программу АЧС

Ведомственная целевая программа
«Предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы
свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики»
на 2016 - 2018 годы
(утверждена приказом Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2016 года № 12 )
Нальчик
2016 год
2
УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2016г. № 12
Ведомственная целевая программа
«Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней
на территории Кабардино-Балкарской Республики»
на 2016 - 2018 годы
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
«Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на
территории Кабардино-Балкарской Республики»
на 2016 - 2018 годы
Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств
Наименование программы
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
Должностное лицо, утвердившее ведомственную
целевую программу,
наименование и номер
нормативного акта и дата
утверждения
Первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики - министр
сельского хозяйства С.А.Говоров
Приказ
Министерства
сельского
хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
от
11 февраля 2016 года № 12
Основание для разработки
ведомственной целевой
программы
План
мероприятий
по
предупреждению
распространения и ликвидации африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Российской
Федерации от 22 февраля 2011 года.
Пункт 5 раздела 2 Протокола заседания
межведомственной комиссии по предотвращению
распространения африканской чумы свиней на
территории Российской Федерации от 08.07.2011
№ 17.
Пункт 7 раздела 3 Протокола заседания Комиссии
Правительства Российской Федерации по вопросам
«Предупреждение заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней на территории
Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 - 2018
годы (далее – Программа)
3
агропромышленного комплекса от 22.09.2011 № 7.
Постановление
Правительства
КабардиноБалкарской Республики от 25 марта 2009 года № 60ПП «О совершенствовании и расширении сферы
применения
программно-целевых
методов
бюджетного планирования».
«Государственная
программа
развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
в
Кабардино-Балкарской
Республике» на 2014-2020 годы, утвержденная
постановлением
Правительства
КабардиноБалкарской Республики от 17 июля 2014 года
№ 154-ПП
Цель и задачи
Обеспечение эффективной защиты территории
республики от заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней (далее - АЧС);
стимулирование строительства убойных цехов и
приобретение модульных боен;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных
болезней животных (в том числе вируса АЧС);
стимулирование инвестиционной деятельности
инновационного
развития
индустриального
свиноводства на территории КБР;
стимулирование производства альтернативных
свиноводству
видов
сельскохозяйственных
животных в КФХ, ЛПХ и ИП
Целевые индикаторы и
показатели
уменьшение поголовья свиней в ЛПХ на 50% к 2018
году
Характеристика
программных мероприятий
субсидирование части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец
и коз, кроликов и индейки) личным подсобным
хозяйствам в целях перевода на альтернативные
виды животноводства;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям, КФХ на строительство,
реконструкцию
убойных
цехов,
включая
приобретение технологическое оборудования и
модульных боен
4
Сроки реализации
2016-2018 годы
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования на 2016-2018 годы –
1 282,1 млн рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 13,5 млн рублей;
в том числе по годам:
2016 год – 4,0 млн рублей;
2017 год – 4,5 млн рублей;
2018 год – 5,0 млн рублей;
за
счет
внебюджетных
средств
1 268,6 млн. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 375,9 млн рублей;
2017 год – 422,9 млн рублей;
2018 год – 469,8 млн рублей;
Средства федерального бюджета в рамках
программы могут быть использованы на условиях
софинансирования в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности
Недопущение возникновения новых очагов АЧС на
территории республики;
сокращение поголовья свиней в личных подсобных
хозяйствах с 3,7 тыс. голов в 2015 году до 2,2 тыс.
голов в 2018 году, перевод личных подсобных
хозяйств
на
альтернативные
свиноводству
направления животноводства в 2016 году - 50,
2017 году - 60, 2018 году - 75 хозяйств;
повышение уровня жизни сельского населения,
расширение масштабов его занятости;
увеличение выручки от реализации продукции
альтернативных видов животноводства, а также
продукции, полученной в результате деятельности
убойных цехов и модульных боен;
объем продукции свиноводства в живом весе с 9,1
тыс. тонн увеличиться до 9,6 тыс. тонн с 2016 по
2018 года;
численность населения, занятого в рамках
реализации программы составляет 307 человек.
