2. Стратегические цели и тактические задачи Программы и их

1
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области»
на 2010 - 2012 годы
(название ВЦП)
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Должностное лицо, утвердившее
программу (дата утверждения)
или наименование и номер
соответствующего нормативного
акта
Стратегические цели программы
Показатели достижения
стратегических целей
Приказ департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области
№ 20б от 25.01.2010 г.
Формирование
и
реализация
государственной молодежной политики на
территории Кемеровской области;
осуществление единой государственной
политики в области физической культуры
и спорта, направленной на максимальное
вовлечение
населения
Кемеровской
области в систематические занятия
физической
культурой
и
спортом,
дальнейшее развитие спорта высших
достижений;
государственное регулирование в сфере
туризма на территории Кемеровской
области.
Количество
специализированных
молодежных учреждений Кемеровской
области, шт.;
численность
работников
специализированных
молодежных
учреждений Кемеровской области, чел.;
количество проведенных физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий, шт.;
отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
учреждений физической культуры и
спорта к среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики
Кемеровской области, %;
доля туризма в ВРП региона, %;
2
Основные программные
мероприятия
Сроки реализации
Объемы и источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности
количество организаций, включенных в
реестр
турагентов,
осуществляющих
деятельность на территории Кемеровской
области, шт.
Обеспечение деятельности департамента
молодежной
политики
и
спорта
Кемеровской области в сфере управления
государственной молодежной политикой;
обеспечение
деятельности
государственного учреждения «Областной
центр молодежи и студентов»;
обеспечение деятельности департамента
молодежной
политики
и
спорта
Кемеровской области по управлению,
организационно-правовому
регулированию в сфере физической
культуры и спорта;
обеспечение
деятельности
государственных
образовательных
учреждений физической культуры и
спорта Кемеровской области;
организация и проведение физкультурнооздоровительной работы и спортивных
мероприятий на территории Кемеровской
области;
обеспечение деятельности департамента
молодежной
политики
и
спорта
Кемеровской области по государственному
регулированию в сфере туризма.
2010-2012 годы
Общая сумма средств из областного
бюджета, необходимых на реализацию
Программы,
составит
748961,0 тыс. рублей,
в том числе на:
2010 год – 270851,0 тыс. рублей,
2011 год – 239055,0 тыс. рублей,
2012 год – 239055,0 тыс. рублей.
- Ежегодно обеспечивать деятельность
свыше 200 молодежных отрядов с
численностью бойцов около 10,0 тыс.
человек;
- ежегодно привлекать около 40,0 тыс.
3
молодых людей к участию в культурнодосуговых мероприятиях, посещению
молодежных творческих студий, занятиям
в художественных коллективах;
- ежегодно привлекать к участию в
мероприятиях
патриотической
направленности до 15,0 тыс. молодых
людей;
регулировать
деятельность
14
специализированных
молодежных
учреждений Кемеровской области с
численность работников около 130 чел.;
- ежегодно обеспечивать проведение около
300 физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
- сохранить отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников учреждений физической
культуры и спорта от среднемесячной
заработной платы работников, занятых в
сфере экономики Кемеровской области в
пределах 62-65,55%;
- дополнительно обеспечить население
области спортивными сооружениями:
плоскостными
спортивными
сооружениями - на 0,63 тыс. кв. м на
10,0 тыс. чел. населения;
спортивными залами – на 0,1 тыс. кв.м на
10,0 тыс. чел. населения;
плавательными бассейнами – на 12,9 кв.м
зеркала воды на 10 тыс. чел. населения;
- сохранить число спортсменов членов
сборных команд Российской Федерации и
Кемеровской области (150 чел. ежегодно);
сохранить
количество
наград,
завоеванных спортсменами Кемеровской
области
на
всероссийских
и
международных соревнованиях (700 шт.
ежегодно);
сохранить
оценку
вовлеченности
населения в занятия физической культурой
и спортом на уровне 25,1% от числа
опрошенных;
- сохранить удовлетворенность населения
4
условиями для занятия физической
культурой и спортом на уровне 20,3% от
числа опрошенных;
- сохранить долю туризма в ВРП региона
на уровне 2,03%;
сохранить
количество
мест
в
коллективных
средствах
размещения
(гостиницы, базы отдыха и т.д.) на уровне
около 15,7 тыс. шт.;
вести
реестр
турагентов,
осуществляющих
деятельность
на
территории Кемеровской области;
- сохранить количество работающих в
коллективных средствах размещения на
уровне около 7,3 тыс. человек (ежегодно);
- сохранить поток иностранных граждан,
посетивших Кемеровскую область в
объеме около 65,0 тыс. чел. ежегодно;
- ежегодно проводить около 14 туристскомассовых мероприятий в регионе.
1. Характеристика проблемы
Сфера молодежной политики
Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что
политических и экономических успехов добиваются именно те государства,
которые уделяют повышенное внимание молодежи. Очевидно, что
стратегические преимущества будут у тех государств и обществ, которые
научатся эффективно использовать человеческий потенциал, и в первую
очередь тот инновационный потенциал развития, носителем которого
является молодежь. Она должна стать активным участником решения задач,
стоящих перед государством и обществом. Назрела необходимость создавать
условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых в
общественные процессы. Это расширит социальную базу преобразований,
обеспечит социальное, культурное и экономическое развитие региона и
страны в целом.
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики, в Кемеровской области по состоянию на
01.01.2007 молодежь в возрасте от 14 до 30 лет включительно составила
785,9 тыс. человек или 27,8 процента от численности населения области,
43,5 процента от трудоспособного населения области.
5
В последние десятилетия во многом был утрачен прежний опыт
привлечения молодежи к управленческим процессам. Молодежное
общественное движение находится в стадии формирования и не отражает
всего спектра интересов молодежи региона.
На сегодняшний момент во всех муниципальных образованиях есть
органы и специалисты по делам молодежи, работает 13 муниципальных и
одно государственное учреждение сферы «Молодежная политика».
Сегодня формирование молодого человека происходит в сложных
социально-экономических условиях. Неудовлетворенность сегодняшней
жизнью, формирование заниженной или чрезвычайно завышенной
самооценки
порождают
асоциальное
поведение:
конфликтность,
замкнутость, рост преступности, алкоголизм и наркоманию. Слабая
социальная защищенность и информированность молодежи вызывают, с
одной стороны, общественную пассивность, стремление приспособиться к
сложившейся ситуации, с другой стороны, в критических ситуациях могут
порождать протестные действия, в том числе в форме противоправных
действий.
В настоящее время в области восстановлены студенческое
самоуправление, различные формы общественной самоорганизации
молодежи, студентов в учебных заведениях Кемеровской области.
Студенческие советы смогли заполнить вакуум, образовавшийся после
прекращения деятельности комитетов комсомола высших учебных
заведений. Однако уровень развития органов студенческого самоуправления
разных высших учебных заведений неодинаков. Одними из главных
остаются проблемы кадров, финансового, методического обеспечения их
деятельности.
В регионе действует общественные молодежные, студенческие и
детско-юношеские объединения с численностью от 30 членов до 10 тысяч
человек. Это кадровый, организационный ресурс. При взаимодействии с
органами
государственной
власти,
органами
муниципального
самоуправления общественные организации решают важные задачи: вопервых, проблему занятости подростков и молодежи вне школы, вовлекая их
в приемлемые формы общественной деятельности, а также в организацию
досуга. Во-вторых, детские и молодежные организации и объединения могут
являться школой подготовки кадров для административных структур,
партнерами в реализации программных мероприятий.
Деятельность департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области (далее - департамент), входящего в его состав
управления по молодежной политике, в 2009 году, как и в прошлые годы,
направлена на реализацию государственной молодежной политики на
территории Кемеровской области, оказывающей значительное влияние на
становление и формирование ценностных ориентаций и позицию молодого
поколения, обеспечивая социальную активность и позитивную динамику, в
6
2010 и последующие годы в условиях сложной финансовой обстановки
необходимо максимально сохранить ранее достигнутые результаты.
Основные направления деятельности по реализации государственной
молодежной политики в области: содействие занятости молодежи, развитие
детского и молодежного движения, поддержка молодых семей, организация
отдыха детей и молодежи, развитие волонтерского движения,
патриотическое воспитание молодежи.
Содействие занятости молодежи
В настоящее время в Кузбассе наряду с органами служб занятости
временному и постоянному трудоустройству подростков и молодежи
оказывают содействие 14 специализированных молодежных учреждений
Кемеровской области.
В Кемеровской области активно развивается движение студенческих
и молодежных трудовых отрядов. Из года в год растет количество и
численность бойцов молодежных отрядов. В 2002 году в Кузбассе работало
29 отрядов с численностью 1070 чел., в 2003 – 45 отрядов с численность 2
тыс. чел. В связи со снижением финансирования в 2009 году численность
отрядов составила 268 и снизилась по сравнению с 2008 годом на 24 отряда,
количество бойцов сократилось на 2,7 тыс. человек. В 2010 году и в
последующие 2011 - 2012 годы предполагается сохранить численность
отрядов в количестве 200 с привлечением до 10 тыс. человек ежегодно.
Развитие детского и молодежного движении.
Развитие волонтерского движения
В области действуют молодежные и детские общественные
объединения, работает Молодежный парламент Кузбасса.
Ежегодно департамент проводит конкурс лидеров детских
общественных объединений «Лидер XXI века», областные конкурсы юных
журналистов Кузбасса.
Издается областная детская газета «Свежий ветер», студенческая
«СтатусВо!».
С целью поддержки молодежных и детско-юношеских общественных
объединений ежегодно проводится смена актива «Республика беспокойных
сердец». Поддерживаются программы студенческих советов, общественных
объединений по проведению школ актива.
Во всех городах и районах созданы волонтерские отряды, работают
добровольческие штабы. Целью волонтерского движения является
привлечение внимания общественности к социально значимым инициативам
организаций, учреждений по решению существующих проблем, поддержка
общественных инициатив. Наиболее крупными и значимыми волонтерскими
акциями являются: «Весенняя неделя добра», «Счастливые праздники»,
«Эстафеты добрых дел» и др.
7
Поддержка талантливой молодежи.
