Презентация. О состоянии и перспективах социально

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Консолидированный бюджет Вольского муниципального района с учетом
безвозмездных перечислений за 2011 год исполнен в сумме 1143,2 млн.руб.
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) сформированы в сумме
554,6 млн.руб. Удельный вес собственных доходов (налоговые и неналоговые)
составил 48,5% консолидированного бюджета.
Динамика доходов консолидированного бюджета (млн. руб.):
600
554.6
500.6
500
537.3
520.1
502.5
453.7
436.5
419.7
403.6
355.4
400
300
199.2
200
97
82.8
83.6
83.6
100
0
2011г.
2012г.
2013г.
общий объем налоговых и неналоговых доходов
2014г.
налоговые доходы
2015г.
неналоговые доходы
Динамика поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет
района (млн. руб.):
350
300
267.8
298.9
346.2
329.7
314
250
200
150
100
50
30.1
28.2
23
6.3
31.1
32.3 28.3
13
31.9
32.3
31.6
32.3 28.8
32.4
32.3
29.3
13.3
13
0
2011г.
2012г.
НДФЛ
Земельный налог
2013г.
2014г.
ЕНВД
Транспортный налог
2
2015г.
Прочие
29.8
13
Динамика поступлений неналоговых доходов в консолидированный
бюджет района (млн. руб.):
140
123.1
120
100
80
60
40
35
41.1
32.6
22
42.4
43.2
32.6
20
44
32.6
7
44
32.6
7
7
0
2011г.
2012г.
аренда земельных участков и имущества
2013г.
2014г.
2015г.
продажа земельных участков и имущества
прочие
По расходам консолидированный бюджет исполнен за 2011 год в сумме
1138,1 млн. руб. или 96,6% от бюджетных назначений года. Приоритетным
направлением расходов бюджета является социальная сфера, на финансирование
расходов которой направлено 825,8 млн. руб. или 72,6% общей суммы расходов.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета по 2011 году
составили следующие отрасли:
Социальная политика
83 млн. руб.
(удельный вес 7,3%)
Культура 69,9 млн.
руб. (удельный вес
6,1 %)
Жилищно коммунальное
хозяйство 108,6 млн.
руб. (удельный вес
9,5%)
Образование 606,5
млн. руб. (удельный
вес 53,3%)
Здравоохранение
149,4 млн. руб.
(удельный все 13,1%)
3
Наименование показателя
Ед. измер.
Финансы
Доходы местного бюджета:
2013г.
2014г.
2015г.
1238,3
1213,9
1231,1
%к
предыдущему
году
94,0
98,0
101,4
%
64,8
69,3
70,0
млн. руб.
Удельный
вес
налоговых
и
неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением
поступлений
налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных
доходов местного бюджете (без учета
субвенций)
Удельный вес расходов местного
бюджета, формируемых в рамках
программ (без учета субвенций на
исполнение делегируемых полномочий)
Удельный вес многоквартирных
домов, расположенных на земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет
Общий объем расходов местного
бюджета на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
%
8
8
8
%
26,0
27,0
28,0
руб. на
чел.
506,1
547,5
592,3
1.1. ТОЧКИ РОСТА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:
 рост среднемесячной заработной платы работников в размере, превышающем
уровень инфляции;
 обязательное включение в Коллективные договора между работниками и
работодателями пункта о ежегодной индексации размера заработной платы;
 выявление бесхозяйного имущества, закрепление прав собственника и
реализация через аукцион;
 выявление земельных участков, на которые не закреплены права
собственности или использование которых не соответствует целевому
назначению для последующей передачи эффективным собственникам или
арендаторам;
 завершение оформления невостребованных земельных долей (в настоящее
время оформлено 68,8 % участков);
 продажа земельных участков в собственность;
 рост занятости населения;
 развитие малого предпринимательства путем реализации мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Вольском муниципальном районе
на 2012-2014 гг.».
4
2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
2.1 ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения муниципального района на 1 января 2012 года
составила 92,7 тыс. чел., в том числе 65,8 тыс. чел. в г. Вольск, 26,9 тыс. человек в
сельских населенных пунктах.
Численность населения муниципального района, как и в большинстве районов
и городов области в последние годы сокращается. В 2010 году естественная убыль
населения составила – 671 чел., то в 2011 году – 505 чел. Сокращение численности
населения вызвано естественной смертью и миграционным оттоком населения.
18
16
14
Родилось
12
10
Умерло
8
6
естественная
убыль населения
4
2
0
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Средняя продолжительность жизни (год):
70.5
70
69.5
69
68.5
68
67.5
67
66.5
70.1
69.3
67.8
2011г.
68.5
68.1
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
5
Точки роста и основные целевые ориентиры к 2015 году:
увеличение рождаемости до 10,5 на 1000 жителей, снижение смертности до
15; увеличение средней продолжительности жизни до 70,1 года.
2.2. ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Показатели численности работающих:
Наименование
показателя
Еди
ница
измерения
Численность работников
Тыс.
по
полному
кругу чел.
предприятий
Численность
Тыс.
работников по крупным и чел.
средним предприятиям
2010 год
2011 год
29,7
28,6
22,2
23,2
Распределение количества занятых на предприятиях и
организациях района по следующим видам экономической
деятельности (в %).
