Об исполнении бюджета области за
advertisement
Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года Заместитель Губернатора области, директор департамента финансов Новые положения бюджетного законодательства Изменения Бюджетного Кодекса Ст. 264.2 Процедура утверждения отчетов об исполнении бюджетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 1. Утверждение отчета местной администрацией 2. Направление утвержденного отчета в представительный орган и орган муниципального финансового контроля Ст. 136 Введены дополнительные условия предоставления межбюджетных трансфертов 1. Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления 2. Соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов В случае нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов в установленном порядке будет принято решение о приостановлении или сокращении межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) Департамент финансов Тюменской области Слайд 1 Доходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 года, млн. рублей Поступило в 1 квартале 2008 года 33 090 млн. рублей 32% от годового плана В бюджет области за 1 квартал 2008 года поступило доходов в сумме 33 млрд. рублей или 32% от годового плана Департамент финансов Тюменской области Слайд 2 Доходы местных бюджетов за 1 квартал 2008 года, млн. руб. 9686 Доходы, всего Налоговые и неналоговые доходы 29,3% от годового плана 6106 3256 1 квартал 2007 4350 28,6% от годового плана 1 квартал 2008 Рост налоговых и неналоговых доходов составил 133,6%. Прирост достигнут по всем доходным источникам Департамент финансов Тюменской области Слайд 3 ов ск ий вс ки й аш ев ск ий С ор ок ин ск ий г. Я лу то ро вс к ро м ла дк Исполнено в 1 квартале Департамент финансов Тюменской области А б а К тск аз и Го Бе ан й лы рд ски ш юж й м с ан ки ов й с У ки ва й Ю тс р ки ги й Я нс р ки ко й в В ск аг и ай й Н с и ж И ки не с й е та тс вд ки и й н У по ск ро ий вс г. ки А Тю й р З м ме ав и н о зон ь д оу ск ко ий Т вс об к ол ий Т ьс ю к м ий ен ск и й А С ов ск ий ик ул о лу то р В Я Анализ поступлений за 1 квартал налоговых и неналоговых доходов Годовой план по доходам 100% 14-19% 20-25% 26-30% 4 территории 16 территорий 6 территорий Слайд 4 Структура налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Прочие 13% Доходы от использования имущества Налог на доходы физических лиц 10% Налог на прибыль организаций 43% 34% Фактически поступило за 1 квартал 2008 года 4 350 млн. рублей В структуре налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 87% занимает три доходных источника: налог на прибыль организаций – 43%, налог на доходы физических лиц – 34%, доходы от использования имущества – 10% Департамент финансов Тюменской области Слайд 5 Поступление земельного налога, млн. рублей 171,5 145,3 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 кв 2008 Ва га Н йс иж ки не й та вд ин ск ий Ви ку ло вс ки й Бе рд ю ж ск ий Ув ат ск ий Ар м из он ск ий Уп ор ов ск ий Аб ат ск ий Я рк ов ск ий 1 кв 2007 Высокое поступление (выше 45%) объясняется поступлением недоимки прошлых лет Департамент финансов Тюменской области Слайд 6 Расходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 года Исполнено расходов в 1 квартале 2008 года 21 879 млн. рублей 17% от годового плана Расходы бюджета области за 1 квартал 2008 года составили 22 млрд. рублей или 17% от годового плана Департамент финансов Тюменской области Слайд 7 Анализ выполнения плана по расходам местных бюджетов, млн. рублей 4185 5658 Относительное невысокое исполнение по дорожному хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству обусловлено сезонностью проводимых работ 1 кв 2007 1 кв 2008 Расходы за 1 квартал 2008 года профинансированы в сумме 5 658 млн. рублей или 13% от годового плана. В трех муниципальных образованиях план по расходам выполнен более чем на 20%: Аромашевский, Упоровский районы, Заводоуковский городской округ. По остальным территориям исполнение расходов составило от 12 до 19% от годового плана. Департамент финансов Тюменской области Слайд 8 Софинансирование вопросов местного значения из областного бюджета Капитальный ремонт учреждений образования 382 млн. рублей Капитальный ремонт учреждений культуры 56 млн. рублей Предоставление субсидий молодым семьям 210 млн. рублей Благоустройство территорий 364 млн. рублей Из областного бюджета на софинансирование вопросов местного значения передано средств в сумме 1 млрд. 400 млн. рублей Департамент финансов Тюменской области Слайд 9 Исполнение государственных полномочий Передано из областного бюджета 2 300 млн. рублей Израсходовано органами местного самоуправления 1 800 млн. рублей 78% На исполнение государственных полномочий передано из областного бюджета средств в сумме 2 300 млн. рублей. Из них израсходовано 1 800 млн. рублей или 78% от объема поступивших средств на эти цели. Департамент финансов Тюменской области Слайд 10 100% Анализ внедрения программно-целевого метода планирования бюджета 80% Объем расходов, осуществляемый вне программ 99% 97% 60% 87% 85% 83% 40% 75% 41% 20% Объем расходов, осуществляемых в рамках программ 59% 38% 37% 31% 29% 23% менее 1% То бо ль Б ер ски дю й жс ки И й ш А и ро мс м аш кий ев ск ий г. И г. ш Я лу им то ро вс Я рк к ов ск Ю ий рг ин ск г. и Т об й о А рм л ьс к из он ск и Го лы Ува й тс ш м к а н о ий За в во до ски й ук ов ск О ий м ут ин ск ий г. Т ю м Тю ен ме ь нс ки А ба й тс ки й 0% 14% 12% 10% В 3-х муниципальных районах (Казанский, Сорокинский, Упоровский) приступили к работе по принятию программ. У 17 муниципальных образований объем программных мероприятий в общем объеме местных бюджетов составляет в среднем 50%. В 6-ти районах программно-целевой метод не используется (Вагайский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Ялуторовский) Департамент финансов Тюменской области Слайд 11 Итоги исполнения местных бюджетов в 1 квартале 2008 года Стабильность наполнения местных бюджетов Департамент финансов Тюменской области Необходимость постоянно держать на контроле вопросы своевременного и полного освоения запланированных ассигнований Слайд 12
