системы водоснабжения и водоотведения в Ленинградской

системы водоснабжения
и водоотведения в Ленинградской
области на основе строительства
Новоладожского водовода
I этап
Общие проблемы водоснабжения в
Ленинградской области
Ограниченность перспектив Отсутствие централизованной
развития области на основе системы, изношенность сетей и
сооружений водоснабжения
существующих сетей и
сооружений
Все поверхностные водозаборы
Часть водозаборов требует
требуют
немедленного закрытия из-за
капитального ремонта или
низкого качества
реконструкции
поверхностных вод
с увеличением мощности
Качество
поверхностных вод не
соответствует
требованиям
СанПиН,
Используемые технологии
водоподготовки не обеспечивают
требуемого качества подаваемой
в сети воды
Общие проблемы водоотведения в
Ленинградской области
Ограниченность перспектив
развития области на основе
существующих сетей и
сооружений водоотведения.
Отсутствие в ряде населенных
пунктов систем водоотведения,
сброс неочищенных стоков на
рельеф, либо в водоемы.
Несоответствие существующих
технологий очистки сточных
вод современным
нормативным требованиям.
Отсутствие
централизованной
системы водоотведения.
Высокая степень износа
существующих сетей и
сооружений систем
водоотведения.
Нерешенность вопросов
обработки осадков сточных вод
и их утилизации.
Цели и задачи создания
ООО «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»
Цель: Создание единой централизованной
системы
водоотведения и водоснабжения в
Ленинградской области
Задачи
Сбор исходных
данных для
Разработки
концепции
развития
систем ВС и ВО
Разработка
генеральной
схемы
водоснабжения и
водоотведения
Ленобласти
Реализация проекта
на основе
строительства
Новоладожского
водовода
Предпосылки проекта
Вода Ладожского озера в районе Морозовского водозабора
уже давно относится к 4 –ой категории качества.
Это подтверждено экспертными заключениями .
Глубина Ладожского озера в этом районе 1-2 метра!
Качество воды в реке Неве соответствует 3 – 4 классу и с
возрастанием антропогенной нагрузки неуклонно ухудшается.
Большинство подземных водоисточников не соответствует
требованиям по содержанию железа , цветности и мутности.
Реконструкция существующих водозаборов не решит задачи
изменения качества воды и ограничена по мощности.
Территории области лишены возможности канализования
по причине неудовлетворительного состояния
или отсутствия сетей и сооружений .
Перспективное развитие возможно при создании
новой системы водоснабжения и водоотведения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА


В результате проведенного анализа всех возможных водоисточников определен основной и
единственный – Ладожское озеро в районе Морьин Нос, который удовлетворяет требованиям
СанПиН (2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») и
Межгосударственного стандарта (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения»). Показатели качества воды Ладожского озера в этом районе
соответствуют 1- 2 классу качества воды. Система водоснабжения должна быть реализована на
основе создания Новоладожского водовода, который будет являться доминирующим при
реализации всей Генеральной схемы водоснабжения.
Система водоснабжения состоит из: водозабора в акватории Ладожского озера в 3,5 км от берега
и на глубине 12 м; водопроводной очистной станции; магистральных водоводов с
повысительными насосными станциями.
В объеме первого этапа строительства водоснабжением будут обеспечены существующие и
вновь строящиеся объекты, расположенные на территории Всеволожского района. После
реализации этого этапа ладожской водой будут обеспечены Гатчинский, Тосненский и
Ломоносовский районы. Строительство Новоладожского водовода создаст возможность для
удовлетворения потребностей в услугах водоснабжения качественной водой г.Санкт-Петербурга.
Для отведения сточных вод от объектов, расположенных во Всеволожском районе, Генеральной
схемой выделены два бассейна канализования – северный и южный. В составе этих бассейнов
предусматривается по одному центральному очистному сооружению и строительство
магистральных канализационных коллекторов и КНС.
Для сбора, очистки и канализования сточных вод от Северо-Западной части Всеволожского
района и от объектов, расположенных в Ломоносовском районе, Генеральной схемой
предусмотрено строительство канализационных коллекторов в этих районах с обустройством
головных канализационных очистных сооружений, располагаемых на Южном и Северном
берегах Финского залива за пределами защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от
наводнений и обеспечивающих очистку и сброс сточных вод за пределами акватории Невской
губы. Эти коллекторы в перспективе можно использовать для перехвата очищенных сточных вод
от Юго-Западных и Северных очистных сооружений г.Санкт-Петербурга (в настоящее время от
этих очистных сооружений сбрасывается около 1 млн.м3/сутки, в перспективе с учетом развития
ЮЗОС и СОС будет сбрасываться более 2 млн.м3/сутки). Такое решение с отводом сточных вод
позволит резко оздоровить экологическое состояние Невской губы, благоприятно скажется на
улучшении здоровья населения и социально-экономического климата на побережье акватории
Невской губы и восточной части финского залива.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2008 г. N 322
О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НА ОСНОВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОЛАДОЖСКОГО ВОДОВОДА И СУЩЕСТВУЮЩЕГО НЕВСКОГО
ВОДОВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
И ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях развития системы централизованного обеспечения
водоснабжения и водоотведения муниципальных
образований Всеволожский муниципальный район,
Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский
муниципальный район и Тосненский район Правительство
Ленинградской области постановляет:
1. Признать необходимым строительство Новоладожского
водовода.
