Информация о мерах принимаемых департаментом ТЭК и тарифной политики

Информация о мерах принимаемых
департаментом ТЭК и тарифной политики
предприятиями ТЭК для преодоления
нестабильной фазы в экономике
Н.Р.Подкопаева - директор департамент топливноэнергетического комплекса и тарифной политики
Костромской области
СДЕЛАНО:
СДЕЛАНО:
1) Проведен мониторинг электропотребления региона за период 2007 – 2008 г.г.
2) Проанализирована ситуация по ожидаемым показателям потребления
электроэнергии по региону в 2009 году
3) Просчитаны последствия от снижения электропотребления региона
региональными компания энергетики
4) Проанализирована дебиторская задолженность за потребленные
энергоресурсы в регионе
5) Проведены согласительные совещания с субъектами ОРЭМ –
ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Мотордеталь», ООО «Кроноэнерго»
(в т.ч. на штабе по безопасности) по работе на розничном рынке энергии
6) Проведена встреча и ведется работа с ООО «Русэнергосбыт» по
дополнительному привлечению налоговых средств в бюджет региона
7) Подготовлены предложения по работе предприятий энергетики в условиях
нестабильной фазе экономики
Прогнозные показатели отпуска электрической энергии, млн. кВтч
Субъекты
ОРЭМ
2008 год
4 кв. 2008 года
2009 год
Январь 2009 год
план
факт
план
факт
план
Ожид.
факт
план
Ожид.
факт
1 695,49
1 677,99
467,31
449,34
1 708,61
1 538
- 10%
169,059
155,534
- 8,0%
ООО
«Русэнергосбыт»
451,54
478,3
123,92
113,95
513,12
452,0
- 11,9 %
47,98
42,5
- 11,4 %
ОАО
«Мотордеталь»
150,5
146,99
38,8
24,54
180,0
72,0
- 60 %
14,9
5,7
- 61,7%
ООО
«Кроноэнерго»
300,8
232,57
77,9
54,76
270,5
210,0
- 22,4%
24,5
17,5
- 28,6%
2 598,33
2 535,85
707,93
642,59
2 672,2
2 272,0
256,44
221,23
ОАО
«Костромская
сбытовая
компания»
ИТОГО
В целом по региону снижение составляет:
- в 4 квартале 2008 г. – 9,2%
- в январе 2009 г. (ожид.) – 14,3 %
- в 2009 г. (ожид.) – 15%
Динамика потребления электрической энергии
2 600
2 500
4,9%
5,1%
2 400
2 332
2 300
2 219
2 200
2 100
2 000
Потребление, млн. кВтч
Рост/снижение, %
2004 год
2005 год
2 219
4,9%
2 332
5,1%
8%
5,5%
2 519
6%
2 498
2 461
4%
2,4%
2%
-0,8%
0%
2 272
-2%
-4%
-6%
-9,9% -8%
-10%
-12%
2009 год
2006 год 2007 год 2008 год
(ожид.)
2 461
5,5%
Потребление, млн. кВтч
2 519
2,4%
2 498
-0,8%
2 272
-9,9%
Рост/снижение, %
С 4 квартала 2008 года наблюдается значительное снижение
отпуска электроэнергии. В 2009 г. по предварительным данным снижение отпуска
еще снизится на 9,9 % к факту 2007 года - расчет проведен в условиях сложившейся
ситуации. Возможно снижение отпуска достигнет более высоких показателей.
К плановым показателям снижение отпуска составит 15 % по области
Последствия для региональных компаний от снижения полезного
отпуска электрической энергии
Ожидаемое
снижение необходимой
валовой выручки сетевой и
сбытовой компаний
По сетевой
компании ОАО «МРСК Центра»
«Костромаэнерго»
составит 243,5 млн. руб.
По ОАО «Костромская сбытовая
компания» только в части
сбытовой надбавки 24,0 млн. руб.
1) Сокращение инвестиционной
программы
1) К ухудшению показателей как
гарантирующего поставщика
2) Сокращение ремонтной программы
2) Снижение способности работать
на ОРЭМ
3) Снижение налоговой отдачи
3) Снижение налоговой отдачи
4) Увеличению кредитов
16
,0
%
Динамика процентных выплат и среднего процента за кредиты
40 000
10
,8
%
9,
0%
тыс. руб.
50 000
16%
12%
10%
59 840
30 000
8%
6%
20 000
10 000
18%
14%
8,
1%
60 000
12
,2
%
70 000
8 478
14 451
20 467
4%
25 805
2%
0
0%
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
прогноз
Выплаты по процентам за кредиты
Средневзвешенный % за кредит
С учетом складывающихся внешних условий, цена заимствований растет.
Предложения по работе предприятий энергетики в условиях
нестабильной фазе экономики
1) Приостановить:
2.1. выход хозяйствующих субъектов на ОРЭМ.
2.2. заключение договоров на оказание услуг по передаче электрической
энергии с ОАО «ФСК ЕЭС».
2) Сохранить действующую систему договорных отношений между
потребителями, ОАО «Костромская сбытовая компания» и ОАО «МРСК
ЦЕНТРА»- «Костромаэнерго».
3) Рекомендовать ООО «Кроностар» к обязательному исполнению
соглашения по заключению договора на электроснабжение на
розничном рынке электроэнергии Костромской области.
4)
Устанавливать
минимальные
индивидуальные
тарифы
по
технологическому присоединению к электрическим сетям объектов
социальной и бюджетной сферы, а также объектов прошедших Совет по
инвестициям при губернаторе Костромской области.
5) Предложить ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области к обязательному,
первоочередному
использованию
фрезерного
торфа
от
торфодобывающих предприятий Костромской области.