ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О реализации областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О реализации областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации
городского поселения Ростов» на 2010-2015 годы за 2014 год
1. Информация о результатах и финансировании ОЦП
Результат выполнения
задачи/мероприятия
№ п/п
Наименование задачи/мероприятия
наименование,
(единица
план
измерения)
ОС
факт
Задача 1. Строительство объектов
коммунальной инфраструктуры,
1. капитальный ремонт улично-дорожной
сети в целях реализации проекта «Ростов
Великий – центр исторического наследия»
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры в целях реализации
1.1.
проекта «Ростов Великий – центр
исторического наследия»
протяженность
канализации
17,9
диаметром 400
мм (км)
Задача 2. Диверсификация экономики
путём создания новых предприятий в
2.
сфере крупного, среднего и малого
бизнеса
Реализация инвестиционных проектов по
количество
организации выпуска новых видов
2.2.
новых рабочих 2860
продукции, не свойственных ранее
мест (чел.)
экономике ГП Ростов
Итого по ОЦП
Объём финансирования, тыс.руб.
МБ*
ВИ*
план
факт
план
факт
план
факт
6,057
0,957
0,031
0,005
0,000
0,000
1,2*
6,057
0,957
0,031
0,005
927
0,000
0,000
0,000
0,000 1960,650
896
0,000
0,000
Причина отклонения
результата мероприятия и
объёма финансирования от
плана
Отсутствие документации,
подтверждающей объем
выполненных работ в сумме
предусмотренных в
бюджете области средств
503,015
0,000
0,000
0,000
0,000 1960,650
503,015
6,057
0,957
0,031
0,005 1960,650
503,015
Нехватка собственных и
заемных средств у
инициаторов проектов
(инвесторов)
* - фактический результат выполнения мероприятия определен ДЖКК для части работ (протяженность канализации
диаметром труб 110-200 мм (км.)).
2. Информация о выполнении целевых показателей ОЦП/РП
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Наименование целевого показателя
рост оборота организаций (по отношению к базовому году)
рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий (по отношению к
базовому году)
уровень регистрируемой безработицы
рост собственных доходов консолидированного бюджета городского поселения (по
отношению к базовому году)
доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета городского
поселения
рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (по
отношению к базовому году)
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
рост общего количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест (по отношению
к базовому году)
общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период
эксплуатации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)
доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения
трудоспособного возраста
рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
градообразующих предприятий (по отношению к базовому году)
доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственного производства
рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
малых предприятий (по отношению к базовому году)
доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг собственного производства организаций
Ед.
изм.
%
Значение целевого
показателя
базопланофактивое
вое
ческое
100
290
163,5
%
100
330
253
%
4,23
1,6
1,5
%
100
132
115,7
%
38
32
16
%
100
167,5
157,3
тыс. руб. 15,1
25,3
23,75
%
-
1304,1
449,3
чел.
-
2621
930
%
12,1
11,6
5,8
%
100
205,6
22,47
%
78,9
35,2
8,7
%
100
1925,2
123,4
%
8,5
35,5
6,1