году 117 924 198 тыс. рублей Динамика расходов бюджета Московской области по основным статьям за период 2006-2007 годы, тыс. рублей Наименование статей Оплата труда и начисления на нее Трансферты населению Расходы на питание Расходы на медикаменты Материальные затраты в том числе: оплата коммунальных услуг Приобретение оборудования и других основных средств Капитальный и текущий ремонт Обслуживание долговых обязательств Прочие расходы ИТОГО 2006 год 2007 год капитальные расходы 12 950 718 тыс. рублей 11% Отклонение 33 909 113 23 338 032 1 151 156 315 824 20 147 470 41 705 421 30 617 419 1 477 150 479 517 28 140 228 7 796 308 7 279 387 325 994 163 693 7 992 758 1 175 294 1 664 511 489 217 3 754 239 7 632 548 4 358 168 11 151 754 603 929 3 519 206 4 654 420 23 021 396 6 469 380 29 743 764 1 814 960 6 722 368 117 924 198 154 142 801 36 218 603 в том числе текущие расходы публичные расходные 104 973 480 тыс. обязательства рублей 57 247 145 тыс. 89% рублей всего 49% расходов в 2007 году 154 142 801 тыс. рублей капитальные расходы 20 861 536 тыс. рублей 14% рост на 7 910 818 тыс. рублей рост на 15 075 695 тыс. рублей в том числе публичные расходные обязательства 72 322 840 тыс. рост на 28 307 785 тыс. рублей текущие расходы 133 281 265 тыс. рублей 86% Динамика размера средней заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы (с учетом областных доплат) по отраслям - уровень средней заработной платы на 01.01.2007 - уровень средней заработной платы на 01.01.2008 Отрасль "Образование" численность 194 534 человек (54,6%) Отрасль "Культура" численность 24 582 человек (6,9%) 15 485 21 273 12 496 16 531 15 019 9 831 13 499 11 164 9 689 6 396 Руководители Педагоги (разряды 15-18) (разряды 10-14) 12 317 Педагоги, молодые специалисты (разряды 7-9) 9 120 8 163 4 699 5 475 Младший обслуживающий персонал (разряды 1-6) Всего по отрасли Руководители (разряды 15-18) Отрасль "Здравоохранение" численность 107 184 человек (30,1%) Молодые специалисты (разряды 7-10) МОП и технические работники (разряды 1-6) 9 297 Всего по отрасли 19 959 20 600 17 154 16 138 14 755 12 057 13 082 7 879 Руководители гл. врачи, зав. отдел. (разряды 17-18) Культпросвет работники (разряды 11-14) 6 057 7 366 Отрасль "Социальная политика" численность 24 494 человек (6,9%) 24 255 19 790 8 618 6 824 Врачи (разряды 11-16) 15 963 12 053 14 912 7 343 10 025 Средний Младший медперсонал медперсонал и (разряды 5-10) прочий (разряды 1-4) Всего по отрасли Руководители Врачи, педагоги, (разряды 15-18) специалисты по социальной работе (разряды 9-14) 9 221 Социальные работники (разряды 5-8) 5 971 7 770 Младший обслуживающий персонал (разряды 1-4) 9 122 11 421 Всего по отрасли Динамика размера средней заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы (с учетом областных доплат) по категориям работников - уровень средней заработной платы на 01.01.2007 - уровень средней заработной платы на 01.01.2008 Специалисты Руководители 20 600 24 255 21 273 16 138 15 485 15 019 17 154 16 531 19 959 19 790 11 164 отрасль "Культура" (разряды 15-18) отрасль "Здравоохранение" (разряды 17-18) отрасль "Социальная политика" (разряды 15-18) 12 053 9 831 12 496 отрасль "Образование" (разряды 15-18) 14 912 12 317 отрасль "Образование" Педагоги (разряды 10-14) Молодые специалисты отрасль "Культура" Культпросвет работники (разряды 11-14) отрасль "Здравоохранение" Врачи (разряды 11-16) отрасль "Социальная политика" Врачи, педагоги, специалисты по социальной работе (разряды 9-14) МОП и технические работники 14 755 10 025 12 057 9 689 6 396 отрасль "Образование" Педагоги, молодые специалисты (разряды 7-9) 8 163 8 618 7 343 6 824 отрасль "Ку льту ра" Молодые специалисты (разряды 7-10) 7 879 9 221 отрасль "Здравоохранение" Средний медперсонал (разряды 5-10) отрасль "Социальная политика" Социальные работники (разряды 5-8) 5 475 отрасль "Образование" (разряды 1-6) 6 057 7 770 5 971 4 699 отрасль "Ку льту ра" (разряды отрасль "Здравоохранение" 1-6) (разряды 1-4) отрасль "Социальная политика" (разряды 1-4) Динамика средней заработной платы работников отраслей бюджетной сферы Московской области в 2000-2007 годах 16 000 12 000 рубли В 2007 году сохранится тенденция роста заработной платы работников бюджетной сферы области более высокими темпами, чем у работников федеральных учреждений. В следующем году это соотношение будет доведено до 2,2 раза. 13 742 14 000 10 152 10 000 6 892 8 000 6 395 6 000 4 367 4 000 2 000 0 816 627 1 576 1 076 6 015 2 720 2 034 4 755 2 705 3 246 3 603 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год на федеральном уровне В 2007 году предусмотрено осуществить дальнейшее повышение заработной платы работников отраслей бюджетной сферы с целью доведения средней заработной платы основной категории специалистов до 15 000 рублей. 2007 год по Московской области 15 814 16 000 13 742 12 914 14 000 12 105 11 153 10 381 11 756 12 000 10 152 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2 720 1 576 1 895 816 981 8 103 7 691 6 892 6 395 5 252 4 367 3 271 0 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год (с 01.01.) 2007 год 2007 год (с 01.05.) (с 01.09) средняя заработная плата работников учреждений отраслей бюджетной сферы средняя заработная плата специалистов учреждений отраслей бюджетной сферы Этапы повышения заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы в 2006-2007 годах, % 2006 год Этапы повышения С 01.05.2006 повышение ставки повышение Размер доплат первого разряда доплат с с 01.01.2006 ЕТС с 800 рублей 01.05.2006 до 1100 рублей 2007 год С 01.10.2006 повышение ставки первого разряда ЕТС с 1100 рублей до 1225 рублей повышение доплат с 01.12.2006 повышение доплат с 01.01.2007 С 01.09.2007 Переход с повышение повышение ставки 01.09.2007 на доплат с первого разряда ЕТС отраслевые 01.05.2007 с 1100 рублей до системы 1400 рублей оплаты труда Образование руководители специалисты младший обслуживающий персонал и технические работники кроме того работники 1-5 разрядов Детские дошкольные учреждения: педагогические работники, воспитатели, медицинский персонал 85 95 на 15 на 15 на 11 на 11 10 10 95 на 15 на 11 10 20 на 15 на 11 95 на 15 на 11 170 180 на 15 на 15 на 11 на 11 на 15 на 15 185 на 15 на 11 на 15 20 на 15 на 11 160 170 на 15 на 15 на 11 на 11 165 на 15 на 11 20 на 15 на 11 15 15 на 15 на 15 на 15 20 10 на 15 на 15 65 Культура руководители специалисты младший обслуживающий персонал и технические работники кроме того работники 1-5 разрядов на 15 Ф изиче ская культура руководители специалисты младший обслуживающий персонал и технические работники кроме того работники 1-5 разрядов 10 10 на 15 20 Социальная защита руководители специалисты младший обслуживающий персонал и технические работники кроме того работники 1-5 разрядов Скорая медицинская помощь руководители специалисты младший обслуживающий персонал и технические работники на 15 на 15 на 15 на 11 на 11 10 10 115 на 15 на 11 10 20 на 15 на 11 100 110 на 15 на 15 на 11 на 11 45 50 115 на 15 на 11 70 20 на 15 на 11 25 45 на 15 на 15 4000 руб. на 11 на 11 20 110 45 на 15 2000 руб. на 11 75 60 на 15 1000 руб. на 11 25 45 на 15 на 15 на 11 на 11 20 110 45 на 15 на 11 75 на 15 60 на 15 на 11 20 на 15 25 45 на 15 на 15 на 11 на 11 20 20 на 15 на 15 45 на 15 на 11 20 на 15 60 на 15 на 11 20 на 15 20 на 15 на 11 на 15 110 110 на 15 на 15 на 11 на 11 на 15 на 15 110 на 15 на 11 на 15 Здравоохране ние Дома ребенка и детские санатории руководители специалисты (врачи) молодые специалисты (средний медицинский персонал) младший обслуживающий персонал и технические работники Поликлиники и амбулатории руководители специалисты (врачи) молодые специалисты (средний медицинский персонал) младший обслуживающий персонал и технические работники Прочие учреждения здравоохранения (за исключением скорой медицинской помощи) руководители специалисты (врачи) молодые специалисты (средний медицинский персонал) младший обслуживающий персонал и технические работники кроме того работники 1-5 разрядов (кроме работников учреждений скорой медицинской помощи) Молодым специалистам, окончившим учреждения высшего или среднего профессионального образования и впервые приступившим в год окончания ими обучения в образовательных учреждениях к работе по полученной специальности доплата в размере до 1000 рублей в течение трех лет с момента поступления