АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ Публичные слушания по

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Публичные слушания
по отчету об исполнении
бюджета города Перми
за 2012 год
Докладчик: Агеев Виктор Геннадьевич–
заместитель главы администрации г.Перми
14 мая 2013 года
1
Анализ исполнения основных параметров
бюджета г.Перми за 2012 год, млн.руб.
25,000
Факт
План
22,277
21,093
План Факт
23,895 21,835
20,000
15,000
10,000
5,000
План
-881
0
Доходы
-5,000
Расходы
Факт
442
Дефицит (-),
профицит (+)
2
Динамика поступлений доходов бюджета города Перми
за 2010-2012 годы, млн. руб
(в сопоставимых условиях)
.
Структура доходов бюджета города Перми за 2012 год, млн.
руб., %
Поступление налога на доходы
физических лиц за 2010-2012 годы, млн. руб.
(в сопоставимых условиях)
Поступление неналоговых доходов в бюджет
.
г.Перми в 2010-2012, млн. руб (в сопоставимых условиях)
Динамика недоимки в бюджет г. Перми
по налоговым доходам, млн. руб.
Структура недоимки по налоговым доходам
бюджета г. Перми на 01.01.2013, млн. руб., (%)
Объем собственных доходов на одного жителя
городов-аналогов Российской Федерации
за 2012 год, руб.
18,000
17 049
14 207
16,000
14,000
11 627
12,000
10 741
10 435
9 467
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Пермь
Екатеринбург
Самара
Казань
Челябинск
Нижний
Новгород
9
Объем бюджетных расходов на одного жителя
городов-аналогов Российской Федерации
за 2012 год, руб.
30,000
25 018
23 058
25,000
21 535
20 225
18 507
18 352
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Челябинск
Екатеринбург
Пермь
Казань
Самара
Нижний
Новгород
10
Структура расходов бюджета города Перми
за 2010-2012 годы, %
2012 год 10,4 %
2011 год
12,7 %
2010 год
12,1 %
0%
28,1 %
61,5 %
26,2 %
61,1 %
31,4 %
20%
56,5 %
40%
60%
80%
100%
Расходы на управление и правоохранительную деятельность
Расходы на городское хозяйство
Расходы на социальную сферу
11
Динамика исполнения расходной части бюджета
в 2011-2012 годах (в сопоставимых условиях), млн. руб.
25,000.0
21 834,6
19 525,0
1,948.4
Социальная политика
1,532.8
2,007.8
699.9
Здравоохранение и спорт
20,000.0
15,000.0
2,347.7
664.0
8,773.1
Культура, кинематография и
средства массовой информации
7,690.2
10,000.0
5,000.0
0.0
Образование
5,732.6
6,135.1
1,557.7
2,270.3
2011 год
2012 год
Расходы на городское хозяйство
Расходы на управление и
правоохранительную
деятельность
12
Структура расходов
на городское хозяйство за 2012 год, млн. руб.
Благоустройство
713.0
Прочие расходы
521.7
Общественный
транспорт,
дорожное
хозяйство
3,491.3
Коммунальное
хозяйство
547.9
Жилищное
хозяйство
861.2
13
Жилищное хозяйство
Основные направления:
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
- 363,7 млн. руб.
Организация переселения граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда - 352,9 млн. руб.
14
Коммунальное и дорожное хозяйство
Основные направления
Обеспечение газификации жилых микрорайонов города –
98,7 млн. руб.
Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования – 2 162,4 млн. руб.
Реконструкция Чусовских очистных сооружений – 85,9 млн.
руб.
Обеспечение жилых микрорайонов города инфраструктурой
водоснабжения и водоотведения – 281,9 млн. руб.
15
Структура расходов
на социальную сферу за 2012 год, млн. руб.
Здравоохранение
и спорт
2,007.8
Социальная
политика
1,948.4
Культура
699.9
Образование
8,773.1
16
Образование и культура
Основные направления
•Развитие системы дополнительного образования, поддержка
одаренных детей – 1 042,5 млн. руб.
•Переоснащение материально-технической базы учреждений –
735,1 млн. руб.
•Участие в реализации проекта «Пермь – культурная столица
Европы» - 135 млн. руб.
•Создание благоприятных условий для отдыха жителей города
Перми – 43,4 млн. руб.
•Обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами
дошкольного образования, увеличение охвата детей вариативными
формами и программами дошкольного образования – 3 536,7 млн.
руб.
•Обеспечение услугами общего образования на основе новых
моделей организации общего образования с учетом современных
требований экономики и общества – 4 060,8 млн. руб.
17
Здравоохранение и спорт
Основные направления
Переоснащение материально-технической базы учреждений –
226,7 млн. руб.
Развитие и популяризация физической культуры и массового
спорта – 44,4 млн. руб.
18
Спасибо за внимание!
19