Доклад - Администрация Петрозаводского городского округа

Доклад
на публичные слушания
«Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2014 год»
Слайд 1
В 2014 году действия Администрации Петрозаводского городского округа были
направлены на обеспечение реализации установленных стратегических целей и
приоритетов бюджетной политики, основными из которых явились:
- исполнение действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации;
- повышение эффективности и результативности использования бюджетных
ресурсов;
- обеспечение доступности и повышения качества муниципальных услуг;
- обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского
округа;
- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
Основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа за 2014
год исполнены в следующих объемах:
- доходная часть – в сумме 4 913,1 млн.руб. или 94,5 процента, из них:
 налоговые и неналоговые доходы – 2 534,4 млн.руб. или 97,9 процента,
 безвозмездные поступления, переданные из вышестоящего бюджета – в
объеме 2 378,7 млн.руб. или 91,1 процента к плану.
- расходная часть – в сумме 5 237,8 млн.руб. или 93,5 процента,
- дефицит бюджета – в сумме 327,4 млн.руб.,
- объем муниципального долга составил 1 680,0 млн.руб.
Следует отметить, что процент исполнения доходной и расходной части
бюджета за 2014 год выше, чем по исполнению за 2013 год (доходы – 91,7 процента,
расходы – 89,2 процента).
Дефицит уменьшен с 601,2 млн.руб. в 2013 году до 324,7 млн.руб. за 2014 год.
Слайд 2
В течение всего 2014 года крайне актуальным оставался вопрос наполнения
доходной части бюджета.
С этой целью продолжила свою деятельность рабочая группа по повышению
доходной части бюджета Петрозаводского городского округа, которой выработан
конкретный план, утвержденный постановлением Администрации Петрозаводского
городского округа от 29.01.2014 № 391.
План включал в себя 24 мероприятия повышения доходности бюджета округа с
запланированным объемом в размере 302,5 млн.руб.
Основными направлениями плана были обозначены:
- реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест в
бюджетных учреждениях;
- налоговый контроль в отношении налогоплательщиков;
1
- проведение претензионно-исковой работы в целях обеспечения сокращения
недоимки по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества;
- проведение мероприятий по выявлению собственников объектов
недвижимости, не оформивших земельно-правовые документы на земельные
участки в установленном законом порядке. Взыскание сумм неосновательного
обогащения;
- активизация работы администраторов штрафных санкций по обеспечению
поступлений в бюджет;
- привлечение средств вышестоящих бюджетов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования, строительство спортивного комплекса, прочие
цели.
Исполнение на 01.01.2015 составило 270,0 млн. руб. или 89,3%, в том числе по
налоговым доходам в размере 87,8 млн.руб. или 129,4 процента плана, неналоговым
доходам - 22,6 млн.руб. или 71,1 процента плана, безвозмездным поступлениям –
159,6 млн.руб. или 78,7%.
Слайд 3
Продолжена работа Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа.
За 2014 год состоялось 20 заседаний Комиссии, на которых рассматривались
вопросы погашения задолженности в бюджет по налоговым, неналоговым платежам
и страховым взносам, а также уровень заработной платы, выплачиваемой
организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с
минимальным размером, установленным трехсторонним соглашением между
Правительством Республики Карелия, республиканским объединением профсоюзов
и союзом работодателей Республики Карелия.
В рамках погашения задолженности проработано 125 организаций и
индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность всего в целом – 70,9
млн.руб., в том числе:
- по налоговым и неналоговым платежам в общем объеме 57,0 млн.руб. (налог
на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, арендные платежи);
- по страховым взносам в фонды социального страхования и пенсионный – 13,9
млн.руб.
Из 125 приглашенных организаций и индивидуальных предпринимателей на
Комиссии присутствовали только 30, представили информацию – 40.
В результате проведенной работы в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды погашено 34,4 млн.руб., что составляет 48,5 процента от общей суммы
задолженности, в частности, в бюджет Петрозаводского городского округа
поступило 6,0 млн.руб.
По направлению в части заработных плат ниже уровня, утвержденного
Соглашением, за 2014 год Комиссией приглашены на заседания 149 организаций и
индивидуальных предпринимателя.
На комиссии присутствовали представители 41 организации, представлена
информация - 39 организациями, 69 организации – не отреагировали на обращения.
2
39 организаций представили информацию по принятым мерам к увеличению
уровня заработной платы в соответствии с установленным минимальным размером.
По итогам работы «горячей линии» по приему обращений граждан о фактах
выплаты неофициальной заработной платы в целях получения дополнительной
информации для решения вопроса легализации заработных плат поступило 8
обращений. На заседания комиссии были приглашены 4 организации, которые
удалось идентифицировать, отреагировал на приглашения лишь руководитель одной
организации, не подтвердивший факт выплаты заработной платы «в конвертах», 2
организации направили письма, в которых сообщили, что заработная плата
работникам выплачивается согласно условиям трудового договора и
законодательства Российской Федерации.