на работу 100 110 Молоде жная политика руководители специалисты младший обслуживающий персонал и технические работники кроме того работники 1-5 разрядов на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 25 20 на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 Увеличение фонда оплаты труда работников отраслей бюджетной сферы на 10% Меры социальной поддержки ветеранов труда (численность 883 687 человек) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) оплата в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами самоуправления соответствующих муниципальных образований Московской области, а ветеранам труда, проживающих в жилых домах, не имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого в пределах норма. установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за пользование телефоном бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) Итого : Ежемесячная денежная выплата на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на оплату в размере 50 процентов услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной Итого 2006 год 2007 год отклонение 4 246 717 тыс. руб. 5 073 141 тыс. руб. 826 424 тыс. руб. 514 080 тыс. руб. 521 361 тыс. руб. (на 1 чел. 100 руб.) (на 1 чел. 125 руб.) 7 281 тыс. руб. 143 223 тыс. руб. 242 228 тыс. руб. 4 904 020 тыс. руб. 2006 год 5 836 730 тыс. руб. 2007 год 99 005 тыс. руб. отклонение в размере 279 рублей взамен предоставляемых льгот 2 407 406 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) 3 021 795 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 190 руб.) 614 389 тыс. руб. 337 506 тыс. руб. (на 1 чел. 34 руб.) 372 857 тыс. руб. (на 1 чел. 39 руб.) 35 351 тыс. руб. 2 744 912 тыс. 3 394 652 тыс. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих льготы в соответствии с Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий“ (численность 15 024 человек) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 50 процентов оплаты жилой площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления Московской области, а ветеранам труда, проживающим в жилых дома, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива компенсация в размере 100 процентов стоимости установки телефона бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом (туда и обратно), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом погребение Итого Ежемесячная денежная выплата : на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Итого 2006 год 115 846 тыс. руб. 2007 год отклонение 120 994 тыс. руб. 5 148 тыс. руб. 2 613 3 216 603 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 6 079 3 300 -2 779 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 15 787 1 990 -13 797 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 5 551 6 146 595 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 581 803 222 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 146 457 тыс. руб.136 449 тыс. руб. 2006 год 2007 год отклонение в размере 381 рубль взамен предоставляемых льгот 19 683 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) 19 993 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 190 руб.) 19 683 тыс. руб. 19 993 тыс. руб. 310 тыс. руб. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (численность 121 120 человек) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 2007 год отклонение - 168 921 тыс. руб. 168 921 тыс. руб. бесплатное изготовление зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 19 878 тыс. руб. 24 270 тыс. руб. 4 392 тыс. руб. оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 256 053 тыс. руб. 22 196 тыс. руб. -233 857 тыс. руб. 50 процентов оплаты жилой площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления Московской области, а ветеранам труда, проживающим в жилых дома, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива Ежемесячная денежная выплата Итого : на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Итого : 2006 год 275 931 тыс. руб. 2006 год 215 387 тыс. руб. 2007 год отклонение в размере 318 рублей взамен предоставляемых льгот 150 941 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) 150 941 тыс. руб. 130 991 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 190 руб.) 130 991 тыс. руб. -19 950 тыс. руб. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2007 году 2006 год Наименование выплат 1. Компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за пользование телефоном ветеранам труда и военной службы 2. Компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за пользование телефоном лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 3. Ежемесячная денежная выплата за пользование радио и коллективной телевизионной антенной ветеранам труда и военной службы 4. Ежемесячная доплата к государственным пенсиям малоимущим гражданам 5. Ежемесячная доплата к государственным пенсиям инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 6. Ежемесячная доплата к государственным пенсиям гражданам, родившимся до 1 января 1932 года 7. Ежемесячная доплата к пенсии гражданам в возрасте 85 лет и старше 8. Ежемесячная компенсационная выплата участникам боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и республике Дагестан, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, а также заболевания, полученного при исполнении служебных обязанностей в указанных республиках 9. Ежемесячная компенсационная выплата военнослужащим (за исключением офицеров и генералов), ставшим инвалидами 1-й и 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья, а также заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы ими в период прохождения военной службы 10. Ежемесячная компенсационная выплата членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время 11. Ежемесячная компенсационная выплата членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время 12. Ежемесячная компенсационная выплата членам семей военнослужащих, погибших на атомном подводном ракетном крейсере "Курск" при исполнении обязанностей военной службы в мирное время 2007 год Предполагаемый размер Общая сумма выплаты на 1 средств (млн. руб.) получателя в 2007 г. Размер выплаты на 1 получателя (руб.) Общая сумма средств (млн. руб.) 100 514 125 521,4 100 9 125 6 34 доведение размера пенсий до уровня 1 500 рублей в месяц 337,5 39 доведение размера пенсий до уровня 1 800 рублей в месяц 372,9 742 доведение размера пенсий до уровня 5 500 рублей в месяц доведение размера пенсий до уровня 5 500 6 000 рублей в месяц 117,7 доведение размера пенсий до уровня 2 000 рублей в месяц 742 136,5 46,6 доведение размера пенсий до уровня 2 000 2 200 рублей в месяц 95,8 200 132,9 300 181,2 3 100 15,9 3 100 - 3 500 28,1 2 300 30,7 2 300 - 2 500 43,4 5 000-6 000 82 6 000 - 6 500 90,3 4 000-5 000 123,1 5 000 - 6 500 217 5 000 - 6 000 1,2 6 000 - 6 500 1,6 Продолжение на следующем слайде Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2007 году Продолжение 2006 год Наиме нование выплат 13. Еже ме сячная компе нсационная выплата вдовам (вдовцам) вое ннослужащих, погибших от те ррористиче ских актов на те рритории Таджикистана и в ре зультате авиакатастрофы на те рритории В ье тнама, не вступившим в повторный брак 14. Еже ме сячное пособие студе нче ским се мьям, име ющим де те й, и отде льным кате гориям студе нтов 15. Еже ме сячное пособие на де те й малообе спе че нных се ме й, получающих базовый разме р пособия 16. Еже ме сячной пособие на де те й одиноких мате ре й 17. Еже ме сячное пособие на де те й вое ннослужащих по призыву, а также на де те й, родите ли которых уклоняются от уплаты алиме нтов 18. Единовре ме нное пособие при рожде нии (усыновле нии) второго, тре тье го и после дующих де те й 19. Еже ме сячная компе нсационная выплата де тям, поте рявшим одного или обоих родите ле й в ре зультате те ррористиче ского акта или те хноге нной аварии 2007 год Пре дполагае мый разме р Общая сумма выплаты на 1 получате ля сре дств (млн. руб.) в 2007 г. (руб.) Разме р выплаты на 1 получате ля (руб.) Общая сумма сре дств (млн. руб.) 5 000 - 6 000 0,4 6 000 - 6 500 0,5 300 - 500 13,6 1 000 26,2 150 395,8 200 - 300 743,1 300 212,5 400 - 600 336,5 250 1,1 300 - 500 1,7 62,9 5000 руб. при рожде нии второго ре бе нка; 15000 руб.при рожде нии тре тье го и после дующих; 15000 руб.