О формировании проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и

О формировании проекта
бюджета на 2015 год и
плановый период 2016 и
2017 годов
 Расчет предельных объемов на 2015-2017гг. осуществлен на основе
государственных программ Иркутской области с учетом обеспечения
сбалансированности и ликвидности областного бюджета, сохранения
объема государственного долга Иркутской области на экономически
безопасном уровне.
 За базовый объем расходов для расчета предельных объемов на 2015-2016
годы приняты уточненные бюджетные ассигнования областного бюджета
на 2015-2016 годы по состоянию на 01 мая 2014 года (с учетом Закона
Иркутской области от 23.04.2014г. №40-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
 Базовый объем расходов для расчета предельных объемов на 2017 год
определен на основе ресурсного обеспечения реализации
государственных программ Иркутской области в 2017 году, но в объеме, не
превышающем запланированные бюджетные ассигнования на 2016 год.
В целях проведения оптимизации расходов областного
бюджета при определении предельных объемов базовый
объем расходов на 2015 годы сначала был уменьшен на 7%, а
затем дополнительно был скорректирован в сторону
уменьшения по следующим бюджетным ассигнованиям:
- на предоставление мер социальной поддержки
населению, социальные выплаты на 5%;
- на оплату коммунальных услуг на 5%;
- иные расходы на 20%.
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации (Федеральный Закон от 07.05.2013г. №104-ФЗ) в части
совершенствования бюджетного процесса, а также законом Иркутской
области от 31.12.2010г №143-оз «Программа социально-экономического
развития Иркутской области на 2011-2015 годы» для целей
технологической реализации планирования деятельности организаций
и порядка программно-целевого планирования бюджета Иркутской
области, в 2014 году проводится внедрение автоматизированной
системы
«АЦК-Планирование»
В системе «АЦК-Планирование» для доведения информации о планируемых
расходах до подведомственных учреждений и получателей бюджетных средств
формируется электронный документ «Справка об ассигнованиях».
Документ предназначен для доведения предельных объемов бюджетного
финансирования, которое осуществляется в разрезе разделов функциональной
классификации расходов и классификации операций сектора государственного
управления.
В системе «АЦК-Планирование» при расчете субсидии на выполнение
государственного задания нормативные затраты делятся на:
1. Нормативно - подушевой метод
2. Субсидии на содержание имущества
Норматив затрат на единицу стоимости
 Постатейный ввод (расчет) норматива в разрезе КОСГУ с
детализацией по учреждениям;
 Ввод значения суммарного норматива в разрезе учреждений;
 Ввод значения суммарного норматива для группы
учреждений.
Норматив на содержание имущества
 Постатейный ввод (расчет) норматива в
разрезе КОСГУ с детализацией по
учреждениям;
 Ввод значения суммарного норматива в
разрезе учреждений.
АЦК-Мониторинг
 Все справочники притягиваются из АЦК-Планирование
 Расход притягивается из АЦК-финансы
 Отчет можно сформировать на любую дату
В систему заносятся объемы выполненных услуг (работ),
комментарии, причины неосвоения средств и т.д. и в форме
стандартного отчета вывести на печать. Возможны аналитические
представления – графики, картинки.
В 2014г. для работы в данных программных продуктах
выбраны 2 пилотных учреждения