Слайд 4
По отношению к 2013 году доходы бюджета сократились на 47,7 млн.руб. или
1,0%, в том числе:
- налоговые доходы – на 324,8 млн.руб. или 16,9%;
- неналоговые доходы - на 22,1 млн.руб. или 2,3%;
- безвозмездные поступления возросли на 299,2 млн.руб. или 14,4 % (из них
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации - на 100,1 млн.руб. или 4,3%.
Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по налоговым и
неналоговым доходам складывалось в условиях изменения с 2014 года отдельных
положений федерального и республиканского законодательства, а именно:
 по налогу на доходы физических лиц изменен норматив отчислений с 30
процентов до 22 процентов в связи с передачей полномочий в сфере дошкольного
образования на региональный уровень;
 по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и доходам от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
изменены нормативы отчислений с 80% до 100%.
 установлено поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по
дифференцированным
нормативам
отчислений,
установленным
Законом
Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», в размере 0,9857 и рассчитанным исходя из
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
относящихся к собственности городского округа, включенных в реестр
муниципального имущества, в размере 272,3 км.
Указанные доходы являются одним из источников, наполняющих
муниципальный дорожный фонд.
Нормативными правовыми актами Петрозаводского городского округа с 2014
года изменены ставки в отношении:
 годовой базовой стоимости арендной платы 1кв.м. площади
муниципального нежилого помещения с 30 000 рублей в 2013 году до 35 000 рублей
в 2014 году или на 16,7 %;
 земельного налога в связи с актуализацией новой кадастровой оценки
3
земель, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от
15.05.2013 № 158-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Республики Карелия»;
 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность посредством розничной торговли книжной
продукцией и продукцией народных художественных промыслов.
Однако, несмотря на отдельные положительные моменты изменения
законодательства, уменьшение норматива отчислений по налогу на доходы
физических лиц оказало существенное и основное влияние на снижение объема
налоговых и неналоговых доходов в целом. При этом налог на доходы физических
лиц по сравнению с 2013 годом снизился на 345,0 млн.руб. или 23,5% (в
сопоставимых с 2014 годом условиях, то есть при пересчете суммы налога за 2013
год по нормативу 22%, за истекший год складывается рост поступления налога на
4,3%).
На поступление налога на доходы физических лиц отразилось изменение
экономической ситуации. Так, в сопоставимых с 2014 годом условиях уровень роста
налога в течение 2014 года по сравнению с 2013 годом колебался в следующих
пределах: 1 квартал - 7,2%, 1 полугодие – 3,5%, 9 месяцев - 2,9%, год – 4,3%.
Также, влияние на снижение объема налоговых и неналоговых доходов по
сравнению с 2013 годом оказали следующие факторы:
- снижение налогооблагаемой базы, вызванное влиянием экономической
ситуации (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
снижен на 11,8 млн.руб. или 4,9%; единый сельскохозяйственный налог – на 18,7
млн.руб. или 58,7%);
- продолжающийся процесс приватизации жилых помещений (доходы от сдачи
в аренду имущества снижены на 6,4 млн.руб. или 14,1%; плата за наем жилых
помещений – на 4,2 млн.руб. или 19,3%);
отсутствие заявок по объявленным аукционам, влияние результатов
проводимых аукционов (доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов, снижены на 51,6 млн.руб. или 11,1%);
- рост недоимки в связи с ухудшением экономической ситуации (по сравнению
с 01.01.2014 недоимка возросла на 85,1 млн.руб. или 45,5%, в том числе: по
налоговым доходам – на 5,6 млн.руб., неналоговым доходам – на 79,5 млн.руб.).
Рост безвозмездных поступлений обусловлен увеличением объема субвенций,
передаваемых из бюджета Республики Карелия в сумме 491,1 млн.руб. При этом, по
субсидиям на софинансирование расходных обязательств наблюдается снижение
объема поступлений на 394,6 млн.руб., в основном, по субсидии на реализацию
программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015
года».
Слайд 5
Остановимся подробнее на расходах бюджета.
Перед вами соотношение расходов по отраслям или функциональной
структуре.