Программа отвечает целям государственной
социально-экономической политики КабардиноБалкарской Республики в сфере продовольственной
безопасности, развития сельского хозяйства как
5
экономической деятельности по производству
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия,
оказанию
услуг
в
целях
обеспечения
условий
для
расширенного
производства сельскохозяйственной продукции, а
также устойчивого развития сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики
1.
Анализ ситуации, характеристика проблемы
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных
инфекций, поражает домашних свиней, диких кабанов и независимо от
способа распространения вызывает высокую летальность животных всех
возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой
устойчивостью во внешней среде. Дикие кабаны являются скрытыми
носителями вируса и при определенных условиях могут заражать домашних
свиней. Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие
инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз,
корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
Проблема АЧС усугубляется тем, что в настоящее время не
разработаны способы и средства ее специфической профилактики и лечения.
Впервые в Российской Федерации АЧС зарегистрирована в ноябре
2007 года (2 неблагополучных пункта среди диких кабанов). В 2008 году
АЧС уже регистрировалась в 40 населенных пунктах и 5 природных
территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2009
году выявлено 56 очагов АЧС на территории Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. За период 2010-2012 годов заболевание
регистрировалось
в
25
регионах
Южного,
Северо-Кавказского,
Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
В 2013 году очаги АЧС зарегистрированы в 12 регионах Южного,
Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов.
При этом экономический ущерб составил более 30 млрд. рублей.
Причинами возникновения АЧС явились:
отсутствие зоосанитарной защищенности подворий от возбудителя
инфекции;
несоблюдение режима безвыгульного содержания свиней и их контакт
с синантропными грызунами, птицей, бродячими животными и насекомыми
(клещами), являющимися основными переносчиками вируса АЧС;
скармливание свинопоголовью пищевых отходов, не подвергшихся
термической обработке;
несанкционированное
комплектование подворий свиньями (без
согласования с государственной ветеринарной службой).
6
Как показывает практика, появление АЧС в регионе - это катастрофа
для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге
инфекции;
запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные
ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы
региона;
огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери экономических связей.
В этих условиях необходим комплексный системный подход при
разработке правовых, экономических и организационных мероприятий,
направленных на предупреждение заноса и распространения АЧС на
территории республики.
Существующая угроза заноса в республику из других регионов АЧС
требует принятия исполнителями программы мер по:
осуществлению ветеринарного контроля и надзора на специально
оборудованных постах за поступающими в республику животноводческими
грузами;
карантинированию всех завозимых в республику животных, их
профилактической вакцинации и диагностическому обследованию;
обязательному ветеринарному освидетельствованию завозимых в
республику
кормов,
кормовых
добавок,
продукции
животного
происхождения;
осуществлению постоянного и эффективного эпизоотологического
мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС;
Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие
структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на
территорию
республики,
повысить
оперативность
проведения
профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику
в вопросах диагностики заболевания.
В основе программы заложена целостная модель формирования
системы предупреждения заноса и распространения АЧС на территории
республики.
Применение программно-целевого метода позволит:
определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их
реализации исходя из социальной и экономической целесообразности, а
также с учетом возможности софинансирования из бюджета республики и
внебюджетных источников;
увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с
разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям программы;
обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер
(специально-ветеринарный, контрольно-надзорный и организационнохозяйственный), в общий процесс достижения конечной цели программы;
7
создать условия для оперативного и результативного управления
рисками.
Комплексный характер поставленной задачи, требующий решения на
региональном
уровне,
обуславливает
необходимость
применения
программно-целевого метода.
Данная программа направлена на координацию действий различных
государственных структур и ведомств регионального и федерального
уровней, а также свиноводческих хозяйств.
2.
Цель и задачи программы
Цель программы - обеспечение эффективной защиты территории
республики от заноса и распространения вируса АЧС.