6.1
13.4
10.6
3.7
2.7
22.2
6.5
1.2
14.2
19.4
Обрабатывающиепроизводства
Образование
Сельскоехозяйство,охотаилесное хозяйство
Здравоохранениеипредоставлениесоциальныхуслуг
Государственное управление и обеспечениевоенной безопасности, обязательноесоциальноеобеспечение
Производствоираспределениеэлектроэнергии,газаиводы
Оптоваяирозничнаяторговля,ремонтавтотранспортныхсредств,бытовыхизделий
Предоставлениепрочихкоммунальных,социальныхиперсональныхуслуг
Транспортисвязь
Прочиепроизводства
6
Уровень регистрируемой безработицы (в % к численности экономически
активного населения) составил:
1.80
1.50
1.60
1.60
1.55
1.50
1.50
1.40
1.20
1.00
на 1 января 2011
года
на 1 января 2012
года
на 1 января 2013
года
на 1 января 2014
года
на 1 января 2015
года
Вывод: в связи с улучшением социально-экономического положения в целом
по району удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда.
Коэффициент напряженности на рынке труда постоянно изменялся:
1.6
1.5
1.4
1.2
1.2
1.2
1.1
1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
на 1 января 2011 годана 1 января 2012 годана 1 января 2013 годана 1 января 2014 годана 1 января 2015 года
7
Динамика среднемесячной заработной платы, ((руб.),
в % к предыдущему году)
25000
20000
14645.7
13248.5
16141
14600
17975.9
16323
20072.5
18135
22259.3
20220
15000
10000
5000
0
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
по полному гругу отчитывающихся предприятий и организаций района
по крупным и средним предприятиям и организациям района.
Точки роста: увеличение к 2015 году среднемесячной заработной платы по
сравнению с 2011 годом на 7,6 тыс. рублей.
2.3 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
2.3.1 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В
структуру
муниципального
здравоохранения
Вольского
муниципального района входят 6 муниципальных учреждений здравоохранения:
№
Наименование
учреждения
Количество
Коек
Мощность
круглосуточных
дневного
поликлиник,
коек, всего
стационара в посещений
поликлинике
в смену
1.
МУЗ Вольская ЦРБ
349
133
913
(всего) в том числе в
сельской местности:
Черкасская УБ
13
10
99
Терсинская УБ
10
10
70
8
2.
3.
4.
5.
6.
Барановская ВА
Колоярская ВА
Н. Чернавская ВА
Ш. Буеракская ВА
ФАП, единиц
МУЗ
Вольская
детская
больница
МУЗ МСЧ «Большевик»
МУЗ
Стоматологическая
поликлиника
МУЗ
Вольский
межрайонный ЦМП
МУЗ
Станция
скорой
медицинской (выездов)
Итого
в том числе: в городе
в селе
15
5
10
5
65
20
10
55
32
80
25
26
350
260
279
72
34914
414
391
23
163
108
55
1874
1441
361
Приоритетные задачи:
- ориентация здравоохранения на
профилактику неинфекционных и
социально значимых заболеваний;
- ориентирование населения на
формирование здорового образа
жизни;
- повышение качества, доступности и улучшение диагностики при оказании
медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения;
- активное направление пациентов для оказания высокотехнологичных видов
медицинской помощи;
- увеличение рождаемости за счет снижения смертности, возникающей в
перинатальном периоде;
- обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи населению и совершенствование страховых принципов;
- проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях
здравоохранения, оснащение их высокотехнологичным диагностическим и
медицинским оборудованием;
- реформирование муниципальной системы здравоохранения и передача
полномочий по организации оказания медицинской помощи на региональный
уровень;
- улучшение лекарственного обеспечения на амбулаторном и стационарном
этапах оказания медицинской помощи;
9
Пути реализации:
- совершенствование работы и расширение
деятельности центров здоровья;
- улучшение оснащенности амбулаторнополиклинических подразделений
муниципальных учреждений
здравоохранения
района диагностическим оборудованием;
- переориентация оказания медицинской
помощи на ресурсосберегающие технологии (стационар замещающее и
амбулаторное звено), переориентация потоков пациентов с затратного
круглосуточного этапа оказания медицинской помощи на койки дневного
стационара при поликлиниках;
- своевременное выявление патологии, проведение разъяснительной и
профилактической работы на амбулаторном этапе;
- привлечение молодых специалистов в муниципальное здравоохранение и
создание условий для оптимального распределения кадров (в том числе за счет
реализации мероприятий ОЦП «Социальное развитие села до 2012 года»,
установления для врачей из категории молодых специалистов выплат
единовременного и стимулирующего характера);
- вхождение в единую региональную медицинскую информационную систему,
обеспечивающую, в том числе,
возможность записи на прием к врачу в
электронном виде;
- улучшение лекарственного обеспечения стационарных медицинских
учреждений, контроль за ассортиментом лекарственных средств на аптечных
пунктах, расположенных в структурных подразделениях МУЗ Вольская ЦРБ
(врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты);
- реализация комплексных мероприятий по снижению смертности населения в
трудоспособном возрасте;
- реализация комплексных мероприятий, направленных на предотвращение и
снижение младенческой смертности;
- проведение комплекса мероприятий по укреплению репродуктивного
здоровья населения, здоровья детей и подростков;
- обеспечение мероприятий пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности объектов муниципального здравоохранения.
Ожидаемые результаты:
- ожидаемая продолжительность
жизни населения в 2015 году
составит 70,1 лет против 67,9 лет
в 2011 году;
- снижение уровня смертности
населения в трудоспособном
возрасте на 2 процента;
- подушевое финансирование территориальной программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам российской
10
Федерации к 2015 году составит 5082,9 рубля на одного жителя (в 2011 году
показатель составлял 3471,7 рублей).