4
План по расходам в целом не выполнен на 6,5 процента (361,9 млн.руб.),
причинами чего можно обозначить следующее:
- невыполнение подрядчиками установленных муниципальными контрактами
обязательств по:
-) строительству газопровода распределительного (уличная сеть) в жилом
районе «Соломенное»;
-) переводу многоквартирных домов на природный газ жилого района
«Соломенное»;
-) инженерным изысканиям и разработке проектной документации на
строительство рыбохода в районе нижней плотины реки Лососинки;
- отсутствие заключенных КУ РК «Управление капитального строительства
Республики Карелия» государственных контрактов на выполнение работ по
строительству многоквартирных домов в рамках реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- отсутствие государственной экспертизы проектной документации на
строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с
ул.Репникова;
- отсутствие заключенного контракта на выполнение работ по строительству
электролизной станции ввиду несостоявшегося аукциона на право заключения
контракта, проведенного в сентябре 2014 года, в связи с несоответствием
представленных
потенциальным
подрядчиком
документов
аукционной
документации, необходимостью корректировки проектной документации на
строительство электролизной станции, срок выполнения работ по внесению
изменений в проектную документацию по объекту «Строительство и реконструкция
водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап). Четвертый
пусковой комплекс. Электролизная станция» установлен в соответствии с
заключенным контрактом не позднее 15.04.2015, строительство объекта
планируется осуществить в 2015 году;
- отсутствие реализации отдельными молодыми семьями - участниками
подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты, учитывая
срок действия свидетельства (9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве),
а также доведение Петрозаводскому городскому округу из бюджета Республики
Карелия субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительства) жилья на 2014 год в конце сентября и в декабре 2014
года (в соответствии с действующим законодательством оформление свидетельств и
их выдача молодым семьям производится в течение 2-х месяцев после доведения
объема субсидий из вышестоящего бюджета), средства субсидии планируется
освоить в 2015 году в полном объеме;
- отсутствием молодых семей, подпадающих под условия предоставления
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка
на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или
строительство жилья экономкласса, в том числе ипотечного жилищного кредита,
либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на
приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья
экономкласса.
5
При этом, следует акцентировать внимание на том, что все расходные
обязательства за счет средств округа исполнены, все документы, представленные к
оплате удовлетворены полностью.
Одновременно, к уровню 2013 года произошло снижение расходов на 324,2
млн.руб. или 5,8 процента.
Наибольшее снижение коснулось таких отраслей, как:
- национальная экономика – на 216,3 млн.руб. или 20,3 процента, в связи с
уменьшением объема субсидий из Дорожного фонда РК в рамках реализации
региональной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Республики
Карелия на период до 2015 года» (в 2013 году – 397,7 млн.руб., в 2014 году – 180,2
млн.руб.), сокращением расходов на содержание автомобильных дорог вследствие
снижения стоимости работ по итогам осуществления закупок работ при сохранении
объемов работ, а также оплатой расходов за ноябрь-декабрь 2014 года в январефеврале 2015 года в соответствии с условиями муниципальных контрактов,
- жилищно-коммунальное хозяйство – на 55,7 млн.руб. или 16,2 процента,
ввиду снижения объема расходов на ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов вследствие отсутствия субсидий из Дорожного фонда Республики Карелия на
указанные цели в соответствии с нормами действующего законодательства (в 2013
году на ремонт дворовых территорий из Дорожного фонда Республики Карелия
выделено 74,8 млн.руб.), снижением объема расходов на капитальное строительство
и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы округа, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Карелия, на капитальный ремонт и ремонт
объектов благоустройства,
- охрана окружающей среды – на 1,1 млн.руб. или в 2,8 раза, в связи с
завершением срока действия ведомственных программ «Экологическое
просвещение населения Петрозаводского городского округа на 2011-2013 гг.» и
«Родники», снижением расходов на проведение мониторинга качества
сбрасываемых ливневых сточных и дренажных вод в водные объекты в связи с
сокращением показателей загрязняющих веществ, по которым проводится
мониторинг, и периодичности отбора проб,
- физическая культура и спорт – на 85,3 млн.руб. или 42,8 процента, в связи с
завершением строительства и вводом в эксплуатацию физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена в отчетном году (в 2013
году на строительство указанного объекта направлено 74,5 млн.руб., в 2014 году –
3,9 млн.руб.).
Слайд 6
С 2014 года бюджет округа исполнялся с учетом создания муниципального
дорожного фонда Петрозаводского городского округа.
Доходы дорожного фонда за 2014 год составили 601,1 млн.руб., в том числе за
счет:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
6
производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в бюджет округа - 18,2
млн.руб.,
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автодорогам округа - 0,2 млн.руб.,
- госпошлины за выдачу Администрацией округа специального разрешения на
движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 0,3 млн.руб.,
- субсидии из бюджета Республики Карелия на ремонт и капитальный ремонт
автодорог - 180,2 млн.руб.,
- иных поступлений от налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, за
исключением невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских
округов, и доходов, указанных на слайде; остатка средств на счете бюджета округа
на 01.01.2014 - 402,2 млн.руб.
