Мероприятия инвестиционной программы

advertisement
с
2011
Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерные коммуникации» по развитию
систем водоснабжения и водоотведения
муниципального
образования
«Кременкульское
сельское
поселение
Сосновского муниципального района» на
период 2011 – 2020 года
ООО «НЕЙД»
ООО «Инженерные коммуникации»
26.05.2011
Инвестиционная программа
2
Инициатор проекта: ООО «Инженерные коммуникации»
Разработчик инвестиционной программы «НЕЙД»
«Утверждаю»
Генеральный директор
«Согласовано»
Генеральный директор
ООО «Инженерные коммуникации"
ООО «НЕЙД»
Д.А. Столбов
Р.И.Васенко
Сведения об разработчике:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НЕЙД»
Юридический адрес: 140130, Московская обл., Раменский р-н, п. Кратово, ул. Туполева,
д. 87
Почтовый адрес: 109548, г. Москва, Шоссейная ул., д.1, корп. 1
Телефон/факс: (499) 342-99-20, 176-85-30
Банковские реквизиты: ИНН 5040093561, КПП 504001001
Расчетный счет 40702810600140000172 в КБ «СДМБАНК» (ОАО) г. Москва
Кор./счет
044583685
30101810600000000685,
В работе принимали участие:
Руководитель проекта:
Васенко Роман Иванович ________________________________
Начальник финансового отдела
Харисова Татьяна Станиславовна _________________________
Дата подготовки заключения: май 2011 года
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
БИК
Инвестиционная программа
3
Оглавление
1.
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 4
2.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (краткое описание) ............................ 5
3.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ ................................................................ 8
3.1. Общие сведения о Кременкульском сельском поселении Сосновского
муниципального района.................................................................................................... 8
3.2. Описание действующей системы водоснабжения и анализ существующих
проблем .............................................................................................................................. 9
3.2.1. Существующее положение ................................................................................................................ 9
3.2.2. Основные проблемы, связанные с эксплуатацией водозаборных сооружений и
качеством питьевой воды ................................................................................................................ 10
3.3. Описание действующей системы водоотведения и анализ имеющихся проблем .... 11
4.
СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ...................... 12
4.1. Обоснование объемов производственных мощностей ................................................ 12
4.2. Схемы систем водоснабжения и водоотведения Кременкульского сельского
поселения ......................................................................................................................... 13
4.2.1. Схемы водоснабжения ..................................................................................................................... 13
4.2.2. Схемы водоотведения ...................................................................................................................... 13
4.3. Мероприятия инвестиционной программы .................................................................. 17
4.4. План-график проведения мероприятий инвестиционной программы ....................... 18
4.5. Технология производства ............................................................................................... 24
5.
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИ-ОННОЙ
ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................ 35
6.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ37
6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий
инвестиционной программы .......................................................................................... 37
6.2. Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и
водоотведения .................................................................................................................. 37
7.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ................................................................................................................. 40
8.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОН-НОЙ
ПРОГРАММЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ЕЕ
УЧАСТНИКОВ....................................................................................................................... 41
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
1.
4
ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерные коммуникации» по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского
муниципального района Челябинской области» на период до 2020 года (далее –
Инвестиционная программа) разработана согласно техническому заданию,
утвержденному Постановлением главы Кременкульского сельского поселения
Сосновского муниципального района №113 от 05.05.2011 г.
Инвестиционная
программа
включает
первоочередные
безотлагательные
мероприятия
по созданию централизованной системы водоснабжения и
водоотведения в Кременкульском сельском поселении Сосновского муниципального
района. К объектам, охваченным мероприятиями, относятся в системе
водоснабжения – водозаборы (надземные и подземные), очистные сооружения
водоснабжения, насосные станции, магистральные сети водопровода, система учета
ресурсов и диспетчеризации, в системе водоотведения – очистные сооружения
канализации, канализационные насосные станции, магистральные сети
водоотведения, система учета ресурсов и диспетчеризации.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации
существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, строительству
новых объектов водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию
мероприятий Инвестиционной программы планируется финансировать за счет
денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к
системам водоснабжения и водоотведения.
Инвестиционная программа включает:







паспорт Инвестиционной программы;
пояснительную записку с кратким описанием действующих систем
водоснабжения и водоотведения Кременкульского сельского поселения
Сосновского муниципального района, с анализом существующих проблем;
цели и задачи Инвестиционной программы, предложения по их решению,
описание ожидаемых результатов реализации мероприятий Инвестиционной
программы;
перечень мероприятий по достижению целей и задач Инвестиционной
программы, срок реализации Инвестиционной программы и ее этапы;
обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением
их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых
ресурсах, определение источников финансирования;
основные финансовые показатели Инвестиционной программы;
описание системы управления реализацией Инвестиционной программы,
взаимодействия и координации действий ее участников.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
2.
5
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (краткое описание)
2.1. Полное наименование Инвестиционной программы
Инвестиционная программа Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерные коммуникации» по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского
муниципального района» на период 2011 – 2020 года.
2.2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района
А.В. Глинкин.
456501, Россия, Челябинская область, Сосновский р-н,
с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 14Б
2.3. Местонахождение проекта
Россия, Челябинская область, Сосновский р-н, Кременкульское сельское поселение
2.4. Организационно-правовая форма реализации проекта
Проект будет реализован обществом
«Инженерные коммуникации».
с
ограниченной
ответственностью
2.5. Цели Инвестиционной программы
Коммерческие:
 увеличение объемов оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения ООО
«Инженерные коммуникации» на территории г. Челябинск и Челябинской
области к 2020 году до 11-12 млн. м3 в год;
 повешение капитализации ООО «Инженерные коммуникации» на 2-3 млрд.руб.;
Общественные (социальные):
 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и
водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного
строительства до 2020 года;
 обеспечение возможности подключения 100% населения Кременкульского с/п к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
 повышение качества водоснабжения и водоотведения, улучшение качества
питьевой воды, поступающей к потребителям;
 обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного
канализования стоков и их очистку;
 улучшение экологической ситуации в с.Кременкуль.
2.6. Тип проекта
Строительство нового водоканала.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
6
2.7. Способ достижение цели



строительство
водозаборов
и
централизованной
сети
водоводов,
обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и
юридических лиц Кременкульского сельского поселения и прилегающих
микрорайонов г. Челябинска;
строительство разгрузочных коллекторов и модернизация существующих сетей
канализации с увеличением диаметра, строительство новых канализационных
очистных сооружений;
обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов
недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным
объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем
трубопроводе необходимого диаметра.
2.8. Сроки и этапы реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа будет реализована в период 2011 – 2020 год.
В проекте можно выделить 3 этапа, на каждом из которых планируется
строительство новых производственных мощностей:



I этап 2011-2013 годы:
 строительство водозабора на Шершневском водохранилище;
 строительство первой очереди станции водоочистки на Шершневском
водохранилище (7,0 тыс.м3/сут.);
 строительство первой очереди канализационных очистных сооружений п.
Кременкуль (7,5 тыс.м3/сут.);
 прокладка главных водопроводных магистралей (52 км), канализационных
коллекторов ( 47,8 км), подключение первых абонентов;
II этап 2014-2016 годы:
 строительство второй очереди станции водоочистки на Шершневском
водохранилище (7,0 тыс.м3/сут.);
 строительство второй очереди канализационных очистных сооружений п.
Кременкуль (7,5 тыс.м3/сут.);
 прокладка водопроводных сетей (38,6 км), канализационных коллекторов (
23,8 км), подключение абонентов;
III этап 2017-2020 годы:
 строительство третьей очереди станции водоочистки на Шершневском
водохранилище (8,0 тыс.м3/сут.);
 строительство водозабора и станции водоочистки на р.Миасс севернее
д.Костыли (8,0 тыс.м3/сут.);
 строительство подземного водозабора из бассейна р.Миасс южнее с.
Алмеево (1,50 тыс.м3/сут.);
 строительство третьей очереди канализационных очистных сооружений п.
Кременкуль (15,0 тыс.м3/сут.);
 строительство локальных очистных сооружений в д.Альмеева, с.Харлуши,
д.Мамаева (1,50 тыс.м3/сут.);
 прокладка водопроводных сетей (34,0 км), канализационных коллекторов (
29,4 км), подключение абонентов.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
2.9. Финансовые
программы
ресурсы,
необходимые
для
реализации
7
инвестиционной
Общий объем финансирования Инвестиционной программы составляет – 1 929
848,47 тыс. рублей (без НДС), в том числе:
 861 398,99 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению;
 1 068 449,49 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоотведению.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств ООО
«Инженерные коммуникации» и привлеченных средств в виде кредитов.
Возврат инвестиций будет происходить за счет получаемой прибыли предприятия от
продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, платы за подключение к
инженерным системам водоснабжения и водоотведения.
2.10. Оценка экономической эффективности проекта
Основные показатели коммерческо эффективности реализации инвестиционной программы
составят:
Срок окупаемости (PBP) – 8 лет;
Принятая ставка дисконтирования (D) – 11%;
Дисконтированный срок окупаемости(DPBP) – 14 лет;
Чистая приведенная стоимость (NPV) – 216662,42 тыс.руб.;
Внутренняя норма доходности (IRR) – 6%;
2.11. Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава Кременкульского сельского поселения
Сосновского муниципального района с привлечением, при необходимости,
соответствующий специалистов.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
3.
8
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
3.1. Общие сведения о Кременкульском сельском поселении Сосновского
муниципального района
Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района
расположено к западу от областного центра – г. Челябинска. Площадь поселения –
323,9 км2. Границами сельского поселения являются: на севере, северо-востоке –
Краснопольское сельское поселение и сельское поселение Новый Кременкуль
Сосновского муниципального района, на востоке – Челябинский городской округ, на
юге и юго-западе – Полетаевское и Алишевское сельские поселения Сосновского
муниципального района, на западе – Аргаяшский муниципальный район. Сельское
поселение расположено в центральной части Сосновского муниципального района,
административный центр Кременкульского сельского поселения – село Кременкуль
находится в 35 км к юго-востоку от районного центра – с. Долгодеревенское, в 6 км
к западу от г. Челябинска. Ближайшая ж/д станция – ст. Шагол на железнодорожной
линии Челябинск – Кыштым – Екатеринбург.
По территории поселения проходят:
 автодороги областного значения: обход г. Челябинска, Челябинск – Харлуши –
Кулуево;
 магистральные трубопроводы, транспортирующие газ (Бух ара – Урал);
 в/в ЛЭП 500, 220, 110 кВ.
По постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 29.06.2006
г., № 210 в составе Кременкульского сельского поселения 11 населенных пунктов –
с. Кременкуль, д. Альмеева, с. Харлуши, п. Западный, д. Костыли, д. Малиновка, д.
Малышево, д. Мамаева, д. Осиновка, п. Садовый, п. Северный; фактически на 2010
год в поселении 15 населенных пунктов: функционируют еще 3 поселка (Вавиловец,
Интернационалист, Терема) и ранее запроектирован пос. Ласковый. Общая
численность населения сельского поселения – 5,82 тыс. чел., плотность населения –
18 чел./км2.
По данным официальной статистики, численность населения Кременкульского
сельского поселения на начало 2010 г. составляет 5,82 тыс. чел., в том числе:












с. Кременкуль – 2,7 тыс. чел.;
д. Альмеева – 0,24 тыс.чел.;
с. Харлуши – 0,46 тыс. чел.;
п. Западный – 0,12 тыс. чел.;
д. Костыли – 0,01 тыс.чел.;
д. Малиновка – 0,49 тыс.чел.;
д. Малышево – 5 чел.;
д. Мамаева – 0,48 тыс.чел.;
д. Осиновка – 45 чел.;
п. Садовый – 0,82* тыс.чел.;
п. Северный – 0,4** тыс.чел.;
п. Вавиловец – 0,05 тыс.чел.
Проживающие
в
поселках
Терема
и
Интернационалист
официально
зарегистрированы в п. Садовый и п. Северный, поэтому фактически, численность
населения по данным населенным пунктам складывается из: (*) – население п.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
9
Садовый и в т. ч. п. Терема, (**) – население п. Северный и в т. ч. п.
Интернационалист.
За последние семь лет, при уменьшающейся численности населения в целом по
области, Сосновский район имеет стабильную численность населения, в пределах
58,3-58,6 тыс. чел. Его близость к г. Челябинску способствует увеличению
миграционного прироста. Ожидаемый приток жителей из г. Челябинска обусловлен
сформировавшимся, за последние годы, устойчивым спросом на усадебные
индивидуальные жилые дома, вызванным желанием жить по принципу – «работа в
мегаполисе, а жизнь в пригородной зоне». Дополнительными факторами,
вызывающими повышенный спрос, являются: экологический комфорт территории,
транспортная доступность к городу и местам приложения труда. Таким образом,
численность населения на расчетный срок (до 2020 г.) составляет 69 тыс. чел., в том
числе по населенным пунктам:















с. Кременкуль – 13,6 тыс. чел.;
д. Альмеева – 0,3 тыс. чел.;
с. Харлуши – 4,1тыс.чел.;
п. Западный – 15,7тыс.чел.;
д. Костыли – 0,3тыс.чел.;
д. Малиновка – 9,1 тыс. чел.;
д. Малышево – 0,1 тыс. чел.;
д. Мамаева – 0,9 тыс. чел.;
д. Осиновка – 17,0 тыс. чел.;
п. Садовый – 1,1 тыс. чел.;
п. Северный – 1,0 тыс. чел.;
п. Терема – 2,0 тыс. чел.;
п. Ласковый – 1,0 тыс. чел.;
п. Интернационалист – 0,8 тыс. чел.;
п. Вавиловец – 2,0 тыс. чел.
Кроме того планируется застройка отдельных территорий вне населенных пунктов в
виде коттеджных поселков современного типа. Численность населения по таким
поселкам на расчетный период должна составить порядка 10,89 тыс.чел.
3.2. Описание действующей
существующих проблем
системы
водоснабжения
и
анализ
3.2.1. Существующее положение
В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в
большинстве населенных пунктов Кременкульского сельского поселения являются
подземные воды. Исключением является пос. Садовый, водоснабжение которого
осуществляется по водоводу Ø 300-160 мм от системы водоснабжения г. Челябинска.
Из 15-ти населенных пунктов поселения централизованные водопроводы имеются
только в с. Кременкуль, пос. Садовый, д. Альмеева, с. Харлуши.
Водопроводные сооружения, в составе 2-х резервуаров и насосной II подъема
имеются в с. Кременкуль. Существующие сооружения водоподготовки,
расположенные на территории насосной II подъема, разрушены. Общее состояние
имеющихся систем водоснабжения крайне не удовлетворительное. Качество воды,
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
10
поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения».
В населенных пунктах, не обеспеченных централизованным водопроводом,
водоснабжение осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.
Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Кременкульского
сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов Кременкульского
сельского поселения приняты подземные и поверхностные воды. В качестве
основных источников водоснабжения Инвестиционной программой предлагается
использование поверхностных вод р. Миасс, Шершневского водохранилища и
Байгазинское месторождение подземных вод. Наличие нескольких источников
должно обеспечить 100% резервирование и бесперебойность водоснабжения
потребителей.
3.2.2. Основные проблемы, связанные с эксплуатацией
сооружений и качеством питьевой воды
водозаборных
Основные проблемы коммунальной инфраструктуры – ветхость сетей и
невозможность развития поселения (в т.ч. жилищного строительства) из-за
отсутствия сетей на площадках, предназначенных для нового строительства.
Чрезвычайные погодные условия 2008 – 2011 годов (засуха, заморозки), отсутствие
достаточного восполнения запасов подземных вод месторождений привели к
резкому снижению уровней воды в эксплуатационных скважинах, снижен объем
добываемой воды, в связи с чем требуется разработка мероприятий по
искусственному восполнению запасов, поиск и разработка новых месторождений;
Оценка запасов источников водоснабжения была выполнена более 45 лет назад.
Необходимо выполнить новую оценку запасов воды месторождений подземных вод
с учетом искусственного восполнения;
Применяемая технология обеззараживания воды жидким хлором является
химически опасной технологией, которую можно заменить на безопасную
технологию обработки воды раствором гипохлорита натрия;
Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети поселения,
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
Основными проблемами систем водоснабжения являются:






низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом;
использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарногигиеническим показателям источников;
водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети
водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;
недостаточная производительность существующих подземных водозаборов;
отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строго режима, подземных
источников водоснабжения;
отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания сельских
водопроводов.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
3.3. Описание действующей
имеющихся проблем
системы
водоотведения
и
11
анализ
Из
всех
населенных
пунктов
Кременкульского
сельского
поселения
централизованной канализацией оборудована только часть жилой застройки в с.
Кременкуль. До 1990 г. в селе имелись очистные сооружения канализации,
расположенные на расстоянии примерно 1,5 км от северной окраины села. Сброс
стоков от КНС осуществлялся по напорному коллектору на очистные сооружения,
очищенные стоки сбрасывались в пруды-накопители, перелив происходил в
Сорочий Лог (естественный ручей).
В настоящее время водоотведение осуществляется в самотечные канализационные
сети протяженностью около 9 км. Канализационная станция имеет износ 50%.
Очистные сооружения канализации полностью разрушены. Стоки из КНС
сбрасываются в настоящее время в оз. Шипейка, расположенное в границах поселка.
Стоки из выгребов частного сектора вывозятся ассенизационными машинами в
частично сохранившиеся пруды-накопители, оставшиеся от разрушенных очистных
сооружений.
В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует,
население использует выгребы или надворные туалеты с последующим вывозом
ассенизационными машинами. В ряде поселков, в коттеджной застройке, население
использует местные системы канализации с отводом стоков от каждого дома на
собственные очистные сооружения.
В настоящее время водоотвод с территорий Кременкульского сельского поселения
не организован и осуществляется естественным путем во все водотоки.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
4.
12
СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Обоснование объемов производственных мощностей
Реализация инвестиционной программы должна обеспечить развитие систем
централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями
жилищного и промышленного строительства до 2020 года и подключение 100%
населения Кременкульского с/п к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения.
Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным
нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных
условий. Перечень намеченных к освоению до 2020 года планировочных районов,
учтенных настоящей инвестиционной программой, с указанием объемов и сроков
ввода жилья приведен в таблице 1.
Таблица 1
Населенный пункт
Жилищный фонд
существующий на
2010 г.
шт.
с. Кременкуль
д. Альмеева
с. Харлуши
п.Западный (в т.ч.
Настина деревня)
д. Костыли
д. Малиновка
д. Малышево
д. Мамаева
п. Осиновка
п. Садовый
п. Северный
Интернационалист
Вавиловец
Прочие площадки под
застройку вне
населенных пунктах,
либо удаленных от них
Всего
тыс.м2
1. Жилищный фонд
Объем
Убыль
строительства
жилья в
в плановом
плановом
периоде (до
периоде,
2020 года),
тыс.м2
2
тыс.м
672,00
8,00
260,00
2. Численность населения
Жилищный фонд
на конец
планового
периода (2020
года), тыс.м2
существующ
ее на 2010
год, тыс.
чел.
на конец
планового
периода
(2020 г.),
тыс.чел.
716,70
12,80
279,40
2,70
0,24
0,46
13,60
0,30
4,10
387
75
263
44,70
4,80
19,40
85
16,30
875,00
891,30
0,12
15,70
98
122
40
135
9
147
105
6,20
10,20
2,00
7,40
0,70
15,40
10,20
87,50
13,20
565,50
5,00
41,40
894,70
50,40
56,20
52,50
138,00
0,01
0,49
0,01
0,48
0,05
0,82
0,40
440
7,00
556,00
3,00
34,00
894,00
35,00
46,00
45,00
58,00
0,30
9,10
0,10
0,90
17,00
1,10
1,00
0,80
2,00
0,70
616,32
1 946
229,80
4 292,32
0,05
616,32
0,70
4 521,42
10,89
5,82
76,89
На основании представленных в таблице 1 данных по перспективной численности
населения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и
канализация зданий» определены перспективные нагрузки водоснабжения и
водоотведения.
Перспективные нагрузки по уже существующим населенным пунктам
и
перспективным площадкам застройки, ожидаемые к 2020 году и учитываемые в
настоящей инвестиционной программе, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Населенный пункт
с. Кременкуль
п.Западный (в т.ч. Настина деревня)
п. Северный
Расчетные суточные
расходы воды, тыс.
м3/сут.
Q сред.
Q max
4 121
4 809
6 280
7 316
303
354
ООО «Инженерные коммуникации» |
Расчетные суточные
расходы стоков, тыс.
м3/сут.
Q сред.
Q max
3 284
3 942
4 946
5 935
242
290
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
Населенный пункт
п. Садовый
Вавиловец
Интернационалист
д. Малышево
д. Малиновка
п. Осиновка
д. Костыли
д. Альмеева
д. Мамаева
с. Харлуши
Прочие площадки под застройку вне
населенных пунктах (либо удаленных
от них)
Всего
Расчетные суточные
расходы воды, тыс.
м3/сут.
Q сред.
Q max
333
389
606
707
242
283
22
25
3 640
4 241
6 800
7 922
91
106
65
74
194
223
1 242
1 450
13
Расчетные суточные
расходы стоков, тыс.
м3/сут.
Q сред.
Q max
483
580
142
170
483
580
73
87
2 867
3 440
5 355
6 426
47
57
266
319
16
19
990
1 188
3 291
3 851
7 056
8 467
27 230
31 750
26 250
31 500
4.2. Схемы систем водоснабжения и водоотведения Кременкульского
сельского поселения
4.2.1. Схемы водоснабжения
Для населенных пунктов Кременкульского сельского поселения предусматриваются
следующие типовые схемы водоснабжения в зависимости от выбранного источника
водоснабжения.
1. Источник водоснабжения – Шершневское водохранилище Месторасположение
водозабора на площадке южнее пос. Западный. Поверхностный источник
водоснабжения.
2.
Источник водоснабжения – р. Миасс. Использование в качестве источника
водоснабжения р. Миасс. Размещение водозабора для с. Кременкуль намечается
на территории бывшего водозабора, в районе д. Костыли, который в настоящее
время разрушен и не функционирует. Размещение ВОС предусматривается на
территории существующих водопроводных сооружений.
3.
Источник водоснабжения — подземные воды Месторасположение водозабора –
южнее с Алишево возле р. Миасс. Мощность подземного источника
водоснабжения 30 тыс. м3 в сут. Источник инфильтрационного типа с питанием
от реки.
Принципиальная схема создаваемой водопроводной сети представлена на рисунке 1.
4.2.2. Схемы водоотведения
Для населенных пунктов Кременкульского сельского поселения предусматривается
централизованная система водоотведения посредством напорных коллекторов с
перекачкой до очистных сооружений канализации с последующей очисткой стоков.
Принципиальные схемы строительства
водоотведения представлены на рисунке 2.
ООО «Инженерные коммуникации» |
новых
инженерных
Строительство водоканала
коммуникаций
Инвестиционная программа
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
14
Инвестиционная программа
ВОС – 2
ВК22
2xØ
355 м
м
L = 1,
4 км
мм
2 x Ø 355
L = 2,9 км
с.Кременкуль
ВК8
2 x Ø 355 мм
L = 2,9 км
мм
ВК20
35
5
ВК21
1,
8
L=
2
xØ
Q = 352 м3/ч
H = 36 м
км
НСТ - 6
НСТ - 7
ВК7
д.Костыли
Q = 352 м3/ч
H = 65 м
2x
Ø
2,1
п.Интернационалист
35
5м
м
км
31
5м
м
L=
Ø
2x
L=
3,
5
км
ВК6
2 x Ø 560 мм
мм
L = 1,8 км
ВК5
Ø
2x
ВК16
L=
2 x Ø 125
5 км
м
5м
31 км
3,5
=
L
м
560 м
2x
L = 2,
диаметры водоводов
Ø 560 мм
Ø 400 мм
Ø 355 мм
Ø 315 мм
Ø 200 мм
Ø 125 мм
ВК11
L = 2,75 км
2xØ
ВК23
Условные обозначения
п.Вавиловец
Ø
2,7
5
56
0м
ВК10
м
км
ВК3
НСТ - 3
2x
Q = 1532 м3/ч
H = 65 м
xØ
5
5,
мм
L=
0
56
мм
60
Ø5
км
2,6
L=
2
существующие населенные
пункты
2 x Ø 200
2 x Ø 315 мм
L = 2,8 км
мм
L = 1,9 км
ВК4
ВК9
НСТ - 4
км
Q = 96 м3/ч
H = 60 м
2 x Ø 400
ВК2
мм
L = 3,4 км
ВК18
2x
L=
ВК19
3,8
40
0м
км
м
п.Западный
ВК17
ВК14
д.Малиновка
ВК1
2 x Ø 560
мм
мм
60
Ø5
км
2,7
L=
п.Осиновка
Q = 510 м3/ч
H = 60 м
2x
ВК13
ВОС – 1
2 x Ø 560 мм
2x
мм
60
Ø5
км
2,7
L=
I этап строительства инженерной
инфраструктуры водопровода (2011-2013 гг.)
II этап строительства инженерной
инфраструктуры водопровода (2014-2016 гг.)
III этап строительства инженерной
инфраструктуры водопровода (2017-2020 гг.)
Ø
НСТ - 5
водопроводные камеры (ВК)
существующие или вновь возводимые по
отдельной инвестиционной программе
поселковые водопроводные сети
Q = 1532 м3/ч
H = 65 м
ВК12
L = 3,1 км
2 x Ø 125 мм
L = 4,1 км
п.Северный
мм
НСТ - 2
водозаборные очистные
сооружения (ВОС)
водопроводные насосные
станции (НСТ)
ВК15
2 x Ø 560
д.Малышево
L = 3,1 км
территория перспективной
застройки
L = 0,7 км
НСТ - 1
Q = 1532 м3/ч
H = 65 м
Рис.1 Принципиальная схема строительства централизованного водопровода Кременкульского с/п в 2011-2020 годах
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
15
Инвестиционная программа
Ø5
60
м
2x
L=
4,5
км
м
КОС
КНС - 14
Условные обозначения
КНС - 13
0 км
L = 1,
км
2 x Ø 110 мм
L = 2,75 км
2 x Ø 110 мм
L = 2,75 км
2 x Ø 125
мм
L = 2,6 км
м
0,8
Q = 9,43 м3/ч
H = 41 м
м
315 м
L=
диаметры коллекторов
Ø 560 мм
Ø 500 мм
Ø 400 мм
Ø 355 мм
Ø 315 мм
Ø 200 мм
Ø 125 мм
Ø 110 мм
Ø 90 мм
2xØ
м
00
Ø5
КНС - 12
Q = 1473 м3/ч
H = 36 м
2x
Q = 252 м3/ч
H = 12 м
КНС - 10
КНС - 9
Q = 1056 м3/ч
H = 15 м
п.Садовый
Q = 35 м3/ч
H = 56 м
с.Кременкуль
315 м
м
L = 4,
1 км
д.Костыли
2xØ
п.Интернационалист
2
xØ
L=
0
50
существующие населенные
пункты
мм
45
4,
КНС - 1
п.Вавиловец
КНС - 2
Q = 75 м3/ч
H = 21 м
2x
канализационные очистные
сооружения (КОС)
Ø
колодец-гаситель (КГ)
п.Северный
смотровой колодец (КС)
существующие или вновь возводимые по
отдельной инвестиционной программе
поселковые канализационные сети
п.Западный
2 x Ø 35
5 мм
L = 3 км
КНС - 8
Q = 2,06 м3/ч
H = 34 м
м
90 м
2xØ
,1 км
L=4
КНС - 6
Q = 421,6 м3/ч
H = 38 м
2 x Ø 355 мм
КНС - 4
,0 км
Q = 458 м3/ч
H = 20 м
L = 3,4 км
КНС - 3
Q = 403 м3/ч
H = 43 м
L=4
КНС - 5
мм
400
Q = 1036 м3/ч
H = 60 м
2xØ
I этап строительства инженерной
инфраструктуры канализации (2011-2013 гг.)
II этап строительства инженерной
инфраструктуры канализации (2014-2016 гг.)
III этап строительства инженерной
инфраструктуры канализации (2017-2020 гг.)
2 x Ø 200
Q = 243 м3/ч
H = 47 м
мм
L = 1,9 км
м
0м
50
км
45
4,
L=
КНС - 11
канализационные насосные
станции (КНС)
КНС – 7
2xØ
355 м
м
L = 3,
8 км
д.Малышево
Рис.2
2 x Ø 125
Ø
2x
L=
4,1
территория перспективной
застройки
мм
L = 1,8 км
31
5м
км м
км
Q = 25 м3/ч
H = 33 м
Q = 647 м3/ч
H = 46 м
д.Малиновка
п.Осиновка
Принципиальная схема строительства централизованной канализации Кременкульского с/п в 2011-2020 годах
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
16
Инвестиционная программа
17
4.3. Мероприятия инвестиционной программы
Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения
Водоснабжение муниципального образования «Кременкульское сельское поселение
Сосновского муниципального района» будет осуществляться через водозаборные
сооружения из поверхностных вод р. Миасс, Шершневского водохранилища и
месторождения подземных вод южнее д.Алмеева.
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить
965,2 тыс. куб. м/мес.
Для обеспечения указанной потребности в воде планируется строительство 3
водозаборов с очистными сооружениями.
Главный водозабор будет располагаться на Шершневском водохранилище и
обеспечивать все перечисленные в таблице 2 населенные пункты Кременкульского
с/п, кроме д.Альмеева, д.Мамаева, с.Харлуши.
Водоснабжение д.Альмеева, д.Мамаева, с.Харлуши планируется осуществлять от
подземного источника без подключения к основным сетям, по причине достаточной
удаленности указанных населенных пунктов и экономической целесообразности
строительства отдельного водозабора.
Мощность водозабора и очистных сооружений на Шершневском водохранилище к
концу выполнения Инвестиционной программы должны составить порядка 22,00
тыс.м3/сутки.
Предлагается поэтапное освоение мощностей в соответствии с этапами жилищного
строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:



I этап - Строительство и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки
производительностью 7,0
тыс. м3/сутки. При этом строительство
водозаборных сооружений I подъема, водовода до площадки станции
очистки, приемного резервуара, фильтров доочистки и производственного
здания с участком АБК производится для производительности 22,0 тыс.
м3/сутки.
II этап - Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных сооружений с
целью увеличения производительности до 14,0 тыс. м3/сутки.
III этап - Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных сооружений
с целью увеличения производительности до 22,0 тыс. м3/сутки.
Воды Шершневского водохранилища, которые планируется использовать для
питьевого водоснабжения, характеризуются повышенными показателями по
цветности, мутности, железу, марганцу, органическим соединениям и др. Для
очистки вод данного состава до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии с данной
Инвестиционной
программой
предлагаются
технологические
схемы
с
использованием высокоэффективных каталитических технологий: адсорбционнокаталитическая очистка с последующим обеззараживанием.
Для того, что бы покрыть полностью потребность в воде (более 31 тыс.м3/сут.) и
повысить надежность системы водоснабжения Инвестиционной программой
предусмотрено строительство еще одного надземного водозабора в районе
д.Костыли мощностью 8,0 тыс.м3/сут. с забором воды из реки Миасс.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
18
Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться в том числе за
счет закольцовки сетей от указанных двух поверхностных водозаборов и
дублирования трасс от п.Малиновка до с.Кременкуль.
Все водоводы будут прокладываться в двух нитках из полиэтиленовых труб общей
протяженность сетей порядка 109 км с диаметрами от 560 до 50 мм.
Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры канализования
Водоотведение будет осуществляться напорными канализационными коллекторами
до очистных сооружений канализации. Общая потребность в очистке стоков 957,6
тыс. м3/мес. Мощность станции очистки стоков должна будет составить 30,0 тыс.
м3/сут. Годовой объем сбросов очищенной воды 9 млн. куб. м. Общая
протяженность канализационных сетей Ø560-50 мм – 75 км.
Строительство очистных сооружений будет происходить поэтапно:



I этап - Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений
производительностью 7,5
тыс. м3/сутки. При этом строительство
усреднительного резервуара, фильтров доочистки и производственного
здания, здания АБК осуществляется с производительности до 30,0 тыс.
м3/сутки.
II этап - Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных сооружений с
целью увеличения производительности до 15 тыс. м3/сутки.
III этап - Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных сооружений
с целью увеличения производительности до 30 тыс. м3/сутки.
Поскольку д.Альмеева, д.Мамаева, с.Харлуши находятся на значительном
расстоянии от планируемых канализационных очистных сооружений и ввиду низкой
численности водоотведение от жилых домов в указанных населенных пунктах будет
производиться на локальные канализационные очистные сооружения, планируемые
к строительству на последнем этапе выполнения Инвестиционной программы.
В приложении 1 представлена более подробная информация по планируемым
мероприятием с указанием объемов проводимых работ.
4.4. План-график проведения мероприятий инвестиционной программы
В таблице 3 представлен планируемый график проведения работ. В представленном
графике можно выделить 3 этапа проведения работ, соответствующие этапам
застройки и увеличения мощности сооружений водоснабжения и водоотведения,
которые укрупненно включают:


I этап 2011-2013 годы:
 строительство водозабора на Шершневском водохранилище;
 строительство первой очереди станции водоочистки на Шершневском
водохранилище (7,0 тыс.м3/сут.);
 строительство первой очереди канализационных очистных сооружений п.
Кременкуль (7,5 тыс.м3/сут.);
 прокладка главных водопроводных магистралей (52 км), канализационных
коллекторов ( 47,8 км), подключение первых абонентов;
II этап 2014-2016 годы:
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа

19
 строительство второй очереди станции водоочистки на Шершневском
водохранилище (7,0 тыс.м3/сут.);
 строительство второй очереди канализационных очистных сооружений п.
Кременкуль (7,5 тыс.м3/сут.);
 прокладка водопроводных сетей (38,6 км), канализационных коллекторов (
23,8 км), подключение абонентов;
III этап 2017-2020 годы:
 строительство третьей очереди станции водоочистки на Шершневском
водохранилище (8,0 тыс.м3/сут.);
 строительство водозабора и станции водоочистки на р.Миасс севернее
д.Костыли (8,0 тыс.м3/сут.);
 строительство подземного водозабора из бассейна р.Миасс южнее с.
Алмеево (1,50 тыс.м3/сут.);
 строительство третьей очереди канализационных очистных сооружений п.
Кременкуль (15,0 тыс.м3/сут.);
 строительство локальных очистных сооружений в д.Альмеева, с.Харлуши,
д.Мамаева (1,50 тыс.м3/сут.);
 прокладка водопроводных сетей (34,0 км), канализационных коллекторов (
29,4 км), подключение абонентов.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
20
Система водоснабжения
Строительство станции очистки питьевой воды из
1.1.
Шершневского водохранилища
Проектные и инжиниринговые работы (включая
1.1.1.
согласования)
1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
6,00
Июнь
2011
Ноябрь
2011
Строительство I очереди станции производительностью
7,0 тыс.м3/сутки
8,50
Апрель
2012
Декабрь
2012
строительные работы сооружений станции
5,00
Апрель
2012
Август 2012
монтаж основного и вспомогательного оборудования
2,00
Сентябр
ь 2012
Октябрь
2012
пуско-наладочные работы
1,50
Ноябрь
2012
Декабрь
2012
Строительство II очереди станции производительностью
7,0 тыс.м3/сутки
7,50
Апрель
2014
Ноябрь
2014
строительные работы сооружений станции
4,00
Апрель
2014
Июль 2014
монтаж основного и вспомогательного оборудования
2,00
Август
2014
Сентябрь
2014
пуско-наладочные работы
1,50
Октябрь
2014
Ноябрь
2014
Строительство III очереди станции производительностью
8,0 тыс.м3/сутки
8,50
Апрель
2017
Декабрь
2017
строительные работы сооружений станции
5,00
Апрель
2017
Август 2017
монтаж основного и вспомогательного оборудования
2,00
Сентябр
ь 2017
Октябрь
2017
пуско-наладочные работы
1,50
Ноябрь
2017
Декабрь
2017
6,00
Январь
Июнь 2018
Строительство станции очистки питьевой воды из
р.Миасс
1.2.1. Проектные и инжиниринговые работы (включая
1.2.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
IV
III
I
II
2020 год
IV
III
I
II
2019 год
IV
III
I
II
2018 год
IV
III
I
II
2017 год
IV
III
I
II
2016 год
IV
III
I
II
2015 год
IV
III
I
II
2014 год
IV
III
I
II
2013 год
IV
III
I
II
2012 год
IV
III
I
2011 год
II
Окончание
Этап работы
Начало
№
п/п
Продолжительность,
мес.
Таблица 3
согласования)
1.2.2.
8,50
Июль
2018
Март 2019
строительные работы сооружений станции
5,00
Июль
2018
Ноябрь
2018
монтаж основного и вспомогательного оборудования
2,00
Декабрь
2018
Январь
2019
пуско-наладочные работы
1,50
Февраль
2019
Март 2019
6,00
Январь
2020
Июнь 2020
Строительство водозаборно-очистной станции
производительностью 8,0 тыс.м3/сутки
6,00
Июль
2020
Декабрь
2020
бурения скважин
3,00
Июль
2020
Сентябрь
2020
строительно-монтажные работы
2,00
Октябрь
2020
Ноябрь
2020
пуско-наладочные работы
1,00
Декабрь
2020
Декабрь
2020
1.3.
1.3.2.
1.4.
Строительство водопроводных сетей и станций
подкачки
1.4.1.
Строительство главной водопроводной сети от ВОС 1
(Шершневский водозабор) до п.Кременкуль
28,0
0
Июнь
2011
Сентябрь
2013
1.4.2.
Строительство участка водопроводной сети от ВОС1 до
д.Малышово
21,0
0
Январь
2014
Октябрь
2015
1.4.3.
Строительство участка водопроводной сети от
п.Кременкуль до д.Костыли
21,0
0
Январь
2017
Октябрь
2018
21,0
0
Январь
2019
Октябрь
2020
1.4.4.
2.
2.1.
Строительство водопроводной сети от д.Алмеева,
д.Мамаева, с.Харлуши
Система водоотведения
Строительство станции Кременкульских
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
21
IV
III
I
II
2020 год
IV
III
I
II
2019 год
IV
III
I
II
2018 год
IV
III
I
II
2017 год
IV
III
I
II
2016 год
IV
III
I
II
2015 год
IV
III
I
II
2014 год
IV
III
I
II
2013 год
IV
III
I
II
IV
III
I
2012 год
2018
Строительство водозаборно-очистной станции
производительностью 8,0 тыс.м3/сутки
Строительство подземного водзабора из бассейна
р.Миасс южнее с. Алмеево
Проектные и инжиниринговые работы (включая
1.3.1.
согласования)
2011 год
II
Окончание
Этап работы
Начало
№
п/п
Продолжительность,
мес.
Инвестиционная программа
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
канализационных очистных сооружений (КОС)
Проектные и инжиниринговые работы (включая
согласования)
Июнь
2011
Ноябрь
2011
Строительство I очереди станции производительностью
7,5 тыс.м3/сутки
10,5
0
Февраль
2012
Декабрь
2012
строительные работы сооружений станции
7,00
Февраль
2012
Август 2012
монтаж основного и вспомогательного оборудования
2,00
Сентябр
ь 2012
Октябрь
2012
пуско-наладочные работы
1,50
Ноябрь
2012
Декабрь
2012
Строительство II очереди станции производительностью
7,5 тыс.м3/сутки
9,50
Апрель
2014
Декабрь
2014
строительные работы сооружений станции
5,00
Апрель
2014
Август 2014
монтаж основного и вспомогательного оборудования
2,00
Сентябр
ь 2014
Октябрь
2014
пуско-наладочные работы
1,50
Ноябрь
2014
Декабрь
2014
Строительство III очереди станции производительностью
15 тыс.м3/сутки
10,5
0
Февраль
2017
Декабрь
2017
строительные работы сооружений станции
7,00
Февраль
2017
Август 2017
монтаж основного и вспомогательного оборудования
2,00
Сентябр
ь 2017
Октябрь
2017
пуско-наладочные работы
1,50
Ноябрь
2017
Декабрь
2017
28,0
0
Июнь
2011
Сентябрь
2013
18,0
0
Апрель
2014
Октябрь
2015
18,0
Апрель
Октябрь
2.2.
Строительство напорного коллектора от КНС-8 до
д.Малышево
2.2.3. Строительство напорного коллектора от п.Кременкуль до
2.2.2.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
22
IV
III
I
II
2020 год
IV
III
I
II
2019 год
IV
III
I
II
2018 год
IV
III
I
II
2017 год
IV
III
I
II
2016 год
IV
III
I
II
2015 год
IV
III
I
II
2014 год
IV
III
I
II
2013 год
IV
III
I
II
2012 год
IV
III
I
6,00
Строительство напорного коллектора канализации и
КНС
Строительство напорного коллектора от КОС до п.
2.2.1.
Западный, п.Интернационалист, п.Вавиловец
2011 год
II
Окончание
Этап работы
Начало
№
п/п
Продолжительность,
мес.
Инвестиционная программа
КНС-12 д.Костыли и КНС-11
Строительство локальных очистных сооружений
Строительство локальных очистных сооружений д.
2.3.1.
Альмеева
2.3.
2.3.2.
Строительство локальных очистных сооружений д.
Мамаева
12,0
0
Январь
2020
Декабрь
2020
2.3.3.
Строительство локальных очистных сооружений д.
Харлуши
12,0
0
Январь
2020
Декабрь
2020
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
23
IV
III
I
II
2020 год
IV
III
I
II
2019 год
IV
III
I
II
2018 год
IV
III
I
II
2017 год
IV
III
I
II
2016 год
IV
III
I
II
2015 год
IV
III
I
II
2014 год
IV
III
I
II
2013 год
IV
III
Декабрь
2020
I
Январь
2020
II
12,0
0
2012 год
IV
2018
III
2017
I
0
2011 год
II
Окончание
Этап работы
Начало
№
п/п
Продолжительность,
мес.
Инвестиционная программа
Инвестиционная программа
24
4.5. Технология производства
4.5.1. Водоочистные сооружения (Шершневский водозабор)
Воды Шершневского водохранилища, которые планируется использовать для
питьевого водоснабжения, характеризуются повышенными показателями по
цветности, мутности, железу, марганцу, органическим соединениям и др. Для
очистки вод данного состава до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 предлагаются
технологические схемы с использованием высокоэффективных каталитических
технологий:
адсорбционно-каталитическая
очистка
с
последующим
обеззараживанием.
Преимущества каталитических технологий очистки по сравнению с традиционными:






Достижение высокой степени очистки воды по всем компонентам.
Снижение себестоимости очистки м3 за счет уменьшения эксплуатационных
затрат, в том числе на электроэнергию. Низкие эксплуатационные затраты.
Простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в
обслуживании.
Отсутствие биообрастания;
Быстрый срок ввода сооружений в эксплуатацию.
Долгий срок службы катализаторов (до 15 лет) без ежегодной дозагрузки и
химической регенерации.
Предлагаемая технологическая схема очистки питьевой воды учитывает следующие
основные требования:
1) Обеспечение глубокого удаления из питьевой воды широкой гаммы
загрязнений: механические примеси, обуславливающие цветность и мутность,
органические соединения, соединения металлов и др. до норм СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
2) Использование минимальных площадей под строительство;
3) Проектирование водозаборных сооружений I подъема;
4) Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим
сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех
стадиях очистных сооружений;
5) Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.
Технологическая схема очистки питьевой воды
тыс.м3/сутки представлена на рисунке 3.
ООО «Инженерные коммуникации» |
производительностью 22,0
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
25
Рис. 3 Схема водоочистных сооружений
1 – приемный резервуар
2, 2', 2'' – отстойники
3 - фильтры очистки
4, 4', 4'' – установка обеззараживания
5, 5', 5'' – резервуар чистой воды
6 – емкость коагулянта
7 – установка обезвоживания
Приемный резервуар (1) предназначен для усреднения по объему и концентрации.
Отстаивание (отстойник – 2, 2', 2'') с дозированием коагулянта (емкость
коагулянта - 6) предусматривается для снижения показателя цветности и мутности.
Узел предназначен в основном для работ в паводковый период. Расход коагулянта
уточняется в период пуско-наладочных работ.
Адсорбционно-каталитическая очистка (фильтры с загрузкой адсорбентомкатализатором - 3) предназначена для обеспечения высокой степени очистки
питьевой воды по показателям цветности, мутности, железа, марганца, органическим
соединениям и частичного обеззараживания в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Эффективность
технологии
адсорбционно-каталитического
фильтрования
обусловлена протеканием на поверхности катализатора взаимосвязанных
адсорбционных, окислительных и обеззараживающих процессов. Адсорбентыкатализаторы обеспечивают:
 окисление загрязняющих веществ за счет сорбции кислорода на поверхности
катализатора и образования высокоактивных частиц – ион-радикалов (О2-, О-,
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа


26
О22-), участвующих в окислительно-восстановительных реакциях с
загрязняющими соединениями;
частичное обеззараживание за счет большой скорости диффузии ион-радикалов
внутрь клеток микроорганизмов и высокой активности в реакциях
взаимодействия с энзимами клеток;
удаление минеральных и механических примесей.
Установка ультрафиолетового обеззараживания (4, 4', 4'') предназначена для
устойчивого эффекта обеззараживания очищенной воды после адсорбционнокаталитических процессов. Вода, проходя через камеру обеззараживания,
непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все
находящиеся в воде микроорганизмы.
Установка обезвоживания (7) предназначена для удаления воды из осадка,
образовавшегося в отстойниках. Обезвоживание обеспечивается использованием
специальных фильтровальных мешков. Обезвоженный осадок направляется на
утилизацию, осветленная вода направляются в канализацию.
Важным условием при строительстве станции водоподготовки является обеспечение
управлением технологическими процессами для снижения энергозатрат и
повышения ресурса оборудования.
Автоматическая стабилизация параметров технологических процессов и показателей
качества питьевой воды позволяет оперативно реагировать на изменение качества
очищенной воды, обнаружение и ликвидацию аварий, и сбои в работе
технологического оборудования.
Автоматизацию и оптимизацию технологических процессов будет осуществлятся с
использованием современного оборудования фирмы Siemens SIMATIC (Германия),
что позволяет решить многочисленные логические операции без применения
релейных средств, что в свою очередь повышает надежность работы схемы
управления и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала.
Автоматизация станции водоподготовки предусматривает следующие режимы
управления: дистанционный и автоматический. Дистанционный режим
производится с АМР оператора. Автоматический режим производиться по
программе, предусмотренной в контроллере, в полном объеме защит и блокировок.
Перечень основного технологического оборудования для строительства станции
водоподготовки производительностью 22 тыс. м3/сутки представлен в таблице 4.
Таблица 4
№
1
2
3
4
5
6
7
Кол-во,
Производитель
шт.
I Этап (Производительность 7,0 тыс. м3/сутки)
Насос для подачи питьевой воды на очистку (с
2
Grundfos, Германия
учетом резерва)
Насос для осадка (с учетом резерва)
2
Grundfos, Германия
Насос для коагулянта (с учетом резерва)
2
ОДО Взлет, г. Омск
Насос для подачи отработанных промывных вод в
2
Grundfos, Германия
канализацию (с учетом резерва)
Насос для промывки фильтров (с учетом резерва)
2
Grundfos, Германия
Компрессор для воздушной промывки фильтров
2
ООО «Мегатехника СПб»,
(с учетом резерва)
г. Санкт-Петербург
Емкость для коагулянта (с учетом резерва)
2
ОАО «КурганХимМаш», Курган
Перечень работ и оборудования
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
№
8
УФО (с учетом резерва)
9
10
Устройство обезвоживания осадка
Адсорбент-катализатор, тонн
11
Станция I подъема (насосы, павильон,
емкость, водовод от станции I подъема до
станции очистки)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Кол-во,
шт.
Перечень работ и оборудования
2
1
93,0
1
Железобетонные конструкции
Приемный резервуар
Отстойник
Фильтры доочистки с дренажнораспределительной системой (на
производительность станции водоподготовки
22 тыс. м3/сутки)
Емкость для осадка (на производительность
станции водоподготовки
22 тыс. м3/сутки)
Емкость промывных вод (на производительность
станции водоподготовки
22 тыс. м3/сутки)
Резервуар чистой воды
Здание станции очистки (на производительность
станции водоподготовки
22 тыс. м3/сутки)
27
Производитель
ООО Торговый дом «ЛИТ»,
г. Санкт-Петербург
ПКФ «Механик», Санкт-Петербург
Компания «Катализ», г. Ангарск
Насосы - ОДО Взлет, Омск
Трубы - ООО ТД «СтройГрупп»
Москва
Емкости – строительномонтажная организация
1
1
10
1
Строительно-монтажная
организация
1
1
1
Siemens, EdressHouser,
Германия
II Этап (Увеличение производительности до 14 тыс. м 3/сутки)
Насос для подачи питьевой воды на очистку
2
Grundfos, Германия
Насос для коагулянта
1
ОДО Взлет, г. Омск
ООО Торговый дом «ЛИТ»,
УФО (с учетом резерва)
1
г. Санкт-Петербург
Устройство обезвоживания осадка
1
ПКФ «Механик», Санкт-Петербург
Адсорбент-катализатор, тонн
93,0
Компания «Катализ», г. Ангарск
Железобетонные конструкции
Отстойник
1
Строительно-монтажная
организация
Резервуар чистой воды
1
Siemens, EdressHouser,
Автоматика, электрооборудование, обвязка
Германия
III Этап (Увеличение производительности до 22 тыс. м 3/сутки)
Насос для подачи питьевой воды на очистку
2
Grundfos, Германия
Насос для коагулянта
1
ОДО Взлет, г. Омск
ООО Торговый дом «ЛИТ»,
УФО (с учетом резерва)
1
г. Санкт-Петербург
Устройство обезвоживания осадка
1
ПКФ «Механик», Санкт-Петербург
Адсорбент-катализатор, тонн
124,0
Компания «Катализ», г. Ангарск
Железобетонные конструкции
Отстойник
1
Строительно-монтажная
организация
Резервуар чистой воды
1
Siemens, EdressHouser,
Автоматика, электрооборудование, обвязка
Германия
Автоматика, электрооборудование, обвязка
Водозабор на р.Миасс у д.Костыли соответствует I этапу Шершневского водозабора.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
28
4.5.2. Канализационные очистные сооружения
Современными требованиями при строительстве новых очистных сооружений
является обязательное соответствие качества очищенной воды по широкому спектру
загрязнений, в том числе по органическим, взвешенным веществам, биогенным
элементам и т.д. Выбор схемы очистки основывается на использовании технических
решений, которые отвечают условиям энергосбережения, использования
минимальных земельных площадей, высокого уровня автоматизации, низких
эксплуатационных затрат и др.
Преимущества каталитических технологий очистки по сравнению с традиционными:
1.
Достижение высокой степени очистки воды, в т. ч. по органическим,
азотсодержащим соединениям, фосфатам и др. соединениям.
2.
Снижение себестоимости очистки м3 за счет уменьшения эксплуатационных
затрат, в том числе на электроэнергию.
3.
Снижение величины санитарно-защитной зоны за счет проектирования
сооружений закрытого типа.
4.
Простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в
обслуживании.
5.
Возможность нивелирования залповых концентраций.
6.
Быстрый срок ввода сооружений в эксплуатацию.
7.
Долгий срок службы катализаторов (до 15 лет).
Принципы технологического процесса:
При разработке технологической схемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
предъявлялись следующие основные требования:
1. Обеспечение глубокого удаления из сточных вод взвешенных веществ,
органических соединений, азотсодержащих соединений, фосфатов и др.;
2. Использование минимальных площадей под строительство;
3. Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим
сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях
очистных сооружений;
4. Очистные сооружения рассчитываются с учетом колебаний нагрузок по объему и
концентрациям загрязняющих веществ.
5. Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.
Принципиальная технологическая схема очистки.
Технологическая схема очистки сточных вод производительностью 30 000 м3/сутки
включает следующие стадии (рис. 4):
- усреднение состава сточных вод;
- механическая очистка;
- биокаталитическая очистка;
- адсорбционно-каталитическая доочистка;
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
29
- обеззараживание;
- обезвоживание осадка.
Рис. 4 Принципиальная схема канализационных очистных сооружений
1' – усреднитель
6 – фильтры доочистки
2, 2', 2'' – установка механической очистки
7,
7',
7''
–
обеззараживания
3, 3', 3'' – первичные отстойники
8 – емкость для осадка
4, 4', 4'' – аэротенки
9, 9'' – фильтр-пресс
5, 5', 5'' – вторичные отстойники
10 – емкость промывных вод
установка
Узел механической очистки:
1. Усреднитель (1) позволяет накапливать и выравнивать приток сточных вод,
концентрации загрязняющих веществ, температуру сточных вод, что в свою очередь,
позволяет избежать работы сооружений с перегрузкой.
Усреднитель рассчитывается с учетом часовых колебаний притока и количества
взвешенных веществ на производительность очистных сооружений 30 тыс. м3/сутки.
Сооружение оборудуется погружными смесителями для перемешивания сточных
вод и предотвращения осаждения загрязнений.
Для подачи сточных вод из усреднителя на установку механической очистки
предусматриваются погружные насосы.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
30
2. Механическая очистка (комплексная установка механической очистки – 2,
первичный отстойник - 3) предназначена для удаления крупных механических
включений, мусора, песка, взвешенных веществ и др.
На данной стадии рекомендуется использование современного высокоэффективного
оборудования для механической очистки, которое включает в себя: барабанную
решетку с величиной прозора 3 мм, совмещенную с аэрируемой песколовкой.
Преимущества предлагаемой комплексной установки механической очистки:
- эффективное удаление взвешенных веществ, механических примесей, мусора,
мелких фракций песка (степень отделения частиц с размерами от 0,2 до 0,25 мм –
90%.);
- компактность оборудования;
- предусматривается транспортировка, промывка и обезвоживание отбросов и песка
(до 45% сухих веществ);
- принципиальная незасоряемость шнеков;
- высокий выход минеральной фракции;
- высокая коррозионная устойчивость оборудования, благодаря изготовлению из
специально обработанной нержавеющей стали.
Первичные отстойники предназначены для осаждения взвешенных веществ. Для
организации
процесса
ацидофикации
предусматривается
строительство
дополнительной емкости для сбраживания сырого осадка из первичных отстойников
перед подачей в аэротенки с целью глубокого удаления фосфатов без применения
реагентов.
Использование данного оборудования на первой стадии очистки гарантирует
стабильную и эффективную работу всех последующих стадий, что особенно важно в
периоды залповых сбросов по концентрациям и в периоды максимального притока.
Узел биологической очистки.
Биокаталитическая очистка (аэротенк с каталитическими блоками - 4, вторичный
отстойник - 5) предназначена для удаления органических соединений,
азотсодержащих соединений, фосфатов и др. соединений.
Процесс биокаталитической очистки осуществляется в аэротенках. Для
интенсификации процессов нитри-, денитрификации и дефосфотизации в аэротенк
устанавливаются гетерогенные металлокомплексные катализаторы в виде сетчатых
объемных блоков .
Эффективность действия катализатора достигается за счет способности его
поверхности сорбировать на своих активных центрах кислород из водной и
воздушной фаз, переводя его молекулярную форму О2 в активные формы кислорода.
За счет ведения окислительно-восстановительных процессов с участием активных
форм кислорода обеспечиваются более высокие скорости и глубокое протекание
процессов.
Для глубокого удаления биогенных элементов в аэротенка в различных
технологических зонах применяются специальные марки катализаторов.Для
проведения процессов денитрификации и в анаэробных условиях используется
специальная селективная марка катализатора КАТАН-III (В). В данной зоне
устанавливаются погружные смесители, предназначенные для интенсивного
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
31
перемешивания сточных вод и активного ила.
Для проведения процессов глубокого окисления органических веществ и
нитрификации в аэробных зонах аэротенков используется марка катализатора
КАТАН-III (А). Для подачи воздуха в зонах нитрификации устанавливается
мелкопузырчатая система аэрации.
Катализаторы серии КАТАН-III обладают высокой каталитической активностью,
селективностью в окислительно-восстановительных процессах, механической
прочностью, гидролитической стойкостью.
Преимущества биокаталитической технологии в сравнении с традиционными:
1. Увеличение эффективности очистки по всем компонентам (органические
соединения, азотсодержащие соединения, соединения металлов, фосфаты и. др.).
2. Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением
концентраций загрязняющих веществ.
3. Высокая эффективность использования подаваемого воздуха в аэротенки,
уменьшение интенсивности подачи воздуха.
4. Уменьшение концентрации активного ила в аэротенках, что облегчает проблемы
с его утилизацией.
5. Повышение ферментативной активности ила, т.к. кислород с поверхности
катализатора участвует в клеточном дыхании микроорганизмов.
6. Уменьшение энергозатрат до 40% (за счет снижения мощностей оборудования
для обезвоживания осадка, воздуходувок и др.).
7.
Срок службы катализатора 10 лет.
8.
Отсутствие биообрастания.
Во вторичном отстойнике осуществляется разделение иловой смеси от биологически
очищенной воды.
Таким образом, внедрение биокаталитической технологии в аэротенках позволяет
совместить процессы нитри-, денитрификации и дефосфотизации, повысить
эффективность очистки по органическим соединениям, азотной группы, фосфатам с
меньшим количеством используемого воздуха и концентрации активного ила,
сократить время контакта сточной воды с активным илом, что позволяет уменьшить
площадь очистных сооружений.
Неукоснительным требованием, предъявляемым к современным очистным
сооружениям, является обязательное включение в технологическую схему стадии
доочистки. Оптимальным решением в соотношении «цена: качество» является
использование на фильтровальных установках адсорбционно-каталитической
загрузки.
Узел адсорбционно-каталитической доочистки.
В качестве стадии доочистки предлагается внедрение адсорбционнокаталитического фильтрования через слой адсорбента-катализатора различных
марок.
Внедрение стадии адсорбционно-каталитической доочистки (фильтры с загрузкой
адсорбентом-катализатором - 6) позволит проводить доочистку сточных вод до
роосийских норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения по взвешенным
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
32
веществам, органическим соединениям, азотсодержащим соединениям, фосфатам,
металлам и др. с одновременным обеззараживанием очищаемой воды.
Физико-химические показатели АК:
- насыпная плотность - 1,2 кг/дм3;
- водопоглощение - 6,0 %;
- кислотостойкость - 98,7 %;
- механическая прочность 5,0 кг/мм2;
- истираемость – 0,2 %;
- измельчаемость – 2,5 %.
Эффективность
технологии
адсорбционно-каталитического
фильтрования
обусловлена протеканием на поверхности катализатора взаимосвязанных
адсорбционных, окислительных и обеззараживающих процессов.
За счет сорбции кислорода при процессе активации происходит образование
высокоактивных частиц – ион-радикалов (О2-, О-, О22-), участвующих в
окислительно-восстановительных реакциях с загрязняющими соединениями. Кроме
того, адсорбенты-катализаторы обеспечивают частичное обеззараживание за счет
большой скорости диффузии ион-радикалов внутрь клеток микроорганизмов и
высокой активности в реакциях взаимодействия с энзимами клеток. Удаление
взвешенных веществ происходит за счет разности дзета-потенциала взвешенных
веществ и адсорбента-катализатора.
Преимущества адсорбционно-каталитической доочистки:
1. Высокая эффективность доочистки сточных вод по всем компонентам
(органические вещества, азотсодержащие соединения, металлы и др.).
2. Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением
концентраций загрязняющих веществ.
3.
Исключение вторичного загрязнения очищаемой воды.
4. Частичное обеззараживание сточных вод, что гарантирует 100% инактивацию
микрофлоры при комплектации с УФО.
5.
Уменьшение энергозатрат (уменьшение частоты промывок и др.).
6.
Простота аппаратурного исполнения, легкость в обслуживании.
7.
Увеличение продолжительности фильтроцикла до 36-48 час.
8.
Отсутствие биообрастания.
9. Срок службы адсорбента - катализатора составляет 15 лет без ежегодной
дозагрузки и химической регенерации.
Установка ультрафиолетового обеззараживания.
Для устойчивого эффекта обеззараживания дочищенной и осветленной воды после
адсорбционно-каталитических процессов рекомендуется обеззараживание УФоблучением (7). Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно
подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде
микроорганизмы.
Преимущества данных установок:
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
33
- при УФ-обработке в воде не образуются вредные органические соединения;
- время обеззараживания составляет 1-10 сек в проточном режиме;
- отсутствие контактных емкостей;
- компактность оборудования;
- предусматривается защита от биообрастания;
- экологическая безопасность;
- простота в эксплуатации;
- низкие эксплуатационные расходы.
Обезвоживание осадка.
На стадии обработки сырого осадка и избыточного активного ила предусматривается
внедрение ленточного фильтр-пресса (9). Обезвоживание осадка осуществляется за
счет отжима воды на лентах фильтр-пресса. После полной обработки обезвоженный
осадок (кек) влажностью около 70% отправляется на утилизацию. Осветленная вода
направляется в емкость (10) и далее подается в «голову» очистных сооружений.
При проектировании совместно с Заказчиком определяется оптимальный вариант
утилизации осадка (рекультивация земель, использование в качестве удобрении и
т.д.).
Автоматизация процесса.
Важным условием при строительстве очистных сооружений является обеспечение
управлением технологическими процессами для снижения энергозатрат и
повышения ресурса оборудования.
Автоматическая стабилизация параметров технологических процессов и показателей
качества сточных вод позволяет оперативно реагировать на изменение качества
очищенной воды, обнаружение и ликвидацию аварий, и сбои в работе
технологического оборудования.
Автоматизацию и оптимизацию технологических процессов рекомендуется
осуществлять с использованием современного оборудования фирмы Siemens
SIMATIC (Германия), что позволяет решить многочисленные логические операции
без применения релейных средств, что в свою очередь повышает надежность работы
схемы управления и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала.
При строительстве очистных сооружений предусмотрен следующий объем
автоматизации:
 Контроль давления на напорных патрубках насосов
 Контроль уровня в емкостях;
 Управление механизмами:
- решетки (снижение уровня жидкости в каналах);
- промывка фильтров доочистки;
- воздуходувки (снижение давления на выходе);
- задвижки на технологических трубопроводах (открыто, закрыто);
- мешалки (от уровня жидкости в емкостях).
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
34
Автоматизация очистных сооружений предусматривает следующие режимы
управления: дистанционный и автоматический. Дистанционный режим
производится с АМР оператора. Автоматический режим производиться по
программе предусмотренной в контроллере, в полном объеме защит и блокировок.
При строительстве очистных сооружений предусматривается:
1. Строительство сооружений закрытого типа с целью сокращения санитарнозащитной зоны.
2. Водопотребление и водоотведение обеспечивать по внутренним сетям из
полипропиленовых труб.
Прокладка труб может осуществляться на эстакаде, в железобетонных каналах и в
земле (определяется в период проектных работ), что зависит от глубины залегания
емкостного оборудования и определяется свойствами грунтов и глубины залегания
подземных вод.
3. Благоустройство территории.
4. Использование оборудования (насосы, компрессоры, мешалки, илососы,
илоскребы и др.) с частотными преобразователями.
5. Применение высокоэффективных катализаторов для интенсификации процессов
очистки.
6. В технологической схеме очистки на всех этапах предусмотрено оборудование
позволяющее обеспечить высокую эффективность очистных сооружений (на стадии
механической очистки – оборудование фирмы HUBER, на стадии биологической
очистки – оборудование фирм: Катализ, ITT, ЭКОТОН, насосное оборудование –
GRUNDFOS, воздуходувки – «Магатехника», фильтр—пресс – ЭКОТОН и др.).
7.
Применение
адсорбционно-каталитической
доочистки
и
ультрафиолетового обеззараживания с целью дополнительного
надежности очистных сооружений.
установок
увеличения
Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод гарантированно
обеспечит достижение требуемых норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного
значения.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
35
5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых
потребностей на реализацию мероприятий настоящей инвестиционной программы
включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К
таким расходам относятся:







проектно-изыскательские работы;
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик;
приобретение материалов и оборудования;
пусконаладочные работы;
расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок
строительства и т.п.);
дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в
связи с реализацией инвестиционной программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость
реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности
включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на
прибыль, необходимые суммы кредитов.
Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года,
в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на
строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
В приложении 2 представлены сведения по рассчитанной стоимости реализации
каждого этапа выполнения мероприятий инвестиционной программы.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах
2011 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной
документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым
в Программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.
К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить
коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со
снижением на 2 процентных пункта до 2015 года.
Всего инвестиций на 2011-2020 годы необходимо 1929848,47 тыс.руб., в т.ч. для
строительства системы водоснабжения 861398,99 тыс.руб., для строительства
системы водоотведения 1068449,49 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).
В таблице 4 представлена информация по финансовым потребностям проведения
мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности
Таблица 4
Год
2011 г.
2012 г.
Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)
ИТОГО по
Водоснабжение
Водоотведение
Инвестиционной
программе
27 440,29
37 715,92
65 156,21
288 528,80
332 669,61
621 198,41
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
Год
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
по проекту
36
Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)
ИТОГО по
Водоснабжение
Водоотведение
Инвестиционной
программе
60 410,97
59 088,75
119 499,71
118 270,60
135 781,15
254 051,75
71 417,57
65 821,06
137 238,64
38 697,51
0,00
38 697,51
96 287,31
319 526,76
415 814,07
36 614,85
45 696,36
82 311,21
82 095,81
0,00
82 095,81
41 635,28
72 149,87
113 785,15
861 398,99
ООО «Инженерные коммуникации» |
1 068 449,49
Строительство водоканала
1 929 848,47
Инвестиционная программа
6. ОСНОВНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
37
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
6.1.
Сводная потребность в инвестициях
мероприятий инвестиционной программы
на
реализацию
Поскольку при реализации инвестиционной программы возврат инвестиций
предполагается осуществлять только за счет средства ООО «Инженерные
коммуникации», полученные в виде платы за подключение, то в расчет потребности
в финансовых средств был учтен налог на прибыль в размере 20%.
Общая сумма инвестиций, учитываемых в плате за подключение на реализацию
мероприятий Инвестиционной программы (без учета НДС) составит всего
2412310,59 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 1076748,73
тыс.руб., приходящиеся на водоотведение – 1335561,86 тыс.руб.
При этом погашение расходов по обслуживанию кредитов будет возмещаться за счет
собственных средств ООО «Инженерные коммуникации», полученные в виде
прибыли и амортизационных отчислений в тарифах на воду и стоки.
6.2.
Предварительный расчет тарифов
системам водоснабжения и водоотведения
за
подключение
к
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к
Т в одосн.
системе водоснабжения ( подкл. ) при увеличении пропускной способности
водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:
И увел. водосн.
водосн.
Т подкл.  увел. водосн.
Qабон.
где:
И увел. водосн. - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и
строительство новых объектов, результатом которых является увеличение
пропускной способности водопроводных сетей (рубли);
ув ел. в одосн.
Qабон
.
- планируемый объем дополнительной мощности в результате
увеличения пропускной способности водопроводных
подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час);
сетей
для
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к
Т канал.
системе водоотведения ( подкл. )при увеличении пропускной способности
канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:
И увел. канал.
канал.
Т подкл.  увел. канал.
Qабон.
где:
И увел. канал.
инвестиции,
направляемые
на
модернизацию,
реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
38
является увеличение пропускной способности канализационных сетей
(рубли);
ув ел. канал.
Qабон
.
планируемый объем дополнительной мощности в
результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для
подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).
Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

к сетям водоснабжения составит: 1076748,73 тыс.руб./30788,66 м3/сут./24 ч =
= 1457,18 тыс.руб./м3 в час;
к сетям водоотведения составит: 1335561,86 тыс.руб./30546,23 м3/сут./24 ч =
=1457,18 тыс.руб./м3 в час.

Подключение новых потребителей к строящимся сетям водоснабжения и
водоотведения будет происходить не равномерно, оценочно по следующему
графику:
Таблица 5
2011 г.
Прирост нагрузки
по водоснабжению,
м3/сут.
Прирост нагрузки
по водоотведению,
м3/сут.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1 243,39
1 243,39
2 263,37
2 757,13
2 961,54
2 775,72
3 915,06
3 910,93
4 880,54
4 837,59
1 233,60
1 233,60
2 245,54
2 735,42
2 938,22
2 753,86
3 884,24
3 880,14
4 842,11
4 799,50
В тоже время наибольшие суммы инвестиций приходятся на 2012 год (более 30%,
см. таблицу 4).
Учитывая инфляционные процессы, график подключения нагрузок и проведения
мероприятий экономически целесообразно тарифы на подключение формировать
дифференцированно по годам с постепенным увеличением.
Сформированные таким образом тарифы на подключение составят.
Таблица 6
Год
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Тариф на подключение к
системе водоснабжения,
тыс.руб./м3 в час
Тариф на подключение к
системе Водоотведения,
тыс.руб./м3 в час
2
461,19
511,92
568,23
630,73
700,11
777,13
862,61
957,50
1 062,82
1 179,73
Суммарный тариф на
подключение к системам
водоснабжения и
водоотведения,
тыс.руб./м3 в час
3
576,58
640,00
710,40
788,55
875,29
971,57
1 078,44
1 197,07
1 328,75
1 474,91
4
1 037,77
1 151,92
1 278,63
1 419,28
1 575,40
1 748,70
1 941,05
2 154,57
2 391,57
2 654,65
Основные показатели коммерческо эффективности реализации инвестиционной программы
составят:
Срок окупаемости (PBP) – 8 лет;
Принятая ставка дисконтирования (D) – 11%;
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
Дисконтированный срок окупаемости(DPBP) – 14 лет;
Чистая приведенная стоимость (NPV) – 216662,42 тыс.руб.;
Внутренняя норма доходности (IRR) – 6%;
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
39
Инвестиционная программа
40
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В результате реализации настоящей инвестиционной программы:
1) потребители
будут
обеспечены
коммунальными
централизованному водоснабжению и водоотведению;
услугами
2) будет достигнуто повышение
коммунальных услуг;
предоставления
надежности
и
качества
по
3) будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация инвестиционной программы направлена на увеличение мощностей по
водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся
объектов в Кременкульском сельском поселении Сосновского муниципального
района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2011
– 2020 годов согласно техническому заданию.
В результате строительства у р. Миасс, Шершневского водохранилища, у источника
водоснабжения подземных вод (водозабора южнее с Алишево возле р. Миасс
увеличится объем забора воды на 30,0 тыс.м.куб. в сутки.
В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на очистных
сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в
настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.
В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие
показатели:


увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;
снижение неучтённых расходов воды в связи с уменьшением утечек.
В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются
следующие показатели:
увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;
улучшение технологии очистки;
достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых
в водные объекты.
Показатели мониторинга инвестиционной программы представлены в приложениях
5 и 6.



ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
Инвестиционная программа
41
8. ОПИСАНИЕ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ИНВЕСТИЦИОН-НОЙ
ПРОГРАММЫ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И
КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ЕЕ УЧАСТНИКОВ
Основными задачами управления Программой являются:
 адресное планирование и распределение поступающих средств от заказчиковзастройщиков в течение 2011 – 2020 годов;
 подготовка предложений по корректировке Программы;
 организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ
по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
Реализация Программы
Программа реализуется Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные
коммуникации», которое несет ответственность за достижение целей и результатов
на основе предусмотренных целевых показателей Инвестиционной программы, а
также за выполнение установленных значений целевых индикаторов.
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации» несет
ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых в
соответствии с настоящей Программой. – надо ли этот абзац писать?
Контроль выполнения Программы
Глава Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района
осуществляет контроль выполнения настоящей инвестиционной программы
осуществляют, проводит её мониторинг, осуществляет анализ степени достижения
целей, результатов, целевых показателей, целевых индикаторов, анализ хода
выполнения мероприятий, соответствия их техническому заданию на разработку
инвестиционной программы.
Комплексное управление Инвестиционной программой будет осуществляться путем:
 определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по
реализации Программы;
 координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
 обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя
контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в
том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков
реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
 внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов,
сроков и объемов финансирования Программы;
 предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий
могут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью
которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам
Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного
использования средств.
ООО «Инженерные коммуникации» |
Строительство водоканала
к инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»
на период 2011-2020 года
МЕРОПРИЯТИЯ
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации» по развитию систем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального
района», направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и
подключению новых абонентов
(организационный план)
I этап: 2011-2013 годы
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
Ед.изм.
1
2
3
Цели реализации мероприятия
Объемные
показатели
4
5
Реализация мероприятий по
годам, ед.изм.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
6
7
8
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
Сети и насосные станции водопровода
Строительство водовода от ВОС-1 до
с.Кременкуль Ø560-355 мм
Строительство водоводов Ø400-125 от ВК2 до
п.Западный, п.Вавиловец, п.Интернационалист
Строительство насосных станций на участке
водовода от ВОС-1 до с.Кременкуль (НСТ-1,
НСТ-3, НСТ-7)
Строительство насосной станций на участке
водовода от ВК2 до п.Вавиловец (НСТ-4)
Очистные и водозаборные сооружения
Строительство I очереди станции забора и
очистки питьевой воды из Шершневского
водохранилища (ВОС-1)
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
км
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
37,80
25,30
12,50
км
Подключение новых абонентов
14,20
7,40
6,80
3 416,00
3 064,00
352,00
м3/час
(суммарно)
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
м3/час
(суммарно)
Подключение новых абонентов
тыс.
м3/сут.
Повышение качества очистки питьевой
воды в соответствии с требованиями
гигиенических нормативов, надежности
водоснабжения, подключения новых
абонентов
км
96,00
96,00
7,00
7,00
52,00
0,00
32,70
19,30
19,00
9,40
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1.
1.1.
Сети и насосные станции канализации
Строительство напорного коллектора от КОС до
п.Северный Ø560-500 мм
0,00
км
Обеспечение надежности системы
водоотведения, сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, предупреждение изливов
стоков на поверхность и в водные
объекты, подключение новых абонентов
28,40
42
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
Ед.изм.
1
2
3
1.2.
Строительство напорного коллектора от
п.Северный до п.Интернационалист, Вавиловец,
п.Западный Ø 355-125 мм
км
1.3.
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
КОС до п.Северный (КНС-14, КНС-10, КНС-8)
м3/час
(суммарно)
1.4.
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
п.Северный до п.Западный и
п.Интернационалист (КНС-4, КНС-3, КНС-2,
КНС-1)
м3/час
(суммарно)
1.5.
Строительство напорного коллектора от
с.Кременкуль (КНС-10) до п.Садовый (КНС-9)
Ø125 мм с канализационной насосной станцией
(КНС-9)
2.
Очистные сооружения канализации
2.1.
Строительство I очереди Кременкульских
канали-зационных очистных сооружений /
севернее с.Кременкуль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
ВСЕГО по I этапу
Цели реализации мероприятия
Объемные
показатели
4
5
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых абонентов
Обеспечение надежности системы
водоотведения, сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, предупреждение изливов
стоков на поверхность и в водные
объекты, подключение новых абонентов
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых абонентов
6
7
8
14,20
9,90
4,30
3 565,00
2 529,00
1 036,00
961,00
861,00
100,00
км
Обеспечение надежности системы
водоотведения, сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, предупреждение изливов
стоков на поверхность и в водные
объекты, подключение новых абонентов
5,20
тыс.
м3/сут.
Обеспечение надежности системы
водоотведения, сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, предупреждение изливов
стоков на поверхность и в водные
объекты, подключение новых абонентов
7,50
км
км
Реализация мероприятий по
годам, ед.изм.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
47,80
99,80
5,20
7,50
0,00
0,00
28,90
61,60
18,90
38,20
43
II этап: 2014-2016 годы
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
Ед.изм.
Цели реализации мероприятия
Объемные
показатели
1
2
3
4
5
Реализация мероприятий по годам
2014 г.
2015 г.
2016 г.
6
7
8
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
Сети и насосные станции водопровода
Строительство водовода от ВОС-1 до
д.Малышево (ВК19) Ø560-125 мм
Строительство насосной станции на участке
водовода от д.Малиновка до д.Малышево (НСТ5)
Строительство водовода от д.Малиновка (ВК14)
до водопроводной камеры 6 (ВК6) в районе юга
оз.Большой Кременкуль (закольцовка главного
водовода) Ø560 мм
Строительство насосной станции в д.Малиновка
на участке трассы до ВК6
Очистные и водозаборные сооружения
Строительство II очереди станции забора и
очистки питьевой воды из Шершневского
водохранилища (ВОС-1)
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
км
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
22,60
18,40
м3/час
(суммарно)
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
510,00
510,00
км
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
16,00
8,00
м3/час
(суммарно)
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
1 532,00
1 532,00
тыс. м3/сут.
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
7,00
7,00
38,60
18,40
км
4,20
12,20
8,00
8,00
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
Сети и насосные станции канализации
Строительство напорного коллектора от
п.Северный до д.Малышево Ø400-90 мм
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
п.Северный до д.Малышево (КНС-5, КНС-6,
КНС-7)
Очистные сооружения канализации
Строительство II очереди Кременкульских
канализационных очистных сооружений /
севернее с.Кременкуль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
ВСЕГО по II этапу
0,00
км
м3/час
(суммарно)
тыс..м /сут.
3
км
км
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
23,80
23,80
1 070,66
1 070,66
7,50
7,50
23,80
62,40
0,00
18,40
23,80
36,00
0,00
8,00
44
III этап: 2017-2020 годы
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
Ед.изм.
1
2
3
Цели реализации мероприятия
Объемные
показатели
4
5
Реализация мероприятий по годам
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
6
7
8
9
9,80
9,80
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.
Сети и насосные станции водопровода
1.1.
Строительство водовода от с.Кременкуль (ВК8)
до д.Костыли (ВК21) Ø355 мм
км
1.2.
Строительство водовода от д.Костыли (ВК21) до
ВОС-2 Ø355 мм
км
1.3.
Строительство насосной станции у ВОС-2 (НСТ6)
м3/час
(суммарно)
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Строительство водоводов от ВК7 и ВК16
основного водовода до перспективной площадки
застройки в районе д.Малышево Ø355 мм
Очистные и водозаборные сооружения
Строительство III очереди станции забора и
очистки питьевой воды из Шершневского
водохранилища (ВОС-1)
Строительство станции забора и очистки
питьевой воды из р.Миасс в районе д.Костыли
(ВОС-2)
Строительство подземного водозабора из
бассейна р.Миасс южнее д.Алмеево
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов,
повышение надежности водоснабжения
за счет нескольких источников
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов,
повышение надежности водоснабжения
за счет нескольких источников
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов,
повышение надежности водоснабжения
за счет нескольких источников
11,60
2,80
2,80
352,00
352,00
км
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
19,60
тыс. м3/сут.
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
8,00
тыс. м3/сут.
тыс. м3/сут.
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов,
повышение надежности водоснабжения
за счет нескольких источников
Улучшение качества водоснабжения,
подключение новых абонентов
км
11,60
8,00
8,00
8,00
1,50
1,50
34,00
11,60
2,80
9,80
9,80
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1.
1.1.
Сети и насосные станции канализации
Строительство напорного коллектора от
с.Кременкуль (КНС-14) до д.Костыли Ø315-110
мм
0,00
км
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
13,00
13,00
45
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
Ед.изм.
1
2
3
1.2.
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
с.Кременкуль до д.Костыли (КНС-13, КНС-12)
м3/час
(суммарно)
1.3.
Строительство напорного коллектора от
с.Кременкуль (КНС-13) до территории
перспективной застройки в районе д.Малышево
Ø315 мм
км
1.4.
Строительство канализационной насосной
станции (КНС-11) в районе д.Малышево
2.
Очистные сооружения канализации
м3/час
(суммарно)
Объемные
показатели
4
5
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
Реализация мероприятий по годам
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
6
261,43
7
8
9
261,43
16,40
16,40
243,00
243,00
0,00
2.1.
Строительство III очереди Кременкульских
канализационных очистных сооружений /
севернее с.Кременкуль
тыс. м3/сут.
2.2.
Строительство локальных очистных сооружений
в д.Альмеева, с.Харлуши, д.Мамаева
тыс. м3/сут.
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
ВСЕГО по III этапу
Цели реализации мероприятия
км
км
Сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, подключение новых
абонентов
Обеспечение надежности системы
водоотведения, сохранение санитарноэпидемиологического благополучия
населения, предупреждение изливов
стоков на поверхность и в водные
объекты, подключение новых
абонентов
15,00
15,00
1,50
1,50
29,40
63,40
13,00
24,60
16,40
19,20
0,00
9,80
0,00
9,80
46
ПРИ Л О Ж ЕН ИЕ 2
к инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»
на период 2011-2020 года
МЕРОПРИЯТИЯ
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации» по развитию систем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального
района», направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и
подключению новых абонентов
(финансовый план)
I этап: 2011-2013 годы
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
1
2
Финансовые
потребности
ВСЕГО, тыс.руб.
(без НДС)
3
Реализация мероприятий по годам,
тыс.руб. (без НДС)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
4
5
6
Обоснование стоимости работ
7
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.
1.1.
1.2.
Сети и насосные станции водопровода
Строительство водовода от ВОС-1 до
с.Кременкуль Ø560-355 мм
Строительство водоводов Ø400-125 от ВК2 до
п.Западный, п.Вавиловец,
п.Интернационалист
1.3.
Строительство насосных станций на участке
водовода от ВОС-1 до с.Кременкуль (НСТ-1,
НСТ-3, НСТ-7)
1.4.
Строительство насосной станций на участке
водовода от ВК2 до п.Вавиловец (НСТ-4)
2.
Очистные и водозаборные сооружения
147 667,25
13 961,66
87 790,93
45 914,66
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
29 864,27
2 823,61
17 754,86
9 285,79
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
16 757,67
1 584,41
9 962,75
434,32
59,59
374,72
5 210,52
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения поставщика по
стоимости оборудования и ориентировочной
стоимости строительно-монтажных работ в
размере 20% от стоимости станции и
оборудования
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения поставщика по
стоимости оборудования и ориентировочной
стоимости строительно-монтажных работ в
размере 20% от стоимости станции и
оборудования
47
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
1
2
2.1.
Строительство I очереди станции забора и
очистки питьевой воды из Шершневского
водохранилища (ВОС-1)
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
налог на прибыль
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение" с учетом
налога на прибыль
Финансовые
потребности
ВСЕГО, тыс.руб.
(без НДС)
3
Реализация мероприятий по годам,
тыс.руб. (без НДС)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
4
5
6
Обоснование стоимости работ
7
Согласно коммерческому предложению
поставщика оборудования с учетом подвода
газа и устройства локальной котельной
(ориентировочная стоимость котельной 2000
тыс.руб. без НДС)
181 469,19
9 011,02
172 458,17
376 192,70
94 048,17
27 440,29
6 860,07
288 341,44
72 085,36
60 410,97
15 102,74
470 240,87
34 300,36
360 426,80
75 513,71
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1.
1.1.
1.2.
Сети и насосные канализации
Строительство напорного коллектора от КОС
до п.Северный Ø560-500 мм
Строительство напорного коллектора от
п.Северный до п.Интернационалист,
Вавиловец, п.Западный Ø 355-125 мм
103 538,55
9 789,38
61 555,60
32 193,58
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
39 291,99
3 714,98
23 359,82
12 217,19
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
1.3.
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
КОС до п.Северный (КНС-14, КНС-10, КНС8)
29 130,63
2 754,25
17 318,70
9 057,68
1.4.
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
п.Северный до п.Западный и
п.Интернационалист (КНС-4, КНС-3, КНС-2,
КНС-1)
8 979,53
849,00
5 338,50
2 792,04
9 096,06
860,02
5 407,78
2 828,27
1.5.
2.
2.1.
Строительство напорного коллектора от
с.Кременкуль (КНС-10) до п.Садовый (КНС-9)
Ø125 мм с канализационной насосной
станцией (КНС-9)
Канализационные очистные сооружения
Строительство I очереди Кременкульских
канали-зационных очистных сооружений /
севернее с.Кременкуль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
239 437,53
19 748,31
219 689,22
429 474,28
37 715,92
332 669,61
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения поставщика по
стоимости станции, оборудования и
ориентировочной стоимости строительномонтажных работ в размере 20% от стоимости
станции и оборудования
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения поставщика по
стоимости станции, оборудования и
ориентировочной стоимости строительномонтажных работ в размере 20% от стоимости
станции и оборудования
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
Согласно коммерческому предложению
поставщика оборудования с учетом подвода
газа и устройства локальной котельной
(ориентировочная стоимость котельной 2000
тыс.руб. без НДС)
59 088,75
48
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
1
2
налог на прибыль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение" с учетом
налога на прибыль
ВСЕГО по I этапу с учетом налога на прибыль
Финансовые
потребности
ВСЕГО, тыс.руб.
(без НДС)
3
Реализация мероприятий по годам,
тыс.руб. (без НДС)
2011 г.
2012 г.
4
5
Обоснование стоимости работ
2013 г.
6
107 368,57
9 428,98
83 167,40
14 772,19
536 842,85
47 144,91
415 837,02
73 860,93
1 007 083,72
81 445,27
776 263,81
149 374,64
7
II этап: 2014-2016 годы
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
1
2
Финансовые
потребности
ВСЕГО, тыс.руб.
(без НДС)
3
Реализация мероприятий по годам,
тыс.руб. (без НДС)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
4
5
6
Обоснование стоимости работ
7
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.
1.1.
Сети и насосные станции водопровода
Строительство водовода от ВОС-1 до
д.Малышево (ВК19) Ø560-125 мм
87 904,21
60 767,28
4 888,12
1.2.
Строительство насосной станции на участке
водовода от д.Малиновка до д.Малышево
(НСТ-5)
4 888,12
1.3.
Строительство водовода от д.Малиновка
(ВК14) до водопроводной камеры 6 (ВК6) в
районе юга оз.Большой Кременкуль
(закольцовка главного водовода) Ø560 мм
75 835,23
1.4.
Строительство насосной станции в
д.Малиновка на участке трассы до ВК6
2.
Очистные и водозаборные сооружения
7 142,92
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения поставщика по
стоимости оборудования и ориентировочной
стоимости строительно-монтажных работ в
размере 20% от стоимости станции и
оборудования
27 136,93
37 137,73
7 142,92
38 697,51
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения поставщика по
стоимости оборудования и ориентировочной
стоимости строительно-монтажных работ в
размере 20% от стоимости станции и
оборудования
49
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
1
2
Финансовые
потребности
ВСЕГО, тыс.руб.
(без НДС)
Реализация мероприятий по годам,
тыс.руб. (без НДС)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
4
5
6
3
Строительство II очереди станции забора и
2.1. очистки питьевой воды из Шершневского
водохранилища (ВОС-1)
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
налог на прибыль
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение" с учетом
налога на прибыль
Обоснование стоимости работ
7
Согласно коммерческому предложению
поставщика оборудования
52 615,20
52 615,20
228 385,68
57 096,42
118 270,60
29 567,65
71 417,57
17 854,39
38 697,51
9 674,38
285 482,10
147 838,25
89 271,97
48 371,89
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1.
1.1.
1.2.
Сети и насосные канализации
Строительство напорного коллектора от
