Организация процессов финансирования деятельности учреждений здравоохранения системы
advertisement
Организация процессов финансирования деятельности учреждений здравоохранения системы Департамента города Москвы в 2012 году Оптимизация структуры учреждений Повышение эффективности работы Переход к программному методу финансирования Наталья Ковыршина начальник Финансово-экономического управления Департамента здравоохранения города Москвы Концепция развития отрасли здравоохранения на период до 2025 года Переход на одноканальное финансирование Финансово-хозяйственная самостоятельность учреждений Интеграция обязательного и добровольного медицинского страхования Предпосылки создания Государственной Программы «Столичное Здравоохранение» Излишняя централизация управления и неоптимальная структура сети медицинских организаций Сохраняется дефицит мощностей амбулаторно-поликлинического звена Всего учреждений: 842 Действующая структура оказания медицинской помощи не Стационары – 115 позволяет решать вопросы преемственности между Поликлиники – 450 амбулаторно-поликлиническим, стационарным и реабилитационным звеном оказаним медицинской помощи Диспансеры – 94 Неоптимальная структура и недостаточно эффективное Медицинские центры – 28 использование коечного фонда Учреждения охраны Отсутствие единого информационноматеринства и детства – 63 аналитического пространства отрасли Дома ребенка - 20 «Здравоохранение» Станция скорой и неотложной медицинской помощи – 1 Банк стволовых клеток – 1 Станция переливания крови – 1 Санаторно-курортные учреждения – 36 Лечебные учреждения особого типа – 15 Прочие учреждение - 36 Устаревание материально-технической базы и изношенность инфраструктуры «Столичное здравоохранение» на 2012 – 2016 годы 7 подпрограмм • Формирование эффективной системы организации медицинской помощи • Специализированная медицинская помощь • Материнство и детство • Здоровье старшего поколения • Медицинское обеспечение инвалидов • Здоровый образ жизни • Развитие кадрового потенциала Оптимизация сети учреждений Удовлетворенность населения медицинской помощью Повышение эффективности использования ресурсов Создание единого информационного пространства http://www.mosgorzdrav.ru Реструктуризация сети учреждений Оптимизация структуры на 8% • 10 дирекций • 157 казенных учреждения • 616 бюджетных учреждения (85% работают в ОМС) Электронный документооборот Централизованная бухгалтерия Повышение эффективности Единая информационно-аналитическая система Ведение правовых, финансовых, организационных блоков по каждому учреждению Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы "Развитие здравоохранения города Москвы" № Статус Наименование целевой статьи (государственная программа, подпрограмма, мероприятие) Ответственный исполнитель, соисполнители Наименование КЦСР 1 2 3 Программа "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" Код бюджетной классификации КЦСР 4 5 Расходы тыс. руб., годы Код Рз ведом ВР Пр ства 6 7 8 2011 год 2012 год 2013 год 9 10 11 184 328 431,0 207 766 402,6 217 403 967,8 в том числе: Подпрогра мма 6 Формирование эффективной системы организации медицинской помощи Департамент здравоохранения 02 А 00 00 города Москвы, х Медицинские услуги, предоставляемые гражданам больницами, клиниками, Департамент Мероприят медико-санитарными частями здравоохранения 02 А 06 00 0901 ие города Москвы, участвующими города Москвы в программе ОМС всего, в том числе: Работы по обеспечению условий для оказания медицинской помощи государственным учреждениям здравоохранения в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Департамент здравоохранения 02 А 0686 0901 города Москвы х 114 459 052,7 125 242 214,3 134 596 813,0 054 19 617 257,2 18 023 979,9 22 048 868,0 054 612 12 875 958,4 10 188 651,0 14 611 400,0 Формирование государственного задания – ключевой управленческий мотивирующий инструмент учредителя Гос. задание - основа для финансового обеспечения деятельности учреждений Был создан пилотный проект на базе двух многопрофильных учреждений, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь Полученные в рамках пилотного проекта наработки легли в основу программного продукта, позволяющего обеспечить взаимосвязь между этапами планирования, финансирования и казначейского исполнения бюджета Осуществлены мероприятия по автоматизированному расчету нормативных затрат на оказание услуг в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем услуг(работ) Формирование государственного задания специфично для учреждений различных форм