Расходы за 2014 год составили 585,3 млн.руб., которые направлены на:
 содержание автомобильных дорог - 302,1 млн.руб. Выполнены работы по
содержанию 2 787,1 тыс.кв.м проезжей части автомобильных дорог и проездов, 7,6
тыс.кв.м посадочных площадок остановочных пунктов общественного транспорта и
пр.,
 ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий
многоквартирных домов - 213,7 млн.руб., из них:
- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия в сумме 177,0
млн.руб. и собственных средств бюджета округа в сумме 12,4 млн.руб. в рамках
заключенных в 2013 году долгосрочных муниципальных контрактов оплачены
выполненные работы по ремонту автодорог по адресам: ул.Антикайнена (от
пр.Ленина до дома № 4 по ул.Антикайнена), ул.Г.Фролова, ул.Ключевая,
ул.Коммунистов (от пр.А.Невского до ул.Чернышевского), ул.Мурманская (от
ул.Шотмана до пр.Октябрьского), пр.Первомайский (от ул.Московской до
ул.Мелентьевой), ул.Пархоменко (от ул.Чапаева до ул.Черняховского) и пр., общей
площадью 120,6 тыс.кв.м.
- за счет остатка средств субсидии из бюджета Республики Карелия,
неиспользованных в 2013 году и находящихся на едином счете бюджета округа на
01.01.2014, в сумме 3,2 млн.руб. во исполнение решений Арбитражного суда РК
оплачены
фактически
выполненные
дополнительные,
сверх
объемов,
предусмотренных муниципальными контрактами, работы по ремонту пр.Ленина (от
пл.Гагарина до ул.Куйбышева) и капитальному ремонту ул.Чапаева,
- за счет средств бюджета округа в сумме 21,0 млн.руб. произведен ремонт 27
дворовых территорий многоквартирных домов в различных районах города общей
площадью 18,2 тыс.кв.м.;
 предоставление cубсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с осуществлением технического обслуживания и капитального ремонта
объектов наружного освещения - 35,7 млн.руб.
Из них за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа в сумме 7,9
млн.руб. и собственных средств предприятий выполнен капитальный ремонт сетей
наружного освещения на 10 объектах по адресам: ул.Мурманская (от
пр.Первомайского до наб.Варкауса), ул.Онежской флотилии (от ул.Ключевая до
7
ул.Ригачина), ул.Заводская (от дома № 2 до № 12), ул.Мелентьевой (от ул.Зайцева
до пр.Первомайского), ул.Германа Титова (от ул.Куйбышева до ул.Кирова) и пр., а
также произведена замена четырех кабельных шкафов;
 капитальное строительство и реконструкцию - 15,6 млн.руб. (представлено
на слайде 10);
 текущее содержание технических средств организации дорожного движения
(содержание светофорных объектов, количество которых на конец года составило 63
шт., нанесение дорожной разметки более 14,2 тыс.кв.м. и пр.) - 18,2 млн.руб.
Слайд 7
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году составили 289,0
млн.руб., которые направлены на:
 жилищное хозяйство - 146,7 млн.руб., из них на:
- приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений – 9,8
млн.руб. (приобретено три трехкомнатных и одна однокомнатная квартира общей
площадью 206,2 кв.м),
- ремонт дворовых территорий МКД – 21,0 млн.руб.,
- капитальный ремонт жилищного фонда – 38,6 млн.руб.,
- реализацию ведомственной программы «1000 подъездов …» – 42,3 млн.руб.
В период действия программы в 2012-2014 годах за счет средств субсидий из
бюджета округа и средств собственников жилых помещений произведен ремонт в
855 многоквартирных домах, в том числе в 2014 году в 279 многоквартирных домах;
- реализацию ведомственной программы «Оборудование детских игровых
(спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов ПГО
в 2014 году» – 9,1 млн.руб.
В период действия программы в 2013-2014 годах проведены работы по
оборудованию 47 детских площадок, в том числе в 2014 году – 28 детских площадок
на придомовых территориях по адресам: ул.Л.Толстого, д.12; Ключевское ш., д.7а;
ул.Гвардейская, д.33; ул.Жуковского, д.16; ул.Шотмана, д.48а; пр.Ленина, д.16;
ул.Мелентьевой, д.20,20а; ул.Ленинградская, д.4; ул.Питкярантская, д.32;
ул.Ключевая, д.22а; ул.Сегежская, д.1,3,5; ул.Г.Фролова, д.14; ул.Луначарского,
д.16а; ул.Петрова, д.13; ул.Лесная, д.26; ул.Гвардейская, д.46, 46а и пр.;
- реализацию ведомственной программы «Обновление лифтового хозяйства в
жилищном фонде ПГО» – 22,3 млн.руб.
В рамках программы в 2014 году предоставлены субсидии из бюджета округа
юридическим лицам на возмещение затрат по замене 18 лифтов в 7-ми
многоквартирных домах по адресам: ул.Петрова, д.1; ул.Репникова, д.9а; ул.М.
Мерецкова, д.28; пр.Октябрьский, д.54; ул.Балтийская, 31; ул.Калинина, д.55а;
ул.Г.Фролова, д.9;
- прочие мероприятия в области жилищного хозяйства – 3,6 млн.руб.;
 коммунальное хозяйство – 17,1 млн.руб., в том числе за счет бюджета
Республики Карелия – 7,7 млн.руб., на реализацию Адресной инвестиционной
программы округа (представлено на слайде 10),
 благоустройство – 73,3 млн.руб., из них на:
- текущее содержание объектов озеленения и МАФ – 21,6 млн.руб.