2. Утвердить прилагаемую генеральную схему водоснабжения
(на основе строительства Новоладожского водовода и
существующего Невского водовода) и водоотведения на
территории муниципальных образований Всеволожский
муниципальный район, Ломоносовский муниципальный
район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский
район Ленинградской области.
Цель проекта
Перспектива
Создание централизованной
системы водоснабжения и
канализации (СВК)
Всеволожского района
Развитие СВК Тосненского, Гатчинского и
Ломоносовского районов, примыкающих к
Санкт-Петербургу.
Фрагмент карты Ладожского
озера в районе водозаборов
12 м
1м
Существующее состояние водопроводных
и канализационных сооружений во
Всеволожском районе
Канализационные
очистные сооружения
Водопроводные
сети и сооружения
86,3%
49,2%
13,7%
5,2%
13,9%
31,7%
Удовлетворительное состояние
Не работают
Сброс стоков без очистки на рельеф
Недостаточная очистка
Удовлетворительное состояние
Неудовлетворительное состояние
Основные поставщики услуг
водоснабжения и водоотведения во
Всеволожском районе
Структура поставки услуг
водоотведения
80,6%
Структура поставки услуг
водоснабжения
60,2%
24,0%
19,4%
16,0%
Сброс в КОС населенных пунктов
Всеволожского района
Морозовский водозабор
Сброс в коллекторы ГУП "ВодоканалСПБ"
Прочие водозаборы
Подача воды ГУП "Водоканал-СПБ"
Краткая характеристика
организации работ
Преобразование ООО «Леноблводоканал»
в открытое акционерное общество (2009 г.)
Увеличение уставного капитала
ОАО «Леноблводоканал» до 4000 млн. руб.
Организация проектирования и строительства
1-очереди СВК (Всеволожский район)
Ввод в эксплуатацию
1-ой очереди СВК в 2012 году.
Карта-схема 1-ой очереди СВК
Условные Обозначения
Основная продукция СВК
Услуги по водоподготовке и
транспортировке воды
Услуги по транспортировке
сточных вод и их очистке на КОС
Подключение к сетям ВОС и КОС для
новых потребителей является платным.
Тариф на подключение к сетям
рассчитывается исходя
из стоимости строительства.
Рынок сбыта
Основные потребители услуг – водоснабжающие
организации коммунального комплекса,
расположенные во Всеволожском районе.
Дополнительное потребление обеспечат
промышленные предприятия и районы
малоэтажной поселковой застройки.
Прогнозная динамика водопотребления
и водоотведения
Водоотведение
Водоснабжение
Объемы прироста водопотребления прогнозируются исходя из фактической
динамики прироста водопотребления в предшествующий период.
Прогнозные тарифы СВК (2012г.)
Наименование услуги
Величина тарифа
Водоснабжение, руб./м3
29,19
Канализация, руб./м3
30,33
Подключение к сетям водовода,
руб./м3 (нагрузки)
77726
Подключение к сетям канализации,
руб./м3 (нагрузки)
51833
Прогнозная динамика
тарифов на водоснабжение
(руб./м3)
руб./м3
80
Базовый сценарий
70
60
Тарифы
Водотеплоснаб
50
40
Оптимистический
сценарий
30
20
Пессимистический
сценарий
10
2030
2027
2024
2021
2018
2015
2012
2009
0
Год
Прогнозная динамика
тарифов на водоотведение
(руб./м3)
руб./м3
80
Тарифы
Водотеплоснаб
70
60
Базовый сценарий
50
40
Оптимистический
сценарий
30
20
Пессимистический
сценарий
10
2030
2027
2024
2021
2018
2015
2012
2009
0
Год
Инвестиции в 1-ую очередь (млн. руб.)
Наименование объектов
Инвестиции
Инвестиции с НДС
Береговые сооружения
2050
2419
Водоочистные сооружения
750
884
ВHC1-го подъема
374
441
ВHC 2-го подъема
125
148
ВHC 3-го подъема
29
34
Водопроводные сети
7782
9183
Итого создание объектов
11109
13109
ПИР (система водоснабжения)
538
634
Резерв
582
687
Итого водоснабжение
12229
14431
КOC
3297
3890
КHC
329
388
Канализационые сети
2473
2918
Итого сооружения
6099
7196
ПИР (система канализации)
295
348
Резерв *)
320
377
Итого канализация
6713
7922
Всего вложений в проект
18943
22353
Структура инвестиций (млн. руб.)