Индикаторы сферы здравоохранения района:
Показатель
2012
2013
год
год
Ожидаемая продолжительность жизни 68,1
68,5
при рождении, число лет
Младенческая смертность
6,7
6,6
Смертность населения в трудоспособном 579,0
578,8
возрасте на 100тыс. населения
Обеспеченность
круглосуточными 44,6
44,3
койками на 10тыс. населения
Мощность амбулаторно-поликлинических 187,6
189,6
подразделений муниципальных ЛПУ
района, число посещений в смену на
10 тыс. населения
Численность врачей всех специальностей 17,6
18,0
на 10 тыс. населения
Численность среднего персонала на 72,9
73,1
10 тыс. населения
Подушевое
финансирование 3818,9 4200,7
территориальной
программы
государственных
гарантий
оказания
бесплатной
медицинской
помощи
гражданам РФ в расчете на одного
жителя, рублей
Количество муниципальных учреждений
2
2
здравоохранения района, оказывающих
услуги по записи на прием к врачу в
электронном виде, единиц
2014
год
69,3
2015
год
70,1
6,5
578,6
6,4
578,0
44,0
43,8
191,4
193,4
18,3
18,5
73,3
73,5
4620,8
5082,9
2
2
Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения
в динамике (руб. (в % к предыдущему году)):
15000
14739
(113,9%)
14000
13000
13775 (106,6%)
12934 (106,5%)
12000
12145 (106,6%)
11000
11404 (106,5%)
10000
9000
2011г.
2012г.
2013г.
11
2014г.
2015г.
Точки роста:





Завершение капитального ремонта в МУЗ «Вольская ЦРБ» в 2012 году в рамках
реализации Программы модернизации здравоохранения: поликлиника №2,
лабораторный корпус, терапевтический корпус;
Организация системы подвоза больных на гемодиализ в г. Саратов, г. Балаково
– 2012г;
Замена машин скорой помощи, с учетом возможности организации временной
подмены машин – 2013 – 2014гг;
Снижение возрастного уровня врачей и среднего медперсонала – 2015г;
Доведение обеспеченности врачами и средним медперсоналом до
среднеобластных показателей до 2015г.
2.3.2 ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная
система
образования
ВМР
представлена:
 51 дошкольным образовательным учреждением,
которые посещают 3660 детей;
 32 общеобразовательным учреждением, в том числе:
 12 основными школами,
 17 средними школами,
 1 лицеем,
 1 гимназией,
 1 учреждением дополнительного образования
 1 летним оздоровительным лагерем.
В общеобразовательных учреждениях обучается 7316 учащихся.
12
Наименование показателя
Количество детей дошкольного
возраста, в том числе:
в возрасте до 3-х лет
в возрасте от 3-х лет до 7 лет
Количество детей школьного
возраста
Количество мест в детских
садах
Очередность
2011г.
2012г.
2013г.
2014г. 2015г.
4891
4901
4916
4920
4920
2470
2421
2470
2431
2475
2435
2480
2440
2480
2440
7089
7316
7464
7496
7501
3975
3975
4195
4435
4435
830
420
200
-
Охват детей услугами дошкольного образования (в %):
95
90
90
85
85
78
80
80
75
70
65
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Доля школьников, обучающихся в современных условиях
81%
80%
87%
64%
2009 год
2010 год
2011 год
13
2012 год
-
Обеспеченность образовательных
учреждений Вольского муниципального
района компьютерной техникой
Показатель
2009 год
Количество
413
компьютеров
Количество
37
интерактивных
комплексов
Количество
36
обучающихся на 1
компьютер
Средняя скорость 256 Кбит/с
Интернета
2010 год
436
2011 год
490
2012 год
647
58
117
124
18
14
11
256 Кбит/с
512 Кбит/с
2 Мбит/с
Среднемесячная заработная плата работников образования
в динамике (руб. (в % к предыдущему году))
30000
25000
13503,35
(113%)
20000
15000
0
15631,82
(105%)
школы
11869,92
(104%)
детские сады
10000
5000
14178,52
(105%)
14887,45
(105%)
10554,5
(123%)
11082,22
(105%)
11636,33
(105%)
12218,15
(105%)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
5991,26
(105%)
2011 г.
14
ТОЧКИ РОСТА:
Срок
реализации
Наименование направлений
 Открытие после реконструкции и капитального ремонта
дополнительных групп на 460 мест в детских садах:
МДОУ - д/с № 6 г. Вольска – 6 групп – 120 детей;
МДОУ - д/с № 9 г. Вольска – 5 групп – 100 детей;
 Завершение строительства нового детсада в г. Вольске
на 240 мест;
 Открытие дополнительно групп в:
 МДОУ – д/с №5 на 20 мест
 МДОУ – д/с №50 п. Сенной на 20 мест
2012 г.
2013 г.
2013 г.
2012г.
Цель: ликвидация очередности в детские сады до 2014 года
2.3.3 КУЛЬТУРА
Структура учреждений культуры включает в себя
83 учреждения, в том числе:
 35 учреждений клубного типа (в т.ч. 29 – в
сельской местности), в которых функционирует
17 единиц киноустановок,
 Централизованная библиотечная система –
39 филиалов (в том числе 29 в сельской
местности).
 Детских школ искусств – 7 учреждений и
Детская художественная школа.
 Вольский краеведческий музей (4 отдела)
Наименование показателя
Количество занимающихся в
клубных формированиях (в т.ч.
2011г.
2012г.
3297 3300
15
2013г.
2014г.
2015г.
3310
3315
3320
самодеятельным художественным
творчеством)
Охват детей художественно эстетическим образованием в
МОУДОД (в %)
Улучшение качества
исполнительского мастерства
(коллективов, имеющих звание
«Народный самодеятельный
коллектив»)
Число посещений Вольского
краеведческого музея, чел.
Число посещений библиотек,
чел.