8
В 2014 году организованы работы по текущему содержанию газонов на общей
площади 2 057,4 тыс.кв.м (увеличение в сравнении с 2013 годом на 491,4 тыс.кв.м
или 31,4 процента), текущему содержанию дорожек на общей площади 225,2
тыс.кв.м, по уходу за кустами в живой изгороди (17,0 тыс.пог.м), по уходу за
лестничными спусками на площади 7,2 тыс.кв.м, уходу за территорией вокруг
пожарных водоемов в количестве 14 ед. и т.д.,
- поставку с установкой детского игрового оборудования для детских
(спортивных) площадок, расположенных на территориях общего пользования: в
районе д.16 по ул.Ключевой; д.68 по пр.А.Невского; д.18 по ул.Анохина; д.6 по
пр.Октябрьскому; д.75 по ул.Олонецкой и пр.– 2,1 млн.руб.,
- ремонт и капитальный ремонт объектов благоустройства – 8,1 млн.руб.,
Средства направлены на ремонт набережной Онежского озера, капитальный
ремонт лестничных спусков в районе ул.Гоголя - ул.Энгельса, в парк ОТЗ в створе с
ул.Кирова, капитальный ремонт скотомогильника, расположенного в районе
деревни Бесовец и пр.,
- прочие мероприятия по благоустройству (подготовка и проведение
общегородских праздников: День города, 1, 9 Мая, Новый год, содержание
фонтанов и пр.) – 8,5 млн.руб.,
- реализацию ведомственных программ по благоустройству территории
Петрозаводского городского округа – 33,0 млн.руб., из них по программам:
 «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на
2012-2014 годы» на капитальный ремонт пожарного водоема по ул.Федора
Тимоскайнена, в районе д.10 – 0,8 млн.руб.,
 «Зеленый город» на 2014-2016 гг. – 6,9 млн.руб., из них на снос аварийных
деревьев, уборку упавших деревьев, формовочную обрезку и посадку зеленых
насаждений и пр. – 4,7 млн.руб.,
 «Чистый город» на 2013-2015 гг.– 2,1 млн.руб., из них на ликвидацию
стихийных свалок, общим объемом 4,7 тыс.куб.м – 1,6 млн.руб.,
 «Правопорядок» на 2014 год на демонтаж 42 самовольно установленных
сооружений на земельных участках – 1,0 млн.руб.,
 «Профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в
Петрозаводском городском округе» - на проведение акарицидных обработок на
общей площади 74,8 га. – 0,4 млн.руб.;
 «Развитие сферы культуры города Петрозаводска на 2014-2015 годы» - на
строительство военно-мемориального комплекса Карельского фронта в
г.Петрозаводске, с реконструкцией монумента «Воинам, партизанам и
подпольщикам Карелии» («Аллеи Памяти и Славы») – 21,9 млн.руб., в том числе за
счет средств бюджета Республики Карелия – 9,6 млн.руб. Данный объект введен в
эксплуатацию.
 другие вопросы в области ЖКХ - 51,9 млн.руб. Средства направлены на
обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» и МКУ «Ритуал».
9
Слайд 8
Наибольший удельный вес в расходах составляет отрасль «Образование» - 59,2
процента, с объемом расходов 3 102,7 млн.руб.
Основная часть средств, а именно 81,2 процента (2 537,1 млн.руб.) направлена
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий:
- 71 детского сада с контингентом 14 553 детей
- 38 образовательных учреждений с контингентом 24 729 учащихся
- 16 учреждений дополнительного образования с контингентом 28 416
учащихся
- 2 учреждений молодежной политики
- прочих учреждений.
На обеспечение доступности дошкольного образования направлено 24,3
млн.руб., практически все использованные средства из бюджета Республики
Карелия, в рамках которых:
-проведен 1 этап капитального ремонта с благоустройством зданий,
возвращаемых в систему дошкольного образования по адресу: ул.Мелентьевой, д.5
(МДОУ «Детский сад № 42») и ул.Петрова, д.7б (МДОУ «Детский сад № 72») – 5,9
млн.руб.;
-проведены ремонтные работы здания МДОУ «Детский сад № 88» по
ул.Хвойной, д.10 - 18,0 млн.руб. Детский сад введен в эксплуатацию 09.02.2015 на
120 мест.
Благодаря предпринятым мерам по введению в эксплуатацию зданий
дошкольных учреждений и открытию дополнительных мест на базе существующих
учреждений за учебный год 2013-2014 годов создано 1 304 дополнительных мест.