Задачи:
1. Обеспечение эффективной защиты территории республики от заноса
и распространения вируса африканской чумы свиней (далее - АЧС);
2. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных (в том числе вируса АЧС);
3. Стимулирование инвестиционной деятельности инновационного
развития индустриального свиноводства на территории КБР;
4. Стимулирование строительства убойных цехов и приобретение
модульных боен;
5. Стимулирование производства альтернативных свиноводству видов
сельскохозяйственных животных в КФХ, ЛПХ и ИП.
Реализация
программы,
предусматривающей
разведение
альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных в
КФХ, ИП и ЛПХ, будет стимулировать строительство убойных цехов и
приобретение модульных боен и содействовать повышению устойчивости
развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости
сельского населения, улучшения жилищных условий, повышения уровня
жизни, создания современной социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур в сельской местности.
Срок реализации программы - 2016-2018 годы.
3.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
Показателями (индикаторами) реализации программы являются:
уменьшение поголовья свиней в ЛПХ;
выручка от реализации продукции альтернативных видов
животноводства и деятельности убойных цехов и модульных боен.
Реализация намеченных мероприятий позволит:
стимулировать разведение видов сельскохозяйственных животных,
альтернативных свиноводству, в КФХ, ИП и ЛПХ посредством
8
представления субсидий хозяйствам, осуществляющим приобретение
сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз, кроликов и индейки);
снизить поголовье свиней в ЛПХ с 3,7 тыс. голов в 2015 году до 2,2
тыс. голов в 2018 году;
увеличить выручку от реализации продукции альтернативных видов
животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности
убойных цехов и мобильных боен.
обеспечить отсутствие заболеваний свиней с признаками АЧС.
Перечень показателей (индикаторов) реализации программы по годам
приведен в приложении № 1 к Программе.
4.
Перечень и описание программных мероприятий и результатов
программы
Исходя из анализа сложившейся на территории республики
эпизоотической ситуации по АЧС, а также поставленных целей и задач,
программой будут реализовываться следующие мероприятия по
предупреждению распространения и ликвидации АЧС:
проведение
специальных
ветеринарных
профилактических
(противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию АЧС;
субсидирование
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществляющим
приобретение
сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз, кроликов и индейки)
КФХ, ИП и ЛПХ в целях перевода на альтернативные виды животноводства;
субсидирование
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, КФХ на строительство, реконструкцию убойных
цехов, включая приобретение технологическое оборудования и модульных
боен;
5.
Социальные и экономические результаты реализации программы
Социальные результаты реализации программы:
- сохранение 150 рабочих мест в хозяйстве по производству свинины на
промышленной основе;
- увеличение производства продукции альтернативного свиноводству
животноводства в интересах владельцев ЛПХ, глав КФХ и ИП;
Экономические результаты реализации программы:
- предупреждение возможного экономического ущерба, связанного с
возникновением АЧС, в размере 360,0 тыс. рублей, в расчете на одно
промышленное свиноводческое хозяйство с поголовьем 37,5 тыс. голов;
- предупреждение возможного экономического ущерба, связанного с
возникновением АЧС, в размере 33,6 тыс. рублей, в расчете на 450 ЛПХ с
поголовьем 3,5 тыс. голов;
9
- предупреждение экологических последствий, связанных с
уничтожением поголовья свиней в случае возникновения очагов АЧС на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
6.
Финансовое обеспечение, методика и оценка эффективности
программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться из
средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию программы,
а также за счет внебюджетных источников – собственных средств хозяйств,
направляемых на перепрофилирование на альтернативные свиноводству
виды животноводства.
Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы определяется качественным и
количественным методами.
Качественный метод:
- оценка эпизоотического состояния по АЧС хозяйства по производству
свинины на промышленной основе.
Количественный метод:
Определение размера предотвращенного ущерба, который мог
возникнуть в хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики по производству
свинины на промышленной основе, в связи с заносом вируса африканской
чумы свиней.