Организация отдыха детей и молодежи
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» действует программа грантовой поддержки талантливой и
социально активной молодежи. 100 грантов Губернатора Кемеровской
области вручаются студентам высших учебных заведений на реализацию
социально значимых проектов в сфере учебной, научной и общественной
деятельности в размере 10000 руб. каждый.
Ежегодно проводится фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна».
Департамент осуществляет подбор и направление детей - активистов
детских общественных объединений области, победителей областных
соревнований и творческих конкурсов во Всероссийские детские центры
«Орленок» и «Океан».
Большое внимание уделяется организации отдыха студентов. В
прошлые годы представители студенческих творческих коллективов,
активисты
молодежных
студенческих
объединений
награждались
туристической поездкой в Объединенные Арабские Эмираты, Грецию.
В целях пропаганды семейных ценностей, ответственного
родительства, здорового образа жизни из года в год проводится областной
конкурс «Молодая семья Кузбасса».
Патриотическое воспитание молодежи
Основными направлениями работы департамента по развитию
военно-патриотического воспитания молодежи Кузбасса являются:
- популяризация здорового образа жизни;
- массовое вовлечение молодежи в спортивно-оздоровительное
движение;
- воспитание уважительного отношения к государственной
символике.
Вместе с тем в настоящее время по-прежнему имеется ряд проблем в
сфере «Молодежная политика»:
На сегодняшний момент политическая и социальная активность
молодежи низка. Механизмы поддержки общественно значимых инициатив
молодых граждан требуют развития. На данный момент у действующий
общественных объединений слабая материально-техническая база,
отсутствуют помещения для их работы существующих Поддержка
общественных объединений не позволяет поддержать социально значимую
деятельность всех действующих объединений на территории Кемеровской
области.
Недостаточное количество специализированных молодежных
учреждений. В настоящее время сеть учреждений сферы незначительна,
слабое их материально-техническое оснащение.
8
Низкая заработная плата работников молодежных учреждений
приводит к текучести кадров, невозможности привлечения для работы в
учреждениях высококвалифицированных специалистов.
Низкий охват молодежи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, позитивной деятельностью.
Недостаточные профилактические действия в области снижения
асоциальных явлений в молодежной среде. Несовершенство системы
трудового воспитания молодых граждан.
Недостаточная сформированность правовой, организационной,
информационно-аналитической
и
научно-методической
базы
государственной молодежной политики.
В связи с отсутствием Федерального закона, регламентирующего
деятельность органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации,
постоянно обновляется и приводится в соответствие нормативно-правовая
база, направленная на реализацию государственной молодежной политики на
территории Кемеровской области.
Таким образом, деятельность департамента в сфере реализации
государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу по
решению обозначенных проблем должна быть, несмотря на сложную
финансовую ситуацию, направлена на:
Содействие увеличению количества временного и постоянного
трудоустройства подростков и молодежи;
Выявление и поддержку талантливой молодежи, общественно
значимых инициатив молодых граждан;
Содействие развитию системы гражданственности и патриотического
воспитания молодежи;
Решение проблем самореализации и социальной адаптации
молодежи;
Укрепление
правовой,
организационной,
информационноаналитической и научно-методической базы государственной молодежной
политики.
Мероприятия, указанные в приоритетных направлениях реализации
государственной молодежной политики в Кемеровской области и
направленные на решение обозначенных проблем в среднесрочной
перспективе, соответствуют полномочиям департамента.
Мероприятия выполняются управлением по молодежной политике
департамента при участии подведомственного бюджетного учреждения
(государственное учреждение «Областной центр молодежи и студентов»),
территориальных органов управления молодежной политикой и
муниципальных учреждений сферы молодежной политики, общественных
объединений.
При реализации мероприятий привлекаются средства:
9
областного бюджета: на содержание департамента, ГУ «Областной
центр молодежи и студентов», подпрограммы «Молодежь Кузбасса»
долгосрочной целевой программы «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и
туризма в Кемеровской области на 2008-2012 годы»;
средств
местных
бюджетов
и
иных
не
запрещенных
законодательством источников.
Сфера физической культуры и спорта
Физическая культура является частью культуры, представляющая
собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического
воспитания, физической подготовки и физического развития; спорт – сфера
социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта,
сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки
человека к ним.
Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное
влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным
средством профилактики заболеваний, способствуют формированию
морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в
конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности
населения области.
Основополагающей задачей государственной политики является
создание условий для роста благосостояния населения Российской
Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной
социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения
физического и духовного здоровья граждан в значительной степени
способствует достижению указанной цели. В то же время существенным
фактором, определяющим состояние здоровья населения, является
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая
задача может быть решена при реализации комплексной программы.
Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным
социальным, но и политическим фактором в современном мире.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой,
состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы
любой нации, а также ее военной и политической мощи. В последнее
десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны
государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян.
10
До 90-х годов вопросами физической культуры и спорта занимались
профсоюзы, предприятия, партия, ВЛКСМ. В связи с перепрофилированием
деятельности профсоюзов, отказом предприятий от содержания
спортсооружений, распадом КПСС и комсомола, передачей этих вопросов в
ведение органов исполнительной власти сегодня обоснованную тревогу
вызывает проблема здоровья и физической активности населения, в том
числе молодого поколения. Крайне неблагоприятные экологические условия
жизни на территории Кемеровской области пагубно влияют на состояние
здоровья детей, подростков и молодежи. В среднем в России лишь
10 процентов выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми, а
45-50 процентов имеют серьезные отклонения в физическом и психическом
развитии.
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области, естественная убыль
населения Кемеровской области составляет около 20 тысяч человек в год,
средняя продолжительность жизни – около 62 лет. Это обусловлено не
только низкой рождаемостью и высокой смертностью, неблагоприятной
экологией, но и халатным отношением населения к собственному здоровью,
недостатком
пропаганды
в
средствах
массовой
информации,
профилактической и агитационной работы среди населения по
формированию здорового образа жизни, отказу от вредных привычек,
привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
На начало 2010 года в Кузбассе физической культурой и спортом
охвачено 574,5 тыс. чел. или 20,36 % населения Кемеровской области. На
начало 2009 года этот показатель составлял 17,6 % населения Кемеровской
области (по данным Минспорттуризма России среднероссийский показатель
составил 15,9%, по Сибирскому федеральному округу – 15,0 %).
В области работает 5815 спортивных сооружений с единовременной
пропускной способностью 133,5 тыс. человек; действует около 3,0 тыс.
учреждений, предприятий, объединений, организаций, в которых
осуществляют физкультурно-оздоровительную и спортивную работу около
6,0 тыс. штатных работников.
В области функционируют: 153 учреждения дополнительного
образования детей спортивной направленности с контингентом
занимающихся 90,8 тыс. чел.; 2 средних специальных учебных заведения –
училища олимпийского резерва, в которых обучается 311 человек, две школы
высшего спортивного мастерства (187 чел.).
Среднемесячная заработная плата в 2008 году работников сферы
физической культуры и спорта по Кемеровской области составила 64,8% по
отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона. По предварительным данным в 2009 году этот
показатель составит около 65,55%. Разрыв в заработной плате связан с тем,
что на территории Кемеровской области располагаются предприятия с
вредными условиями труда (угольной, химической промышленности,
11
металлургии и прочие). Заработная плата работников этих учреждений выше
по сравнению с другими отраслями промышленности и увеличивает
среднемесячную номинальную заработную плату по Кемеровской области,
что в свою очередь влияет на разрыв с работниками бюджетной сферы, в том
числе работниками сферы физической культуры и спорта.
Главными направлениями работы департамента молодежной политики
и спорта в 2009 году в сфере физической культуры и спорта являлись:
- развитие физической культуры и спорта для детей, подростков,
молодежи, а также для различных групп населения;
- качественное улучшение материально-технической базы;
- подготовка спортсменов – кандидатов в Олимпийскую сборную
команду России для участия в XXI Зимних Олимпийских играх в Ванкувере.
Важнейшим фактором привлечения населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом в Кемеровской области является
проведение массовых комплексных физкультурно-спортивных мероприятий
среди которых: летняя и зимняя спартакиада малочисленных народов
Кузбасса; летняя Спартакиада сельских спортсменов Кузбасса, спартакиады
ВУЗов и СУЗов; зимняя Спартакиада трудящихся среди коллективов
физической культуры Кузбасса; областная Спартакиада среди инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата, областная Спартакиада среди
инвалидов Всероссийского общества слепых и т.д..
В
сентябре 2009 года стартовала первая Спартакиада среди
государственных служащих Администрации Кемеровской области в
преддверии Зимней Олимпиады в Ванкувере.
Доброй традицией стало проведение комплексной (зимней и летней)
Спартакиады ветеранов Кузбасса, которые ежегодно объединяют команды
более 15 территорий. Наряду с традиционными, в практику вводится
проведение корпоративных спартакиад среди работников предприятий, фирм
различных форм собственности.
Согласно
Единого
календарного
плана
спортивно-массовых
мероприятий департамента в 2009 году в области проведено свыше 200
соревнований всероссийского регионального и областного уровня, в их
числе:
Федеральные комплексные спортивно – массовые мероприятия:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2009»;
Всероссийские массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию «Российский Азимут - 2009», г. Кемерово;
- Всероссийские массовые соревнования «Кросс наций», г. Кемерово;
- 4 зимняя и летняя Спартакиада учащихся России.
Областные комплексные спортивно-массовые мероприятия:
- XI Спартакиада среди коренных и малочисленных народов Кузбасса;
- Спартакиада ветеранов спорта.