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
11
12
12
13
40026
40028
40030
40032
40034
376899
376900
376905
376910
376912
11
Среднемесячная заработная плата работников культуры в динамике (руб. (в
% к предыдущему году)):
13000
12000
11000
10862
(164,2% )
10000
11535,4
(106,2% )
12181,3
(105,6% )
12790,3
(105,0% )
9000
8000
7000
6615,5
(102,2% )
6000
2011
2012
2013
2014
2015
ТОЧКИ РОСТА
 Вольского краеведческого музея:
Главный хранитель музея Г.А. Осипова награждена дипломом I степени в
областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший музейный работник
2011 года».
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 201113 .г. для Вольского краеведческого музея приобретена универсальная система
аудиоэкскурсий – аудиогиды и сенсорный информационный киоск.
Введено в электронную базу 4019 музейных предметов. Оцифровано 5410
предметов. Организована работа по внесению сведений в Государственный каталог
Музейного фонда РФ музейных предметов Вольского краеведческого музея.
 Центральной библиотечной системы:
Главный библиотекарь библиотеки № 5 Сельченко О.Н. заняла второе место в
областном смотре-конкурсе «Лучший библиотекарь 2011 года» в номинации
16
«Лучший библиотекарь, работающий с детьми» с вручением Диплома и ценного
подарка.
По предложению Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
центральная библиотека совместно с активными читателями выдвинула книгу
В.Аксенова «Дети Ленд - Лиза» на литературную премию «Русский Букер».
 Клубных учреждений:
В областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший клубный
работник 2011 года» звания лауреата и денежной премии удостоена директор ДК с.
Куриловка Е.В.Маслова.
Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено хореографическому
ансамблю «Фортуна» ДК г.Вольска
Создан первый официального сайт клубного учреждения - МУК «Городской
Дом культуры» (http//mukgdk.ru), что позволило создать условия для широкого
освещения деятельности данного учреждения.
 Учреждений дополнительного образования:
Охват детей дополнительным образованием художественно – эстетической
направленности увеличен на 3%
Учащимся Детской школы искусств №1 Наумову Роману и Данилину
Богдану присуждены именные Губернаторские стипендии по итогам 2010-2011
учебного года за высокие достижения в Международных, Всероссийских и
областных конкурсах.
Улучшена материально техническая база учреждений культуры:
За 2011 год в учреждениях культуры приобретено основных средств на сумму
7225,4 тыс. руб. (2879,7 тыс. руб. – район, 3270,4 тыс. руб. - город, 1075,3 тыс. руб. –
поселения).
Благодаря совместному проекту политической партии «Единая Россия» и
ООО «Газпром трансгаз Саратов» культура района получила 10 млн. рублей - 5, 5
млн. руб. из которых пошли на материальную поддержку работников учреждений
культуры, а 4,5 млн. руб. на укрепление материально – технической базы
учреждений культуры.
С целью привлечения дополнительных источников финансирования, в 2012
году учреждения культуры приняли участие в IV конкурсе социально значимых
проектов «Все краски жизни», инициированного ОАО «Вольскцемент». Шесть
проектов получили гранты на реализацию:
 проект «ArtТерр и Я» - МУ «Вольский краеведческий музей» - 200 тыс. руб.. - в
рамках реализации проекта проведены агротехнические мероприятия и санитарная
обработка ботанического сада, ведется работа по формированию ландшафтноботанической экспозиции музея.
 проект «Веков минувших достоянье» - Центральная библиотека 200 тыс. руб.; в
рамках реализации проекта приобретены оргтехника для составления электронного
каталога фонда книг; оцифровки книг краеведческого фонда, создания и работы
сайта; мебель для организации музея редких книг на базе читального зала…
17
 проект «Сказка добрая рядом живет, душу лечит, скучать не дает» библиотека № 6
- 80 тыс. руб.; в рамках реализации проекта приобретено: компьютер, мебель,
игрушки, палас для организации комнаты сказок.
 проект «Миру современного искусства – мир современных технологий» МУК
«ГДК» - 200 тыс. руб.; в рамках реализации проекта оборудовано
специализированное помещение «Творческий кабинет»; приобретена офисная
мебель, оргтехника; произведено подключение выделенной линии сети Интернет.
 проект «И в сердце светит Русь…» МОУДОД «ДШИ №5» - 200 тыс. руб.; в рамках
реализации проекта приобретены: сценические костюмы для концертных
выступлений, материал для оформления художественных работ детей отделения
изобразительного искусства, оргтехника (ноутбук), видеокамера, микрофоны,
цифровое пианино для организации и ведения учебного процесса.
 проект «Зелёная палитра» МОУДОД «ДШИ №3» - 100 тыс. руб. в рамках
реализации проекта проведено
восстановление ландшафта прилегающей
территории
Общая сумма, направленная ОАО «Вольскцемент» на реализацию проектов в
области культуры – 980 тыс. руб.
2.3.4 РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
В Вольском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2012 года
количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 28050
человек (28,5% от всего населения ВМР). Физкультурной работой охвачены 32
общеобразовательные школы, 2 учебных заведения начального профессионального
образования, 6 учебных заведений среднего профессионального образования, 1
учреждение высшего профессионального образования, 52 предприятия и
организаций, 11 клубов по месту жительства (1200 чел.). В Муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Детскоюношеская спортивная школа» и филиалах занимается 1990 человек. В семи
18
сельских муниципальных районах работают 12 тренеров-преподавателей клуба
«Урожай»
Наименование
показателя
Количество
занимающихся физкультурой
и спортом
Количество детей,
систематически
занимающихся в спортивных
школах района
2010
2011
2012
2013
2014
2015
28,0
28,3
29,5
30,0
31,5
33,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
На территории Вольского муниципального района функционируют:
стадионов - 1,
спортивных залов - 49,
плоскостных сооружений - 45,
плавательных бассейнов – 3,
физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом - 1.