п.Северный до д.Малышево Ø400-90 мм
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
п.Северный до д.Малышево (КНС-5, КНС-6,
КНС-7)
Канализационные очистные сооружения
Строительство II очереди Кременкульских
2.1. канализационных очистных сооружений /
севернее с.Кременкуль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
налог на прибыль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение" с учетом
налога на прибыль
ВСЕГО по II этапу с учетом налога на прибыль
52 860,85
52 860,85
12 960,21
12 960,21
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной программе
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения поставщика по
стоимости станции, оборудования и
ориентировочной стоимости строительномонтажных работ в размере 20% от стоимости
станции и оборудования
2.
Согласно коммерческому предложению
поставщика оборудования
135 781,15
135 781,15
201 602,22
50 400,55
135 781,15
33 945,29
65 821,06
16 455,27
0,00
0,00
252 002,77
169 726,44
82 276,33
0,00
537 484,87
317 564,69
171 548,30
48 371,89
III этап: 2017-2020 годы
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
1
2
Финансовые
потребности
ВСЕГО,
тыс.руб. (без
НДС)
3
Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без
НДС)
Обоснование стоимости работ
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
4
5
6
7
8
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.
Сети и насосные станции водопровода
50
№
п/п
Наименование мероприятия / адрес объекта
1
2
Финансовые
потребности
ВСЕГО,
тыс.руб. (без
НДС)
3
Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без
НДС)
Обоснование стоимости работ
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
4
5
6
7
1.1.
Строительство водовода от с.Кременкуль
(ВК8) до д.Костыли (ВК21) Ø355 мм
1.2.
Строительство водовода от д.Костыли (ВК21)
до ВОС-2 Ø355 мм
8 787,63
8 787,63
1.3.
Строительство насосной станции у ВОС-2
(НСТ-6)
5 213,71
5 213,71
1.4.
2.
2.1.
Строительство водоводов от ВК7 и ВК16
основного водовода до перспективной
площадки застройки в районе д.Малышево
Ø355 мм
Очистные и водозаборные сооружения
Строительство III очереди станции забора и
очистки питьевой воды из Шершневского
водохранилища (ВОС-1)
33 687,90
62 599,41
2.2.
Строительство станции забора и очистки
питьевой воды из р.Миасс в районе д.Костыли
(ВОС-2)
77 594,46
2.3.
Строительство подземного водозабора из
бассейна р.Миасс южнее с.Алмеево
13 381,61
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
налог на прибыль
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение" с учетом
налога на прибыль
33 687,90
55 368,51
8
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной
программе
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной
программе
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения
поставщика по стоимости оборудования
и ориентировочной стоимости
строительно-монтажных работ в
размере 20% от стоимости станции и
оборудования
27 114,84
28 253,67
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной
программе
Согласно коммерческому предложению
поставщика оборудования
62 599,41
22 613,50
54 980,96
13 381,61
256 633,25
64 158,31
96 287,31
24 071,83
36 614,85
9 153,71
82 095,81
20 523,95
41 635,28
10 408,82
320 791,56
120 359,14
45 768,56
102 619,76
52 044,10
Расчет по аналогии с главными
водопроводными очистными
сооружениями (ВОС-1) на
Шершневском водохранилище
Укрупненный расчет на основании
сметной стоимости скважин аналогов с
производительностью 500 м куб./сут. С
пересчетом на производительность 1500
м куб./сут.
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1.
Сети и насосные канализации
51
№
п/п
1
Наименование мероприятия / адрес объекта
2
1.1.
Строительство напорного коллектора от
с.Кременкуль (КНС-14) до д.Костыли Ø315110 мм
1.2.
Строительство канализационных насосных
станций на участке напорного коллектора от
с.Кременкуль до д.Костыли (КНС-13, КНС-12)
1.3.
Строительство напорного коллектора от
с.Кременкуль (КНС-13) до территории
перспективной застройки в районе
д.Малышево Ø315 мм
1.4.
Строительство канализационной насосной
станции (КНС-11) в районе д.Малышево
Канализационные очистные сооружения
Строительство III очереди Кременкульских
2.1. канализационных очистных сооружений /
севернее с.Кременкуль
Строительство локальных очистных
2.2. сооружений в д.Альмеева, с.Харлуши,
д.Мамаева
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
налог на прибыль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение" с учетом
налога на прибыль
ВСЕГО по III этапу с учетом налога на прибыль
Финансовые
потребности
ВСЕГО,
тыс.руб. (без
НДС)
3
Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без
НДС)
Обоснование стоимости работ
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
4
5
6
7
21 265,06
21 265,06
2 546,68
2 546,68
41 424,31
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной
программе
41 424,31
4 272,05
8
Расчет по укрупненным показателям.
Приложение Б к Инвестиционной
программе
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения
поставщика по стоимости станции,
оборудования и ориентировочной
стоимости строительно-монтажных
работ в размере 20% от стоимости
станции и оборудования
Укрупненный расчет на основании
коммерческого предложения
поставщика по стоимости станции,
оборудования и ориентировочной
стоимости строительно-монтажных
работ в размере 20% от стоимости
станции и оборудования
4 272,05
2.
295 715,02
Согласно коммерческому предложению
поставщика оборудования
295 715,02
72 149,87
72 149,87
437 372,99
109 343,25
319 526,76
79 881,69
45 696,36
11 424,09
0,00
0,00
72 149,87
18 037,47
546 716,24
399 408,45
57 120,45
0,00
90 187,34
867 507,80
519 767,59
102 889,01
102 619,76
142 231,43
Расчет по аналогии с Кременкульскими
очистными канализационными
сооружениями
52
ПРИ Л О Ж ЕН ИЕ 3
к инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»
на период 2011-2020 года
ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ СРЕДСТВ,
необходимых привлечь для реализации мероприятий инвестиционной программы,
направленных на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению и подключению новых абонентов
№ п/п
Исходные данные
Ед. изм.
1
2
3
1.
Тарифы
Тарифы
с
учетом
надбавки, в том числе на
услуги (с НДС)
― водоснабжение (с
НДС)
― водоотведение (с НДС)
уровень роста тарифов
Надбавка к тарифу (с НДС)
― водоснабжение (с
НДС)
― водоотведение (с НДС)
Тариф на подключение к
коммуникациям
водоснабжения и
водоотведения (с НДС), в
т.ч.
- к системе водоснабжения
(с НДС)
- к системе водоотведения
(с НДС)
уровень роста тарифов
Объемы
Объем отпуска воды
Объем принятых стоков
Подключенная нагрузка
водоснабжения
Подключенная нагрузка
водоотведения
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2011 г.
4
2012 г.
5
2013 г.
6
2014 г.
7
2015 г.
8
2016 г.
9
2017 г.
10
2018 г.
11
2019 г.
12
2020 г.
13
ИТОГО
14
руб./м3
26,77
28,38
30,08
31,88
33,80
35,82
37,97
40,25
42,67
45,23
руб./м3
12,42
13,17
13,96
14,79
15,68
16,62
17,62
18,68
19,80
20,98
руб./м3
%
руб./м3
14,35
15,21
6,0%
16,12
6,0%
17,09
6,0%
18,12
6,0%
19,20
6,0%
20,36
6,0%
21,58
6,0%
22,87
6,0%
24,24
6,0%
1 224,56
1 359,27
1 508,79
1 674,75
1 858,98
2 063,46
2 290,44
2 542,39
2 822,06
3 132,48
544,20
604,06
670,51
744,27
826,13
917,01
1 017,88
1 129,85
1 254,13
1 392,08
680,36
755,20
838,28
930,49
1 032,84
1 146,45
1 272,56
1 412,55
1 567,93
1 740,40
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
987 884
952 309
1 696 416
1 635 324
2 559 517
2 467 344
3 486 608
3 361 048
4 355 526
4 198 676
5 581 110
5 380 124
6 805 401
6 560 325
8 389 063
8 086 957
33 861 525
32 642 108
руб./м3
руб./м3
тыс.руб./
м3 в час
тыс.руб./
м3 в час
тыс.руб./
м3 в час
%
м3
м3
м3/сут.
1 243,39
1 243,39
2 263,37
2 757,13
2 961,54
2 775,72
3 915,06
3 910,93
4 880,54
4 837,59
30 788,66
м3/сут.
1 233,60
1 233,60
2 245,54
2 735,42
2 938,22
2 753,86
3 884,24
3 880,14
4 842,11
4 799,50
30 546,23
53
№ п/п
Исходные данные
Ед. изм.
1
2
3
3.
Выручка предприятия
от реализации услуг
водоснабжения (с НДС)
от реализации услуг
водоотведения (с НДС)
от подключения к сетям
водоснабжения (с НДС)
от подключения к сетям
водоотведения (с НДС)
ИТОГО выручка всего
Инвестиции
по водоснабжению (с НДС)
по водоотведению (с НДС)
ИТОГО по инвестициям
Налоги с оборота и
прибыли
НДС в бюджет
налог на прибыль
ИТОГО налогов в
бюджет
Расходы по основным
видам деятельности (без
Амортизации)
Денежный поток в целом
по предприятию
Потребность в кредитных
средствах
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
8.
2011 г.
4
2012 г.
5
2013 г.
6
2014 г.
7
2015 г.
8
2016 г.
9
2017 г.
10
2018 г.
11
2019 г.
12
тыс.руб.
13 786,04
25 094,09
40 133,14
57 950,07
тыс.руб.
15 354,70
27 949,46
44 699,75
2020 г.
13
ИТОГО
14
76 735,69
104 227,72
134 716,94
176 030,47
628 674,16
64 544,02
85 467,19
116 087,43
150 045,92
196 060,38
700 208,85
тыс.руб.
28 193,79
31 295,10
63 233,67
85 501,63
101 943,03
106 056,57
166 044,42
184 114,91
255 034,48
280 597,22
1 302 014,81
тыс.руб.
34 970,60
38 817,36
78 432,86
106 053,26
126 446,61
131 548,90
205 955,76
228 369,76
316 335,94
348 043,07
1 614 974,11
тыс.руб.
63 164,38
70 112,46
170 807,27
244 598,43
313 222,52
360 099,56
534 203,07
632 799,82
856 133,28
1 000 731,14
4 245 871,94
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
32 379,54
44 504,79
340 463,98
392 550,14
71 284,94
69 724,72
139 559,30
160 221,76
84 272,74
77 668,85
45 663,06
0,00
113 619,03
377 041,58
43 205,52
53 921,70
96 873,05
0,00
49 129,63
85 136,85
76 884,33
733 014,12
141 009,66
299 781,07
161 941,59
45 663,06
490 660,61
97 127,23
96 873,05
134 266,47
1 016 450,80
1 260 770,40
2 277 221,20
тыс.руб.
тыс.руб.
9 635,24
10 705,83
-112 848,71
11 883,47
4 545,40
20 635,25
-8 417,69
29 651,69
23 076,75
35 710,14
47 964,89
38 158,90
6 642,07
62 488,22
81 712,77
68 647,15
115 819,36
97 539,34
132 172,58
109 979,56
300 302,65
485 399,55
тыс.руб.
20 341,07
-100 965,24
25 180,65
21 234,00
58 786,89
86 123,79
69 130,29
150 359,92
213 358,70
242 152,13
785 702,20
тыс.руб.
0,00
0,00
16 005,05
30 222,73
49 979,19
74 406,43
101 323,91
141 209,45
186 887,36
249 587,60
849 621,73
тыс.руб.
-34 061,02
-561 936,42
-11 388,09
-106 639,37
42 514,85
153 906,28
-126 911,74
244 103,22
359 014,17
374 724,93
333 326,81
тыс.руб.
34 061,02
561 936,42
11 388,09
106 639,37
126 911,74
840 936,64
54
ПРИ Л О Ж ЕН ИЕ 4
к инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»
на период 2011-2020 года
ОБОСНОВАНИЕ
расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение
качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и подключения новых абонентов
I этап: 2011-2013 годы
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
Мероприятия и технические показатели
Затраты на СМР
и оборудование в
ценах 2011 года
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Сети и насосные станции водопровода
Строительство водовода от ВОС-1 до с.Кременкуль Ø560-355 мм
139 616,62
Строительство водоводов Ø400-125 от ВК2 до
п.Западный, п.Вавиловец,
28 236,11
п.Интернационалист
Строительство насосных станций на участке водовода от ВОС-1 до с.Кременкуль
15 844,07
(НСТ-1, НСТ-3, НСТ-7)
Строительство насосной станций на участке водовода от ВК2 до п.Вавиловец (НСТ-4)
595,93
Очистные и водозаборные сооружения
Строительство I очереди станции забора и очистки питьевой воды из Шершневского
175 570,34
водохранилища (ВОС-1)
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
359 863,07
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
Канализационные сети и насосные станции
Строительство напорного коллектора от КОС до п.Северный Ø560-500 мм
97 893,76
Строительство напорного коллектора от п.Северный до п.Интернационалист,
37 149,84
Вавиловец, п.Западный Ø 355-125 мм
Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора
27 542,46
от КОС до п.Северный (КНС-14, КНС-10, КНС-8)
Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора
8 489,98
от п.Северный до п.Западный и п.Интернационалист (КНС-4, КНС-3, КНС-2, КНС-1)
Строительство напорного коллектора от с.Кременкуль (КНС-10) до п.Садовый (КНС8 600,16
9) Ø125 мм с канализационной насосной станцией (КНС-9)
Канализационные очистные сооружения
Строительство I очереди Кременкульских канализационных очистных сооружений /
229 375,42
севернее с.Кременкуль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
409 051,62
Расчетный уровень инфляции по годам (%)
2011 год
2012 год
2013 год
4,80
4,60
Итого
13 961,66
87 790,93
45 914,66
147 667,25
2 823,61
17 754,86
9 285,79
29 864,27
1 584,41
9 962,75
5 210,52
16 757,67
59,59
562,08
621,68
9 011,02
172 458,17
181 469,19
27 440,29
288 528,80
60 410,97
376 380,06
9 789,38
61 555,60
32 193,58
103 538,55
3 714,98
23 359,82
12 217,19
39 291,99
2 754,25
17 318,70
9 057,68
29 130,63
849,00
5 338,50
2 792,04
8 979,53
860,02
5 407,78
2 828,27
9 096,06
19 748,31
219 689,22
37 715,92
332 669,61
239 437,53
59 088,75
429 474,28
55
II этап: 2014-2016 годы
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
Мероприятия и технические показатели
Затраты на СМР
и оборудование в
ценах 2011 года
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Расчетный уровень инфляции по годам (%)
2014 год
2015 год
2016 год
4,40
4,20
4,20
Сети и насосные станции водопровода
Строительство водовода от ВОС-1 до д.Малышево (ВК19) Ø560-125 мм
75 853,96
Строительство насосной станции на участке водовода от д.Малиновка до д.Малышево
4 271,19
(НСТ-5)
Строительство водовода от д.Малиновка (ВК14) до водопроводной камеры 6 (ВК6) в
62 285,09
районе юга оз.Большой Кременкуль (закольцовка главного водовода) Ø560 мм
Строительство насосной станции в д.Малиновка на участке трассы до ВК6
5 989,83
Очистные и водозаборные сооружения
Строительство II очереди станции забора и очистки питьевой воды из Шершневского
45 974,58
водохранилища (ВОС-1)
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
194 374,65
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
Канализационные сети и насосные станции
Строительство напорного коллектора от п.Северный до д.Малышево Ø400-90 мм
44 327,47
Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора
10 868,03
от п.Северный до д.Малышево (КНС-5, КНС-6, КНС-7)
Канализационные очистные сооружения
Строительство II очереди Кременкульских канализационных очистных сооружений /
118 644,07
севернее с.Кременкуль
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
173 839,57
60 767,28
27 136,93
87 904,21
4 888,12
4 888,12
37 137,73
38 697,51
7 142,92
52 615,20
71 417,57
38 697,51
228 385,68
52 860,85
52 860,85
12 960,21
12 960,21
135 781,15
135 781,15
75 835,23
7 142,92
52 615,20
118 270,60
Итого
135 781,15
65 821,06
0,00
201 602,22
III этап: 2017-2020 годы
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Мероприятия и технические показатели
Расчетный уровень инфляции по годам (%)
Затраты на СМР и
оборудование в
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ценах 2011 года
4,20
4,20
4,20
4,20
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Сети и насосные станции водопровода
Строительство водовода от с.Кременкуль (ВК8) до д.Костыли (ВК21)
Ø355 мм
Строительство водовода от д.Костыли (ВК21) до ВОС-2 Ø355 мм
Строительство насосной станции у ВОС-2 (НСТ-6)
Строительство водоводов от ВК7 и ВК16 основного водовода до
перспективной площадки застройки в районе д.Малышево Ø355 мм
26 018,20
6 513,40
3 864,41
38 574,92
33 687,90
Итого
33 687,90
8 787,63
5 213,71
8 787,63
5 213,71
27 114,84
28 253,67
55 368,51
56
№
п/п
2.
2.1.
2.2.
2.3.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
Мероприятия и технические показатели
Затраты на СМР и
оборудование в
ценах 2011 года
Расчетный уровень инфляции по годам (%)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
4,20
4,20
4,20
4,20
Очистные и водозаборные сооружения
Строительство III очереди станции забора и очистки питьевой воды из
48 347,46
62 599,41
Шершневского водохранилища (ВОС-1)
Строительство станции забора и очистки питьевой воды из р.Миасс в
55 870,46
районе д.Костыли (ВОС-2)
Строительство подземного водозабора из бассейна р.Миасс южнее
9 135,00
с.Алмеево
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение"
188 323,85
96 287,31
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
Канализационные сети и насосные станции
Строительство напорного коллектора от с.Кременкуль (КНС-14) до
16 423,66
21 265,06
д.Костыли Ø315-110 мм
Строительство канализационных насосных станций на участке
1 966,88
2 546,68
напорного коллектора от с.Кременкуль до д.Костыли (КНС-13, КНС-12)
Строительство напорного коллектора от с.Кременкуль (КНС-13) до
30 703,72
территории перспективной застройки в районе д.Малышево Ø315 мм
Строительство канализационной насосной станции (КНС-11) в районе
3 166,44
д.Малышево
Канализационные очистные сооружения
Строительство III очереди Кременкульских канализационных очистных
228 389,83
295 715,02
сооружений / севернее с.Кременкуль
Строительство локальных очистных сооружений в д.Альмеева,
49 253,35
с.Харлуши, д.Мамаева
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"
329 903,88
319 526,76
Итого
62 599,41
22 613,50
36 614,85
54 980,96
82 095,81
77 594,46
13 381,61
13 381,61
41 635,28
256 633,25
21 265,06
2 546,68
41 424,31
41 424,31
4 272,05
4 272,05
295 715,02
45 696,36
0,00
72 149,87
72 149,87
72 149,87
437 372,99
57
ПРИ Л О Ж ЕН ИЕ 5
к инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»
на период 2011-2020 года
ПОКАЗАТЕЛИ и ИНДИКАТОРЫ
для проведения мониторинга инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации» по развитию систем водоснабжения и
водоотведения муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»,
направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и
подключению новых абонентов
(объекты водоснабжения)
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
…
…
Для нового
строительства
аварийность
принимается на
нулевом уровне.
Данный индикатор
должен быть
скорректирован
после первых двух
этапов реализации
инвестиционной
программы
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
1)
1
2)
1)
2
2)
3)
I. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
2011
0
Количество аварий и повреждений на
системах коммунальной
2012
0
инфраструктуры, единицы
…
…
2011
2012
32,70
Аварийность систем
2013
52,00
коммунальной
2014
70,40
инфраструктуры,
единицы /
2015
82,60
км
Протяженность сетей, км
2016
90,60
2017
102,20
2018
105,00
2019
114,80
2020
124,60
2011
0
Продолжительность отключений
потребителей от предоставления услуг,
2012
0
часов
…
0
2011
0
Перебои в снабжении
Количество потребителей, страдающих
потребителей, час./человек
2012
0
от отключений, человек
…
0
2011
5,82
Численность населения муниципального
образования, человек
2012
8,83
Для нового
строительства
перебои в
снабжении
принимается на
нулевом уровне.
Данный индикатор
должен быть
58
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
1
2
3
4
5
6
7
8
1)
Количество часов предоставления услуг
за отчетный период, часы
…
…
2011
2012
…
2011
2012
0
0
…
365
366
…
…
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
0