Крупные областные спортивно-массовые мероприятия:
12
- Всероссийский турнир памяти ГСС Ю.Двужильного, Первенство
Кузбасса по боксу среди старших юношей;
- Чемпионат России по горнолыжному спорту, п. Шерегеш;
- Чемпионат России по сноуборду, г. Таштагол;
- Всероссийские соревнования на Кубок Губернатора Кемеровской
области по сноуборду, г. Таштагол;
- Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей,
посвященный памяти ЗТР В.М. Игнатцева;
- Всероссийские соревнования по велоспорту, посвящённые памяти
мастера спорта СССР Трубчанинова Ю.А.;
- Всероссийский турнир по боксу памяти воинов-афганцев Ю.Егорова;
- Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Кубок Сибири»;
- Чемпионат и Первенство СФО по спортивному ориентированию
бегом;
- Чемпионат и первенство СФО по легкой атлетике;
- Третий этап летней Спартакиады учащихся России по велоспорту и
спортивной гимнастике;
- Кубок и первенство России по авиамодельному спорту, г. Кемерово;
- Чемпионат СФО на водных дистанциях;
- IX шахматный фестиваль «Кузбасс 2009», посвящённый Дню
шахтера;
- Чемпионат Сибирского Федерального округа по боксу, посвященный
ЗМС СССР, девятикратному чемпиону мира среди профессионалов по боксу
Ю. Арбачакову;
- Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе на призы
олимпийского чемпиона В.Иваненко;
- Первенство Сибирского Дальневосточного федеральных округов по
спортивной гимнастике;
- XVII Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти
Олимпийского чемпиона Александра Воронина.
В 2010 году и последующие 2011-2012 годы планируется проведение
около 300 спортивно-массовых мероприятий различного уровня,
включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий
Кемеровской области.
С 2005 года реализуется Губернаторская программа «1000
спортивных площадок».
Большая часть площадок – это дворовые площадки по месту
жительства, остальные – расположены на территориях учреждений спорта,
оздоровительных
комплексов,
на
стадионах,
а
также
при
общеобразовательных школах, домах культуры.
Для организации деятельности спортивных площадок привлекаются
дополнительные педагогические кадры: учителя физической культуры,
тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ, клубов.
13
ХХI Сурдлимпийские игры в г. Тайбей (Тайвань)
Впервые за истории кузбасского спорта сразу 10 спортсменов из
Кемеровской области стали участниками XXI летних Сурдлимпийских игр в
г. Тайбей (Тайвань), по результатам выступления на которых сборная
команда Российской Федерации завоевала почётное первое место.
Кузбасские спортсмены, входившие в сборную, завоевали четыре
медали в следующих видах спорта: плавание, волейбол, пляжный волейбол,
лёгкая атлетика.
В целях стимулирования деятельности спортсменов и их тренеров для
достижения высоких спортивных результатов, а также социальной защиты
ветеранов и заслуженных работников спортивной отрасли Кемеровской
области в 2009 году:
- ежемесячно 157 ведущих спортсменов получили выплаты на питание;
- ежемесячное денежное вознаграждение получили 110 человек, в том
числе 85 ведущих спортсмена Кемеровской области по видам спорта - члена
сборной команды России основного, молодежного, юниорского и
юношеского составов; 25 тренеров чемпионов, призеров и участников
Олимпийских игр, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы,
представлявшим Кемеровскую область в составе сборных команд
Российской Федерации либо сборных команд СССР по олимпийским видам
спорта;
-58 человек получили ежемесячную денежную выплату, в том числе 21
человек, имеющих звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный
тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», получившие указанные
звания за работу в спортивных организациях Кемеровской области,
достигшие пенсионного возраста; 17 человек, имеющих звание
«Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ», получившие
указанное звание за работу в спортивных организациях Кемеровской
области, достигшие пенсионного возраста; 3 спортсмена, получившие
травму, приведшую к 1 или 2 группе инвалидности, во время выступления в
составах сборных Кузбасса, Российской Федерации или СССР, имеющим
одно из следующих спортивных званий: «Заслуженный мастер спорта
СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Мастер спорта СССР
международного класса», «Мастер спорта России международного класса»,
«Мастер спорта СССР»; 3 победителя, призера Олимпийских игр,
представлявшие Кемеровскую область в составе сборных команд Российской
Федерации либо сборных команд СССР по различным видам спорта,
закончившие спортивную карьеру; 3 спортсмена, представлявшие
Кемеровскую область в составе сборных команд СССР и Российской
Федерации, закончившие спортивную карьеру, имеющие одно из следующих
спортивных званий: «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный
мастер спорта России»; 11 спортсменов и работников, внесших значительный
вклад в развитие физической культуры и спорта Кемеровской, окончившие
спортивную карьеру.
14
В 2010-2012 годах планируется продолжить реализацию мероприятий
по социальной поддержке и поощрению спортсменов, тренеров и работников
сферы физической культуры и спорта.
Лучшие результаты выступлений кузбасских спортсменов на
международных и всероссийских соревнованиях в 2009 году:
- Батушев Павел - 1 место на чемпионате мира по ледолазанию,
дисциплина «соревнования на скорость» в г. Саас-Фе (Швейцария);
- Бессмертных Александр - 2 место на первенстве мира по лыжным
гонкам среди молодежи (до 23) и юниоров в дуатлоне (15 км классическим,
15 км вольным) в г. Праз-де-Люз;
- Жмурко Артём - 1 место на XXIV зимней Универсиаде по лыжным
гонкам на дистанции 30 км классическим стилем в г. Харбин (Китай);
- Головина Ксения - 1 место на чемпионате России по легкой атлетике
среди спортсменов-инвалидов по слуху на дистанциях 200м и 400м в
г. Саранск;
- Ельцова Татьяна - -1 место на чемпионате мира по жиму лежа в вес
кат.62,5 кг, г. Люксембург;
- Кириллов Сергей - 3 место на Кубке Мира по вольной борьбе в
Иране;
- Деревягин Александр - 1 место на Кубке Европы среди клубов по
легкой атлетике 400м с барьерами в г. Костелоне (Испания);
- Кравчук Василиса - 1 место на чемпионате России по подводному
плаванию в ластах на дистанции 50м в классических ластах в г. СанктПетербург;
- Обедина Ирина - 1 место на Кубке Европы среди клубных команд по
легкой атлетике в г. Костелоне (Испания);
- Чепсаракова Валерия – победитель первенства Европы в Словении,
победитель первенства мира по вольной борьбе в Турции;
- Сальникова Любовь - победитель первенства Европы по вольной
борьбе, г. Тбилиси, серебряный призёр первенства мира по вольной борьбе в
Турции;
- Канаев Вячеслав - 1 место на Кубке мира по кикбоксингу в г. Сегед
(Венгрия), Победитель чемпионата Мира в Италии;
- Алексеева Алёна – 3 место на 25 Всемирной летней Универсиаде2009 на дистанции 200м брассом (сурдлимпийские игры, плавание) в
г. Белград (Сербия);
- Васильев Александр - 1 место в чемпионате России среди юниоров по
горнолыжному спорту, п. Шерегеш, Таштагольский район;
- Поддубный Сергей – 1 место в чемпионате России по настольному
теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,
г. Саратов;
- Пшеничникова Ксения - 2 место на чемпионате России по плаванию
среди инвалидов по слуху на дистанции 200м на спине в г. Новочебоксарск;
15
- Черенцов Денис - 1 место на третьем розыгрыше Кубка президента
России по самбо в командном зачете в г. Москва;
- Белкин Александр – 2 золотые медали в соревнованиях FIS по
сноуборду в Голландии;
- Тудегешева Екатерина – бронзовый призёр чемпионата мира по
сноуборду, Победитель этапа Кубка Европы (параллельный слалом);
- Девятовский Максим – обладатель 9-го Кубка Сибири по спортивной
гимнастике на призы Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.
Ежегодно спортсмены, показавшие высокие спортивные результаты и
их тренеры по итогам выступлений на всероссийских и международных
соревнованиях получают единовременные денежные вознаграждения.
Как в прошлые годы в муниципальных образованиях уделяется
внимание укреплению материально-технической базы сферы физической
культуры и спорта.
Осуществляется создание губернского центра горнолыжного спорта и
сноуборда в г. Таштаголе на горе Туманная, продолжается капитальный
ремонт здания областного училища олимпийского резерва в г. ЛенинскеКузнецком.
Стало традицией, ежегодно в рамках празднования Дня Шахтера
осуществлять строительство, реконструкцию объектов спорта.
Так, в 2009 году в г. Березовском начато строительство городского
стадиона со спорткомплексом.
В первом квартале 2009г. в г. Кемерово введен в эксплуатацию
оздоровительно-физкультурный комплекс «Локомотив».
В городе Кемерово ведется строительство двух физкультурнооздоровительных комплексов: с катком в микрорайоне 60 и с универсальным
игровым залом (ФОК «Кемерово»).
В городах и районах строятся спортивные площадки, ведется
капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта.
Всего на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в
2009 году было затрачено более 641,6 млн. рублей, в том числе 18,3 млн.
рублей из федерального бюджета, 152,2 млн. рублей из средств областного
бюджета, 83,4 млн. рублей из средств местного бюджета и 387,7 млн. рублей
из внебюджетных источников.
С целью развития массового спорта, пропаганды здорового образа
жизни, занятий физической культурой и спортом, в областных и местных
средствах массовой информации освещаются новости сферы физической
культуры и спорта.
В крупных городах Кузбасса (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск,
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск) увеличивается количество
рекламных щитов, баннеров, растяжек, содержащих социальную рекламу
здорового образа жизни и занятий спортом.
Государственной телерадиокомпанией «Кузбасс» рассказывается о
достижениях спортсменов, о спортивных мероприятиях, проводимых на
16
территории Кемеровской области, об открытии спортивных объектов после
реконструкции, окончании строительства, капитального ремонта и многое
другое.
Информация о спортивных мероприятиях и достижениях кузбасских
спортсменов размещается в средствах массовой информации и на
официальных сайтах Администрации Кемеровской области и департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области.
Ежегодно департамент проводит областной конкурс «Спортивный
журналист года», целью проведения которого является привлечение
печатных и электронных СМИ к пропаганде физической культуры, спорта и
здорового образа жизни, увеличения информационного потока о
достижениях кузбасских спортсменов, развития массового физкультурного
движения в области. В задачи конкурса входит привлечение к работе над
материалами, посвященными физической культуре и спорту, как ведущих
журналистов Кузбасса, так и их молодых коллег, а также поощрение авторов
лучших работ по этой тематике. Областной конкурс проводится в течение
года и проходит по 6 номинациям: печатные издания: областные газеты;
печатные издания: городские и районные газеты; телевидение; радио;
фотожурналистика; лучшая кино и – телеоператорская работа. Кроме того,
утверждены специальные номинации; за верность профессии; лучший
журналистский дебют; лучший редакционный проект в печати; лучший
редакционный проект в электронных СМИ; лучший авторский проект
(авторская колонка, тематический цикл публикаций, авторская радио-,
телепрограмма). Традиционно в конкурсе принимают участие около 100
журналистов.