в случае рожде ния двух де те й на каждого; 20000 руб. в случае рожде ния тре х и боле е на каждого ре бе нка 127,6 2000 руб. при рожде нии второго ре бе нка; 10000 руб. при рожде нии тре тье го и после дующих; 20000 руб. в случае рожде ния двух де те й; 50000 руб. в случае рожде ния тре х и боле е де те й 10 000 в связи с 50-ле тним юбиле е м совме стной жизни - 3000 руб. на се мью, 55-ле тним - 4000 руб., 60 ле тним - 5000 руб., 65-ле тним - 6000 руб., 70-ле тним - 7000 руб. 44,8 21. Единовре ме нное пособие де тям-инвалидам, име ющим одного родите ля 1 500 54 2 000 74,9 22. Еже ме сячное пособие де тям-инвалидам, проживающим в се мьях со сре дне душе вым доходом ниже ве личины прожиточного минимума 1 000 43,2 1 500 74,9 23. Еже ме сячная компе сационная выплата вдовам (вдовцам) Ге рое в Сове тского Союза, Ге рое в Российской Ф е де рации и полных кавале ров орде на Славы, не вступившим в повторной брак 3 000 7 4 000 20. Единовре ме нное пособие супругам к юбиле ям их совме cтной жизни ИТОГО 2,3 2 990,2 12 000 в связи с 50-ле тним юбиле е м совме стной жизни - 4000 руб. на се мью, 55-ле тним - 5000 руб., 60 ле тним - 6000 руб., 65-ле тним - 7000 руб., 70-ле тним - 8000 руб. 2,7 74,1 10 3 908,4 Меры социальной поддержки пенсионерам, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области 2006 год 2007 год Общий объем средств: 1 218 436 тыс. рублей 1 397 669 тыс. рублей Наименование выплат Размер выплаты на 1 получателя в 2006 году (руб.) Планируемый размер выплаты на 1 получателя (руб.) в 2007 году (прогноз) 1. Единовременное пособие супругам к юбилиям их совместной жизни в том числе: - в связи с 50 -летним юбилеем их совместной жизни - в связи с 55 -летним юбилеем их совместной жизни - в связи с 60 -летним юбилеем их совместной жизни - в связи с 65 -летним юбилеем их совместной жизни - в связи с 70 -летним юбилеем их совместной жизни 2. Ежемесячные доплаты к государственным пенсиям в том числе: - малоимущие граждане 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 доведение размера пенсий до уровня 1 500 рублей в месяц доведение размера пенсий до уровня 2 000 рублей в месяц доведение размера пенсий до уровня 1 800 рублей в месяц доведение размера пенсий до уровня 2 000-2 200 рублей в месяц - инвалиды Великой Отечественной войны доведение размера пенсий до уровня 5 500 рублей в месяц доведение размера пенсий до уровня 5 500-6 000 рублей в месяц - участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания доведение размера пенсий до уровня 5 500 рублей в месяц доведение размера пенсий до уровня 5 500-6 000 рублей в месяц - граждане, родившиеся до 1 января 1932 года - граждане в возрасте 85 лет и старше 3. Государственная социаьная помощь 200 300 ежемесячно 100-800 рублей в ежемесячно 300-1000 рублей в месяц, не более 4 000 рублей в год месяц, не более 6 000 рублей в год Размер помощи будет выплачиваться из расчета того, чтобы доход семей из малоимущих пенсионеров и одиноко проживающих пенсионеров в 1,5 раза превысил установленный прожиточный минимум Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области на 2007 год Общий объем средств: 2006 год 2007 год 972 915 тыс. рублей 1 639 384 тыс. рублей Размер выплаты на 1 получателя в 2006 году (руб.) Планируемый размер выплаты на 1 получателя (руб.) в 2007 году (прогноз) в том числе: - детей одиноких матерей 300 400 - 600 - детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 250 300 - 500 - детей военнослужащих по призыву 250 150 300 - 500 200 - 300 2 000 5 000 10 000 20 000 50 000 15 000 15 000 на каждого 20 000 на каждого 1 500 2 000 1 000 1 500 Наименование выплат 1. Единовременное пособие на детей - детей малообеспеченных семей, получающих базовый размер пособия 2. Ежемесячное пособие при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующих детей в том числе: - при рождении второго ребенка - при рождении третьего и последующих детей - в случае рождения двух детей - в случае рождения трех и более детей 3. Ежемесячное пособие детям-инвалидам в том числе: - имеющим одного родителя - проживающим в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума 4. Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим одного или обоих родителей в результате террористического акта или техногенной аварии 5. Государственная социальная помощь малоимущим семьям 6. Единовременное денежное пособие при усыновлении одного ребенка 7. Частичная оплата коммунальных услуг многодетным семьям 10 000 12 000 ежемесячно 100 - 800 рублей ежемесячно 300 - 1000 рублей в месяц, не более 4 000 в месяц, не более 6 000 рублей в год рублей в год 20 000 оплата в размере 70 оплата в размере 50 процентов за коммунальные процентов за коммунальные услуги услуги Льготы и социальные выплаты молодежи, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области Наименование льгот 1. Ежемесячные стипендии для обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования Московской области в том числе: учащимся и студентам начального, среднего профессионального образования студентам высшего профессионального образования 2. Ежемесячные именные стипендии Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта 3. Ежемесячные гранты Губернатора Московской области студентам, аспирантам и докторам наук 4. Ежемесячные стипендии студентам госуд. ВУЗов и курсантам высших учебных заведений (стипендии "Подмосковье") 5. Ежемесячная стипендия Губернатора Московской области лучшим спортсменаминвалидам Московской области 6. Ежемесячная стипендия Губернатора Московской области лучшим спортсменам Московской области 7. Ежемесячная компенсация проезда отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством 8. Ежемесячные компенсационные выплаты на питание для частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях 9. Ежемесячные именные стипендии Губернатора Московской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10. Единовременное пособие выпускникам ВУЗов и ССУЗов 11. Ежемесячные доплаты молодым специалистам 12. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей и отдельным категориям студентов Размер выплаты на 1 получателя в 2006 г. (рублей) (прогноз) Планируемый размер выплаты на 1 получателя в 2007 г. (рублей) 240 руб. 600 руб. с 01.09.2007 - 360 руб. с 01.09.2007 - 900 руб. 400 руб. 2 000 руб. 70 студ. по 500 руб, 20 аспирантам по 700 70 студ. по 700 руб, 20 аспирантам по руб., 10 докторантам по 1200 руб. 900 руб., 10 докторантам по 1 500 руб. (ежемесячно - 10 мес.) (ежемесячно - 10 мес.) 600 руб. 2 200 руб. c 2 000 руб. по 4 500 руб. c 3 000 руб. по 6 750 руб. с 1 500 руб. по 10 000 руб. с 2 250 руб. по 15 000 руб. от 175 руб. до 785 руб. в зависимости от расстояния от 210 руб. до 1 120 руб. в зависимости от расстояния 3,0 руб. и 4,0 руб. 5,0 руб. и 7,0 руб. 500 руб. ежемесячно 2 000 руб. ежемесячно 15 900 руб. для выпускника ССУЗов и 17 460 руб. для выпускника ВУЗов 300 руб. ежемесячно 23 400 руб. для выпускника ССУЗов и 25 700 руб. для выпускника ВУЗов 1 000 рублей ежемесячно 300-500 руб. 1 000 руб. Меры социальной поддержки малообеспеченных граждан, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области 2006 год Общий объем средств: 2007 год 1 647 007 тыс. рублей 2006 год Наиме нование выплат 1. Еже ме сячные доплаты к государстве нным пе нсиям малоимущим гражданам Разме р выплаты на 1 получате ля (руб.) Общая сумма сре дств (тыс. руб.) дове де ние разме ра пе нсий до уровня 1 500 рубле й в ме сяц 741 987 2. Единовре ме ная мате риальная помощь малоимущим гражданам, доход которых ниже ве личины прожиточного минимума, взявшим на се бя обязанность осуще ствить погре бе ние уме рше го 3 500 3. Единовре ме нная мате риальная помощь гражданам, доход которых составляе т от 100 до 150% ве личины прожиточного минимума, взявшим на се бя обязанность осуще ствить погре бе ние уме рше го 0 4. Еже ме сячное пособие студе нче ским се мьям, име ющим де те й, и отде льным кате гориям студе нтов 300 - 500 5. Еже ме сячное пособие на де те й малообе спе че нных се ме й, получающих базовый разме р пособия 150 6. Еже ме сячное пособие на де те й одиноких мате ре й 300 7. Еже ме сячное пособие на де те й вое ннослужащих по призыву, а также на де те й, родите ли которых уклоняются от уплаты алиме нтов 250 8. Государстве нная социальная помощь е же ме сячно от 100 до малоимущим се мьям, малоимущим одиноко 800 рубле й в ме сяц, не проживающим гражданам и гражданам, боле