Обеспеченность населения учреждениями физической культуры и спорта
спортивными сооружениями в области (в процентах к нормативу,
утвержденному распоряжением Правительства РФ от 19.10.99 г. №1683)
Показатели
плоскостные
спортсооружения
спортивные залы
плавательные бассейны
2010 год
2011 год
2012 год
15,5
15,5
15,5
9,3
0,7
9,3
0,7
9,3
0,7
19
Среднемесячная заработная плата
работников в сфере физической культуры и спорта
Показатели
Среднемесячная
заработная плата
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
6300
7182
7627,3
8054,4
8457,1
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
2011
2012
2013
2014
2015
Точки роста:
Наименование направления и срок реализации
1. Реализация подпрограммы «Развитие футбола России» - укладка
искусственного газона на футбольном поле стадиона «Юность» - 2013 год
2. Капитальная реконструкция спортивного зала игровых видов спорта,
расположенного по адресу: г. Вольск, ул. Водопьянова 79 – 2013 год
3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом
– 2014 год
4. Работа по комплектованию отрасли развития физкультуры и спорта
профессиональными кадрами - 2012 – 2015 годы
20
Показатели
Удельный вес населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Удельный
вес
детей,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
2012 год
%
2013 год
%
2014 год
%
2015
%
год
28,5
29,3
30,5
32,0
30,0
31,0
31,5
32,5
21
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА
4.
На 01.01.2012 года в Статрегистре Росстата учтено 993 хозяйствующих
субъектов. Наибольшее количество от общего числа крупных и средних
предприятий (542) приходится на:
9.8
14.1
оптовая и розничная торговля
1.5
операции с недвижимостью,
аренда и предоставление услуг
обрабатывающие производства
4.2
финансовая деятельность
25
Оборот организаций в 2011 году составил 9,1 млрд. руб., что в действующих
ценах на 12,8 % выше уровня 2010 года.
Удельный вес прибыльных предприятий и организаций (в %):
80
70
60
50
40
30
68
70
69
53
71
20
10
0
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Вывод: к 2015 году доля прибыльных предприятий должна увеличиться до 71 %.
3.1 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Последствия мирового финансового кризиса заметно изменили хозяйственную
и социальную жизнь Вольского муниципального района. Основными причинами
таких изменений стали затруднения деятельности градообразующих предприятий,
из-за значительного снижения инвестиционной активности в строительной
индустрии, узкой сферы занятости и ограничения возможностей маневра населения
при потере работы.
22
Основные отрасли, представляющие промышленность нашего района – это:
 производство прочих неметаллических изделий;
 производство машин и оборудования;
 добыча полезных ископаемых;
 производство пищевых продуктов;
 обработка древесины.
За 2011 год все производители, осуществляющие деятельность на территории
Вольского муниципального района, отгрузили товаров собственного производства,
выполнили работ и услуг собственными силами по фактическим видам
деятельности на сумму 7 млрд. 963 млн. рублей, что составило 119,0% к
аналогичному периоду прошлого года.
Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу
предприятий в динамике, (млн. руб.):
12000
10500
9000
7500
6000
4500
3000
1500
0
7962.6
6688.1
8683
11924
10853.0
9599
2012 год
2011 год
2014 год
2013 год
2015 год
2010 год
Индекс промышленного производства в динамике (%):
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
114.5
110.3
109.1
108.2
104.4
106.2
104
102.9
104.2
102.4
104.7
2011 г.
106.5
104.1
103.1
103
2010 г.
106.5
106.3
103.4
2012 г.
по полному кругу предприятий района
2013 г.
по Саратовской области
2014 г.
2015 г.
по Российской Федерации
Наиболее значимый вклад в экономику района вносят предприятия: ОАО
«Вольскцемент», ЗАО «ВолгаЦемент», ЗАО НП р «Вольсхлеб», ОАО «Гормолзавод
Вольский», ООО «Завод «Металлист».
23
Точки роста в промышленности:
В условиях ограниченности финансовых ресурсов одним из важнейших
стратегических направлений развития города и района – стало диверсифицирование
существующего производственного потенциала. Выполнить данную задачу
позволило бы получение заказов ОАО «ВМЗ» и ООО «Завод Металлист», в них
остро нуждаются.
Это заставляет нас вести активный поиск новых проектов и привлекать
инвестиции в экономику района. Привлечение инвестиций мы рассматриваем как
способ обеспечения развития «точек роста» - основных инвестиционных проектов,
реализация которых позволит уйти городу от монопрофильности. Это развитие
пищевой
перерабатывающей
промышленности
и
машиностроения
и
металлообработки. В этих отраслях на территории моногорода Вольска реализуются
приоритетные социально-значимые инвестиционные проекты:
«Модернизация цехов и оборудования, восстановление карьерного
оборудования и зданий карьера, восстановление инфраструктуры»
Инвестор: ОАО «Вольскцемент»
Объем инвестиций: 2,1 млрд. рублей
Срок реализации проекта: 2011-2014
Целевые ориентиры:
-модернизация производства,
-улучшение условий труда,
-улучшение экологической обстановки.
«Строительство цементного завода «по - сухому способу» мощностью 1
млн. тонн в год
Инвестор: ЗАО «ВолгаЦемент»
Объем инвестиций: 4 млрд. рублей
Срок реализации проекта: 2010-2015
Целевые ориентиры:
-создание 200 новых рабочих мест,
- улучшение экологической обстановки,
-снижение дефицита высококачественного
цемента
«Полное довооружение и перевооружение производства. Освоение
кузнечного и литейного производства»
Инвестор: ООО Завод «Металлист»
Объем инвестиций: 0,5 млрд. рублей
Срок реализации проекта: 2010-2012
24
Целевые ориентиры:
-создание 400 новых рабочих мест,
- модернизация производства,
-улучшение качества продукции,
- повышение благосостояния и социальной защищенности работников завода
«Производство древесного угля и древесных плит»
Инвестор: ООО «Камбий»
Объем инвестиций: 40 млн. рублей
Срок реализации проекта: 2011-2012
Целевые ориентиры:
-создание 50 новых рабочих мест,
-строительство нового производства
«Реконструкция и модернизация технологического оборудования по
переработке молочной продукции»
Инвестор: ОАО «Гормолзавод Вольский»
Объем инвестиций: 8 млн. руб.