Несмотря на это:
недостаточна доля населения области регулярно занимающегося
физической культурой и спортом. На начало 2010 года средний
показатель по Кемеровской области составил 20,36%;
слаба материально-техническая база учреждений и организаций
физической культуры и спорта, работающих с населением. В 2009 году
обеспеченность на 10,0 тыс. жителей составила: плоскостными
спортивными сооружениями - 6,75 тыс. кв. м, спортзалами –
2,24 тыс. кв. м, плавательными бассейнами – 67,34 кв. м зеркала воды;
происходит старение кадров. Заработная плата молодых
специалистов
низкая,
выпускники
учебных
заведений
не
трудоустраиваются в физкультурно-спортивные организации, в связи с
чем, остро стоит вопрос нехватки профессиональных тренерских
кадров;
по-прежнему в целях развития спорта высших достижений
необходимо решать вопросы по созданию условий для ведущих
спортсменов области, членов сборных команд Кемеровской области.
Основная причина, тормозящая развитие спорта высших достижений
является
недостаточное
финансирование
на
командирование
17
спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня, в учебнотренировочных сборах по подготовке к ним, дороговизна качественной
спортивной формы, инвентаря и оборудования, медицинских средств.
Отдаленность
мест
проведения
централизованных
учебнотренировочных сборов сборных команд России по видам спорта от
Кемеровской области приводит к увеличению затрат на ведение учебнотренировочного процесса ведущих кузбасских спортсменов;
Кроме того, Президентом Российской Федерации с целью
достижения высоких результатов поставлены задачи по качественному
обеспечению подготовки спортсменов и выполнению Кемеровской
областью государственного заказа по подготовке спортсменов к XXII
зимним Олимпийским играм и XI Паралимпийским играм 2014 года,
которые будут проходить в г.Сочи.
Учитывая вышеизложенное, в условиях сложной финансовой ситуации
необходимо сохранить достигнутые результаты.
Задачи, поставленные перед департаментом на 2010 год:
1. Подготовка спортсменов – кандидатов в Олимпийскую сборную
команду России для участия в XXI Зимних Олимпийских играх в Ванкувере
(Канада) 2010 года, I летним Олимпийским юношеским играм 2010 года в
Сингапуре и к зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи.
2. Организация и проведение всероссийских соревнований на
территории Кемеровской области;
3. Увеличение количества спортсменов Кемеровской области в
составах сборных команд России по видам спорта;
4. Увеличение количества систематически занимающихся физической
культурой и спортом в области;
5. Активное
участие
в
комплексных
спортивно-массовых
мероприятиях Минспорттуризма (спартакиада учащихся, спартакиада
молодежи России, спартакиада допризывников, лыжня России, Российский
азимут, Кросс наций и т.д.).
Мероприятия по реализации государственной политики в области
физической культуры и спорта в Кемеровской области, направленные на
решение обозначенных проблем, как в настоящее время, так и в
среднесрочной перспективе, соответствуют полномочиям департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Мероприятия выполняются управлением по физической культуре и
спорту департамента, при участии подведомственных бюджетных
учреждений физической культуры и спорта (специализированные детскоюношеские спортивные школы олимпийского резерва, школы высшего
спортивного мастерства, училища олимпийского резерва), территориальных
органов управления физической культурой и спортом, муниципальных
учреждений физической культуры и спорта, областных федераций по видам
спорта, предприятий, организаций, объединений, осуществляющих
18
физкультурно-оздоровительную работу с разновозрастным населением
области.
При выполнении мероприятий привлекаются средства:
- областного бюджета (на содержание департамента, государственных
образовательных учреждений физической культуры и спорта, средств на
физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия,
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кемеровской
области» долгосрочной целевой программы «Молодежь Кузбасса. Развитие
спорта и туризма в Кемеровской области» на 2008-2012 годы», региональной
программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов социальной сферы);
- местных бюджетов и иных не запрещенных законодательством
источников.
Туризм
Администрация области рассматривает развитие туризма в качестве
одного из приоритетных направлений экономики Кузбасса. Благодаря
туристской индустрии создаются рабочие места, развивается бизнес,
увеличиваются доходы в бюджет. Кроме того, туризм имеет огромное
социальное значение.
Для развития туризма у нас есть все условия. Прежде всего, это
большой историко-культурный и природно-рекреационный потенциал,
составляющий основу туристских ресурсов региона. Многие туристы уже
смогли по достоинству оценить красоту Кузнецкой Земли.
В последние годы произошли позитивные перемены в развитии
туристской отрасли:
открываются новые туристские объекты (так только по
Таштагольскому району за два года введено в эксплуатацию 30 новых
объекта туристской инфраструктуры);
разрабатываются новые туристские маршруты и программы;
растет количество граждан, пользующихся услугами предприятий
туриндустрии, а это и рост налоговых поступлений в областной бюджет.
В 2008 году в новом созыве Совета народных депутатов Кемеровской
области впервые был создан комитет по вопросам туризма, спорта и
молодежной политики.
Результатом деятельности исполнительной и законодательной власти в
период 2009 года стала разработка и принятие трех областных законов для
сферы туризма:
- «О туристской деятельности», где большой блок посвящен вопросам
безопасности, прописан комплекс мер по обеспечению безопасности
туристов, выполняемыми субъектами туристской индустрии;
- «О развитии снегоходного туризма в Кемеровской области»;
- «О развитии внутреннего и въездного туризма».
19
Вышло Постановление Губернатора области А.Г. Тулеева о создании
общественного туристского совета при Губернаторе Кемеровской области,
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области утвержден
Порядок формирования и ведения реестра снегоходных трасс Кемеровской
области.
В регионе активно идет формирование рекреационных комплексов,
наибольшее
развитие
туризма
осуществляется
на
территории
Таштагольского и Промышленновского районов, активно идет развитие
историко-культурного туризма на территории Мариинского района.
Большой популярностью в зимний период времени традиционно
пользуются горнолыжные комплексы «Шерегеш» (Таштагольский район) и
«Танай» (Промышленновский район). Это крупнейшие инвестиционные
проекты, которые реализуются в области, и уже сегодня способные
принимать сотни тысяч туристов, а в настоящее время ведется работа над
тем, чтобы эти центры были востребованы не только зимой, но и летом. К
примеру, «Танай» постепенно становится популярной зоной для семейного
летнего отдыха.
В 2009 году после капитальной реконструкции принял первых
отдыхающих санаторий «Борисовский» Крапивинского района. Это
учреждение всегда пользовалось огромным спросом у населения, а сейчас
«Борисовский» может потягаться и с лучшими здравницами страны.
В связи с принятием регионального закона «О развитии снегоходного
туризма в Кемеровской области» были открыты 2 снегоходные трассы в
Таштагольском районе.
Сегодня зимний внутренний туризм в Кузбассе набирает темп из года в
год. Если в летнем сезоне происходит отток финансовых ресурсов на
международном туризме в Новосибирск и Москву, то с началом зимнего
сезона поток желающих отдохнуть на горнолыжных комплексах
Кемеровской области растет из года в год.
Для сравнения если в 2000 году на территории Кузбасса отдохнуло 150
тыс.человек, то в 2009 году эта цифра составила свыше 530 тыс.человек.
Согласно данным Кемеровостата объем платных услуг населению от
туристских, гостиничных и санаторно-оздоровительных услуг в 2009 году
составил 2 миллиарда 242 миллиона рублей, что практически равно
показателю прошлого года.
Налоговые поступления в бюджет области за 2009 год от субъектов
предпринимательства в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса
составили 406,5 млн. руб., от предоставления услуг воздушного транспорта –
20,8 млн. руб., от организации отдыха и развлечений, культуры и спорта –
596 млн. рублей, что практически равно показателям прошлого года.
В 2009 году область посетило 51642 иностранных туриста, это и
граждане желающие посмотреть достопримечательности области и бизнестуристы, приехавшие Кузбасс с деловыми целями.
20
В рамках взаимодействия с Федерацией спортивного туризма и
Кузбасской Ассоциацией предприятий Туристской Индустрии (КАТИ)
департаментом традиционно проводится ряд мероприятий, направленных на
популяризацию туризма: областной слет туристов, Чемпионат Сибирского
Федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях
«Казыр», областной конкурс «Молодая семья Кузбасса» (номинация
«Туристическая семья»), региональный студенческий лагерь «Высота»
(тематика «Экологический туризм»), областной фестиваль туризма,
посвященный Всемирному дню туризма.
Частично финансируются различные состязания по спортивному
туризму, а также участие кузбасских спортсменов в российских и
международных мероприятиях.
Последние годы делегация Кемеровской области принимает участие в
крупных международных туристических выставках:
«MITF» (г.Москва) – 2005/2006/2007/2008/2009
«Intourmarket» (г.Москва) – 2006/2007/2008/2010
«ТурСиб» (г.Новосибирск) – 2005/2006/2007/2008/2009/2010
Участие экспозиции Кузбасса в данных выставках было отмечено
различными наградами.
В настоящее время осуществляется реализация телевизионного проекта
«Золотое кольцо Кузбасса», данный проект ориентирован на популяризацию
отдыха в Кемеровской области.
Многосерийный проект «Золотое кольцо Кузбасса» - это цикл передач
о
природных
и
культурно-исторических
достопримечательностях
Кемеровской области и туризме на ее территории. Фильм будет
транслироваться на 10 канале, а так же на международных туристских
выставках и форумах.
Целью проекта является развитие внутреннего и въездного туризма,
формирование положительного имиджа региона как привлекательного
туристского центра для россиян и зарубежных гостей.
Сегодня активно развивается не только зимние виды туризма, но и
летние направления отдыха. Разработано множество интересных летних
маршрутов по территории области.
В целях привлечения большего туристского потока в летнее время года
на территории Кемеровской области реализуется ряд проектов, в числе
которых создание музея-заповедника «Трехречье» в Таштагольском районе.
Активно идет формирование инфраструктуры летнего туризма на территории
Губернского горнолыжного туристического комплекса «Танай» в
Промышленновском районе, на территории МУП «Поднебесные зубья» в
г.Междуреченск.