В рамках модернизации дошкольного образования:
- приобретено оборудование (медицинское, спортивное, игровое, музыкальное,
учебно-методическое и пр.) в МДОУ «Детский сад № 42», МДОУ «Детский сад №
72», МДОУ «Детский сад № 83», МДОУ «Детский сад № 88»;
- приобретены хозяйственные, канцелярские товары, посуда, мебель, мягкий
инвентарь, игры, игрушки, производственный инвентарь в МДОУ «Детский сад №
42», МДОУ «Детский сад № 57», МДОУ «Детский сад № 72», МДОУ «Детский сад
№ 83», МДОУ «Детский сад № 88»;
- проведены работы по реконструкции тепловых пунктов в МДОУ «Детский
сад № 57» и МДОУ «Детский сад № 88»;
- проведены ремонтные работы зданий и помещений МДОУ «Детский сад №
83», МДОУ «Детский сад № 88»;
- установлена беседка в МДОУ «Детский сад № 83», а также асфальтовая
площадка МДОУ «Детский сад № 57».
Продолжена практика выплат родителям, чьим детям от 1,5 до 3 лет не
предоставлены места в детских садах, в течение года выплату получали от 175 до
296 человек, расходы составили 10,7 млн.руб.
На улучшение материального положения учреждений направлено 47,6 млн.руб.
За счет указанных средств осуществлены следующие мероприятия:
- продолжены работы по установке и ремонту ограждений в 4 учреждениях
МОУ «Основная школа № 32», МОУ «Средняя школа № 39», МОУ ДОД «Детский
10
театральный центр», МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Г. Свиридова» (в
2013 году – 10 учреждения) и эвакуационных выходов в 7 учреждениях (МДОУ
«Детский сад № 3», МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 83»,
МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 95», МДОУ «Детский сад №
102», подростково-молодежный клуб «Алые паруса»);
- ремонт кровель 7 детских садов (МДОУ «Детский сад № 12», МДОУ
«Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 62», МДОУ «Детский сад № 93»,
МДОУ «Детский сад № 103», МДОУ «Детский сад № 107», МДОУ «Детский сад №
119»);
- ремонт помещений в 28 учреждениях МДОУ «Детский сад № 12», МДОУ
«Детский сад № 87» МДОУ «Детский сад № 35», МДОУ «Детский сад № 45»,
МДОУ «Детский сад № 65», МДОУ «Детский сад № 83», МДОУ «Детский сад №
90», МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 32», МДОУ «Детский сад
№ 70» МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад
№ 57», МДОУ «Детский сад № 88», 11 общеобразовательных учреждениях, МУ
«Детский дом № 4» и МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.
Синисало»;
- замена оконных блоков и обеспечение зданий противопожарными дверями 13
учреждений (МДОУ «Детский сад № 12», МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ
«Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 23», МДОУ «Детский сад № 56»,
МДОУ «Детский сад № 65», МДОУ «Детский сад № 83», МДОУ «Детский сад №
114, МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Гимназия № 17», МОУ «Гимназия № 37»,
МОУ «Средняя школа № 46» и МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им.
Г. Синисало»);
- реконструкция 9 тепловых пунктов (МДОУ «Детский сад № 35», МДОУ
«Детский сад № 45», МДОУ «Детский сад № 83», МДОУ «Детский сад № 86»,
МДОУ «Детский сад № 95», МДОУ «Детский сад № 111», МУ «Центр молодежи»,
МУ «Досугово-социальный центр «Подросток» и МУ «Центр содействия занятости
молодежи»).
Расходы на обеспечение питания детей в детских дошкольных учреждениях
составили 183,1 млн.руб., в том числе посредством:
- организации общественного питания юридическими лицами (кроме
некоммерческих организаций) – 4,7 млн.руб. с фактическим контингентом в
количестве 27,4 тыс. дето-дней;
- предоставления субсидии МАУ «Петроснаб» - 178,4 млн.руб. с фактическим
контингентом за 2014 год в количестве 2 012,4 тыс. дето-дней.
Слайд 9
Основной формой финансирования муниципальных учреждений в свете
предоставленной самостоятельности по Федеральному закону от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» является предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Объем выделенных субсидий на выполнение муниципальных заданий в 2014 году
11
составил 3 097,5 млн.руб., что составляет 59,1 процента от общего объема расходов
бюджета.
Предоставлено 16 видов субсидий 149 учреждениям на выполнение
муниципальных заданий в 2014 году. Основные из них направлены на:
- предоставление начального, основного, среднего (полного) образования (38
учреждений) – 1 303,1 млн.руб.,
- предоставление дошкольного образования на базе 71 дошкольных и 3-х
общеобразовательных учреждений – 904,7 млн.руб.,
- предоставление дополнительного образования (16 учреждений) – 326,6
млн.руб.;
- закупку, обеспечение приемки, хранения, фасовки, погрузки, выгрузки,
доставки, контроля качества продуктов питания (1 учреждение) – 199,7 млн.руб;
- предоставление услуг в области социальной политики (5 учреждений) – 107,2
млн.руб.;
- предоставление услуг в сфере культуры (4 учреждения) – 57,1 млн.руб.;
- предоставление услуг в сфере молодежной политики (2 учреждения) – 18,7
млн.руб.;
- предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта (2 учреждения) –
12,0 млн.руб.