Срок реализации проекта: 2011-2012
Целевые ориентиры:
-модернизация производства
«Строительство цеха по глазировке
конфет»
Инвестор: ОАО «Гормолзавод
Вольский»
Объем инвестиций: 28 млн. руб.
Срок реализации проекта: 2010-2013
Целевые ориентиры:
- создание 100 новых рабочих мест,
- строительство нового производства
«Строительство нового производственного цеха»
Инвестор: ООО «Плодовое-2009»
Объем инвестиций: 59 млн. рублей
Срок реализации проекта: 2011-2013
Целевые ориентиры:
-модернизация производства,
-создание нового современного консервного производства
«Модернизация производства»
25
Инвестор: ЗАО р НП «Вольскхлеб»
Объем инвестиций: 1,5 млн. рублей
Срок реализации проекта: 2011-2015
Целевые ориентиры:
-модернизация производства,
-улучшение условий труда работников
3.2 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производством сельскохозяйственной продукции в Вольском муниципальном
районе занимаются 20 сельхозпредприятий, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств,
131 индивидуальный предприниматель, 2 производственных сельскохозяйственных
кооператива. Из них отрасль животноводства имеют 11 сельхозорганизаций, 122
ИП, 2 кооператива.
Активно ведется оформление земель сельскохозяйственного назначения.
Из 8 897 земельных долей общей площадью 146 622 га поставлено на
кадастровый учет и зарегистрировали право собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения 68, 8 % дольщиков (6 119 долей площадью 96
821,7 га). Невостребованных 1 652 доли 27 186 га.
Проводится межевание по 1 187 земельным долям площадью 17 206,7 га.
Поставлены на кадастровый учет 566 невостребованных долей площадью 8 199 га.
Готовятся иски в суд о признании права муниципальной собственности.
Вольским районным судом рассмотрен иск о признании права муниципальной
собственности на 725,5 га (60 долей) невостребованных долей (Барановское
муниципальное образование).
Вольским районным судом вынесено решение от 25.06.2012 г. о признании
права муниципальной собственности на 2 504,96 га (152 доли с. Спасское).
В течение 2010-2012г. неоднократно проводились аукционы по продаже 39
земельных участков сельхозназначения общей площадью 4144 га (Нижнечернавское
муниципальное образование).
Всего продано и передано в аренду 32 земельных участка общей площадью 3
571 га.
Проинвентаризировано и поставлено на кадастровый учет 19 земельных
участков площадью 586 га (с. Богатое).
Ведутся работы по оформлению 4 410,8 га земель (бывшего подсобного
хозяйства завода АЦИ). Из них 7 земельных участков площадью 1 129,6 га
представлены в аренду.
В настоящее время осуществлена регистрация 68,8 % земельных долей.
Из 24 тыс. га бывшего фонда перераспределения восстановлено 12 тыс. га за
счет земель запаса.
К 2015 году планируется увеличить долю прибыльных предприятий до 100% с
92 % в 2011 году.
В общем объеме отгруженной продукции муниципального района доля
сельского хозяйства составляет 17.4%. Из общего объема продукции сельского
26
хозяйства сельскохозяйственных предприятий составляет 24,4%, продукция
крестьянских (фермерских) хозяйств 10,15%, продукция хозяйств населения 65,5%.
Един.
изм.
Показатели
Валовая
продукция
сельского хозяйства во млн.
всех категориях хозяйств в
руб.
действующих
ценах
каждого года - всего
Темп роста к предыдущему
%
году
продукция
млн.
растениеводства
в
руб.
действующих ценах
Темп роста к предыдущему
%
году
- продукция
млн.
животноводства в
руб.
действующих ценах
Темп роста к предыдущему
%
году
2011
год
отчет
2012
год
оценка
2013
2014
2015
год
год
год
прогноз прогноз прогноз
1681
1732
1908
2075
2266
114
103
110,2
108,8
109,2
1010
1032
1142
1249
1381
128
102,2
110,6
109,4
110,5
671
700
766
826
885
97,8
104,3
109,4
107,8
107,1
Динамика посевных площадей по всем категориям хозяйств (тыс.га):
19.6
22.4
25
26.9
30
20
9.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
0.6
0.5
0.6
0.6
0.6
5
0
зерновые
культуры
2013 год
2014 год
6.0
3.9
5.2
10
2012 год
20.5
25.0
25.8
26.6
15
27.6
28.0
29.0
30.0
2011 год
подсолнечник на овощи открытого
зерно
грунта
картофель
27
кормовые
культуры
2015 год
Удельный вес фактически используемых сельскохозяйственных угодий
в общей площади сельскохозяйственных угодий
муниципального района (%):
79
78
78
78
77
77
77
76
76
76
75
75
74
2011 год
2012 год
75
75
74
2013 год
2014 год
2015 год
Производство продукции растениеводства по всем категориям хозяйств
(тонн):
50000
40000
30000
41420
45000
39350
20506
27017
21490
20555
20000
42750
23800
22800
19200
11132
24500
25300
20000
19700
19500
12400
11600
50000 47500
47000 44650
14100
13300
10000
0
2011г.
2012г.
2013г.
Зерновые культуры (в бункерном весе)
Подсолнечник
3.2 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Катрофель
2014г.
2015г.