е 4000 рубле й в являющимся пе нсионе рами год 9. Единовре ме нная выплата се мьям, находящимся в трудной жизне нной ситуации 10. Бе сплатная юридиче ская помощь малоимущим се мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, не сове рше нноле тним, соде ржащимся в учре жде ниях систе мы профилактики бе знадзорности и правонаруше ний 11. Подписка на пе риодиче ские пе чатные издания для малоимущих одиноко проживающих граждан - 2 197 707 тыс. рублей 2007 год Пре дполагае мый разме р выплаты на 1 Общая сумма получате ля в 2007 г. сре дств (тыс. руб.) (руб.) дове де ние разме ра пе нсий до уровня 1 800 рубле й в ме сяц 741 987 8 770 5 000 13 380 0 3 000 2 976 13 600 1 000 26 208 395 761 200 - 300 743 152 212 516 400 - 600 336 461 300 - 500 1 758 1 110 236 500 е же ме сячно от 300 до 1000 рубле й в ме сяц, не боле е 6000 рубле й в год 270 000 20 700 - 27 856 11 574 - 13 750 4 489 - 20 179 Меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области Общий объем средств: Наименование выплат 2006 год 2007 год 295 094 тыс. рублей 483 879 тыс. рублей Размер выплаты на 1 получателя в 2006 году (руб.) Планируемый размер выплаты на 1 получателя (руб.) в 2007 году (прогноз) 3 100 3 100 - 3 500 2 300 2 300 - 2 500 5 000 - 6 000 6 000 - 6 500 4 000 - 5 000 5 000 - 6 500 5 000 - 6 000 6 000 - 6 500 5 000 - 6 000 6 000 - 6 500 Ежемесячная компенсационная выплата в том числе: - участникам боевых действий, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане, а также Чеченской Республике и Республике Дагестан, имеющим степень ограничения способности к трудовой деятельности (или инвалидность) вследствие ранения, контузии, увечья, а также заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане и указанных республиках - военнослужащим, проходившим военную службу по контракту или военную службу по призыву - солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, имеющим III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности (I или II группу инвалидности) вследствие ранения, контузии, увечья, а также заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане и указанных республиках - членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время - членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время - членам семей военнослужащих, погибших на атомном подводном ракетном крейсере "Курск" при исполнении обязанностей военной службы в мирное время - вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших от террористических актов на территории Таджикистана и в результате авиакатастрофы на территории Вьетнама, не вступившим в повторный брак - членам семей военнослужащих, умерших от заболеваний, травм и увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы 6 000 - 6 500 Динамика расходов бюджета Московской области по социально-культурной сфере, млн. рублей Первоочередная задача бюджетной политики на 2007 год – сохранение социальной направленности бюджетных расходов Объем расходов возрастет на 36 % - на 25,9 млрд. рублей 97 592 Объем расходов на социальную сферу – 76,5 % объема собственных доходов (в 2006 году – 76 %) 71 675 49 502 31 063 29 157 27 013 23 768 10 750 8 965 4 955 4 166 Социаль нокуль турная сфера, в том числе: Удельный вес расходов составит 63 % и возрастет на 3 % О бразование 16 334 8 934 2 854 7 280 1 993 783 1 018 22 171 14 671 6 032 Куль тура, Здравоохранение и кинематография и спорт средства массовой информации 2004 год 2005 год 2006 год 22 212 19 924 2007 год Социаль ная политика 8 752 Финансовая помощь местным бюджетам (в части расходов на социаль нокуль турную сферу) Удельный вес расходов на льготы и жилищные субсидии в общем объеме расходов консолидированного бюджета Московской области по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" 2007 год 2006 год прочие расходы на ЖКХ прочие расходы на ЖКХ (благоустройство, капитальный (благоустройство, капитальный ремонт жилфонда, подготовка к осенне-зимнему расходы на жилищные периоду 2005-2006г.г., расходы субсидии областных организаций) 3 126 млн. руб. 5 118 млн. руб. 19% 31% ремонт жилфонда, подготовка к осенне-зимнему периоду 20062007г.г., расходы областных организаций) 4 709 млн. руб. 50% расходы на льготы по оплате ЖКУ 8 068 млн. руб. Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2006 году 16 312 млн. рублей 22% расходы на жилищные субсидии 5 852 млн. руб. 28% 50% расходы на льготы по оплате ЖКУ 10 569 млн. руб. Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2007 году 21 130 млн. рублей Рост выплат в 2007 году по сравнению с 2006 годом составит: ветеранам труда (на 1 ветерана) – с 377,6 рубля до 451,4 рубля многодетным семьям (на 1 семью) – с 627,9 рубля до 1 004,4 рубля репрессированным гражданам (на 1 гражданина) – с 840,6 рубля до 877,9 рубля Стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Сравнительная характеристика прогноза стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2007 год к утвержденному стандарту 2006 года в разрезе муниципальных образований Рост прогноза стандарта предельной стоимости ЖКУ на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2007 год по Московской области в сравнении с федеральным стандартом на 2007 год и утвержденным в Московской области стандартом на 2006 год 60 55,86 50 40 48,5 48,65 2007 2006 42,8 30 20 10 0 200 6 Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по Московской области 2007 Прогноз стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в среднем по Московской области Утвержденный Прогноз стандарта стандарт предельной предельной Наименование стоимости Наименование стоимости городов и районов жилищногородов и районов жилищнокоммунальных коммунальных услуг на 2007 год услуг на 2006 год Муниципальные районы Волоколамск 52,64 62,83 Балашиха Воскресенск 50,18 56,51 Бронницы Дмитров 53,32 60,52 Восход Домодедово 49,18 55,20 Дзержинский Егорьевск 48,76 58,70 Долгопрудный Зарайск 51,38 57,14 Дубна Истра 48,74 55,00 Железнодорожный Кашира 47,32 51,01 Жуковский Клин 51,05 57,43 Звенигород Р-н Коломенский 50,60 60,49 Ивантеевка Красногорск 49,79 58,67 Климовск Видное 49,39 55,44 Коломна Лотошинский 64,69 63,98 Королев Луховицкий 52,55 62,08 п. Котельники Люберцы 48,74 57,12 Красноармейск Можайск 41,16 49,61 Краснознаменск Мытищи 54,27 63,63 Лобня Наро-Фоминск 54,60 59,58 Лосино-Петровск Ногинск 48,00 56,03 Лыткарино Одинцово 46,37 55,72 Молодежный Озеры 46,35 52,32 Орехово-Зуево Орехово-Зуевский 50,16 55,53 Подольск Павлово-Посад 44,49 50,37 Протвино Подольский 44,44 50,17 Пущино Пушкино 46,08 51,75 Реутово Раменское 54,57 62,56 Рошаль Рузский 55,12 65,27 Серпухов Сергиев-Посад 48,57 55,11 Троицк Серебряно-Прудский 49,02 57,98 Фрязино Серпуховский 54,18 62,16 Химки Солнечногорск 46,54 56,64 Черноголовка Ступино 53,43 58,25 Щ ербинка Талдомский 48,64 54,99 Электрогорск Чехов 51,95 58,96 Электросталь Ш атура 40,37 48,05 Юбилейный Ш аховской 62,71 68,98 Щ елково 51,01 58,07 Городские поселения п. Запрудня 40,88 46,55 п. Октябрьский п. Красково 54,51 61,09 п. Томилино п. Малаховка 46,93 52,71 п. Фряново п. Монино 45,89 48,76 Утвержденный Прогноз стандарта стандарт предельной предельной стоимости стоимости жилищножилищнокоммунальных коммунальных услуг на 2007 год услуг на 2006 год Городские округа 51,12 59,25 44,73 52,19 61,12 60,07 48,86 55,80 50,79 58,34 53,32 60,77 50,10 57,02 46,51 52,20 47,92 52,82 44,78 50,53 61,43 69,73 46,87 56,29 46,64 55,63 53,93 61,76 41,39 47,09 39,12 44,35 45,55 49,04 45,68 56,00 42,45 50,40 52,85 73,32 43,79 50,13 44,91 50,72 41,80 49,66 40,67 46,73 47,18 55,15 47,97 52,86 47,70 53,94 47,60 53,51 47,46 53,37 45,29 54,00 45,65 53,55 51,68 55,32 43,78 51,27 42,80 50,11 43,12 51,15 58,56 48,37 50,87 64,72 53,82 59,99 Социальные выплаты на предоставление жилищных субсидий в 2005-2007 годах Расходы бюджета Московской области на выплату жилищных субсидий, млн. рублей Размер среднемесячной субсидии на 1 человека по оплате жилья и коммунальных услуг, рублей 693,7 700 600 572,3 500 400 5 852 5 118 6 000 300 200 100 5 000 4 000 337,9 0 3 078 2005 3 000 2006 2007 Количество человек, пользующихся субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг 2 000 1 000 758 998 0 2005 2006 2007 745 155 800 000 702 976 750 000 700 000 650 000 600 000 2005 2006 2007 Размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 2006-2007 годах по муниципальным