хозяйственной собственности Работающие в рамках ОМС Бюджетные Территориальная программа гос. гарантий Государственное задание Казенные Сметное финансирование Автономные В здравоохранении г. Москвы отсутствуют такого типа учреждения Этапы формирования нормативной базы Определить тип каждого ЛПУ Сформировать перечни особо ценных основных средств Сформировать ведомственный перечень гос. услуг Московский ведомственный перечень услуг Составлен с целью оптимизации перечня государственных услуг в лечебных учреждениях города Москвы Федеральный ведомственный перечень Утверждены Наименование гос. услуги Московский ведомственный перечень Показатели, Наименования учреждений Категории потребителей характеризующи (групп), оказывающих гос. е качество услугу --- Сформирован укрупненный перечень услуг по каждому лечебному учреждению--- Наименование государственной услуги (работы) Категории потребителей государственной услуги (работы) Единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) Показатели, характеризующ ие качество государственно й услуги Наименование государственны х учреждений (групп учреждений), оказывающих государственну ю услугу (выполняющих работу) Проведенный анализ позволил определить и ввести корректирующий коэффициент, регулирующий норматив затрат на оказание государственной услуги При определении основных перечней услуг по каждому лечебному учреждению учитывались, в первую очередь, показатели штатной и фактической по каждой услуге, а также объем оказываемых услуг --- Сформирован укрупненный перечень услуг по каждому лечебному учреждению--1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования 1.1. Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи: 1.1.1.1. Акушерство и гинекология 1.1.1. Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в амбулаторных условиях по основным профилям: Из целевого перечня ведомственных услуг учреждений: - Родовспоможения были выбраны: акушерство и гинекология(стационар), акушерство и гинекололигия(амбулаторно) --- Сформирован укрупненный перечень услуг по каждому лечебному учреждению--- Родовспоможение Онкологические стационары и диспансеры • Акушерство и гинекология(стационар) • Акушерство и гинекология(амбулаторно) • • • • Онкология(стационар) Радиология(стационар) Онкология(дневной стационар) Онкология(амбулаторно) Образовательные учреждений • Реализация профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального образования Поликлиники восстановительного лечения • Восстановительная медицина и реабилитация(амбулаторно) В многопрофильных стационарах применен аналогичный подход, что привело к сокращению их перечня услуг с 50 до 7 наименований Переход от сметного к программному методу финансирования Для расчета финансового обеспечения единицы гос. услуги был применен метод «первоначальных нормативных затрат» - метод обратного отсчета Переход от сметного к программному методу финансирования Основан прежде всего на группировке затрат по основным статьям расходов и дальнейшем обосновании данных видов расходов программным методом Для расчета финансового обеспечения единицы гос. услуги был применен метод «первоначальных нормативных затрат» - метод обратного отсчета Механизм расчета затрат Системный анализ позволил определить минимально эффективный норматив затрат на гос. услугу Определен корректирующий коэффициент по каждой гос. услуге для каждого ЛПУ Основные целевые показатели Программы № Наименование показателя Определение показателя 2010 2011 2012 (прогноз) 2013(прогноз) Младенческая смертность Число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми 6,1 6,1 6,8** 6,6 2 Смертность населения в трудоспособном возрасте Число умерших трудоспособного возраста в расчете на 100 тыс. лиц соответствующего возраста 421,9 392,4 391,6 390,2 3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения рублей 56 700 60 300 65 100 70 300 Удовлетворенность населения медицинской помощью Доля лиц, удовлетворенных качеством и доступностью медицинской помощи от числа всех опрошенных 31,4 37,3 64 65,5 1 4 *-с учетом предварительных данных Всероссийской переписи населения 2010 г. **-с учетом перехода с 01.01.2012 г на международные стандарты оценки живорождения) Организация процессов финансирования деятельности учреждений здравоохранения системы Департамента города Москвы в 2012 году Оптимизация структуры учреждений Повышение эффективности работы Переход к программному методу финансирования Наталья Ковыршина начальник Финансово-экономического управления Департамента здравоохранения города Москвы