Для оценки эффективности программы используются следующие
исходные показатели:
1. Расчетная численность поголовья в
хозяйстве КабардиноБалкарской Республики по производству свинины на промышленной основе
– Хсс, определяется по формуле:
Хсс = Чс/Кх, где:
- Чс - общая численность поголовья свиней, имеющихся в хозяйстве
Кабардино-Балкарской Республики по производству свинины на
промышленной основе, по состоянию на 01.01.2016 года – 37 500 голов;
- Кх – количество хозяйств по производству свинины на
промышленной основе, имеющихся в Кабардино-Балкарской Республики на
1 января 2016 года – 1.
Хсс = 37 500/1 = 37 500 голов
2. Ущерб, причиненный республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики в результате выполнения мероприятий по
локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на одну голову свиней
имеющихся в СХПК «Ленинцы» Майского района на момент выявления в
хозяйстве АЧС – Урс определяется по формуле:
Урс = Уо/Чсх, где:
10
- Уо – общий ущерб, причиненный республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики в результате выполнения мероприятий по
локализации и ликвидации очага АЧС в – 12 864 475 рублей
Уо =3 216 075 + 7 848 400 + 1 800 000, где:
3 216 075 рублей – затраты на сжигание трупов свиней и продукции
свиноводства;
7 848 400 рублей – затраты на проведение дезинфекционных
мероприятий;
1 800 000 рублей – затраты на обеспечение работы круглосуточных
ветеринарно-полицейских постов.
- Чсх – численность свиней, имеющихся в СХПК «Ленинцы» на
момент выявления африканской чумы свиней – 2 350 голов.
Урс = 12 864 475/2 350 = 5 474 рубля
3. Общий ущерб, причиненный экономике республики в результате
выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в расчете
на одну голову свиней имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент выявления
в хозяйстве африканской чумы свиней – Уэрс определяется по формуле:
Уэрс = Уэ/Чсх, где:
- Уэ –общий ущерб, причиненный экономике республики в результате
выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в СХПК
«Ленинцы»- 22 425 575 рублей.
Уэ = 9 561 100 + 12 864 475, где:
- 9 561 100 руб. – стоимость 2 350 вынужденно убитых свиней;
- 12 864 475 руб. – ущерб, причиненный республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики в результате выполнения мероприятий по
локализации и ликвидации очага АЧС в СХПК «Ленинцы».
- Чсх - численность свиней, имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент
выявления африканской чумы свиней – 2 350 голов.
Уэрс = 22 425 575/2 350 = 9 543 рубля
4. Бюджетная эффективность программы (Бэ) соответствует размеру
предотвращенного ущерба, который мог быть причинен бюджету республики
в результате заноса АЧС в хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по
производству свинины на промышленной основе.
Бюджетная эффективность определяется по формуле:
Бэ= Хсс х Урс, где:
- Хсс – расчетная численность поголовья в хозяйстве КабардиноБалкарской Республики по производству свинины на промышленной основе
– 37 500 головы;
- Урс -. ущерб, причиненный республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики в результате выполнения мероприятий по
локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на одну голову свиней
имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент выявления в хозяйстве
африканской чумы свиней – 5 474 рубля.Бэ = (37 500 х 5 474) = 205 275 000
(двести пять миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей.
11
5. Экономическая эффективность целевой программы (Ээ) оценивается
следующими показателями:
5.1. размер предотвращенного ущерба, который мог быть причинен
экономике Кабардино-Балкарской Республики в результате заноса АЧС в
хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по производству свинины на
промышленной основе.