образованиям Московской области план 2006 года Волоколамский Воскресенский Дмитровский Домодедовский Егорьевский Зарайский Истринский Каширский Клинский Коломенский Красногорский Ленинский Лотошинский Луховицкий Люберецкий Можайский Мытищинский Наро-Фоминский Ногинский 46 109 214 65 69 122 45 62 175 34 83 57 61 105 83 86 169 212 200 903 422 409 618 469 214 486 518 245 681 971 099 955 548 339 943 744 248 273 Балашиха Бронницы Восход Дзержинский Долгопрудный Дубна Железнодорожный Жуковский Звенигород Ивантеевка Климовск Коломна Королёв Котельники Красноармейск Краснознаменск Лобня Лосино-Петровский 86 9 1 27 62 156 43 31 10 30 77 64 99 16 10 10 46 25 431 577 869 277 271 186 165 839 073 501 992 496 428 018 247 492 612 359 10 26 12 4 936 713 635 065 Запрудня Красково Малаховка Монино прогноз отклонение на 2007 год Муниципальные районы 50 929 4 026 Одинцовский 141 757 32 335 Озерский 250 836 36 427 Орехово-Зуевский 72 427 6 809 Павлово-Посадский 92 793 23 324 Подольский 115 676 -6 538 Пушкинский 44 422 -1 064 Раменский 71 494 8 976 Рузский 175 657 412 Сергиево-Посадский 50 266 15 585 Серебряно-Прудский 106 165 22 194 Серпуховский 68 640 11 541 Солнечногорский 68 614 6 659 Ступинский 114 071 8 523 Талдомский 99 686 16 347 Чеховский 68 307 -18 636 Шатурский 188 170 18 426 Шаховской 157 740 -54 508 Щёлковский 265 110 64 837 Городские округа 118 206 31 775 Лыткарино 12 445 2 868 Молодежный 2 064 195 Орехово-Зуево 37 087 9 810 Подольск 73 975 11 704 Протвино 168 993 12 807 Пущино 60 487 17 322 Реутов 30 410 -1 429 Рошаль 12 539 2 466 Серпухов 38 743 8 242 Троицк 94 434 16 442 Фрязино 73 655 9 159 Химки 122 613 23 185 Черноголовка 20 930 4 912 Щербинка 12 144 1 897 Электрогорск 11 456 964 Электросталь 52 853 6 241 Юбилейный 22 701 -2 658 Городские поселения 13 050 2 114 Октябрьский 35 248 8 535 Томилино 12 927 292 Фряново 4 857 792 план 2006 года прогноз отклонение на 2007 год 177 44 124 40 29 59 165 93 112 55 46 106 95 49 61 98 92 56 000 679 673 698 165 389 479 956 898 874 482 175 039 146 812 805 529 755 253 54 162 49 36 73 149 82 123 62 61 144 98 43 81 74 85 71 859 973 000 629 521 773 493 069 567 197 094 067 336 335 569 980 485 316 76 10 37 8 7 14 -15 -11 10 6 14 37 3 -5 19 -23 -7 14 859 294 327 931 356 384 986 887 669 323 612 892 297 811 757 825 044 561 26 7 78 85 27 39 48 57 86 11 31 73 8 8 12 62 17 299 361 833 587 917 636 406 031 992 945 808 535 540 096 200 354 384 34 11 109 107 31 57 68 49 117 15 43 80 11 10 16 74 18 256 624 476 421 641 321 195 898 207 512 657 402 802 853 797 972 583 7 4 30 21 3 17 19 -7 30 3 11 6 3 2 4 12 1 957 263 643 834 724 685 789 133 215 567 849 867 262 757 597 618 199 11 732 24 658 15 543 12 250 21 041 16 459 518 -3 617 916 Сравнительная характеристика прогноза стандарта на капитальный ремонт жилищного фонда на 2007 год к 2006 году в разрезе муниципальных образований Муниципальное образование Волоколамский Воскре се нский Дмитровский Домоде довский Егорье вский Зарайский Истринский Каширский Клинский Коломе нский Красногорский Ле нинский Лотошинский Луховицкий Любе рцкий Можайский Мытищинский Наро-Фоминский Ногинский Одинцовский Озе рский Оре хово-Зуе вский Павлово-Посадский Подольский Пушкинский Раме нский Рузский Се ргие в-Посадский Се ре бряно-Прудский Се рпуховский Солне чногорский Ступинский Талдомский Че ховский Ш атурский Ш аховской Щ е лковский Запрудня Красково Малаховка Монино Прогноз стандарта на капитальный ре монт Муниципальное жилищного фонда (руб.) образование 2006 год 2007 год Отклоне ние Муниципальные районы 0,56 0,61 0,05 Балашиха 1,05 1,14 0,09 Бронницы 0,58 0,63 0,05 Восход 0,6 0,65 0,05 Дзе ржинский 0,55 0,60 0,05 Долгопрудный 0,72 0,78 0,06 Дубна 0,64 0,69 0,05 Же ле знодорожный 0,64 0,69 0,05 Жуковский 0,56 0,61 0,05 Зве нигород 0,58 0,63 0,05 Иванте е вка 0,61 0,66 0,05 Климовск 0,76 0,82 0,06 Коломна 0,56 0,61 0,05 Короле в 1,04 1,13 0,09 Коте льники 0,63 0,68 0,05 Красноарме йск 0,59 0,64 0,05 Краснознаме нск 1,33 1,44 0,11 Лобня 0,81 0,91 0,10 Лосино-Пе тровск 1,18 1,32 0,14 Лыткарино 0,69 0,75 0,06 Молодё жный 1,07 1,16 0,09 Оре хово-Зуе во 0,57 0,62 0,05 Подольск 0,64 0,69 0,05 Протвино 0,58 0,63 0,05 Пущино 0,61 0,66 0,05 Ре утово 0,53 0,57 0,04 Рошаль 0,65 0,70 0,05 Се рпухов 0,67 0,72 0,05 Троицк 0,66 0,74 0,08 Фрязино 0,92 1,03 0,11 Химкинский 1,13 1,22 0,09 Че рноголовка 0,59 0,64 0,05 Щ е рбинка 0,51 0,55 0,04 Эле ктрогорск 0,56 0,61 0,05 Эле ктросталь 0,52 0,56 0,04 Юбиле йный 0,58 0,63 0,05 1,55 1,74 0,19 Городские посе ле ния 0,53 0,57 0,04 Октябрьский 0,64 0,69 0,05 Томилино 0,6 0,65 0,05 Фряново 1,3 1,46 0,16 Прогноз стандарта на капитальный ре монт жилищного фонда (руб.) 2006 год 2007 год Отклоне ние Городские округа 1,09 1,18 0,09 0,55 0,60 0,05 0,81 0,91 0,10 0,81 0,88 0,07 0,63 0,71 0,08 0,61 0,66 0,05 0,68 0,74 0,06 0,99 1,11 0,12 0,51 0,55 0,04 0,54 0,58 0,04 0,56 0,61 0,05 0,67 0,72 0,05 1,05 1,18 0,13 0,65 0,70 0,05 0,58 0,63 0,05 1,28 1,43 0,15 0,57 0,62 0,05 0,53 0,57 0,04 0,62 0,67 0,05 0,76 0,85 0,09 0,56 0,61 0,05 0,67 0,75 0,08 0,78 0,84 0,06 0,71 0,77 0,06 0,74 0,80 0,06 0,59 0,64 0,05 0,63 0,68 0,05 0,88 0,95 0,07 0,63 0,68 0,05 0,72 0,78 0,06 0,57 0,62 0,05 0,57 0,62 0,05 0,63 0,68 0,05 0,75 0,81 0,06 1,26 1,41 0,15 0,55 0,6 1,31 0,60 0,65 1,47 0,05 0,05 0,16 Динамика расходов бюджета Московской области на здравоохранение Средства Московскому областному фонду обязательного медицинского страхования тыс. 9 847 377рублей тыс. рублей всего расходов 13 734 563 5 977 452 всего расходов 8 945 8054 621 903 2005 8 000 000 9 847 377 4 000 000 2 000 000 442 741 3 361 729 1 332 998 2 619 643 2006 4 540 786 6 000 000 0 618 615 174 026 1 913 679 927 327 1 308 870 5 977 452 10 000 000 всего расходов 19 716 625 2005 4 490 657 1 422 309 3 337 667 2007 2006 2007 Страховой взнос на одного неработающего гражданина Московской области рублей Расходы на ОМС неработающего населения рост на 714,1 2 324,2 программные мероприятия содержание учреждений здравоохранения и прочие мероприятия 2 500 социальные выплаты (в т.ч. льготные лекарственные средства) 2 000 заработная плата, всего 1 500 1 223,1 рост на 387 1 610,1 1 000 500 0 2005 2006 2007 Динамика затрат бюджета Московской области на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности населения 8 771 9 000 8 000 Органы внутренних дел 6 982 7 000 6 000 Обеспечение противопож арной безопасности 5 000 4 000 2 096 3 000 2 000 1 378 717 530 1 000 Предупреж дение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, граж данская оборона 0 2006 год 2007 год (прогноз) Динамика и структура затрат на содержание органов внутренних дел и органов по обеспечению безопасности населения 100% 24% 80% 15 % 22% 14% 60% 61% 64% 40% 20% 0% 2006 год 2007 год (прогноз) Другие материальные затраты Приобретение оборудования и предметов длительного пользования Заработная плата и обязательные выплаты Расходы консолидированного бюджета Московской области на финансирование мероприятий сельского хозяйства 2006 2007 Всего: 753 063 тыс. рублей Всего: 1 323 200 тыс. рублей 242 200 482 200 500 000 510 863 21 000 прямые расходы Прямые расходы на финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства в том числе: поддержка молочного животноводства мероприятия, по которым осуществляется долевое финансирование с федеральным бюджетом: повышение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения поддержка элитного семеноводства поддержка племенного животноводства компенсация расходов по уплате процентов по коммерческим кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на реализацию мероприятий в сфере селького хозяйства компенсация части затрат на страхование урожая зерновых культур компенсация части затрат на дизельное топливо, используемое на проведение сезонных работ компенсация части затрат на закладку и уход за многлетними насаждениями 2006 год 2007 год 510 863 482 200 325 225 0 48 038 58 000 8 000 16 000 9 300 26 000 20 110 45 000 400 400 5 000 16 000 1 130 1 500 74 775 160 000 3 360 4 000 0 150 000 бюджетные кредиты государственные гарантии Московской области бюджеты муниципальных образований софинансирование с федеральным бюджетом по приоритетному национальному проекту "Развитие АПК" компенсация расходов по уплате процентов по кредитам, привлеченным сельхозтоваропроизводителями в российских кредитных организациях на развитие