Несмотря на положительную динамику развития туристской
отрасли, существует немало сдерживающих факторов:
слабая нормативно-правовая и информационная базы;
несовершенство статистических данных;
21
недостаточное продвижение региона на туристском рынке;
нехватка средств размещения, как комфортабельных гостиниц 3 5 звезд, так и гостиниц туристского класса;
недостаток бюджетного финансирования отрасли;
сезонность туристского потока.
Мероприятия по государственному регулированию в сфере туризма в
Кемеровской области, направленные на решение обозначенных проблем, как
в настоящее время, так и в среднесрочной перспективе, соответствуют
полномочиям департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области выполняются отделом по туризму департамента, при участии
территориальных органов управления туризмом, Кузбасской ассоциации
предприятий туристской индустрии (КАТИ), НП «Южкузбасстуриндустрия»,
федерации спортивного туризма Кузбасса.
Для реализации мероприятий используются средства:
областного бюджета: на содержание департамента, подпрограмма
«Развитие туризма в Кемеровской области» долгосрочной целевой
программы «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской
области» на 2008-2012 годы»;
местных бюджетов и иных не запрещенных законодательством
источников.
В условиях экономического кризиса необходимо предпринять все
усилия по максимальному сохранению запланированных показателей на
2010 год и период до 2012 года.
Финансовое обеспечение (средства областного бюджета) по всем
направлениям деятельности департамента осуществляется управлением
финансов и бюджетного учета департамента.
В целях расширения практики применения программно-целевого
бюджетного планирования в Кемеровской области, разработки и
утверждения
комплекса
мероприятий
(направлений
расходования
бюджетных средств), направленных на достижение стратегических целей и
решение тактических задач, департаменту необходимо ежегодно
разрабатывать и утверждать ведомственную целевую программу (Далее Программа).
Программа позволит обеспечить дальнейшее развитие сферы
молодежной политики, физической культуры и спорта, туризма в
Кемеровской области, повысить эффективность расходования средств
областного бюджета, выделяемых на содержание департамента,
подведомственных ему бюджетных учреждений и проведение спортивномассовых мероприятий.
22
2. Стратегические цели и тактические задачи Программы и их
показатели
Проведенный анализ состояния сфер молодежной политики,
физической культуры и спорта, туризма и определение приоритетных
направлений деятельности департамента по их дальнейшему развитию
позволяют определить стратегические цели и тактические задачи
департамента, ожидаемые результаты реализации Программы.
Стратегическая цель 1: Формирование и реализация государственной
молодежной политики на территории Кемеровской области.
Показатель 1.1.: Количество специализированных молодежных
учреждений Кемеровской области, шт..
Показатель
1.2.: Численность
работников
специализированных
молодежных учреждений Кемеровской области, чел..
Тактическая задача 1.1.: Разработка основных направлений и
реализация государственной молодежной политики на территории
Кемеровской области, в том числе поддержка талантливой молодежи,
содействие занятости студенческой и несовершеннолетней молодежи в
молодежных и студенческих отрядах.
Показатель 1.1.1: Количество молодежных отрядов, шт..
Показатель 1.1.2.: Численность бойцов молодежных отрядов, тыс.чел.
Тактическая задача 1.2.: Формирование гражданской позиции
молодежи, профилактика асоциальных явлений.
Показатель 1.2.1.: Количество молодежи, принимающей участие в
мероприятиях патриотической направленности, чел..
Показатель 1.2.2.: Количество молодежи, принимающей участие в
культурно-досуговых мероприятиях, посещающей молодежные творческие
студии, занимающейся в художественных коллективах, чел..
Стратегическая цель 2: Осуществление единой государственной
политики в области физической культуры и спорта, направленной на
максимальное
вовлечение
населения
Кемеровской
области
в
систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее
развитие спорта высших достижений.
Показатель
2.1.:
Количество
проведенных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, шт..
Показатель
2.2.:
Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной платы работников учреждений физической
культуры и спорта к среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сфере экономики Кемеровской области, %.
Показатель 2.3.: Оценка вовлеченности населения в занятия
физической культурой и спортом, % от числа опрошенных.
23
Тактическая задача 2.1. Разработка основных направлений и
осуществление государственной политики в области физической культуры и
спорта, в том числе по созданию условий для занятий всех слоев населения
области физической культурой и спортом, повышение доступности и
качества спортивно-оздоровительных услуг.
Показатель 2.1.1.: Обеспеченность спортивными сооружениями:
- плоскостными спортивными сооружениями, тыс. кв. м на 10,0 тыс.
чел. населения;
- спортивными залами, тыс. кв. м на 10,0 тыс. чел. населения;
- плавательными бассейнами, кв. м зеркала воды на 10,0 тыс. чел.
населения.
Показатель 2.1.2.: Удовлетворенность населения условиями для
занятий физической культурой и спортом, % от числа опрошенных.
Тактическая задача 2.2. Создание условий для дальнейшего развития
спорта высших достижений.
Показатель 2.2.1.: Количество спортсменов членов сборных команд
Российской Федерации и Кемеровской области, чел..
Показатель 2.2.2.: Количество наград, завоеванных спортсменами
Кемеровской области на всероссийских и международных соревнованиях,
шт..
Стратегическая цель 3. Государственное регулирование в сфере
туризма на территории Кемеровской области.
Показатель 3.1.: Доля туризма в ВРП региона, %.
Показатель 3.2.: Количество организаций, включенных в реестр
турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской
области, шт..
Тактическая задача 3.1. Создание в Кемеровской области условий для
развития современной конкурентоспособной туристской индустрии.
Показатель 3.1.1.: Количество мест в коллективных средствах
размещения (гостиницы, базы отдыха и т.д.), шт..
Показатель 3.1.2.: Количество работающих в коллективных средствах
размещения, чел..
Тактическая задача 3.2. Продвижение туристского потенциала
Кемеровской области на туристском рынке.
Показатель 3.2.1.: Количество проведенных туристско-массовых
мероприятий в регионе, шт..
Показатель 3.2.2.: Количество иностранных граждан, посетивших
Кемеровскую область с целью туризма, тыс.чел..
3. Система и ресурсное обеспечение программных мероприятий
Программы
Первая стратегическая цель «Формирование и реализация
государственной молодежной политики на территории Кемеровской
24
области» и поставленные вместе с ней задачи решаются двумя
мероприятиями.
Обеспечение деятельности департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области в сфере управления государственной
молодежной политикой.
Мероприятие обеспечивает финансирование деятельности органа
исполнительной государственной власти Кемеровской области отраслевой
компетенции – структурного подразделения департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области – управления по молодежной
политике департамента в сфере осуществления государственной молодежной
политики в Кемеровской области, направленной на свободное и гармоничное
развитие, раскрытие творческого потенциала молодежи, в соответствии с
Положением о департаменте.
Управление по молодежной политике в рамках указанного
мероприятия осуществляет координацию, организовывает и проводит
мероприятия по содействию занятости молодежи, развитию детского и
молодежного движения, поддержке молодых семей, организации отдыха
детей и молодежи, развитию волонтерского движения, патриотическому
воспитанию молодежи.
Для реализации мероприятия в 2009 году привлекаются 14
специализированных молодежных учреждений Кемеровской области с
численность работников 130 чел., в 2010-2012 годах планируется также
привлекать данные учреждения с сохранением численности их работников.
В 2009 году было организовано и действовало 268студенческих и
молодежных трудовых отрядов с численностью бойцов 10,0 тыс. человек. В
2010 году и в последующие 2011 - 2012 года предполагается сохранить
численность отрядов в количестве 200 с привлечением 10 тыс. человек
ежегодно.
В результате реализации мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи в 2009 году охвачено 12,1 тыс. человек, в культурно-досуговых
мероприятиях - 43,8 тыс. человек, в 2010-2012 годах планируется привлечь
для участия в мероприятиях патриотической направленности 15,0 тыс.
человек, в культурно-досуговых – 40,0 тыс. человек.
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Областной
центр молодежи и студентов».
Указанное
мероприятие
предусматривает
финансирование
деятельности ГУ «Областной центр молодежи и студентов», которое
осуществляет методическое обеспечение, организацию и проведение
мероприятий по работе с молодежью во взаимодействии с департаментом,
что позволит достичь вышеперечисленные результаты в текущем году и
ставить задачи на последующие 2011-2012 годы.
Вторая
стратегическая
цель
«Осуществление
единой
государственной политики в области физической культуры и спорта,
направленной на максимальное вовлечение населения Кемеровской
25
области в систематические занятия физической культурой и спортом,
дальнейшее развитие спорта высших достижений» и сопутствующие ей
задачи реализуются с помощью мероприятий:
Обеспечение деятельности департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области по управлению, организационно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта.
Мероприятие
обеспечивает
финансирование
деятельности
структурного подразделения департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области – управления по физической культуре и спорту,
обеспечивающего разработку основных направлений и осуществление
государственной политики в области физической культуры и спорта, в том
числе по созданию условий для занятий всех слоев населения области
физической культурой и спортом, повышению доступности и качества
спортивно-оздоровительных услуг, созданию условий для дальнейшего
развития спорта высших достижений на территории Кемеровской области в
пределах предоставленных ему полномочий.
При реализации указанного мероприятия осуществляется создание
условий для дальнейшего развития спорта высших достижений;
координация,
организация,
проведение,
участие
в
проведении
спортмероприятий на территории Кемеровской области; оказание содействия
при строительстве спортсооружений в муниципальных образованиях;
организация единой политики по оплате труда работников сферы физической
культуры и спорта, а так же комплекс прочих мероприятий, осуществляемых
в соответствии с наделенными полномочиями в сфере физической культуры
и спорта.
В результате на 2010 год запланировано: количество спортсменов –
членов сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области 150
человека; на всероссийских и международных соревнованиях завоевать 700
наград; организовать и провести 300 крупных физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий. В 2011-2012гг. планируется сохранить указанные
показатели.
Кроме того, отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта к
среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики
Кемеровской области в 2010-2012 годах планируется сохранить на уровне до
65,55%.