Экономическая эффективность определяется по формуле:
Ээ = Хсс х Уэрс, где:
- Хсс – расчетная численность поголовья в хозяйстве КабардиноБалкарской Республики по производству свинины на промышленной основе
– 37 500 головы;
- Уэрс - общий ущерб, причиненный экономике республики в
результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага
АЧС в расчете на одну голову свиней имеющихся в СХПК «Ленинцы» на
момент выявления в хозяйстве африканской чумы свиней – 9 543 рубля;
Ээ = (37500 х 9543) = 357 862 500 (триста пятьдесят семь миллионов
восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
5.2. прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве
Кабардино-Балкарской Республики за период реализации программы (к
уровню предыдущего года, чел.):
2017 год - 40 чел.,
2018 год - 35 чел.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории
Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Содержание
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Сроки
исполнения
Объем расходов на
реализацию мероприятия,
тыс. руб.
2016
год
1
Проведение специальных ветеринарных
профилактических
(противоэпизоотических) мероприятий,
направленных на
предупреждение и
ликвидацию АЧС,
всего
в том числе:
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
Министерство
сельского
хозяйства
КБР
2016-2018
2017
год
2018
год
27838,3
28950,5
30062,5
500,0
600,0
700,0
27338,3
28350,5
29362,5
Планируемые показатели
результатов деятельности
Наименование ЕдиПромежуточное
показателя
ница
значение
изме- (непосредственный
ререзультат
ния
мероприятия)
2016 2017 2018
недопущение
возникновения
новых очагов
АЧС на
территории
республики
единиц
0
0
0
целевое
значение
(конечный
результат)
недопущение
возникновения
новых очагов
АЧС на
территории
республики
13
N
п/п
Содержание
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Сроки
исполнения
Объем расходов на
реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Наименование ЕдиПромежуточное
показателя
ница
значение
изме- (непосредственный
ререзультат
ния
мероприятия)
2016 2017 2018
Стимулирование содержания и разведения альтерна2016-2018 110852,7 121635,5 133831,3 тивных свино- гол.
600
500 400
водству видов
сельскохозяйст
венных животных в личных
подсобных
хозяйствах
граждан (далее
- ЛПХ), выкуп
поголовья
1500,0
1600,0
1700,0
свиней в ЛПХ;
2016
год
2
субсидирование части
затрат КФХ, ИП и ЛПХ,
осуществляющим
приобретение
сельскохозяйственных
животных (КРС, овец и
коз, кроликов и
индейки) личным
подсобным хозяйствам
в целях перевода на
альтернативные виды
животноводства, всего
в том числе:
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
-/-
Планируемые показатели
результатов деятельности
2017
год
2018
год
109352,7 120035,5 132131,3
целевое
значение
(конечный
результат)
снизить поголовье свиней
в ЛПХ с 3,7
тыс. голов в
2015 году до
2,2 тыс. голов
в 2018 году
14
N
п/п
Содержание
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Сроки
исполнения
Объем расходов на
реализацию мероприятия,
тыс. руб.
2016
год
3
субсидирование части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям,
КФХ на
строительство, реконструкцию убойных цехов,
включая приобретение
технологического
оборудования и модульных боен, всего
в том числе:
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
Всего по мероприятиям
в том числе:
республиканский бюджет
2017
год
2018
год
Планируемые показатели
результатов деятельности
Наименование ЕдиПромежуточное
показателя
ница
значение
изме- (непосредственный
ререзультат
ния
мероприятия)
2016 2017 2018
выручка
от
реализации
продукции
альтернатив2016-2018 242209,0 276814,0 310906,2
ных
видов
животноводства и деятельности убойных
цехов
и
модульных
боен.
2000,0
2300,0
2600,0
239209,0 274514,0 308306,2
379900,0 427400,0 474800,0
4000,0
4500,0
5000,0
внебюджетные источники
375900,0 422900,0 469800,0
Итого по программе: 1 282 100,0 (один миллиард двести восемьдесят два
миллиона сто тысяч) тыс. рублей, в том числе:
республиканский бюджет - 13 500,0 тыс. рублей
внебюджетные средства – 1 268 600,0 тыс. рублей
целевое
значение
(конечный
результат)