животноводства компенсация расходов по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых специалистов на селе прочие расходы в области сельского хозяйства: на проведение конкурсов, выставок и праздничных мероприятий на проведение противоэпизоотических мероприятий 320 000 1 825 2 000 7 000 10 000 2006 год 2007 год Бюджетные кредиты на мероприятия в сфере сельского хозяйства формирование резервного фонда зерна проведение сезонных сельскохозяйственных работ обеспечение жильем молодых специалистов на селе Государственные гарантии Московской области для сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов Бюджеты муниципальных образований поддержка молочного животноводства 242 200 320 000 122 200 0 120 000 0 120 000 200 000 0 21 000 0 0 500 000 500 000 Динамика расходов бюджета Московской области по отрасли «Дорожное хозяйство», млн. рублей 25 000 20 464 Дорож ное хозяйство всего, в том числе: 20 000 16 104 14 607 13 021 15 000 11 785 11 745 10 000 8 451 9 028 4 806 5 000 2 568 726 3 375 618 2005 г. Городские и поселковые дороги и светофорные объекты, находящиеся в областной собственности 3 474 845 1 051 0 2004 г. Территориальный дорож ный фонд Московской области 2006 г. 2007 г. Городские и поселковые дороги и светофорные объекты, находящиеся в муниципальной собственности ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Структура государственного долга Московской области, % к общему объему 100% 4 14 38 12 80% 34 7 35 Гарантии 60% 15 40% Кредиты Облигационные займы 74 62 58 01.01.07г. 01.01.08г. 47 20% 0% 01.01.05г. 01.01.06г. Привлечение Московской областью долговых обязательств по их формам 100% 80% 60% 54,2% 43,6% 42,2% 42,9% 40% 36,0% 35,6% 35,8% 35,2% 28,2% 21,2% 20% 14,9% 10,2% 0% 2004 год 2005 год Облигационные займы 2006 год Кредиты Гарантии 2007 год Динамика краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных долговых обязательств 0,7% 100% 1,1% 13,3% 41,9% 80% 53,1% 59,3% 60% 70,4% 34,9% 40% 20% 46,2% 39,6% 16,3% 23,2% 0% 2004 год 2005 год 2006 год Доля долгосрочных долговых обязательств (от 5 до 30 лет) Доля среднесрочных долговых обязательств (от 1 года до 5 лет) Доля краткосрочных долговых обязательств (до 1 года) 2007 год Динамика размера процентных ставок по долговым обязательствам Московской области 20% 15% 11,65% 10,59% 10,08% 2005г. 2006г. 9,75% 10% 5% 0% 2004г. 2007г. (план) Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам Московской области, % годовых Динамика погашения долговых обязательств, млрд. рублей 45 40 35 9,5 30 22,6 25 20 3,2 2,4 9,4 15 10 8,0 15,0 10,6 5 0 18,3 12,0 7,0 2,0 2004 год 2005 год Облигационные займы 2006 год Кредиты 2007 год Гарантии История кредитных рейтингов Московской области Рейтинговое агентство STANDARD & POOR’S Рейтинг Дата изменения Вид изменения По международной шкале В иностранной валюте (прогноз) По национальной шкале август 2002 года присвоение рейтинга В- (позитивный) ruA январь 2003 года повышение В (стабильный) ruА июль 2003 года повышение В (стабильный) ruA+ август 2003 года повышение В+ (стабильный) ruA+ март 2004 года подтверждение, повышение прогноза В+ (позитивный) ruA+ сентябрь 2004 года повышение ВВ- (стабильный) ruAА- август 2005 года подтверждение, повышение прогноза ВВ- (позитивный) ruAА- апрель 2006 года повышение ВВ (стабильный) ruAА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА 2007 ГОД Распределение дотации из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области Цель – выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Общий размер фонда – 10 175,3 млн. рублей Источники формирования фонда: субвенции из бюджетов муниципальных образований - 932 млн. рублей; собственные доходы бюджета Московской области – 9 243 млн. рублей 1 часть – распределение дотации исходя из 2 часть – выравнивание уровня расчетной численности жителей в расчете на одного жителя (по подушевому принципу) – в 2007 году по этому принципу дотация не распределяется бюджетной обеспеченности 2 этап – 8 175,3 млн. рублей размер дотации определяется исходя из максимально возможного уровня покрытия расчетных расходов местных бюджетов расчетными доходами 1 этап – 2 000 млн. рублей критерий выравнивания уровня бюджетной обеспеченности – 0,9 До распределения средств фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Результат После распределения средств фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Муниципальные образования с дефицитным бюджетом - 60 Муниципальные образования с профицитным бюджетом - 18 Муниципальные образования с дефицитным бюджетом - 60 Муниципальные образования с профицитным бюджетом - 15 Дефицит -12 449 тыс.рублей Профицит 2 747 тыс.рублей Дефицит -2 274 тыс.рублей Профицит 2 747 тыс.рублей Максимальная разница в уровне бюджетной обеспеченности – 9,4 раза Максимальная разница в уровне бюджетной обеспеченности – 2,7 раза Сравнительная таблица фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области на 2006 и 2007 годы Наименование муниципальных образований Московской области 2006 2007 отклонение Муниципальные районы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Волоколамский Воскресенский Дмитровский Егорьевский Зарайский Истринский Каширский Клинский Коломенский Лотошинский Луховицкий Люберецкий Можайский Ногинский Озерский Орехово-Зуевский Павлово-Посадский Подольский Раменский Рузский Сергиево-Посадский Серебряно-Прудский Серпуховский Солнечногорский Ступинский Талдомский Чеховский Шатурский Шаховской Щёлковский Городские округа Бронницы Восход Дубна Жуковский Звенигород Ивантеевка Климовск Коломна Красноармейск Краснознаменск Лосино-Петровский Лыткарино Молодежный Орехово-Зуево Подольск Протвино Пущино Реутов Рошаль Серпухов Троицк Ф рязино Черноголовка Электрогорск Электросталь Юбилейный ИТОГО 120,7 214,5 179,6 198,4 140,3 118,4 124,3 260,3 179,1 74,5 141,6 0,0 152,4 197,4 122,2 262,6 163,4 150,4 300,9 152,5 0,0 157,4 51,4 0,0 108,4 153,6 0,0 281,4 127,4 27,6 239,0 497,1 305,7 380,1 247,8 165,7 244,7 549,0 305,5 107,0 221,3 54,4 210,0 260,4 239,2 438,9 294,5 264,0 470,3 168,0 2,2 302,9 89,8 27,8 305,1 227,7 63,2 466,7 200,5 203,4 118,3 282,6 126,1 181,6 107,5 47,3 120,4 288,7 126,4 32,5 79,7 54,4 57,6 63,1 116,9 176,3 131,1 113,6 169,4 15,5 2,2 145,6 38,4 27,8 196,6 74,1 63,2 185,3 73,1 175,8 37,2 11,3 94,8 116,6 0,8 79,0 75,0 149,0 29,5 186,3 59,6 1,5 30,5 53,2 0,0 70,5 26,3 0,0 63,5 28,0 60,2 72,0 10,6 0,0 0,0 14,4 43,7 15,0 145,6 187,5 0,0 66,4 116,7 674,6 55,4 79,8 75,9 0,0 23,8 169,4 3,5 114,5 60,6 89,2 94,1 191,9 0,0 96,6 1,3 63,3 187,1 67,7 6,5 3,7 50,8 70,9 -0,8 -12,5 41,7 525,6 25,8 -106,5 16,3 -1,5 -6,7 116,3 3,5 44,0 34,2 89,2 30,6 163,9 -60,2 24,6 -9,3 63,3 187,1 53,3 5 430,4 10 175,3 4 744,9 В 2007 году 53 муниципальных образования будут получателями дотации из фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области (в 2006 году – 48). Количество дотационных муниципалитетов возросло из-за отказа представительных органов местного самоуправления от дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц (10 из 53) и от налога на имущество организаций (25 из 53). Виды межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Московской области в 2007 году из бюджета Московской области Виды межбюджетных трансфертов Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области Фонд компенсаций Московской области: - субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях - субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей - субвенция на выплаты приемным родителям и приемным семьям - субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания в МОУ - субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних - субвенция на реализацию ФЗ №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» - субвенция на предоставление бюджетам городских поселений Московской области субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов указанных поселений по подготовке жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года с учетом условий, установленных Правительством Московской области - субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет - субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударственных учреждениях Московской области - субвенция на выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг - субвенция на предоставление бюджетам городских поселений Московской