Соглашением о выполнении муниципального задания каждому учреждению
устанавливаются не только объем субсидии, но и показатели, которые учреждение
должно исполнить: количественные показатели услуги (работы) и показатели
качества.
Количественные показатели муниципального задания исполнены 146
учреждениями, что составляет 98,0 процента от общего объема учреждений, для
которых установлены муниципальными заданиями такие показатели.
Показатели качества исполнены 99 учреждениями, что составляет 66,4
процента от общего объема учреждений, для которых установлены
муниципальными заданиями такие показатели.
Кроме субсидий на выполнение муниципального задания, муниципальным
учреждениям предоставлялись субсидии на иные цели. Общий объем указанных
средств оставил 215,2 млн.руб., что составляет 4,1 процента от общего объема
расходов бюджета.
Предоставлено 34 вида субсидий, направлениями субсидий на иные цели
явились:
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений с
учетом ремонтных работ и приобретения основных средств – 47,6 млн.руб.;
- модернизация системы и развитие дошкольного образования – 37,9 млн.руб.;
- реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения
заработной работникам культуры и педагогических работников учреждений
дополнительного образования – 34,9 млн.руб.;
-реализация
ведомственных
и
муниципальных
программ
("Энергосбережение…", "Правопорядок", "Пожарная безопасность…", "Развитие
системы образования…", "Забота", "Развитие сферы культуры…") – 36,7 млн.руб.;
12
- организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время – 21,0
млн.руб. (обеспечение функционирования дневных оздоровительных лагерей в 14
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
и
2
учреждениях
дополнительного образования детей; организация и обеспечение отдыха детей в
каникулярное время в специализированных (профильных) лагерях при 7
общеобразовательных учреждениях и 7 учреждениях дополнительного образования
детей; проведение ремонтных работ в лагерях при МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР»,
«ДЮСШ № 1», «ДЮСШ № 3», ДЮСШ № 4», «ДЮСШ № 7»);
- подготовка к функционированию новых учреждений 13,9 млн.руб. (Детские
сады по ул.Лыжная, пер.Хвойный, ул.Мелентьева и ул.Петрова, физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена,
«Спортивный
комплекс «Луми»).
Таким образом, благодаря установленным показателям количества и качества
осуществлено достижение стратегической цели - обеспечение повышения качества
муниципальных услуг.
Слайд 10
Расходы на капитальное строительство и реконструкцию объектов
муниципальной собственности в 2014 году составили 150,2 млн.руб., в том числе за
счет межбюджетных трансфертов – 99,0 млн.руб., из них на:
- строительство спортивной площадки муниципального бюджетного
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя школа
№ 42» - 6,0 млн.руб.,
- строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в жилом
районе «Соломенное» в г. Петрозаводске – 6,1 млн.руб.,
- строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе
зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной – 83,3 млн.руб,
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по
ул.Хейкконена – 3,9 млн.руб.,
- разработку проектной документации на строительство здания детского сада
по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова – 1,2 млн.руб.,
- разработку проектной документации на строительство здания детского сада
по ул. Попова – 1,2 млн.руб.,
- внутреннее газоснабжение (перевод на природный газ) многоквартирных
домов, расположенных на территории Петрозаводского городского округа – 8,5
млн.руб.
В 2014 году переведены на природный газ 13 многоквартирных домов района
«Октябрьский» по адресам: ул.Кондопожская, д.4, 6; ул.Московская, д.11, 13, 15,
17; пр.Октябрьский, д.7, 9; пр.Первомайский, д.6, 8; ул.Советская, д. 7, 10, 10б и 1
многоквартирный дом района «Соломенное» по адресу: ул.Соломенская, д.10,
разработана проектная документация на перевод на природный газ 68
многоквартирных домов района «Соломенное»;
- реконструкцию улицы Достоевского на участке от ул.Зайцева до
пр.Октябрьского – 3,6 млн.руб.,
13
- разработку проектной документации на строительство путепровода через
железнодорожные пути в створе ул. Гоголя -12,0 млн.руб.,
- строительство разгрузочного коллектора по ул.Фурманова от КНС-4 до
ул.Чапаева. Реконструкция КНС-4 за счет средств межбюджетных трансфертов –
2,5 млн.руб.,
- строительство военно-мемориального комплекса Карельского фронта в
г.Петрозаводске, с реконструкцией монумента «Воинам, партизанам и
подпольщикам Карелии» («Аллея Памяти и Славы») – 21,9 млн.руб.
Снижение объема расходов на капитальное строительство и реконструкцию
объектов муниципальной собственности по сравнению с 2013 годом составило 97,5
млн.руб., или более 60,6 процента.