Зерновые культуры (в весе после доработки)
Овощи открытого грунта
Развитие животноводства
Показатели
Поголовье скота и птицы (на
конец года)
Крупный рогатый скот-всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Коровы - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Свиньи - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Производство продукции
Скот и птица на убой (в
Ед. изм
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
тыс.голов
тыс.голов
тыс.голов
тыс.голов
тыс.голов
тыс.голов
13,5
3,0
6,3
1,2
3,6
тыс.тонн
5,1
13,6
3,1
5,7
1,2
3,6
-
28
15,3
5,0
6,7
2,2
3,6
-
5,0
16,9
6,6
7,6
3,1
3,7
-
5,1
17,1
6,8
7,8
3,3
3,9
-
5,2
5,6
живом весе)-всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Валовой надой молока
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Производство куриных яиц
всего
Надой молока на 1 голову
тыс.тонн
тыс.тонн
тыс.тонн
млн.штук
0,2
24,6
3,4
8,9
0,4
25,0
3,6
9,0
0,6
27,3
6,0
9,2
0,8
31,8
10,5
9,8
1,2
40,8
19,5
10,0
тыс.л
4,0
4,3
4,3
4,4
5,2
За период 2011-2012 г.г. сельхозтоваропроизводителями получено 690 млн.
кредитов и займов, в том числе 424 млн. рублей инвестиционных. На возмещение
произведенных затрат по уплате процентной ставки за 2011-2012 г.г. получены
субсидии из бюджетов всех уровней в сумме 151,5 млн. рублей.
Точки роста:
На территории Вольского муниципального района
инвестиционных проектов:
ведется
реализация
«Организация птицефабрики по выращиванию и переработке мяса
индейки»
Инвестор: ООО «Агросоюз»
Создание современного птицекомплекса с завершенным технологическим
циклом от производства продукции до ее переработки на территории Вольского и
Воскресенского районов.
Место реализации: Вольский и Воскресенский
район.
Общий объем инвестиций: 2276 млн.руб.
Срок реализации проекта: 2010-2016 г.
Целевые ориентиры:
- количество рабочих мест 250;
- планируемая заработная плата 15,0 тыс.руб;
- производственная мощность 10 тыс.т. мяса
индейки в год.
«Строительство молочного комплекса на 1800 голов коров»
Инвестор: ООО «СХП «Элита-С»
Предусматривается строительство современного молочного комплекса
для беспривязного содержания дойных коров, оснащенного технологическим
оборудованием: стойловым оборудованием
для навозоудаления, вентиляции помещений,
поения и т.д.
Место реализации: с.Нижняя Чернавка
Общий объем инвестиций: 2783 млн.руб.
Срок реализации проекта: 2010-2016 г.
Целевые ориентиры:
- количество рабочих мест 70 ;
- планируемая заработная плата 15,0 тыс.руб;
- производственная мощность 15,3 тыс.т. молока и 1,2 тыс. т. мяса.
29
«Строительство коровника на 200 голов коров»
Инвестор: ООО «ГУНО»
Строительство
коровника на 200 голов коров с использованием
существующих современных технологий в молочном животноводстве.
Место реализации: с.Спасское
Общий объем инвестиций: 28 млн.руб
Срок реализации проекта: 2012-2013г.
Целевые ориентиры:
- количество новых рабочих мест 6;
- планируемая заработная плата
13,0 тыс.руб;
- годовое производство молока 800 т;
- годовое производство мяса КРС 32 т.
3.3 СТРОИТЕЛЬСТВО
По данным Статрегистра Росстата в районе зарегистрировано 1 крупное
предприятие, осуществляющее строительную деятельность, на котором работают 267
чел.
Среднемесячная заработная плата работающих в строительной отросли в
динамике (руб. (в % к предыдущему году)):
27000
26000
25300
24000
24100.0
22500
21000
21877
18000
15000
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Динамика ввода жилья в Вольском муниципальном районе в
2011–2015 годах, в кв. м
25000
20000
20000
15000
15000
17000
10000
7770
10000
5000
0
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Точки роста:
увеличение ввода жилья к 2015 году на 12 тыс. кв.м. от уровня 2011 года;
увеличение объема работ по виду деятельности «строительство» до 1,2 млрд. руб. в
год.
30
3.4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиции в основной капитал за 2011-2015 годы, млн.руб. (в % к предыдущему году)
950
950.0
890
900.0
870
850.0
800.0
850.0
750.0
830.5
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
В 2011г. на развитие экономики и социальной сферы крупными и средними
организациями использовано 830,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что
составляет 83,8 % к уровню 2010 г.
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в том числе без
учёта бюджетных инвестиций) (руб. на чел.):
10100
10000
10000
9900
9800
9800
9700
9850
9720
9601
9600
9500
9400
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Цели и задачи:
Инвестиционная политики в муниципальном районе направлена на
формирование благоприятного инвестиционного климата и решения следующих
основных задач:
 реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение
современных технологий;
 развитие альтернативных видов деятельности;
 сохранение действующих и создание новых рабочих мест;
 эффективное использование природных ресурсов;
 развитие инженерной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов
инженерной инфраструктуры;
 расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием;
 приведение учреждений образования и здравоохранения в соответствие с
действующими стандартами;
31
 создание условий для занятий населения
организации досуга населения.
физкультурой
и
спортом,
3.5 МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Развитие малого и среднего предпринимательства - важный фактор
наращивания экономической базы Вольского муниципального района. Вклад
малого предпринимательства в экономику района таков: удельный вес в общем
объеме производства по всем предприятиям Вольского муниципального района
составляет порядка 15 %.
На территории района действует 232 субъекта малого предпринимательства –
юридических лиц, 638 индивидуальных предпринимателей (включая КФХ).