0
29 637
50 892
76 786
104 598
130 666
167 433
204 162
251 672
0
0
1 017 521
1 747 308
2 636 303
3 591 206
4 486 192
5 748 543
7 009 563
8 640 735
0
0
3
2)
1)
Количество дней в отчетном периоде,
дней
Объем потерь, тыс. куб.м
4
2)
5
1)
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м
Объем потерь, тыс. куб.м
…
..
2011
0
2012
0
…
…
2011
0%
2012
0%
2013
3%
2014
3%
2015
3%
2016
3%
2017
3%
2018
3%
2019
3%
2020
3%
2011
0
Продолжительность
(бесперебойность) поставки
услуг, час. / день
Уровень потерь,
процент
Коэффициент потерь, куб.м /
км
Примечание
9
скорректирован
после первых двух
этапов реализации
инвестиционной
программы
Для нового
строительства
бесперебойность
принимается на
нулевом уровне.
Данный индикатор
должен быть
скорректирован
после первых двух
этапов реализации
инвестиционной
программы
Уровень потерь
принят условно в
размере 3% от
объема отпуска
59
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
1
2
3
2)
Протяженность сетей, км
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
6
7
8
9
2012
0
2013
570
2014
723
2015
930
2016
1155
2017
1279
2018
1595
2019
1778
2020
2020
4
5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
29 637
50 892
76 786
104 598
130 666
167 433
204 162
251 672
0
32,7
52
70,4
82,6
90,6
102,2
105
114,8
124,6
2011
2012
…
2011
2012
…
2011
2012
…
0
0
…
0
0
…
0
0
…
Индекс замены оборудования,
процент
2011
2012
…
2011
2012
…
2011
0
1
…
0
1
…
0
Индекс замены оборудования,
процент
Количество замененного оборудования,
единиц
- водозаборов
1)
- очистки воды
- транспортировки воды (замена сетей)
6
2011
Общее количество установленного
оборудования, единиц
водозаборов, шт.
2)
очистки воды, шт.
транспортировки воды, км
…
2011
2012
…
2011
2012
…
0
0
…
0
0
…
0
0
…
Индекс замены не
актуален для
настоящей
инвестиционной
программы
60
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011
2012
…
2011
2012
…
2011
2012
…
0
0
…
0
0
…
0
0
…
Новая инженерная
инфраструктура
2011
0
2012
0
…
…
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1)
7
2)
3)
1)
8
2)
9
1)
2012
32,70
…
…
2011
0
Фактический срок службы
2012
1
оборудования, лет
…
…
2011
0
Нормативный срок службы
Износ систем коммунальной
2012
25
оборудования, лет
инфраструктуры, процент
…
…
2011
0
Возможный остаточный срок службы
2012
25
оборудования после фактического, лет
…
…
2011
0
Протяженность сетей, нуждающихся в
2012
0
замене, км
Удельный вес сетей,
…
…
нуждающихся в замене,
2011
0
процент
Протяженность сетей, км
2012
32,7
…
…
II. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Фактическая производительность
оборудования, тыс.куб.м
2011
0
2012
7
2013
7
2014
14
2015
14
- водозаборов
2016
14
2017
22
2018
30
Уровень загрузки
2019
30
производственных мощностей,
2020
31,75
процент
2011
0
2012
7
2013
7
2014
14
- очистки воды
2015
14
2016
14
2017
22
2018
30
Новая инженерная
инфраструктура
61
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
1
2
3
- транспортировки воды (подача воды в
сеть)
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
6
4
5
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30
31,75
0
7
7
14
14
14
22
30
30
31,75
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
0
7
7
14
14
14
22
30
30
31,75
0
7
7
14
14
14
22
30
30
31,75
0
7
7
14
Значение
индикатора
Примечание
7
8
9
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Год
Установленная производительность
оборудования, тыс.куб.м
- водозаборов
2)
- очистки воды
- транспортировки воды (пропускная
способность сетей)
62
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011
100%
2012
100%
2013
100%
1)
10
2)
1)
11
2)
1)
12
2)
2015
14
2016
14
2017
22
2018
30
2019
30
2020
31,75
2011
Объем услуг, реализуемый по приборам
2012
учета, тыс. куб.м
Обеспеченность потребления
…
услуг приборами учета,
2011
процент
Общий объем реализации услуг, тыс.
2012
куб.м
…
III. Доступность услуг для потребителей
2011
Численность населения, получающего
2012
Доля потребителей в жилых
коммунальные услуги, тыс. человек
…
домах, обеспеченных доступом
к коммунальной
2011
Численность населения муниципального
инфраструктуре,
процент
2012
образования, тыс. человек
…
2011
2012
32,7
2013
19,3
2014
18,4
2015
12,2
Протяженность построенных сетей, км
2016
8
2017
11,6
2018
2,8
2019
9,8
Индекс нового строительства,
2020
9,8
ед.
2011
0
2012
32,7
2013
52
2014
70,4
Протяженность сетей, км
2015
82,6
2016
90,6
2017
102,2
2018
105
2019
114,8
Т.к. создается полностью
новая водопроводная
сеть, приборный учет
будет на всех
подключаемых объектах
2011
Определяется после 1
этапа реализации
программы (2011-2013
гг.)
2012
…
2011
2012
2013
0,371
2014
0,261
2015
0,148
2016
0,088
2017
0,114
2018
0,027
2019
0,085
2020
0,079
63
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
1
2
3
1)
Объем реализации услуг населению,
тыс. куб.м
13
2)
1)
Численность населения, получающего
услуги, тыс. человек
Тариф на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, без
НДС тыс. руб. на куб.м в час
14
2)
Удельная нагрузка на новое
строительство, куб.м в час на 1 кв.м
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
4
5
6
7
8
9
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
124,6
Год
2011
987 884
1 696 416
2 559 517
3 486 608
4 355 526
5 581 110
6 805 401
8 389 063
13,12
19,80
26,97
33,69
43,17
52,64
64,90
76,89
461,19
511,92
568,23
630,73
700,11
777,13
862,61
957,50
1 062,82
1 179,73
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
2012
Удельное водопотребление,
куб.м / человек
Стоимость подключения в
расчете на 1 кв.м, процент
2013
75,3
2014
85,7
2015
94,9
2016
103,5
2017
100,9
2018
106,0
2019
104,9
2020
109,1
2011
1,28%
2012
1,26%
2013
1,25%
2014
1,24%
2015
1,23%
2016
1,22%
Плановые показатели
64
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
1
2
3
3)
1)
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м
нового жилья, тыс. руб. без НДС
Финансовые результаты деятельности,
тыс. рублей
15
2)
16
1)
Выручка, тыс.рублей (без НДС)
Объем средств, собранных за услуги,
тыс. рублей
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
4
5
6
7
8
9
2017
1,21%
2018
0,00083
2019
0,00083
2020
0,00083
2011
30
2012
34
2013
38
2014
42
2015
47
2016
53
2017
59
2018
66
2019
74
2020
83
IV. Эффективность деятельности
2011
0
2012
0
2013
-7 255
2014
-5 810
2015
-5 837
2016
-3 641
2017
-453
2018
2 375
2019
7 583
2020
12 930
Рентабельность деятельности,
процент
2011
0,00
2012
0,00
2013
11 683,08
2014
21 266,18
2015
34 011,13
2016
49 110,23
2017
65 030,25
2018
88 328,57
2019
114 166,90
2020
149 178,36
2011
0
2012
0
Уровень сбора платежей,
процент
2013
13372,4571
2014
24341,2667
2018
1,20%
2019
1,19%
2020
1,18%
2011
0
2012
0
2013
-62,10%
2014
-27,32%
2015
-17,16%
2016
-7,41%
2017
-0,70%
2018
2,69%
2019
6,64%
2020
8,67%
2011
97%
2012
97%
65
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
1
2
3
2)
1)
Объем начисленных средств за услуги,
тыс. рублей(с НДС)
Расход электроэнергии на производство
и транспортировку воды, тыс. кВт
17
2)
18
1)
Объем производства/ транспортировки
воды, тыс. куб. м
Численность персонала, человек
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
4
5
6
7
8
9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
38929,1422
56211,5714
74433,6241
101100,884
130675,433
170749,555
0,0
0,0
13 786,0
25 094,1
40 133,1
57 950,1
76 735,7
104 227,7
134 716,9
176 030,5
0
0
1 119 273
1 922 039
2 899 933
3 950 326
4 934 811
6 323 397
7 710 519
9 504 809
0
0
1 017 521
1 747 308
2 636 303
3 591 206
4 486 192
5 748 543
7 009 563
8 640 735
15
21
2013
97%
2014
97%
2015
97%
2016
97%
2017
97%
2018
97%
2019
97%
2020
97%
2011
1,1
2012
1,1
2013
1,1
2014
1,1
2015
1,1
2016
1,1
2017
1,1
2018
1,1
2019
1,1
2020
1,1
Год
Эффективность использования
энергии (энергоемкость
производства), кВтч / куб.м
Эффективность использования
персонала трудоемкость
Плановые показатели
2011
66
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
1
2
3
2)
1)
Протяженность сетей, км
Объем реализации услуг, тыс. куб.м
19
2)
Численность персонала, человек
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
7
8
9
2012
0,64
2013
0,40
2014
0,48
2015
0,64
2016
0,76
2017
0,87
2018
1,03
2019
1,18
2020
1,28
2011
0
2012
0
2013
47,12
2014
49,6
2015
48,07
2016
50,6
2017
49,02
2018
51,6
2019
49,97
2020
52,6
4
5
6
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
21
34
53
69
89
108
136
159
0
32,7
52
70,4
82,6
90,6
102,2
105
114,8
124,6
0
0
987 884
1 696 416
2 559 517
3 486 608
4 355 526
5 581 110
6 805 401
8 389 063
15
21
21
34
53
69
89
108
136
159
производства), чел. / км
Производительность труда,
тыс. куб.м / чел.
67
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1)
V. Источники инвестирования инвестиционной программы
2011
32 379,5
2012
340 464,0
2013
71 284,9
2014
139 559,3
2015
84 272,7
Всего инвестиций за период, тыс..
Рублей (с НДС)
2016
45 663,1
2017
113 619,0
2018
43 205,5
2019
96 873,1
2020
49 129,6
2011
2012
2013
2014
финансовые средства, полученные организацией
2015
от применения установленных надбавок к
2016
тарифам, тыс. рублей
2017
2018
2019
2020
2011
28 193,79
2012
31 295,10
2013
63 233,67
2014
85 501,63
финансовые средства, полученные организацией
2015
101 943,03
от применения установленных тарифов на
2016
106 056,57
подключение, тыс. рублей
2017
166 044,42
2018
184 114,91
2019
255 034,48
2020
280 597,22
Привлеченные средства, тыс. рублей,
375 356,91
из них:
кредиты банков, тыс. рублей
375 356,91
из них: кредиты иностранных банков, тыс.руб.
21
2)
3)
Заемные средства других организаций,
тыс.рублей
Бюджетные средства, тыс.руб., из них:
68
№
раздела
№ п/п
1
2
4)
5)
Показатели мониторинга (входящая
информация), единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
3
4
5
6
7
8
9
- федеральный бюджет, тыс. рублей
- бюджет субъекта РФ, тыс.рублей
- бюджет муниципального образования,
тыс.руб.
Средства внебюджетных фондов, тыс.
рублей
Прочие средства, тыс. рублей
69
ПРИ Л О Ж ЕН ИЕ 6
к инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»
на период 2011-2020 года
ПОКАЗАТЕЛИ и ИНДИКАТОРЫ
для проведения мониторинга инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации» по развитию систем водоснабжения и
водоотведения муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района»,
направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и
подключению новых абонентов
(объекты водоотведения)
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1)
1
2)
2
1)
I. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
2011
0
2011
2012
0
2013
0
2012
2014
0
Количество аварий / засоров на
2015
0
системах коммунальной
2013
2016
0
инфраструктуры, единицы
2017
0
2014
2018
0
2019
0
2015
Аварийность
систем
2020
0
коммунальной
2011
0,00
инфраструктуры, ед. / км
2016
2012
28,90
2013
47,80
2017
2014
47,80
2015
71,60
Протяженность сетей, км
2018
2016
71,60
2017
84,60
2019
2018
101,00
2019
101,00
2020
2020
101,00
2011
0
Продолжительность
отключений
Перебои
в
снабжении
2012
0
2011
потребителей от предоставления
потребителей,
час. /
2013
0
услуг, часов
человек
2014
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
Для нового строительства
аварийность принимается
на нулевом уровне.
Данный индикатор должен
быть скорректирован
после первых двух этапов
реализации
инвестиционной
программы
0
0
0
0
0
Для нового строительства
аварийность принимается
на нулевом уровне.
Данный индикатор должен
70
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
1
2
3
2)
3)
1)
Количество
страдающих
человек
от
Численность
муниципального
тыс. человек
потребителей,
отключений,
населения
образования,
Количество часов предоставления
услуг за отчетный период, часы
3
2)
4
1)
Количество дней
периоде, дней
в
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
4
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
2011
2012
…
2011
2012
0
0
…
365
366
…
…
Год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,8
8,8
13,1
19,8
27,0
33,7
43,2
52,6
64,9
76,9
отчетном
Количество замененного оборудования, единиц
2011
- замена сетей, км
2012
0
0
Продолжительность
(бесперебойность)
поставки услуг,
день
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2011
0
2012
0
…
…
2011
2012
0
0
час /
Индекс
замены
оборудования, процент
Примечание
9
быть скорректирован
после первых двух этапов
реализации
инвестиционной
программы
Для нового строительства
бесперебойность
принимается на нулевом
уровне. Данный индикатор
должен быть
скорректирован после
первых двух этапов
реализации
инвестиционной
программы
Индекс замены не
актуален для настоящей
инвестиционной
71
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
1
2
3
4
5
6
7
2)
1)
5
2)
3)
1)
6
2)
7
1)
…
…
…
2011
0
2011
- оборудование очистки стоков, ед.
2012
0
2012
…
…
…
Общее количество установленного оборудования, единиц
2011
0
2011
- протяженность сетей, км
2012
0
2012
…
…
…
2011
0
2011
- оборудование очистки стоков, ед.
2012
0
2012
…
…
…
2011
0
2011
Фактический
срок
службы
2012
1
2012
оборудования, лет
…
…
…
2011
0
2011
Нормативный
срок
службы
Износ систем коммунальной
2012
25
2012
оборудования, лет
инфраструктуры, процент
…
…
…
2011
0
2011
Возможный остаточный срок
службы оборудования после
2012
25
2012
фактического, лет
…
…
…
2011
0
2011
Протяженность сетей,
2012
0
нуждающихся в замене, км
Удельный вес сетей,
…
…
нуждающихся в замене,
2012
2011
0,00
процент
Протяженность сетей, км
2012
28,90
…
…
…
II. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м
2011
0
2011
2012
7,5
2012
2013
7,5
2013
2014
15 Уровень
2014
загрузки
2015
15 производственных
2015
- транспортировки стоков
2016
процент
(пропускная способность сетей)
15 мощностей,
2016
2017
30
2017
2018
30
2018
2019
31,5
2019
2020
31,5
2020
Значение
индикатора
Примечание
8
9
…
0
0
…
программы
0
0
…
0
0
…
0
0
…
0
0
…
0
0
…
Новая инженерная
инфраструктура
0
0
Новая инженерная
инфраструктура
…
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
72
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
1
2
3
- очистки стоков
Установленная
куб.м
производительность
- транспортировки стоков
(фактический пропуск сточных вод)
2)
- очистки стоков
1)
8
2)
Численность населения,
получающего коммунальные
услуги, тыс. человек
Численность населения
муниципального образования, тыс.
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
5
6
4
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
оборудования,
0
7,5
7,5
15
15
15
30
30
31,5
31,5
тыс.
0
7,5
7,5
15
15
15
30
30
31,5
31,5
0
7,5
7,5
15
15
15
30
30
31,5
31,5
III. Доступность услуг для потребителей
2011
Доля потребителей в жилых
2012
домах, обеспеченных
…
доступом к коммунальной
инфраструктуре,
2011
процент
2012
Значение
индикатора
Примечание
7
8
9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
Определяется после 1
этапа реализации
программы (2011-2013 гг.)
…
73
№
раздела
№ п/п
1
2
1)
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
3
4
5
6
7
8
9
человек
…
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
…
2011
2012
…
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2011
0
2012
1,000
2013
0,395
2014
0
2015
0,332
2016
0
2017
0,154
2018
0,162
2019
0
2020
0
2011
0
2012
0
…
…
2011
1,60%
2012
1,58%
2013
1,57%
2014
1,55%
Протяженность построенных сетей,
км (по двум проектам)
9
2)
1)
Протяженность сетей, км
Объем
реализации
населению, тыс. куб.м
услуг
10
2)
11
1)
2)
Численность населения,
получающего услуги, тыс. человек
Тариф на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры,
без НДС тыс. руб. на куб.м в час
Удельная нагрузка на новое
28,9
18,9
0
23,8
0
13
16,4
0
0
0,00
28,90
47,80
47,80
71,60
71,60
84,60
101,00
101,00
101,00
0
0
…
0
0
…
576,58
640,00
710,40
788,55
875,29
971,57
1 078,44
1 197,07
1 328,75
1 474,91
0,00083
Индекс нового
строительства, ед.
Удельное водопотребление,
куб.м / человек
Стоимость подключения в
расчете на 1 кв.м, процент
Определяются после 1
этапа реализации
инвестиционной
программы
74
№
раздела
№ п/п
1
2
3)
1)
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
3
4
5
6
7
8
9
строительство, куб.м в час на 1 кв.м
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
1,54%
2016
1,53%
2017
1,51%
2018
1,50%
2019
1,48%
2020
1,47%
2011
0,0%
2012
0,0%
2013
-74,0%
2014
-34,9%
2015
-24,2%
2016
-12,7%
2017
-3,3%
2018
-8,8%
2019
-3,2%
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м
нового жилья, тыс. руб. без НДС
Финансовые результаты
деятельности, тыс. рублей
12
2)
Выручка, тыс.рублей (без НДС)
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
0,00083
30
34
38
42
47
53
59
66
74
83
IV. Эффективность деятельности
2011
0
2012
0
2013
-9 625
2014
-8 266
2015
-9 163
2016
-6 925
2017
-2 360
2018
-8 702
2019
-4 098
Рентабельность
деятельности, процент
2020
4 222
2011
0,00
2012
0,00
2013
13 012,46
2014
23 685,98
2015
37 881,14
2016
54 698,32
2017
72 429,82
2018
98 379,18
75
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
1
2
3
1)
Объем средств, собранных
услуги , тыс.рублей
за
13
2)
1)
Объем начисленных средств за
услуги , тыс.рублей
Расход электроэнергии на прием и
транспортировку стоков, тыс. кВт
14
2)
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
4
5
6
7
8
9
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
127 157,56
166 152,86
0,00
0,00
14 894,06
27 110,98
43 358,76
62 607,70
82 903,17
112 604,81
145 544,55
190 178,57
0,0
0,0
15 354,7
27 949,5
44 699,7
64 544,0
85 467,2
116 087,4
150 045,9
196 060,4
0
0
1 047 540
1 798 857
2 714 079
3 697 153
4 618 543
5 918 136
7 216 358
8 895 653
0
0
952 309
1 635 324
2 467 344
3 361 048
2020
2,5%
2011
97%
2012
97%
2013
97%
2014
97%
2015
97%
2016
97%
2017
97%
2018
97%
2019
97%
2020
97%
2011
0,8
2012
0,8
2013
0,8
2014
0,8
2015
0,8
2016
0,8
2017
0,8
2018
0,8
Год
Объем очистки/ транспортировки
стоков, тыс. куб. м
Уровень
процент
сбора
платежей,
Эффективность
использования энергии
(энергоемкость
производства), кВтч / куб.м
Плановые показатели
скорректированы на
процент по факту
Плановые показатели
76
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
1
2
3
1)
Численность персонала, человек
15
2)
1)
Протяженность сетей, км
Объем реализации услуг, тыс.куб.м
16
2)
Численность персонала, человек
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
4
5
6
7
8
9
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
4 198 676
5 380 124
6 560 325
8 086 957
20
20
20
33
48
62
73
89
103
121
0,00
28,90
47,80
47,80
71,60
71,60
84,60
101,00
101,00
101,00
0
0
952 309
1 635 324
2 467 344
3 361 048
4 198 676
5 380 124
6 560 325
8 086 957
20
20
20
33
2019
0,8
2020
0,8
2011
66834,36
2012
0,69
2013
0,42
2014
0,69
2015
0,67
2016
0,87
2017
0,86
2018
0,88
2019
1,02
2020
1,20
2011
0
2012
0
2013
46,8
2014
49,3
2015
51,8
2016
54,6
2017
57,4
Год
Эффективность
использования персонала
трудоемкость производства),
чел. / км
Производительность труда,
тыс. куб.м / чел.
77
№
раздела
№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
60,5
2019
63,65
2020
67
17
18
2015
48
2016
62
2017
73
2018
89
2019
103
2020
121
V. Источники инвестирования инвестиционной программы
2011
44 504,79
2012
392 550,14
2013
69 724,72
2014
160 221,76
2015
77 668,85
Всего инвестиций за период, тыс..
Рублей (с НДС)
2016
0,00
2017