Слайд 11
Большое значение в течение 2014 года наряду с мероприятиями по повышению
доходной части бюджета округа уделялось оптимизации расходов бюджета.
План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на 2013-2014 годы утвержден постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа от 18.09.2013 № 4811.
Наиболее значимыми итогами выполнения мероприятий данного плана в 2014
году явилось:
- получение экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок
товаров, работ, услуг – 106,9 млн.руб. и ее перераспределение на обеспечение
социально-значимых вопросов Петрозаводского городского округа;
- оптимизация штатной численности муниципальных учреждений с
направлением высвободившихся средств преимущественно на повышение
заработной платы работников учреждений – 6,9 млн.руб., из которых результат
проведенных в 2014 году оптимизационных мероприятий по приведению штатных
единиц в соответствие штатным расписаниям составил 5,7 млн.руб.;
- сокращение расходов на содержание Администрации Петрозаводского
городского округа, финансовый эффект за отчетный период составил 1,1 млн.руб.;
- исключение необходимости осуществления закупок товаров, работ, услуг
посредством передачи муниципальной функции по разработке градостроительных
планов земельных участком муниципальному учреждению – 1,1 млн.руб.;
- привлечение в рамках проекта «Музыка: обучение с увлечением»
дополнительных ресурсов в виде грантов в рамках участия в конкурсах
благотворительных фондов – 0,8 млн.руб.
В целом эффект от реализации мероприятий Плана оптимизации расходов
бюджета округа за 2014 год составил 116,8 млн.руб.
Слайд 12
В рамках перехода на «программный бюджет» в 2013 году утвержден Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Петрозаводского городского округа, с начала 2014 года реализуется 2
муниципальные программы, с 2015 года - 6 муниципальных программ, к 2016 году
планируется разработка еще 5 муниципальных программ.
14
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам.
Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности,
которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные
средства направлены на достижение заданного результата. Значение показателей
сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых
решений.
В 2014 году объем расходов в рамках муниципальных и ведомственных
программ составил 641,4 млн.руб. или 12,2 процента в общем объеме расходов
бюджета, в том числе:
- 2 муниципальных программ - 50,4 млн.руб.
- 22 ведомственных программ - 591,0 млн.руб.
Слайд 13
Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа по
состоянию на 1 января 2015 года составил 1 680,0 млн.руб. и в сравнении с
утвержденным Решением о бюджете Петрозаводского городского округа на 2014
год верхним пределом муниципального долга (1 701,0 млн.руб.) снижен на 21,0
млн.руб. Снижение объема муниципального долга обусловлено в первую очередь
прогнозируемым неисполнением доходной части бюджета, и, соответственно,
направлением поступивших 31.12.2014 доходов, в целях эффективного
использования средств бюджета, на погашение муниципального долга.
Прирост объема муниципального долга к уровню на начало 2014 года (1 442,0
млн.руб.) составил 16,5 процента и обусловлен невозможностью отказа от
дефицитного бюджета Петрозаводского городского округа в связи с
необходимостью обеспечения расходных полномочий.
Структура муниципального долга Петрозаводского городского округа по
состоянию на 01 января 2015 года представлена исключительно кредитами,
привлеченными в кредитных организациях.
Бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов в 2014 году не предоставлены.
Муниципальные гарантии в течение 2014 года Администрацией округа не
предоставлялись.
Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета
Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений
увеличилось с 50,0 процентов на 01.01.2014 до 66,3 процента на 01.01.2015, при
допустимом уровне, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации –
100,0 процентов.
Рост показателя обусловлен не только ростом объема муниципального долга,
но и сокращением поступления доходов в бюджет округа в соответствии с
законодательством Российской Федерации, так, с 2014 года сокращен с 30 до 22
процентов норматив отчислений налога на доходы физических лиц.
Просроченных долговых обязательств у Петрозаводского городского округа за
2014 год не возникало.
Параметры Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены, принцип
сбалансированности бюджета исполнен.
15
Слайд 14
Прозрачность или открытость бюджета и бюджетного процесса реализованы
посредством Интернет-портала «Открытый бюджет Петрозаводского городского
округа», который является подсистемой официального сайта Администрации
Петрозаводского городского округа.
Так, созданы условия для свободного доступа граждан и заинтересованных
пользователей к бюджетным данным путем размещения в сети Интернет:
- нормативных правовых актов по бюджету,
- проектов бюджета городского округа на очередной финансовый год и на
плановый период,
- утвержденных бюджетов городского округа за отчетные годы и информации о
корректировках бюджета,
- отчетов об исполнении бюджета,
- аналитических отчетов и информации, касающихся составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета,
- информации о деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского
городского округа.
Кроме того, доступность информации представлена путем трансформации
профессиональной информации о бюджете в простую, понятную для населения
форму посредством публикации электронной брошюры «Бюджет для граждан».
16