Наблюдается рост обеспеченности спортивными сооружениями:
плоскостные спортивные сооружения – 2010г. – 7,03, к 2012 году –
7,38 тыс. кв. м на 10,0 тыс. чел. населения;
спортивные залы – 2010 г. – 2,28, к 2012 году – 2,34 тыс. кв. м на 10,0
тыс. чел. населения;
плавательные бассейны – 2010 г. – 74,47, к 2012г. – 80,24 кв. м зеркала
воды на 10,0 тыс. чел. населения.
С 2009 года введены два новых показателя по итогам опроса населения:
26
- оценка вовлеченности населения в занятия физической культурой и
спортом, % от числа опрошенных (на период 2009-2012 годы запланировано
25,1% на уровне проведенного опроса в 2008 году);
- удовлетворенность населения условиями для занятия физической
культурой и спортом, % от числа опрошенных (на период 2009-2012 годы
запланировано 20,3% на уровне проведенного опроса в 2008 году).
Обеспечение деятельности государственных образовательных
учреждений физической культуры и спорта Кемеровской области.
Данное мероприятие предусматривает финансирование деятельности
государственных образовательных учреждений физической культуры и
спорта Кемеровской области: двух средних специальных учебных заведений
– училищ олимпийского резерва и 11 учреждений дополнительного
образования (9 - специализированные детско-юношеские спортивные школы
олимпийского резерва, 2 - школы высшего спортивного мастерства) с
контингентом занимающихся в 2009 году – 5021 человек.
Областные спортивные школы реализуют программы физического
воспитания детей, организовывают физкультурно – спортивную работу по
программам дополнительного образования; училища олимпийского резерва
готовят квалифицированных специалистов по спорту.
Кроме этого, областные СДЮСШОР, ШВСМ, УОР пропагандируют
спорт, обеспечивают целенаправленную подготовку спортивного резерва для
сборных команд по видам спорта Российской Федерации и Кемеровской
области.
Спортшколы и училища олимпийского резерва принимают участие в
развитии спорта высших достижений, привлечении населения области к
систематическим занятиям физкультурой и спортом, достижению
вышеуказанных показателей по данным направлениям в отчетном и
плановом периоде.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы и
спортивных мероприятий на территории Кемеровской области.
Мероприятием предусматривается обеспечение финансирования
Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Кемеровской
области (организация и проведение соревнований различного уровня, в
2009 году проведено – 220 мероприятий) и участие членов сборных команд
по видам спорта Российской Федерации и Кемеровской области (161 человек
– 2009 год, 2008 год – 154 человека или на 7 человек больше), кузбасских
спортсменов в учебно-тренировочных сборах, региональных, всероссийских,
международных соревнованиях, а также приобретение для них медиковосстановительных препаратов, спортинвентаря и экипировки. В 2010-2012
годах данные показатели запланированы 300 и 150 соответственно
(ежегодно).
Это позволило в совокупности с другими вышеуказанными
мероприятиями в 2010 году привлечь к регулярным занятиям физической
культурой и спортом 21,5 тыс. человек населения Кемеровской области,
27
поможет создать условия для совершенствования спортивного мастерства
спортсменам Кузбасса. В 2011г. указанный показатель предположительно
составит – 22,1%, в 2012 году –22,63%.
Третья стратегическая цель «Государственное регулирование в
сфере туризма на территории Кемеровской области» и поставленные
вместе с ней задачи решаются путем реализации мероприятия «Обеспечение
деятельности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области по государственному регулированию в сфере туризма».
Мероприятие обеспечивает финансирование деятельности отдела по
туризму департамента, осуществляющего государственное регулирование в
сфере туризма на территории Кемеровской области для решения
первоочередных задач по продвижению туристского потенциала
Кемеровской области на российском и международном туристских рынках
путем осуществления мероприятий по совершенствованию управления
процессом развития туризма на территории Кемеровской области; участия
экспозиций Кемеровской области в международных туристских выставкахярмарках, форумах; участия специалистов сферы туризма во всероссийских,
межрегиональных мероприятиях, посвященных вопросам деятельности
туристической сферы; организации и проведения областных семинаров для
руководителей туристских клубов и организаций, губернаторских приемов;
организации и проведения областных викторин, международных,
региональных, всероссийских туристских фестивалей, конкурсов, слетов,
областных туристских выставок-ярмарок; рекламное, информационное,
научно-методическое обеспечение в сфере туризма, в том числе обеспечение
работы Интернет-сайта, а также развитию инфраструктуры и материальной
базы туризма Кузбасса.
В результате в 2008 году доля туризма в ВРП региона составила 2,02%,
в 2009 году - 2,03%; количество организаций, включенных в реестр
турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской
области в 2008 году – 38, в 2009 году – 59, организаций; количество мест в
коллективных средствах размещения (гостиницы, базы отдыха и т.д.) в 2008
году - 15552, в 2009 году составило 15713 шт., в которых в 2008-2009 годах
работало 7327 чел.; в 2007-2008 году проводилось ежегодно 14 туристскомассовых мероприятий в регионе, в 2009 году проведено 15 мероприятий;
посетило Кемеровскую область в 2007 году 61,8 тыс. иностранных граждан, в
2008 году - 50,8 тыс. человек, в 2009 – 74,5 тыс. человек.
На 2010-2011 годы запланировано:
- для туризма а ВРП региона – 2,03% (ежегодно);
количество организаций,
включенных
в
реестр
турагентов,
осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области –
сохранить на уровне 59 организаций;
- количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, базы
отдыха и т.д.) – сохранить на уровне 15713 шт.;
28
- количество работающих в коллективных средствах размещения – 7327
человек в год;
- количество проведенных туристско-массовых мероприятий в регионе – 14
ежегодно;
- количество иностранных граждан, посетивших Кемеровскую область с
целью туризма – 65,0 тыс. человек в год.
Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализации
мероприятий Программы представлена в приложениях №1 - 6 к настоящему
паспорту.
4.Сроки и этапы реализации, ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется в 2010-2012 годы путем выполнения
программных мероприятий указанных в разделе 3.
Этапов реализации Программы не предусматривается.
Финансирование Программы осуществляется из средств областного
бюджета.
Общая сумма средств из областного бюджета, необходимых на
реализацию Программы, составит 748961,0 тыс. рублей,
в том числе на:
2010 год – 270851,0 тыс. рублей,
2011 год – 239055,0 тыс. рублей,
2012 год – 239055,0 тыс. рублей.
Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов
бюджета главным распорядителем (получателем) средств областного
бюджета представлены в приложении №7 к настоящему паспорту.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
В сфере молодежной политики:
- Ежегодно обеспечивать деятельность 200 молодежных отрядов с
численностью бойцов около 10,0 тыс. человек;
- ежегодно привлекать около 40,0 тыс. молодых людей к участию в
культурно-досуговых мероприятиях, посещению молодежных творческих
студий, занятиям в художественных коллективах;
- ежегодно привлекать к участию в мероприятиях патриотической
направленности 15,0 тыс. человек;
- регулировать деятельность 14 специализированных молодежных
учреждений Кемеровской области с численность работников около 130 чел..
В сфере физической культуры и спорта:
-ежегодно
проводить
300
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий, тем самым пропагандировать здоровый образ
жизни, привлекать население к систематическим занятиям физической
29
культурой и спортом, создавать условия для соревновательного процесса
спортсменов с целью достижения высоких спортивных результатов;
- сохранить отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта от
среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере экономики
Кемеровской области в пределах 62-65,55%;
- дополнительно обеспечить население области спортивными
сооружениями:
плоскостными спортивными сооружениями - на 0,63 тыс. кв. м на 10,0 тыс.
чел. населения;
спортивными залами – на 0,1 тыс. кв.м на 10,0 тыс. чел. населения;
плавательными бассейнами – на 12,9 кв.м зеркала воды на 10 тыс. чел.
населения;
улучшить материальную базу физической культуры и спорта;
- сохранить число спортсменов членов сборных команд Российской
Федерации и Кемеровской области (150 чел.) и количество наград,
завоеванных спортсменами Кемеровской области на всероссийских и
международных соревнованиях (700 шт. ежегодно), что свидетельствует о
сохранении развития спорта высших достижений на территории
Кемеровской области, повышению рейтинга,
- сохранить оценку вовлеченности населения в занятия физической
культурой и спортом на уровне 25,1% от числа опрошенных;
- сохранить удовлетворенность населения условиями для занятия
физической культурой и спортом на уровне 20,3% от числа опрошенных.
В сфере туризма:
- сохранить долю туризма в ВРП региона на уровне 2,03%;
- сохранить количество мест в коллективных средствах размещения
(гостиницы, базы отдыха и т.д.) на уровне около 15,7 тыс. шт.;
- вести реестр турагентов, осуществляющих деятельность на
территории Кемеровской области;
- сохранить количество работающих в коллективных средствах
размещения на уровне около 7,3 тыс. человек (ежегодно);
- сохранить поток иностранных граждан, посетивших Кемеровскую
область в объеме около 65,0 тыс. чел. ежегодно;
- ежегодно проводить около 14 туристско-массовых мероприятий в
регионе
Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий
Программы изложена в приложении №8 к настоящему паспорту.
6. Риски реализации Программы
Внешними рисками реализации Программы являются:
30
• Изменение
федерального
законодательства
в
части
перераспределения полномочий между Российской Федерацией, ее
субъектами и муниципальными образованиями.
В случае передачи полномочий возможно перераспределение средств
бюджетов.
С целью минимизации риска необходимо предусмотреть расходы,
увеличить численность работников департамента либо создать учреждение
для осуществления переданных полномочий.
• Изменение
регионального
законодательства
в
части
финансирования.
В данном случае возможно уменьшение финансирования либо
отсутствие роста объемов финансирования.
Что бы уменьшить степень риска необходимо наиболее достоверно и
качественно составить ведомственную целевую программу департамента,
осуществлять ежегодную корректировку средств с учетом инфляции, роста
заработной платы работников департамента и подведомственных ему
учреждений.
• Старение населения области.
В случае ухудшения сложившейся демографической ситуации,
продолжения старения населения уменьшается численность населения в
возрасте двигательной физической активности. Для снижения данного риска
необходим комплекс мер по увеличению рождаемости, снижению
заболеваний, профилактике наркомании, алкогольной зависимости,
пропаганде здорового образа жизни и т.д.