377 041,58
2018
53 921,70
2019
0,00
2020
85 136,85
2011
2012
2013
2014
финансовые средства, полученные
2015
организацией от применения установленных
2016
надбавок к тарифам, тыс. рублей
2017
2018
2019
2020
2011
34 970,60
2012
38 817,36
2013
78 432,86
2014
106 053,26
- финансовые средства, полученные
2015
126 446,61
организацией от применения установленных
2016
131 548,90
тарифов на подключение, млн.руб.
2017
205 955,76
2018
228 369,76
2019
316 335,94
2020
348 043,07
Привлеченные средства, тыс.
465 579,73
78
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
показателя
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация),
единицы измерения
Год
Значение
индикатора
Примечание
2
3
4
5
6
7
8
9
1)
рублей, из них:
кредиты банков, тыс. рублей
№
раздела
№ п/п
1
465 579,73
из них: кредиты иностранных банков,
тыс.руб.
2)
3)
4)
5)
Заемные средства других
организаций, тыс.рублей
Бюджетные средства, тыс.руб., из
них:
- федеральный бюджет, тыс.
рублей
- бюджет субъекта РФ, тыс.рублей
- бюджет муниципального
образования, тыс.руб.
Средства внебюджетных фондов,
тыс. рублей
Прочие средства, тыс. рублей
79
Приложение Б
Расчет стоимости прокладки водопроводной и канализационной сети
Расчет стоимости прокладки водопроводной и канализационной сети выполнен на основании
стоимости труб, арматуры (задвижек) у поставщиков оборудования (сведения представлены
в таблице Б.1), сметной стоимости прокладки трубопроводов и объемов работ согласно
плану строительства по участкам.
Для расчета стоимости прокладки трубопроводов сметная стоимость была пересчитана в
расценки по отдельным видам работ (таблицы Б.2 и Б.3). На основании определенных
расценок и объемов работ по созданию сетей определена стоимость по прокладке участков
водопровода и канализации (таблицы Б.4 и Б.5).
Таблица Б.1
Цены на полиэтиленовые трубы и задвижки согласно прайсам поставщиков
Наименование
Ед.
изм.
Цена за ед. в
ценах 2011 г.,
руб. (без НДС)
Цена за ед. в
ценах 2011 г.,
руб. (с НДС)
Обоснование цены
1
2
3
4
5
6
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
Трубы полиэтиленовые
Труба D90 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D110 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D125 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D160 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D200 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D225 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D315 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D355 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D400 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D500 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D560 SDR21 ПЭ80 (13м)
Труба D630 SDR21 ПЭ80 (13м)
Задвижки для трубопроводов
Задвижка 30с41нж(ЗКЛ-2-16) Ду100
Ру16 МЗТА кл."А"
Задвижка 30с41нж(ЗКЛ-2-16) Ду150
Ру16 МЗТА кл."А"
Задвижка 30с41нж(ЗКЛ-2-16) Ду200
Ру16 МЗТА кл."А"
Задвижка 30с41нж(ЗКЛ-2-16) Ду300
Ру16 МЗТА кл."А"
Задвижка VOC4241 Ду350 PN16
TECOFI
Задвижка 30с41нж(ЗКЛ-2-16) Ду400
Ру16 МЗТА кл."А"
Задвижка 30с541нж Ду500 Ру16
Задвижка 30с541нж Ду600 Ру16
Кл.А,В
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
65,02
97,27
129,89
206,01
329,75
407,10
792,33
1 005,45
1 278,67
1 994,85
2 531,82
3 158,28
76,72
114,78
153,27
243,09
389,11
480,38
934,96
1 186,43
1 508,83
2 353,92
2 987,54
3 726,77
Согласно прайсам поставщиков
Согласно прайсам поставщиков
По расчету методом экстраполяции
Согласно прайсам поставщиков
По расчету методом экстраполяции
Согласно прайсам поставщиков
Согласно прайсам поставщиков
Согласно прайсам поставщиков
Согласно прайсам поставщиков
Согласно прайсам поставщиков
По расчету методом экстраполяции
Согласно прайсам поставщиков
шт.
3 742,64
4 416,32
Согласно прайсам поставщиков
шт.
8 501,56
10 031,84
Согласно прайсам поставщиков
шт.
11 046,85
13 035,29
Согласно прайсам поставщиков
шт.
43 301,96
51 096,32
Согласно прайсам поставщиков
шт.
31 850,00
37 583,00
Согласно прайсам поставщиков
шт.
80 826,51
95 375,28
Согласно прайсам поставщиков
шт.
129 671,07
153 011,86
Согласно прайсам поставщиков
шт.
180 919,56
213 485,08
Согласно прайсам поставщиков
80
№
/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Таблица Б.2
Пересчет сметной стоимости работ по прокладке водопроводной сети в расценки по отдельным видам работ
Объем работ
Прямые
затраты в
ценах
2001 г., руб.
Накладные
расходы,
руб.
Сметная
прибыль,
руб.
Временные
здания и
сооружения
(2,9%), руб.
Производст
во работ в
зимнее
время
(3,3%), руб.
Итого стоимость в
ценах 2011 г.
Цена за ед. в
(Пост.№4/1 от
ценах 2011
14.02.2011г. ЕТО
г., руб./ед.
Челяб.обл. СМР=4,45), (без НДС)
руб. (без НДС)
10
11
12
835 079,04
116 325 244,87
979 168,73
44 841,52
6 246 355,15
283 925,23
Непредвиде
нные
затраты
(2%), руб.
Цена за ед. в
ценах 2011
г., руб./ед.
(с НДС)
Вид работ
Ед.
изм.
Значени
е
2
СМР по прокладке водоводов
Устройство водопроводных камер
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
560
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
400
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
350
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
300
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
200
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
125
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
550
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
400
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
350
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
300
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
200
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
150
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 550
3
км
шт.
4
118,80
22,00
5
18 496 317,90
993 202,90
6
3 343 306,22
179 526,62
7
1 967 007,22
105 623,04
8
690 392,31
37 072,22
9
808 401,78
43 409,02
км
56,80
1 222 932,40
221 051,43
130 053,82
45 647,09
53 449,60
55 213,43
7 691 147,59
135 407,53
159 780,88
км
14,40
198 043,20
35 797,34
21 061,08
7 392,15
8 655,69
8 941,33
1 245 514,05
86 494,03
102 062,96
км
22,20
263 425,20
47 615,48
28 014,18
9 832,59
11 513,29
11 893,22
1 656 708,17
74 626,49
88 059,26
км
9,80
99 710,10
18 023,12
10 603,76
3 721,77
4 357,94
4 501,75
627 087,07
63 988,48
75 506,40
км
3,80
31 524,80
5 698,27
3 352,53
1 176,69
1 377,83
1 423,29
198 262,71
52 174,40
61 565,79
км
11,80
68 504,90
12 382,62
7 285,21
2 557,01
2 994,08
3 092,89
430 834,36
36 511,39
43 083,44
шт.
39,00
34 234,60
6 188,08
3 640,71
1 277,84
1 496,26
1 545,64
215 304,92
5 520,64
6 514,35
шт.
6,00
2 271,20
410,53
241,53
84,77
99,27
102,54
14 283,81
2 380,64
2 809,15
шт.
15,00
4 315,45
780,04
458,93
161,08
188,61
194,84
27 140,31
1 809,35
2 135,04
шт.
6,00
1 475,60
266,72
156,92
55,08
64,49
66,62
9 280,20
1 546,70
1 825,11
шт.
5,00
607,75
109,85
64,63
22,68
26,56
27,44
3 822,20
764,44
902,04
шт.
6,00
431,80
78,05
45,92
16,12
18,87
19,50
2 715,63
452,61
534,07
шт.
78,00
120 477,30
21 776,90
12 812,26
4 496,93
5 265,59
5 439,36
757 694,13
9 714,03
11 462,55
13
1 155 419,10
335 031,78
81
№
/п
1
6.
7.
8.
9.
0.
1.
№
/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Объем работ
Вид работ
2
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 400
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 350
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 300
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 200
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 150
Итого во водоснабжению
Сметная
прибыль,
руб.
Временные
здания и
сооружения
(2,9%), руб.
Производст
во работ в
зимнее
время
(3,3%), руб.
Непредвиде
нные
затраты
(2%), руб.
6
7
8
9
10
Прямые
затраты в
ценах
2001 г., руб.
Накладные
расходы,
руб.
5
Итого стоимость в
ценах 2011 г.
Цена за ед. в
(Пост.№4/1 от
ценах 2011
14.02.2011г. ЕТО
г., руб./ед.
Челяб.обл. СМР=4,45), (без НДС)
руб. (без НДС)
11
12
Цена за ед. в
ценах 2011
г., руб./ед.
(с НДС)
Ед.
изм.
Значени
е
3
4
шт.
12,00
8 106,45
1 465,28
862,09
302,58
354,30
365,99
50 982,30
4 248,52
5 013,26
шт.
30,00
18 323,45
3 312,06
1 948,62
683,94
800,85
827,27
115 238,06
3 841,27
4 532,70
шт.
12,00
5 619,35
1 015,73
597,59
209,75
245,60
253,70
35 340,67
2 945,06
3 475,17
шт.
10,00
3 385,55
611,96
360,04
126,37
147,97
152,85
21 292,07
2 129,21
2 512,46
шт.
12,00
1 398,36
1 650,06
2 668,15
482,28
283,75
99,59
116,61
120,46
16 780,27
21 575 578,05
3 899 898,60
2 294 473,85
805 328,56
942 984,21
974 102,69
135 691 028,53
13
Таблица Б.3
Пересчет сметной стоимости работ по прокладке канализационной сети в расценки по отдельным видам работ
Объем работ
Вид работ
Ед.
изм.
Значение
2
СМР по прокладке напорного
коллектора
Устройство смотровых колодцев
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
560
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
500
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
400
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
350
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
300
3
4
Сметная
прибыль,
руб.
Временные
здания и
сооружения
(2,9%), руб.
Производст
во работ в
зимнее
время
(3,3%), руб.
Непредвиде
нные
затраты
(2%), руб.
6
7
8
9
10
Прямые
затраты в
ценах 2001 г.,
руб.
Накладные
расходы,
руб.
5
Итого стоимость в
ценах 2011 г.
Цена за ед. в
(Пост.№4/1 от
ценах 2011
14.02.2011г. ЕТО
г., руб./ед.
Челяб.обл. СМР=4,51), (без НДС)
руб. (без НДС)
11
12
Цена за ед. в
ценах 2011
г., руб./ед. (с
НДС)
13
км
103,20
13 886 612,35
2 510 077,83
1 476 784,02
518 330,75
606 929,56
626 958,24
88 511 874,31
857 673,20
1 012 054,38
шт.
29,00
945 700,65
170 940,34
100 571,37
35 299,16
41 332,88
42 696,87
6 027 801,09
207 855,21
245 269,15
км
9,00
193 774,50
35 025,75
20 607,12
7 232,81
8 469,13
8 748,61
1 235 099,23
137 233,25
161 935,23
км
19,40
344 970,80
62 355,28
36 686,22
12 876,36
15 077,33
15 574,88
2 198 809,28
113 340,68
133 742,01
км
8,00
110 024,00
19 887,41
11 700,60
4 106,75
4 808,72
4 967,41
701 281,94
87 660,24
103 439,09
км
16,60
196 975,60
35 604,37
20 947,54
7 352,30
8 609,03
8 893,13
1 255 502,72
75 632,69
89 246,58
км
18,40
187 210,80
33 839,33
19 909,10
6 987,82
8 182,25
8 452,27
1 193 262,86
64 851,24
76 524,47
82
№
/п
1
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
Объем работ
Прямые
затраты в
ценах 2001 г.,
руб.
Накладные
расходы,
руб.
5
6
Сметная
прибыль,
руб.
Временные
здания и
сооружения
(2,9%), руб.
Производст
во работ в
зимнее
время
(3,3%), руб.
Непредвиде
нные
затраты
(2%), руб.
7
8
9
10
Итого стоимость в
ценах 2011 г.
Цена за ед. в
(Пост.№4/1 от
ценах 2011
14.02.2011г. ЕТО
г., руб./ед.
Челяб.обл. СМР=4,51), (без НДС)
руб. (без НДС)
11
12
Цена за ед. в
ценах 2011
г., руб./ед. (с
НДС)
Вид работ
Ед.
изм.
Значение
2
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
200
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
125
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
110
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром, мм
90
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
550
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
500
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
400
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
350
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
300
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
200
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
150
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром, мм
100
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 550
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 500
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 400
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 350
3
4
км
3,80
31 524,80
5 698,27
3 352,53
1 176,69
1 377,83
1 423,29
200 935,91
52 877,87
62 395,89
км
8,80
51 088,40
9 234,50
5 433,04
1 906,92
2 232,87
2 306,56
325 632,34
37 003,67
43 664,34
км
11,00
53 575,50
9 684,05
5 697,53
1 999,76
2 341,58
2 418,85
341 484,86
31 044,08
36 632,01
км
8,20
39 938,10
7 219,02
4 247,25
1 490,73
1 745,54
1 803,14
254 561,44
31 044,08
36 632,01
шт.
3,00
2 633,30
475,98
280,04
98,29
115,09
118,89
16 784,39
5 594,80
6 601,86
шт.
11,00
6 171,85
1 115,59
656,35
230,37
269,75
278,65
39 338,75
3 576,25
4 219,98
шт.
3,00
1 135,60
205,27
120,77
42,39
49,63
51,27
7 238,20
2 412,73
2 847,03
шт.
9,00
2 589,10
467,99
275,34
96,64
113,16
116,89
16 502,66
1 833,63
2 163,68
шт.
11,00
2 704,70
488,89
287,63
100,96
118,21
122,11
17 239,49
1 567,23
1 849,33
шт.
3,00
364,65
65,91
38,78
13,61
15,94
16,46
2 324,24
774,75
914,20
шт.
6,00
431,80
78,05
45,92
16,12
18,87
19,50
2 752,25
458,71
541,28
шт.
11,00
519,35
93,88
55,23
19,39
22,70
23,45
3 310,28
300,93
355,10
шт.
6,00
9 267,55
1 675,16
985,57
345,92
405,05
418,41
59 070,43
9 845,07
11 617,19
шт.
22,00
28 323,70
5 119,66
3 012,11
1 057,21
1 237,92
1 278,77
180 532,42
8 206,02
9 683,10
шт.
6,00
4 053,65
732,72
431,09
151,31
177,17
183,02
25 837,56
4 306,26
5 081,39
шт.
18,00
10 993,90
1 987,20
1 169,16
410,36
480,50
496,36
70 074,02
3 893,00
4 593,74
13
83
Объем работ
№
/п
1
4.
5.
6.
7.
8.
Вид работ
2
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 300
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 200
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 150
Приварка фланцев к трубопроводам
диаметром, мм 100
Итого во водоотведению
Накладные
расходы,
руб.
5
6
Сметная
прибыль,
руб.
Временные
здания и
сооружения
(2,9%), руб.
Производст
во работ в
зимнее
время
(3,3%), руб.
Непредвиде
нные
затраты
(2%), руб.
7
8
9
10
Итого стоимость в
ценах 2011 г.
Цена за ед. в
(Пост.№4/1 от
ценах 2011
14.02.2011г. ЕТО
г., руб./ед.
Челяб.обл. СМР=4,51), (без НДС)
руб. (без НДС)
11
12
Цена за ед. в
ценах 2011
г., руб./ед. (с
НДС)
Ед.
изм.
Значение
3
4
шт.
22,00
10 302,00
1 862,14
1 095,58
384,53
450,26
465,12
65 663,91
2 984,72
3 521,97
шт.
6,00
2 031,50
367,20
216,04
75,83
88,79
91,72
12 948,58
2 158,10
2 546,55
шт.
12,00
2 668,15
482,28
283,75
99,59
116,61
120,46
17 006,52
1 417,21
1 672,31
шт.
22,00
2 619,70
473,52
278,59
97,78
114,50
118,28
16 697,71
758,99
895,60
16 128 206,00
2 477 968,96
1 457 893,03
602 000,32
704 900,86
728 162,59
102 799 567,41
13
Таблица Б.4
Расчет стоимости работ по прокладке водопроводной сети
Участок
№
п
1
.
Прямые
затраты в
ценах 2001 г.,
руб.
от
до
2
3
п. Северный (ВК4)
Юг озера Большой
Кременкуль (ВК6)
д.Малиновка
(ВК15,ВК17)
Юг озера Большой
Кременкуль (ВК6)
ВОС 1
.
п. Северный (ВК4)
.
ВОС 1
.
д.Малиновка (ВК15)
Расчет стоимости строительства сети (в ценах 2011 года), тыс.руб. (без НДС)
19,00
4
16
7
48 104,58
8
2 894,71
9
18 604,21
10
2 572,74
11
399,18
12
1 135,70
13
73 711,12
14
4 054,11
Всего
стоимость
работ по
прокладке и
проектирован
ию
водопровода
15
77 765,23
11,00
2
5
27 850,02
904,60
10 770,86
1 489,48
124,74
567,85
41 707,55
2 293,92
44 001,47
10,80
4
16
27 343,66
2 894,71
10 575,02
1 462,40
399,18
1 135,70
43 810,67
2 409,59
46 220,26
16,00
1
2
40 509,12
361,84
15 666,70
2 166,52
49,90
283,93
59 038,00
3 247,09
62 285,09
протяженн
ость
трубопров
ода, км
количес
тво
камер,
шт.
количеств
о
задвижек,
шт.
4
5
6
Стоимост
ь труб
Стоимос
ть
задвиже
к
Стоимость
СМР по
прокладке
труб
Стоимос
ть
укладки
труб
Стоимост
ь монтажа
задвижек
Стоимо
сть
устройс
тва ВК
ИТОГО
стоимость по
прокладке
трубопроводо
в
Стоимост
ь
проектиро
вания и
экспертиз
84
.
.
.
.
.
.
0.
1.
2.
3.
№
п
Развязка
водопроводно сети
между п.Северный и
п.Западный(ВК2)
Развязка
водопроводно сети
между п.Северный и
п.Западный(ВК2)
п.Западный (ВК12)
6,80
1
3
8 694,96
242,48
6 658,35
588,16
32,63
283,93
16 500,50
907,53
17 408,03
п.Вавиловец
(ВК10)
3,80
2
5
1 253,05
55,23
3 720,84
198,26
25,11
567,85
5 820,35
320,12
6 140,47
3,60
1
3
467,60
25,50
3 525,01
131,44
9,75
283,93
4 443,23
244,38
4 687,61
7,80
2
7
7 842,51
222,95
7 637,52
582,09
66,44
567,85
16 919,36
930,56
17 849,92
7,60
1
3
9 717,89
242,48
7 441,68
657,35
32,63
283,93
18 375,97
1 010,68
19 386,64
8,20
1
3
1 065,10
25,50
8 029,18
299,39
9,75
283,93
9 712,85
534,21
10 247,06
11,60
2,80
2
1
5
3
11 663,22
2 815,26
159,25
95,55
11 358,36
2 741,67
865,67
208,95
47,46
28,48
567,85
283,93
24 661,80
6 173,84
1 356,40
339,56
26 018,20
6 513,40
19,60
1
6
15 529,67
259,81
19 191,71
1 254,17
44,62
283,93
36 563,91
2 011,01
38 574,92
128,60
23
77
202 856,63
8 384,63
125 921,10
12 476,64
1 269,87
6 530,28
357 439,16
19 659,15
377 098,31
п.Интернационали
ст (ВК11)
Юг озера Большой
с.Кременкуль
Кременкуль (ВК6)
(ВК8)
д.Малиновка (ВК17)
п.Осиновка (ВК18)
д.Малышево
п.Осиновка (ВК18)
(ВК19)
с.Кременкуль (ВК8)
д.Костыли (ВК21)
д.Костыли (ВК21)
ВОС-2
Перспективная
район оз.Большой
площадка
Кременкуль (ВК7 и
застройки в районе
ВК6)
д.Малышево
Итого по всем участкам
п.Вавиловец (ВК10)
Таблица Б.5
Расчет стоимости работ по прокладке канализационной сети
Участок
от
до
протяженн
ость
трубопрово
да, км
Расчет стоимости строительства сети (в ценах 2011 года), тыс.руб. (без НДС)
количес
тво
камер,
шт.
количество
задвижек,
шт.
Стоимост
ь труб
Стоимос
ть
задвиже
к
Стоимость
СМР по
прокладке
труб
Стоимос
ть
укладки
труб
Стоимос
ть
монтаж
а
задвиже
к
Стоимос
ть
устройс
тва
колодце
в
ИТОГО
стоимость
по
прокладке
трубопров
одов
Стоимость
проектирован
ия и
экспертиз
Всего
стоимость
работ по
прокладке и
проектиров
анию
водопровода
85
1
.
.
.
2
КОС
с.Кременкуль (КНС14)
с.Кременкуль (КНС10)
3
с.Кременкуль (КНС14)
с.Кременкуль (КНС10)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9,00
1
3
22 786,38
542,76
7 719,06
1 235,10
75,85
207,86
32 567,01
1 791,19
34 358,19
1,60
2
4
3 191,76
518,68
1 372,28
181,35
79,95
415,71
5 759,73
316,79
6 076,52
п.Северный (КНС-8)
17,80
3
7
35 508,33
907,70
15 266,58
2 017,46
139,92
623,57
54 463,56
2 995,50
57 459,05
.
п.Северный (КНС-8)
п. Западный (КНС3)
12,80
4
6
12 869,76
191,10
10 978,22
968,10
57,72
831,42
25 896,31
1 424,30
27 320,61
.
с.Кременкуль (КНС10)
п.Садовый (КНС-9)
5,20
2
3
675,43
25,50
4 459,90
192,42
9,88
415,71
5 778,84
317,84
6 096,68
3,80
2
3
1 253,05
33,14
3 259,16
200,94
15,27
415,71
5 177,27
284,75
5 462,02
3,60
2
3
467,60
25,50
3 087,62
133,21
9,88
415,71
4 139,54
227,67
4 367,21
8,00
2
3
10 229,36
242,48
6 861,39
701,28
33,08
415,71
18 483,29
1 016,58
19 499,87
7,60
2
3
7 641,42
95,55
6 518,32
574,81
28,86
415,71
15 274,66
840,11
16 114,77
8,20
2
4
533,16
14,97
7 032,92
254,56
7,28
415,71
8 258,60
454,22
8 712,83
2,00
2
4
1 584,66
173,21
1 715,35
129,70
30,15
415,71
4 048,77
222,68
4 271,46
11,00
3
7
1 069,97
26,20
9 434,41
341,48
23,05
623,57
11 518,68
633,53
12 152,20
16,40
3
7
12 994,21
303,11
14 065,84
1 063,56
52,76
623,57
29 103,05
1 600,67
30 703,72
107,00
30
57
110 805,10
3 099,91
91 771,03
7 993,97
563,64
6 235,66
220 469,31
12 125,81
232 595,13
.
КНС-4
.
п.Вавиловец (КНС-2)
.
п.Северный (КНС-8)
.
д.Малиновка (КНС-7)
.
п.Осиновка (КНС-6)
0.
1.
2.
3.
с.Кременкуль (КНС14)
с.Кременкуль (КНС13)
п.Вавиловец (КНС2)
п.Интернационалист
(КНС-1)
д.Малиновка (КНС7)
п.Осиновка (КНС-6)
д.Малышево (КНС5)
с.Кременкуль (КНС13)
д.Костыли (КНС-12)
Перспективная
площадка застройки
с.Кременкуль (КНСв районе
13)
д.Малышево (КНС11)
Итого по всем участкам
86
87
88
89
Скачать