области субвенций на выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг - субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - субвенция на предоставление бюджетам городских поселений Московской области субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - субвенция на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в МОУ Московской области - субвенция на реализацию дополнительных гарантий права на льготный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях в Московской области - субвенция на финансирование материальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан РФ - субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" - субвенция на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории Московской области - субвенция на предоставление бюджетам городских поселений Московской области субсидий на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области - субвенция на финансирование расходов по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов - субвенция на на предоставление бюджетам городских поселений Московской области дотаций на выравнивание финансовых возможностей ОМСУ указанных поселений по осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения, отнесенным законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления поселений Фонд софинансирования социальных расходов Московской области: - субсидии на премирование победителей и призеров предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" среди городов и поселков городского типа Московской области - субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области - субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осеннезимнему периоду 2006/2007 года с учетом условий, установленных Правительством Московской области - субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в границах муниципальных образований Московск. области Фонд муниципального развития Московской области Фонд реформирования муниципальных финансов Иные виды финансовой помощи: - дотация бюджетам закрытых административно-территориальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета - субвенции: на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры муниципальных образований Московско й области,имеющих статус наукоградов РФ; на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований Московской области бюджетам закрытых административно-территориальных образований Московской области; на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований Московской области; на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих комплекс мероприятий по созданию и внедрению новых качественно усовершенствованных технологий, методов и форм обучения (инновационные образовательные программы); - субсидии на на компенсацию юридическим лицам затрат по уплате процентов и иных затрат, связанных с привлечением и обслуживанием заемных средств, а также затрат по осуществлению иных платежей, предусмотренных кредитными договорами (договорами займа), заключенными указанными юридическими лицами для обеспечения финансирования проведения проектноизыскательских работ, капитального ремонта, реконструкции и технического переоснащения культурно-досуговых объектов, находящихся в муниципальной собственности; бюджету муниципального образования городской округ Дубна на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна; бюджетам муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов РФ, на развитие и поддержку их социальной и инженерной инфраструктуры на 2007 год; бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение жилья в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы» ВСЕГО: Цель создания Сумма Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10 175 млн. руб. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Московской области 24 513 млн. руб. Долевое финансирование приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов 2 107 млн. руб. Долевое финансирование инвестиционних программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения 3 909 млн. руб. Активизация процессов финансового оздоровления, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса 100 млн. руб. 135 млн. руб. 764 млн. руб. Выполнение программ 543 млн. руб. 42 246 млн. руб. Динамика межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Московской области в 2007 году из бюджета Московской области Виды межбюджетных трансфертов Цель создания 2006 год 2007 год Отклонение Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5 430 млн. руб. 10 175 млн. руб. 4 745 млн. руб. Фонд компенсаций Московской области Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Московской области 19 650 млн. руб. 24 513 млн. руб. 4 863 млн. руб. Фонд софинансирования социальных расходов Московской области: Долевое финансирование приоритетных социальнозначимых расходов местных бюджетов 2 471 млн. руб. 2 107 млн. руб. -364 млн. руб. Фонд муниципального развития Московской области Долевое финансирование инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения 167 млн. руб. 3 909 млн. руб. 3 742 млн. руб. Фонд реформирования муниципальных финансов Активизация процессов финансового оздоровления, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса В 2006 году не создавался 100 млн. руб. 100 млн. руб. Иные виды финансовой помощи: Выполнение программ 1 151 млн. руб. 1 442 млн. руб. 291 млн. руб. 28 869 млн.руб. 42 246 млн.руб. 13 377 млн.руб. ВСЕГО: Дмитровский Мытищинский Щёлковский Ступинский Фрязино Серпухов Серпуховский Луховицкий Можайский Звенигород Краснознаменск Орехово-Зуево Каширский Коломна Протвино Подольский Дубна Пущино Воскресенский Юбилейный Ивантеевка Бронницы Орехово-Зуевский Волоколамский Красноармейск Клинский Егорьевский Климовск Талдомский Павлово-Посадский Лотошинский Озерский Шатурский Зарайский Лосино-Петровский Рошаль Шаховской 0,7 Коломенский 0,8 Восход Молодежный Серебряно-Прудский СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО ВЫРАВНИВАНИЯ И ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ ДО УРОВНЯ 0,9 1,0 0,9 0,9 Уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания Уровень бюджетной обеспеченности после выравнивания 0,6 0,5 0,4 0,2796 0,3 0,2 0,1 0,0 СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ ("отрицательный трансферт") 2,5 2 Субвенции из бюджетов муниципальных образований Московской области, подлежащие перечислению в бюджет Московской области в 2007 году 1,5 907 млн.рублей Расчет субвенций из бюджетов муниципальных образований Московской области, в которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности в 2005г. превышал в 1,3 раза средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским округам) и муниципальному образованию, расположенному на территории административно-территориальной единицы Московской области-Домодедовский район, в расчете на одного жителя, подлежащих перечислению в бюджет Московской области в 2007году 0,8942 * 50% * * * ** * * ** * * * ** * 1 * * * * 50% * - не взимается в соответствии с Законом Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области" Котельники Электрогорск* Лобня Дзержинский Щербинка Электросталь* Одинцовский Домодедовский Ленинский Наро-Фоминский Подольск* Химки Балашиха Черноголовка* Красногорский Долгопрудный* Звенигород Королёв* Ногинский* Люберецкий* Солнечногорский* Пушкинский* Каширский* Щёлковский* Бронницы* Мытищинский Истринский* Железнодорожный Коломна* СергиевоЖуковский* Лыткарино* Чеховский* Орехово-Зуево* Раменский Дмитровский Серпухов Дубна Можайский Ивантеевка Луховицкий Реутов Клинский Ступинский Рузский Фрязино Воскресенский Волоколамский Подольский Протвино Шатурский Павлово-Посадский Пущино Троицк Егорьевский Юбилейный Озерский Орехово-Зуевский Талдомский Лосино-Петровский Зарайский Серпуховский Красноармейск Климовск Шаховской Лотошинский Коломенский 0 Серебряно-Прудский Рошаль 0,5 СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ ("отрицательный трансферт") Сравнительная таблица прогноза расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на 2006-2007гг. млн.рублей РАСХОДЫ + 57,6 млрд. рублей ВСЕГО: I Оплата труда с начислениями, в том числе по отраслям: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Образование 213,4 млрд.рублей 155,8 млрд.