Итоги исполнения федерального бюджета 2014 года, особенности и новации

Итоги исполнения федерального бюджета 2014 года, особенности и новации
исполнения расходов федерального бюджета в 2015 году
О мерах Федерального дорожного агентства по реализации Плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году в дорожной отрасли
Цвигун Ирина Германовна
Начальник Финансово-экономического управления
1
Основные задачи дорожного хозяйства
на 2014 год и предстоящий период 2015-2017 годы
 Исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
об удвоении объемов строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования в период 2013-2022 годов по сравнению
с 2003-2012 годами;
 Приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог в соответствие с требованиями нормативных документов;
 Выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности
и устойчивости функционирования автомобильных дорог.
2
Структура бюджета
Федерального дорожного агентства в 2014 году
в млрд. рублей
Объем финансирования на 2014 год
указан в соответствии со сводной бюджетной росписью по Росавтодору
3
Сравнительные показатели исполнения федерального
бюджета в период 2012-2014 гг.
Кассовое расходы Росавтодора
млрд.рублей
Остатки средств на конец отчетного периода
млрд.рублей
4
Использование средств федерального бюджета
В 2014 году
в млрд. рублей
Наименование
Бюджетные
обязательства
Касса
Остаток
Всего, в том числе:
I. Программная часть:
ГКВ
430,2
206,9
148,8
сумма
420,6
200,7
147,3
ГКВ (субсидии, в рамках всех ФЦП )
50,3
46,8
93
3,5
НИОКР
ПРОЧИЕ
II. Непрограммная часть
Содержание учреждений
0,7
7,0
223,3
4,3
0,7
5,8
219,9
4,1
97
83
98
98
0,0
1,2
3,4
0,1
Капремонт, ремонт и содержание
208,9
207,3
99
1,6
№ 16-ФЗ "О транспортной
безопасности"
0,1
0,1
97
0,0
Иные межбюджетные трансферты
10,2
8,4
83
1,8
Прочие расходы
0,0
0,0
99
0,0
%
98
97
99
9,6
6,2
1,5
Результаты предоставления трансфертов Республике Крым
и городу Севастополю в 2014 году
5
4,000
3,000
Объемы предоставления
трансфертов, млн. рублей
3,843.0


2,304.2

2,000
587.4
1,000
389.2
0
Республика Крым
Предусмотрено
г. Севастополь


Фактически перечислено
«В соответствии с решением Федерального дорожного
агентства о наличии потребности в неиспользованных
на 1 января 2015 г. трансфертах, средства могут быть
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета
субъекта Российской Федерации для финансового
обеспечения расходов, соответствующих целям
предоставления трансфертов»
из постановлений Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2014 г. №№ 446 и 447

Протяженность участков строящихся и
реконструируемых региональных дорог –
14,0 км;
Завершены строительство и реконструкция
региональных дорог – 4 км;
Протяженность ремонтируемых региональных
дорог – 212 км;
Завершены капитальным ремонтом и ремонтом
участки региональных дорог – 118 км;
Площадь твердого покрытия, введенных в
эксплуатацию в 2014 году после строительства,
реконструкции и ремонта местных
автомобильных дорог – 35,1 тыс. кв. м;
Протяженность региональных автомобильных
дорог, на которых в 2014 году проведена
диагностика состояния – 100 %;
6
НАВОДНЕНИЯ на территориях Дальнего Востока
и Сибирского федерального округов 2014 года
 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2014 ГОДУ – 4 673,3 млн. рублей.
7
Динамика объемов финансирования дорожного хозяйства из
федерального бюджета в 2015-2017 годах, млрд. рублей
8
Объем финансирования дорожного хозяйства из
федерального бюджета в 2015 году
в млрд. рублей
Общий объем финансирования:
Строительство и реконструкция
федеральных автомобильных дорог
Ремонт и содержание федеральных
автомобильных дорог
Субсидии и иные межбюджетные
трансферты субъектам Российской
Федерации
Строительство транспортного
Утверждено 384-ФЗ
С учетом предложений о внесении изменений в
384-ФЗ
573,9
514,01
128,9
91,99
219,8
219,8
162,0
145,3
54,4
48,9
9
Федеральный закон № 25-ФЗ от 08.03.2015
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации»
изменения показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в части 2016 и 2017 годов
не осуществляются
лимиты бюджетных обязательств на 2016 и 2017 годы главным распорядителям
средств федерального бюджета не доводятся
Установить,
что в
2015 году
договоры (соглашения), по которым получателем средств федерального
бюджета приняты обязательства, подлежащие оплате в 2016 и (или) 2017 годах,
по инициативе получателя средств федерального бюджета в связи с
недоведением ему лимитов не расторгаются
заключение договоров (соглашений) от имени Российской Федерации на поставку
товаров, предусматривающих оплату в 2016 году, а также заключенных иных
договоров
(соглашений),
обуславливающих
возникновение
расходных
обязательств на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, допускается только в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации
ответственные исполнители госпрограмм в срок до 1 октября 2015 года
представляют в Госдуму Российской Федерации проекты госпрограмм и
федеральных целевых программ, а также предложения по внесению изменений
10
Перечень поручений Президента Российской Федерации
от 01.05.2014 № Пр-995ГС
Мероприятия по строительству в сельской
местности автомобильных дорог – подъездов
к сельским населенным пунктам и к объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Федеральная целевая
программа «Развитие
транспортной системы
России (2010 – 2020
годы)»
Федеральная целевая
программа «Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014 2017 годы и на период до
2020 года»
11
Утверждение изменений в федеральную целевую программу
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»
По состоянию на 11 марта 2015 года на рассмотрение
в Росавтодор представлены предложения от 70
администраций субъектов Российской Федерации на 2015
год в количестве 481 объект мощностью 1 383,195 км
на общую сумму субсидий из федерального бюджета
в 2015 году в размере 13 607,936 млн. рублей,
в 2016 году – 14 288,868 млн. рублей,
в 2017 году – 14 563,596 млн. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета в 2015 году
(с учетом 10% оптимизации) составляет 4 500,00 млн. рублей.
12
Аналитическая информация
ПОТРЕБНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2015 г.
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА В 2013 г.
 Потребность денежных средств – 540 млн. рублей
8% от выделенных средств из федерального
бюджета в 2013-2014г.г.
 Автомобильные дороги – 29,7 км.
 Искусственные сооружения – 40 шт.
13
Направления предоставления трансфертов субъектам
Российской Федерации в 2015 году
Направления предоставления трансфертов
Объем трансфертов, млрд. рублей
Утверждено 384ФЗ
С учетом предложений о внесении
изменений в 384-ФЗ
49,3
43,1
10,8
10,8
Субсидии по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года»
5,0
4,5
Субсидии по ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года»
11,6
12,9
Субсидии по ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на
2007 - 2015 годы»
0,4
0,3
2,4
0,5
21,8
19,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ по решениям
Правительства Российской Федерации
69,3
62,4
Иные межбюджетные трансферты на восстановление дорог, поврежденных при наводнениях и паводках
на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов
2,2
1,9
Субсидии по подпрограмме «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)»
в том числе объекты подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года
Субсидии по ФЦП «Развитие Калининградской области на период до 2015 года»
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Спасибо за внимание!