Внутренние риски реализации Программы:
• Ухудшение материально-технической базы.
Увеличение износа действующих объектов (спортсооружения,
гостиницы, турбазы и т.д.), отсутствие новых.
Снижение риска возможно путем увеличения капитальных расходов,
инвестиций в основные фонды в части строительства, реконструкции,
модернизации объектов, а так же выделение средств на текущий и
капитальный ремонт зданий и сооружений в сферах физической культуры и
спорта, туризма.
• Травматизм спортсменов, антидопинговый контроль.
В период учебно-тренировочных сборов либо во время выступлений на
соревнованиях различного уровня возможны травмы спортсменов. Кроме
того, при прохождении процедуры антидопингового контроля возможна
дисквалификация спортсмена в связи с выявлением употребления
допинговых препаратов.
Для снижения риска необходимо повысить ответственность
специалистов (тренера, врача), осуществляющих непосредственный учебнотренировочный процесс при подготовке спортсмена.
• Сокращение численности работников департамента.
31
Сокращение численности работников департамента приведет к
снижению управленческих функций, увеличению нагрузки на оставшихся
работников. В этом случае для снижения нагрузки и повышению качества
работы работников департамента необходимо создание государственного
учреждения либо отдела при действующем госучреждении по выполнению
части функций департамента.
• Старение кадров, недостаточная квалификация руководящих
работников и специалистов в подведомственных департаменту
учреждениях, в муниципальных образованиях в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта, туризма.
Старение кадров, недостаточная квалификация руководящих
работников и специалистов в подведомственных департаменту учреждениях,
в муниципальных учреждениях в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта, туризма приведет к снижению функций работы
государственных и муниципальных учреждений.
Для снижения риска необходима систематическая работа по
организации
областной
системы
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышению квалификации специалистов, работающих в
области молодежной политики, физической культуры, спорта и сфере
туризма.
• Недостаточная активность туристских организаций Кемеровской
области.
• Недостоверная информация об условиях организации отдыха и
туризма в Кемеровской области.
Два вышеуказанных риска могут повлиять как на въездной, так и на
внутренний туризм: снизить количество отдыхающих, соответственно,
налоговые поступления в бюджет.
Снижение вероятности неблагоприятного воздействия рисков
возможно путем:
- привлечения к работе по реализации Программы туристских организаций,
общественных объединений (федерации, ассоциации);
- проведения обучающих семинаров для сотрудников департамента и
администраций муниципальных образований по проблемам организации
туристской деятельности, направления специалистов на семинары,
организованные Федеральным агентством по туризму;
- размещения в средствах массовой информации материалов о туристском
потенциале
Кемеровской
области,
постоянного
обновления
информационного сайта «Земля Кузнецкая».
7. Управление реализацией Программы
В реализации Программы непосредственное участие принимают
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,
государственные учреждения Кемеровской области (ГУ «Областной центр
молодежи и студентов», государственные образовательные учреждения
32
физической культуры и спорта), косвенное: территориальные органы
управления физической культурой и спортом, молодежной политикой,
туризма,
муниципальные
учреждения
Кемеровской
области
(специализированные молодежные учреждения и учреждения физкультурноспортивной направленности) и другие предприятия, организации,
объединения, осуществляющие свою деятельность в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта, туризма.
За выполнение Программы ответственность несет начальник
департамента, в его отсутствие первый заместитель начальника
департамента, а также заместители начальника департамента, начальники
управлений и отделов, участвующих в реализации программных
мероприятий.
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области:
• обеспечивает принятие необходимых правовых актов, приказов,
методических рекомендаций;
• выносит на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской
области, совещания при Губернаторе Кемеровской области, заместителе
Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и культуры)
актуальные вопросы развития физической культуры и спорта, молодежной
политики, туризма;
• оказывает организационно-методическую помощь территориальным
органам управления физической культурой и спортом, молодежной
политикой,
государственным
и
муниципальным
учреждениями
физкультурно-спортивной
направленности,
государственному
и
муниципальным
специализированным
молодежным
учреждениям
Кемеровской области;
• осуществляет распределение бюджетных средств и финансирование
подведомственных получателей;
• осуществляет другие полномочия по обеспечению программных
мероприятий в соответствии с Положением о департаменте молодежной
политики и спорта Кемеровской области, утвержденном постановлением
Коллеги Администрации Кемеровской области от 09.10.2007 №282 «Об
утверждении Положения о департаменте молодежной политики и спорта
Кемеровской области», другими действующими нормативными правовыми
актами.
Государственные образовательные учреждения физической культуры и
спорта Кемеровской области, государственное учреждение «Областной центр
молодежи и студентов»:
• организуют работу по выполнению запланированных мероприятий;
• вносят предложения в департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области по развитию детско-юношеского спорта, спорта
высших достижений;
• представляют информацию по реализации мероприятий Программы и
достигнутым результатам;
33
• осуществляют другие полномочия на основании действующих в
учреждениях уставов.
В течение всего периода действия Программы департаментом
осуществляется ежеквартальный мониторинг реализации программных
мероприятий.
Кроме того, разработаны и утверждены:
основные требования к работе подведомственных учреждений;
Порядок
проведения
внутреннего
аудита
результативности
деятельности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области, являющийся системой регулярного наблюдения, самоконтроля и
самооценки результатов деятельности департамента по достижению
стратегических целей и решению тактических задач.
Информация о реализации мероприятий Программы представляется
департаментом в главное финансовое управление Кемеровской области
ежегодно до формирования бюджета в установленные сроки.
34
Приложение № 1
к паспорту ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Структура бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Обеспечение деятельности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области в сфере управления
государственной молодежной политикой
(наименование мероприятия программы)
(тыс. рублей)
12
4879,0
12,0
4634,0
10,0
4634,0 4634,0
10,0
Итого
11
БПО
4879,0
12,0
10
Плановый
Период
(2-й год)
211
212
9
БДО
012
012
8
Итого
0010400
0010400
Плановый
период
(1-й год)
10
10
7
БПО
09
09
БДО
БДО
6
Итого
Код классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджетов
5
БПО
Вид расхода
4
БДО
Целевая статья
3
Итого
Подраздел
2
БПО
Раздел
1
Очередной
финансовый
год
Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение
целевой программы ведомства
Текущий
финансовый
год
Код бюджетной классификации
13
14
15
16
17
4634,0
4634,0
4634,0
35
1
2
3
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
07 07 4319900
07 07 4319900
07 07 4319900
07 07 4319900
Итого расходов:
4
5
6
012
012
012
012
012
012
012
012
012
013
013
013
013
213
221
222
225
226
290
310
340
Итого:
226
290
340
Итого:
8
9
970,0
202,0
48,0
36,0
220,0
970,0
202,0
48,0
37,0
220,0
1214,0
183,0
47,0
36,0
220,0
1214,0 1214,0
183,0
47,0
36,0
220,0
48,0
101,0
6516,0
48,0
101,0
6516,0
23,0
50,0
6417,0
6516,0
7
6516,0
10
11
14
15
1214,0
1214,0
1214,0
23,0
50,0
6417,0 5848,0
5848,0
5848,0
5848,0
609,0
609,0
647,0
647,0
647,0
647,0
609,0
7026,0
609,0 647,0
7026,0 6495,0
647,0
6495,0
647,0
6495,0
Руководитель: ______________________________А. Собянин
(расшифровка подписи)
Исполнитель: _______________________________З. Богуславская, 36-33-15
(расшифровка подписи, контактный телефон)
«____» _______________ 200__ г.
12
13
16
6495,0
17
647,0
6495,0
36
Приложение № 2
к паспорту ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Структура бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Областной центр молодежи и студентов»
(наименование мероприятия программы)
(тыс. рублей)
1892,0
2,0
496,0
87,0
Итого
1892,0
1,0
531,0
90,0
БПО
1892,0
1,0
531,0
90,0
10
11
12
1892,0
2,0
496,0
87,0
Плановый
Период
(2-й год)
211
212
213
221
БДО
001
001
001
001
Итого
4319900
4319900
4319900
4319900
9
БПО
07
07
07
07
8
Плановый
период
(1-й год)
07
07
07
07
7
БДО
БДО
6
Итого
Код классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджетов
5
БПО
Вид расхода
4
БДО
Целевая статья
3
Итого
Подраздел
2
БПО
Раздел
1
Очередной
финансовый
год
Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение
целевой программы ведомства
Текущий
финансовый
год
Код бюджетной классификации
13
14
15
16
17
1892,0
1892,0
1892,0
1892,0
496,0
496,0
496,0
496,0
37
1
2
3
07
07 4319900
07
07 4319900
07
07 4319900
07
07 4319900
07
07 4319900
07
07 4319900
07
07 4319900
07
07 4319900
07
07 4319500
Итого расходов:
4
5
6
001
001
001
001
001
001
001
001
001
222
224
225
226
290
310
340
Итого:
290
119,0
296,0
46,0
216,0
13,0
43,0
283,0
3530,0
22,0
3552,0
7
8
9
119,0
296,0
46,0
216,0
13,0
43,0
283,0
3530,0
22,0
3552,0
100,0
863,0
13,0
50,0
284,0
3787,0
25,0
3812,0
10
11
100,0
863,0
13,0
50,0
284,0
3787,0
25,0
3812,0
Руководитель: ______________________________А. Собянин
(расшифровка подписи)
Исполнитель: _______________________________З. Богуславская, 36-33-15
(расшифровка подписи, контактный телефон)
«____» _______________ 200__ г.