Численность работающих на предприятиях малого бизнеса составляет 2868
человек. Каждое девятое рабочее место в районе сейчас открывается на малых
предприятиях.
Малые предприятия Вольского муниципального района заняты в основном в
сфере торговли (44%), в строительстве (6%), оказании транспортных услуг
населению (18%), в предоставлении посреднических услуг (10%).
Доля индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
по видам экономической деятельности распределилась следующим образом:
- в торговле - 64,4%;
- в предоставлении посреднических услуг – 7,1 %;
- в предоставлении транспортных услуг – 6,7%;
- сельское хозяйство - 14 %.
В рамках областной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства Саратовской области» в 2010 году 9 представителей
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории
Вольского муниципального района получили субсидию на создание собственного
бизнеса – общая сумма поддержки составляет 2,7 млн. рублей.
ТОЧКИ РОСТА:
На территории района принята долгосрочная муниципальная целевая
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Вольском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы» в рамках которой,
планируется обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (предоставление грантов) посредством коммерциализации
(документального оформления) идей, отобранных на конкурсной основе за счет
средств областного и районного бюджетов. Гранты будут предоставляться по
результатам отбора заявок субъектов малого предпринимательства в соответствии в
Федеральным законом «О развитии малого предпринимательства в РФ» и по
приоритетным для района видам экономической деятельности.
32
4. ИНФРАСТРУКТУРА
5.
4.1 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая протяженность дорог Вольского
муниципального района составляет
959,042 км, в том числе с твердым
покрытием 534,192 км.
- Протяженность улично-дорожной
сети составляет 575,05 км, в том числе
с твердым покрытием 264,7 км.
ТОЧКИ РОСТА:
Ремонт дорожно-уличной сети
Ед.
2011 г. 2012 г. 2013 г.
измер.
км
3,6
7,8
11,3
Наименование
показателя
Площадь
отремонтированных дорог
Доля отремонтированных %
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
с
твердым покрытием, в
отношении
которых
произведен ремонт
1,36
2,95
4,27
2014 г.
2015 г.
14,2
16,7
5,36
6,31
4.2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищный фонд района включает в себя 18,8 тыс. жилых домов общей
площадью 12375,0 тыс. кв.м. в том числе 1391 многоквартирный дом.
На протяжении последних 5 лет реализуется программа по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с которой на
капитальный ремонт 313 многоквартирных домов направлено 266,7 млн. руб.
Из них:
средства государственной корпорации – Фонд содействия реформирования
ЖКХ – 213,3 млн. руб.;
средства бюджета субъектов РФ (областного) – 13,0 млн. руб.;
средства бюджета муниципального района – 27,0 млн. руб.;
средства собственников жилья – 13,3 млн. руб.
33
В рамках программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Вольского муниципального района на период
до 2012 года» планируется:

Модернизация в 2012-2014 годах
котельных и тепловых сетей,
определенных вышеуказанной
программой путем вывода из эксплуатации
нерентабельных котельных, внедрения
экономичного котельного оборудования
и современных теплоизолирующих материалов.

Модернизация в 2012-2020 годах системы водоснабжения и водоотведения
города Вольска и в муниципальных образованиях. (Продолжение строительства:
Городских очистных сооружений, Группового водопровода сельских населенных
пунктов Вольского района)

оснащение современными энергосберегающими лампами учреждений
бюджетной сферы, уличного освещения и жилищного фонда в 2012-2013 годах.

Завершение установки приборов учета ТЭР в бюджетной сфере и
общедомовых приборов учета в МКД с последующей модернизацией приборов
учета и регулирования энергоносителей в 2012 – 2015 годах.
Утилизация твердых бытовых отходов на территории района осуществляется
на полигоне расположенном юго-западнее города Вольска. Эксплуатирует полигон
ООО « Ресурсы Поволжья» на основании договора аренды с КУМИ администрации
муниципального района, площадь участка
33683кв.м, разрешенный вид
использования – для целей сбора, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
В настоящее время на территории города Вольска реализуется
инвестиционный проект Инвестора по строительству мусоросортировочного
комплекса и строительство полигона по захоронению твердых бытовых отходов, в
рамках реализации которого будет осуществляться деятельность по удалению и
обработке твердых отходов, обработка металлических отходов и лома, обработка
неметаллических отходов и лома. Между Правительством Саратовской области и
ООО «Волгамет» 23.04.2008г. заключен договор по реализации проекта по
строительству полигона по ТБО и мусоросортировочного комплекса в г. Вольске, в
котором администрация Вольского муниципального района в пределах своей
компетенции оказывает Инвестору содействие в осуществлении взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления, оформлении
необходимых документов. В 2007г. был заключен договор аренды земельного
участка для строительства. В марте 2012 года данный земельный участок,
площадью 152128 кв.м., был переведен из категории земель населенных пунктов в
земли промышленности, что значительно снизило стоимость арендной платы.
34
ТОЧКИ РОСТА:
Инфраструктура жилищного фонда и благоустройство
Наименование показателя
Средняя обеспеченность
населения площадью жилья
Удельный вес населения,
проживающего
в
многоквартирных
домах,
признанных в установленном
порядке аварийными
Удельный
вес
домовладений, обеспеченных
уличным освещением
Удельный вес площади
зеленых насаждений в общей
площади
территории
муниципального района
Удельный вес площади,
убираемой механизированным
способом, в общей площади
территории
муниципального
района
Удовлетворенность
граждан
работой
органов
местного самоуправления
Ед.измер.
кв.м.
на
чел.
%
2013
23,7
2014
24,0
2015
24,5
0,6
0,5
0,3
%
56
74
89
%
26
28
30
%
73
77
80
290
240
190
количество
жалоб на
10
тыс.
жителей
35