Слайд 1 - Казанская государственная академия ветеринарной

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная
академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана»
Отчет об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности в 2014 году.
План финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год.
30 марта 2015 года
Государственное задание ФГБОУ ВПО КГАВМ на 2014 г.
№
п/п
Наименование государственной услуги
Государственное
Нормативные затраты
задание
на 1 гос. услугу, руб.
331
95 100,00
31 478 100,00
Субсидии, руб.
1
Реализация профессиональных образовательных
программ высшего профессионального
образования (программ бакалавриата):
2
Реализация профессиональных образовательных
программ высшего профессионального
образования (программ подготовки специалитета)
858,40
95 100,00
81 633 840,00
3
Реализация профессиональных образовательных
программ послевузовского профессионального
образования (аспирантура):
48,20
111 300,00
5 364 660,00
4
Осуществление фундаментальных научных
исследований и разработок
9
252 888,89
2 276 000,00
6
Субсидии на содержание имущества
24 156 900,00
Предельный объем субсидий
144 909 500,00
Расход субсидий на выполнение государственного задания в 2014 г.
№
п/п
1
Содержание расходов
заработная плата с отчислениями в фонды (пенсионный, медицинский, соц.
страхование)
2
суточные при командировках , пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
3
4
5
услуги связи
проезды по командировкам
коммунальные услуги
содержание имущества (ремонт объектов академии, замена откосов в актовом и
читальном залах, ремонт тамбура главного здания, ремонт кровли главного здания,
ремонт ветеринарной клиники, техническое обслуживание охранно-пожарной системы,
вывоз ТБО
6
Всего,
тыс. руб
94 568
26
254
250
14 934
5 915
8
прочие услуги (подписка на периодические издания, информационноконсультационные услуги, приобретение программного обеспечения, организация и
проведение студенческих мероприятий, юридические услуги)
налоги (земельный налог, налог на имущество, госпошлина за выдачу свидетельства об
аккредитации образовательного учреждения)
2 861
9
приобретение основных средств (книги для библиотечного фонда, вычислительная и
оргтехника, оборудование и инструменты, мебель и пр.)
приобретение материальных запасов (приобретение электротоваров, сантехники,
противопожарных металлических дверей, национальных костюмов, постельного белья,
канцтоваров)
ИТОГО
4 702
7
10
2 036
19 363
144 909
Расход субсидий на иные цели в 2014г
№
Всего, тыс. руб
Содержание расходов
п/п
1
2
стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов
30 450,3
стипендия нуждающимся студентам 1 и 2 курсов
5 735,1
обучающимся на «хорошо» и «отлично»
3
повышенная стипендия студентам 3-5 курс.
6 970,4
4
стипендия Правительства РФ
24,7
5
ИТОГО
43 180,5
Пособия по социальной помощи студентам в 2014 г
1
содержание детей-сирот
2 914
ИТОГО
2 914
Расход от приносящей доход деятельности (внебюджет) в 2014 г
№
п\п
Всего,
тыс. руб
Содержание расходов
1
заработная плата с отчислениями в фонды (пенсионный, медицинский, соц.
страхование)
2
суточные при командировках
163
3
услуги связи (почтовая, телефонная, интернет)
339
4
проезды по командировкам, транспортные услуги
581
5
коммунальные услуги
6
социальная помощь студентам сиротам
7
услуги по содержанию имущества (ремонт оргтехники, транспорта, обслуживание
охраны, лифтов, ремонтно-строительные работы и пр.)
8
9
10
11
13 163
3 938
61
прочие услуги (реклама, объявления, информационно-консультационные,
юридические услуги, обучение, оргвзносы, страхование транспортных средств,
медицинские услуги)
прочие расходы
(госпошлины, экологический налог, транспортный налог,
земельный налог, налог на имущество, госпошлины, подарочная продукция
студентам и пр.)
приобретение основных средств (вычислительная и оргтехника, оборудование,
инструменты, мебель и пр.)
приобретение материальных запасов (химреактивы, медикаменты, канцтовары,
строительные и
хозматериалы, подопытные животные, продукты питания,
сантехника, электротовары и пр.)
ИТОГО
3 470
2 642
1 769
530
5 360
32 016
Субсидии на выполнение государственного задания на 2015 г
№
п/п
Всего,
тыс. руб
Содержание расходов
1
заработная плата с отчислениями в фонды (пенсионный,
медицинский, соц. страхование)
3
оплата услуг связи
254
4
проезды по командировкам
250
5
коммунальные услуги
17 480
6
содержание имущества (ремонт объектов академии, техническое
обслуживание охранно-пожарной системы)
1 950
7
прочие услуги (подписка на периодические издания, услуги
информационно-консультационные, программное обеспечение)
1 058
8
налоги, госпошлины
22 000
9
приобретение основных средств
1 050
10
приобретение материальных запасов
2 060
ИТОГО
96 374
142 476
Субсидии на иные цели (стипендиальный фонд)
28 817
Пособия студентам сиротам
2 397
Благодарю за
внимание!