35%
65%
6713
12229
Водоотведение
Водоснабжение
Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди
системы водоснабжения 12 229 млн. руб.
Затраты (без НДС) на создание 1-ой
очереди системы водоотведения
6 713 млн. руб.
Финансирование проекта
Финансирование включает инвестиции в уставный
капитал ОАО и привлечение заемных средств.
Прямые инвестиции в капитал 4000 млн. руб.
Остальные средства привлекаются на заемной основе.
Предполагаемая
процентная ставка
для заемных
средств 13%.
Кредитование
на основе
кредитной
линии.
Срок возврата
всего кредита
по базовому
сценарию 7 лет.
Основные показатели
эффективности проекта
Наименование показателя
Значение
Коэффициент финансового возврата, %
Срок финансовой окупаемости (лет)
307,41%
7
Коэффициент полного экономического возврата, %
Срок экономической окупаемости, лет
122,61%
13
ВНВ (IRR) , %
13,44%
Коэффициент экономического возврата средств инвестора, %
Срок экономического возврата средств инвестора (лет)
380,00%
Накопленный чистый денежный поток, млн.руб.
51706,9
Накопленная чистая прибыль, млн.руб.
36471,8
Чистая текущая стоимость, млн.руб.
409,89
Рентабельность инвестиций, %
15,02%
5
Предельные изменения факторов риска,
определяющие эффективность проекта
Экономическая
окупаемость
Финансовая
окупаемость
Рациональность
вложения
средств
инвестором
Неблагоприятное
изменение цен
3,0 %
62,0 %
45,0 %
Неблагоприятное
изменение
инвестиционных
затрат
6,0 %
64,7 %
68,8 %
Неблагоприятное
изменение
материальных
затрат
29,0 %
95,0 %
94,0 %
Неблагоприятное
изменение объемов
производства
10,6 %
65,0 %
48,1 %
Показатель
Структура производственной
себестоимости в 2015 году
1%
45%
45%
9%
Оплата материалов и услуг Оплата персонала
Амортизация
Прочие затраты
Влияние различных факторов на
финансовую окупаемость проекта
100,0%
98,0%
96,0%
94,0%
92,0%
90,0%
88,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Неблагоприятное изменение факторов в %
Рост капиталовложений
Рост материальных затрат
Снижение тарифов
Снижение объемов производства
20,0%
Влияние различных факторов на
экономическую окупаемость проекта
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Неблагоприятное изменение факторов в %
Рост капиталовложений
Рост материальных затрат
Снижение тарифов
Снижение объемов производства
20,0%
Влияние различных факторов на
экономическую окупаемость вложений
инвестора
99,0%
97,0%
95,0%
93,0%
91,0%
89,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Неблагоприятное изменение факторов в %
Рост капиталовложений
Рост материальных затрат
Снижение тарифов
Снижение объемов производства
20,0%
Оценка значимости факторов
на окупаемость инвестиций
Для финансовой окупаемости решающим фактором оказывается
рост капиталовложений сверх запланированного уровня.
Наиболее существенными факторами, влияющими на
экономическую окупаемость и окупаемость вложений инвестора
в уставной капитал являются – снижение тарифов и уменьшение
объемов предоставления услуг.
При регулируемых тарифах рост материальных затрат
мало сказывается на окупаемости, - он компенсируется
за счет роста тарифов.
Предприятию выгодно иметь индексируемый тариф,
так как он позволит устойчиво получать прибыль.
Социально-экономическая
эффективность
Тарифы для потребителей будут ниже тех, которые
наблюдались бы при дальнейшей эксплуатации
существующих систем.
Ввод в эксплуатацию СВК позволит создать условия для
привлечения инвесторов в экономику района и
строительство жилья.
Население района будет снабжаться
водой самого высокого качества.
Уменьшится сброс в окружающую среду не очищенных
или не полностью очищенных сточных вод.
В результате реализации проекта к 2013 году число
рабочих мест в районе увеличится на 486 мест.
Бюджетная эффективность
(млн.руб.)
Наименование показателя
2015
2030
Чистый
дисконтированный
дополнительный
доход
бюджета , в т.ч.
4648
8616
федерального бюджета
3327
5696
областного бюджета
1310
2886
11
34
бюджеты местного уровня
После выхода предприятия на полную проектную
мощность дополнительные налоги в бюджеты всех уровней
составят в среднем 1735 млн. рублей в год.