рублей Молодежная политика* Культура, кинематография, средства массовой информации Консолидированный бюджет Московской области Здравоохранение и спорт II Доплаты к заработной плате, в том числе по отраслям: Образование Культура, кинематография, средства массовой информации Здравоохранение и спорт III Расходы, исчисленные по нормативному методу, в том числе по отраслям: Общ егосударственные вопросы Национальная экономика 2006г. Жилищ но-коммунальное хозяйство 2007г. Образование Молодежная политика* Культура, кинематография, средства массовой информации 2006г. 61,8 млрд.рублей 38,7 млрд.руб. + 23,1 млрд. рублей Здравоохранение и спорт IV Общ егосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Бюджеты муниципальных образований Московской области 2007г. Дополнительные расходы, в том числе по отраслям: Национальная экономика Жилищ но-коммунальное хозяйство Образование Культура, кинематография, средства массовой информации Здравоохранение и спорт V Расходы по другим отраслям, в том числе: Национальная оборона Темпы роста расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на 2007 год выше, чем темпы роста расходов консолидированного бюджета Московской области 2006 год 59 445 22 742 9 889 10 763 874 186 5 113 279 5 206 353 93 93 353 1 000 3 590 906 4 019 -94 429 4 570 2 432 10 968 6 123 6 398 3 691 1 214 924 1 601 3 244 387 2 320 16 840 3 811 702 1 622 5 363 20 790 5 734 810 2 113 6 325 211 3 950 1 923 108 491 962 211 773 4 569 936 4 661 163 92 5 178 30 13 141 86 7 963 56 252 1 313 88 1 798 535 5 632 500 3 120 283 4 319 412 1 322 279 1 418 648 2 620 369 1 202 226 8 812 11 500 301 2 971 210 23 586 3 500 83 2 971 210 23 2 738 2 738 Сельское хозяйство и рыбоводство Охрана окружающ ей среды VI Другие расходы, в том числе: Разработка генеральных планов Обслуживание кредита МБРР Уплата налога на имущ ество организаций в связи с изменением налогового законодательства 2007 год Отклонение 36 703 218 0 Молодежная политика* - расходы учтены в прогнозе 2006г. по отрасли "Культура, кинематография и средства массовой информации", в прогнозе 2007г. - по отрасли "Образование" Показатели бюджетов муниципальных образований Московской области Показатели бюджетов муниципальных образований по закрепленным БК РФ доходным источникам (до межбюджетного регулирования) Доходы Расходы Профицит (+), дефицит (-) 50 675 59 445 -8 770 1 этап: Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (обязательное) 2 000 Фонд финансовой поддержки 52 675 (+ 2 000) Доходы Расходы 59 445 Профицит (+), дефицит (-) - 6 770 (- 2 000) 2 этап: Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (обязательное) Фонд финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городских округов) 8 175 Московской области 60 850 (+8 175) Доходы 59 445 Расходы +1 405 (– 8 175) Профицит (+), дефицит (-) Бюджеты с дефицитом 60 Сбалансированность бюджетов 28 737 41 186 -12 449 60 30 737 (+ 2 000) 41 186 -10 449 (- 2 000) Бюджеты с профицитом 18 21 938 18 259 3 679 Средний по муниципальным районам уровень бюджетной обеспеченности - 0,51 Критерий для выравнивания – 0,9 18 21 938 18 259 3 679 60 15 38 912 (+ 8 175) 41 186 -2 274 (- 8 175) 21 938 19 191 2 747 Объем финансовой помощи, передаваемой бюджетам ЗАТО Московской области в 2007 году из бюджета Московской области ЗАТО Московской области - Восход, Краснознаменск, Молодежный Виды межбюджетных трансфертов 2006 год 2007 год Отклонение 228 млн. руб. 119 млн. руб. -109 млн. руб. 124 млн. руб. 163 млн. руб. +39 млн. руб. 23 млн. руб. - -23 млн. руб. Средства, перечисляемые бюджетам ЗАТО Московской области из федерального бюджета 246 млн. руб. 135 млн. руб. -111 млн. руб. ВСЕГО: 621 млн. руб. 417 млн. руб. -204 млн. руб. Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области Фонд компенсаций Московской области: - субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях - субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей - субвенция на выплаты приемным родителям и приемным семьям - субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания в МОУ - субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних - субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет - субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударственных учреждениях Московской области - субвенция на выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг -субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -субвенция на реализацию дополнительных гарантий права на льготный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях в Московской области - субвенция на финансирование материальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан РФ - субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" - субвенция на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории Московской области Фонд софинансирования социальных расходов Московской области: - субсидии на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на оплату труда работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов Изменение уровня бюджетной обеспеченности в 2 раза Источники покрытия расходов местных бюджетов (без целевых средств), млн. рублей Закрепленные доходы Федеральные Инвестиционные Доходы от регулирующие контракты предпринимательской доходы деятельности Дотация 30 388 2006 год СУММА, НОРМАТИВ млн. рублей % НАИМЕНОВАНИЕ Налог на доходы физиче ских лиц 13 385 30 Единый налог на вме не нный доход для отде льных видов де яте льности 3 581 90 Налог на имуще ство физиче ских лиц 408 100 100 Зе ме льный налог 3 055 Прочие налоговые доходы 774 Не налоговые доходы 9 185 4 575 2 491 НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, млн. рублей НОРМАТИВ % Налог на доходы физиче ских лиц 4 575 10,1 46 377 Увеличени е расходов на 59,7% или 23,1 млрд. рублей 841 6 821 2 513 2 362 4 298 2007 год НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, НОРМАТИВ млн. рублей % Налог на доходы физиче ских лиц 18 881 30 Единый налог на вме не нный доход для отде льных видов де яте льности 4 927 90 Налог на имуще ство физиче ских лиц 472 100 Зе ме льный налог 5 086 100 Прочие налоговые доходы 981 Не налоговые доходы 16 030 НАИМЕНОВАНИЕ Налоги на имущество организаций ВСЕГО РАСХОДОВ 38,7 млрд. рублей Федеральные регулирующие Инвестиционные контракты Доходы от Региональные доходы предпринимательской регулирующие Дотация деятельности доходы Закрепленные доходы Увеличение на 56,7% 856 2 020 СУММА, НОРМАТИВ млн. рублей % 841 5,1 ВСЕГО РАСХОДОВ 61,8 млрд. рублей НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, млн. рублей НОРМАТИВ % Налог на доходы физиче ских лиц 6 821 10,8 Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований до Муниципальные районы получения дотации из фонда финансовой поддержки муниципальных Волоколамский районов (городских округов)0,6773 Московской области Критерий выравнивания – Воскресенский 0,9 (в 2006 году – 0,85) 0,7268 Муниципальные образования с уровнем бюджетной обеспеченности выше заданного критерия Дмитровский 0,8901 Муниципальные образования с уровнем бюджетной Егорьевский 0,6644 обеспеченности ниже заданного критерия Зарайский 0,4728 Городские округа Каширский Бронницы 0,8014 0,6849 Восход 0,3422 Клинский 0,6748 Дубна Муниципальные районы Городские округа Истринский Балашиха 1,1086 1,1067 Дзержинский 1,6236 Ленинский 1,8662 Красногорский 1,4007 Долгопрудный 1,2883 0,7585 Лотошинский Люберецкий Железнодорожный Звенигород 0,5766 0,9470 1,0260 0,8214 Котельники 2,6235 Коломенский 0,3800 Луховицкий Наро-Фоминский Жуковский Ивантеевка 0,8473 1,2725 1,0056 0,6878 Можайский Ногинский Королёв Климовск 0,8388 Молодежный 0,3226 1,1063 1,2722 0,6558 Мытищинский Одинцовский Коломна 0,8884 1,1215 Лобня 0,7976 Озерский Черноголовка 1,7043 Пушкинский 1,4795 Красноармейск 0,5252 1,1712 Лыткарино 0,6753 Щербинка 1,5172 Рошаль 0,4480 Орехово-Зуевский Раменский 1,0993 Краснознаменск Муниципальное образование, 0,6813 Серебряно-Прудский 0,2796 0,8153 1,0265 Подольск расположенное на территории Павлово-Посадский административно-территориальной Рузский 1,1717 Лосино-Петровский 0,5914 единицы 0,9806 Московской области Реутов 0,4705 Подольский Домодедовский район Сергиево-Посадский 0,9323 0,7792 Московской области 0,9910 Троицк Орехово-Зуево Шаховской 0,3937 1,8818 Солнечногорский 1,0382 0,8019 Серпуховский 1,1511 Химки Протвино 0,8474 обеспеченности – 9,4 раза Максимальная разница в уровне бюджетной Чеховский 1,2627 0,7833