12
13
14
15
16
17
403,0
403,0
403,0
403,0
2791,0
2791,0
2791,0
2791,0
2791,0
2791,0
2791,0
2791,0
38
Приложение № 3
к паспорту ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Структура бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Обеспечение деятельности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области по управлению,
организационно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта
(наименование мероприятия программы)
(тыс. рублей)
4634,0
10,0
1214,0
Итого
4878,0
12,0
969,0
10
11
12
4634,0
10,0
1214,0
Плановый
Период
(2-й год)
4878,0
12,0
969,0
БПО
211
212
213
БДО
012
012
012
Итого
0010400
0010400
0010400
9
БПО
10
10
10
8
Плановый
период
(1-й год)
09
09
09
7
БДО
БДО
6
Итого
Код классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджетов
5
БПО
Вид расхода
4
БДО
Целевая статья
3
Итого
Подраздел
2
БПО
Раздел
1
Очередной
финансовый
год
Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение
целевой программы ведомства
Текущий
финансовый
год
Код бюджетной классификации
13
14
15
16
17
4634,0
4634,0
4634,0
4634,0
1214,0
1214,0
1214,0
1214,0
39
1
2
3
09
10 0010400
09
10 0010400
09
10 0010400
09
10 0010400
09
10 0010400
09
10 0010400
09
10 0010400
Итого расходов:
4
5
6
012
012
012
012
012
012
012
221
222
225
226
290
310
340
7
8
9
10
11
202,0
47,0
37,0
219,0
202,0
47,0
37,0
219,0
183,0
47,0
36,0
220,0
183,0
47,0
36,0
220,0
47,0
101,0
6512,0
47,0
101,0
6512,0
23,0
50,0
6417,0
23,0
50,0
6417,0
Руководитель: ______________________________А. Собянин
(расшифровка подписи)
Исполнитель: _______________________________З. Богуславская, 36-33-15
(расшифровка подписи, контактный телефон)
«____» _______________ 200__ г.
12
5848,0
13
14
15
5848,0
5848,0
16
17
5848,0
40
Приложение № 4
к паспорту ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Структура бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений физической культуры и спорта Кемеровской
области
(наименование мероприятия программы)
(тыс. рублей)
11
12
13
118715,0
279,0
311103,0
784,0
118715,0
17,0
31103,0
97,0
Плановый
Период
(2-й год)
14
15
16
118715,0
17,0
311103,0
97,0
118715,0
17,0
31103,0
97,0
Итого
10
БПО
9
118715,0
279,0
31103,0
784,0
Плановый
период
(1-й год)
Очередной
финансовый
год
8
120111,0
304,0
29707,0
885,0
БДО
7
Итого
6
120111,0
304,0
29707,0
885,0
БПО
5
211
212
213
221
БДО
4
001
001
001
001
Итого
3
4239900
4239900
4239900
4239900
БПО
2
02
02
02
02
БДО
1
07
07
07
07
Итого
БПО
Текущий
финансовый
год
Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение
целевой программы ведомства
БДО
Код классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджетов
Вид расхода
Целевая статья
Подраздел
Раздел
Код бюджетной классификации
17
118715,0
17,0
311103,0
97,0
41
1
2
3
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239900
07 02 4239500
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279900
07 04 4279500
10 03 5059201
Итого расходов:
4
5
6
8
9
11
12
14
15
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
005
222
223
224
225
226
262
290
310
340
Итого:
290
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
340
Итого:
290
262
476,0
2057,0
8935,0
2881,0
5305,0
7
476,0
2057,0
8935,0
2881,0
5305,0
303,0
1987,0
9563,0
3249,0
5366,0
10
303,0
1987,0
9563,0
3249,0
5366,0
144,0
1998,0
165,0
808,0
1015,0
144,0
1998,0
165,0
808,0
1015,0
144,0
1998,0
165,0
808,0
1015,0
144,0
1998,0
165,0
808,0
1015,0
2079,0
1233,0
5086,0
179059,0
336,0
33914,0
55,0
8213,0
210,0
115,0
3342,0
635,0
2260,0
4895,0
66,0
1714,0
904,0
6051,0
62374,0
491,0
12,0
242272,0
2079,0
1233,0
5086,0
179059,0
336,0
33914,0
55,0
8213,0
210,0
115,0
3342,0
635,0
2260,0
4895,0
66,0
1714,0
904,0
6051,0
62374,0
491,0
12,0
242272,0
1875,0
1085,0
2209,0
176518,0
256,0
33561,0
76,0
8792,0
178,0
156,0
3500,0
600,0
895,0
4129,0
60,0
2712,0
417,0
7077,0
62153,0
455,0
22,0
239404,0
1875,0
1085,0
2209,0
176518,0
256,0
33561,0
76,0
8792,0
178,0
156,0
3500,0
600,0
895,0
4129,0
60,0
2712,0
417,0
7077,0
62153,0
455,0
22,0
239404,0
1503,0
88,0
575,0
156228,0
1503,0
88,0
575,0
156228,0
1503,0
88,0
575,0
156228,0
1503,0
88,0
575,0
156228,0
33561,0
33561,0
33561,0
33561,0
8792,0
7,0
7,0
3500,0
8792,0
7,0
7,0
3500,0
8792,0
7,0
7,0
3500,0
8792,0
7,0
7,0
3500,0
4137,0
60,0
2713,0
18,0
7093,0
59888,0
4137,0
60,0
2713,0
18,0
7093,0
59888,0
4137,0
60,0
2713,0
18,0
7093,0
59888,0
4137,0
60,0
2713,0
18,0
7093,0
59888,0
22,0
216138,0
22,0
216138,0
22,0
216138,0
22,0
216138,0
Руководитель: ______________________________А. Собянин
(расшифровка подписи)
Исполнитель: _______________________________З. Богуславская, 36-33-15
(расшифровка подписи, контактный телефон)
«____» _______________ 200__ г.
13
16
17
42
Приложение № 5
к паспорту ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Структура бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий на территории Кемеровской
области
(наименование мероприятия программы)
(тыс. рублей)
БПО
Итого
5,0
1981,0
Плановый
Период
(2-й год)
212
221
222
БДО
079
079
079
Итого
5129700
5129700
5129700
БПО
08
08
08
Плановый
период
(1-й год)
09
09
09
БДО
БДО
6
Итого
Код классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджетов
5
БПО
Вид расхода
4
БДО
Целевая статья
3
Итого
Подраздел
2
БПО
Раздел
1
Очередной
финансовый
год
Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение
целевой программы ведомства
Текущий
финансовый
год
Код бюджетной классификации
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5,0
1981,0
30,0
5,0
2000,0
30,0
5,0
2000,0
43
1
2
3
09
08 5129700
09
08 5129700
09
08 5129700
09
08 5129700
Итого расходов:
4
5
079
079
079
079
224
226
290
340
6
1271,0
3613,0
1010,0
7880,0
7
8
9
1271,0
3613,0
1010,0
7880,0
1000,0
4238,0
500,0
7773,0
10
Руководитель: ______________________________А. Собянин
(расшифровка подписи)
Исполнитель: _______________________________З. Богуславская, 36-33-15
(расшифровка подписи, контактный телефон)
«____» _______________ 200__ г.
11
1000,0
4238,0
500,0
7773,0
12
13
14
15
16
17
1936,0
1936,0
1936,0
1936,0
1936,0
1936,0
1936,0
1936,0
44
Приложение № 6
к паспорту ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Структура бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Обеспечение деятельности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области по государственному
регулированию в сфере туризма
(наименование мероприятия программы)
(тыс. рублей)
4633,0
10,0
1214,0
Итого
4878,0
11,0
969,0
БПО
4878,0
11,0
969,0
10
11
12
4633,0
10,0
1214,0
Плановый
Период
(2-й год)
211
212
213
БДО
012
012
012
Итого
0010400
0010400
0010400
9
БПО
10
10
10
8
Плановый
период
(1-й год)
09
09
09
7
БДО
БДО
6
Итого
Код классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджетов
5
БПО
Вид расхода
4
БДО
Целевая статья
3
Итого
Подраздел
2
БПО
Раздел
1
Очередной
финансовый
год
Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение
целевой программы ведомства
Текущий
финансовый
год
Код бюджетной классификации
13
14
15
16
17
4633,0
4633,0
4633,0
4633,0
1214,0
1214,0
1214,0
1214,0
45
1
2
3
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
09 10 0010400
Итого расходов:
4
5
6
012
012
012
012
012
012
012
221
222
225
226
290
310
340
7
8
9
10
11
201,0
47,0
36,0
219,0
201,0
47,0
36,0
219,0
184,0
46,0
37,0
220,0
184,0
46,0
37,0
220,0
47,0
100,0
6508,0
47,0
100,0
6508,0
24,0
51,0
6419,0
24,0
51,0
6419,0
Руководитель: ______________________________А. Собянин
(расшифровка подписи)
Исполнитель: _______________________________З. Богуславская, 36-33-15
(расшифровка подписи, контактный телефон)
«____» _______________ 200__ г.
12
5847,0
13
14
15
5847,0
5847,0
16
17
5847,0
46
Приложение №7
к паспорту ведомственной целевой программы
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главным распорядителем (получателем)
средств областного бюджета (заполняется субъектами бюджетного планирования, являющимися администраторами доходов бюджета)
006 департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
(код администратора, наименование субъекта бюджетного планирования - администратора доходов)
10
389,2
464,5
463,2
419,0
447,0
475,0
475,0
8345,0 7704,8
5746,5
5278,2
4465,0
7129,0
7586,0
7586,0
8812,0 8094,0
8812,0 8094,0
6211,0
6211,0
5741,4
5741,4
4884,0
4884,0
7576,0
7576,0
8061,0
8061,0
8061,0
8061,0
6
467,0
11
Планируемый объем
поступления платежей
9
5
12
15
16
17
18
1. Налоговые доходы
Итого:
2. Неналоговые доходы, в
том числе доходы от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности
Итого:
Всего:
006.1.13.
03030.02.
0052.130
006.2.07.
02000.02.
0053.180
Недоимка (задолженность)
ожидаемая на конец года
<*>
14
Недоимка (задолженность)
ожидаемая на начало года
<*>
Планируемый объем
поступления платежей
Планируемый объем
поступления платежей
13
Недоимка (задолженность)
ожидаемая на начало года
<*>
Планируемый объем
поступления платежей
Недоимка (задолженность)
ожидаемая на начало года
<*>
Недоимка (задолженность)
на начало года <*>
8
Фактический объем
поступления платежей
7
Текущий год
(тыс. рублей)
Плановый период
I год
II год
Очередной
финансовый
год
Запланированный объем
поступления платежей
Объем фактически
начисленных платежей
4
Недоимка (задолженность)
на начало года <*>
3
Фактический объем
поступления платежей
2
Запланированный объем
поступления платежей
1
Отчетный период
Отчетный год
Год, предшествующий
отчетному году
Объем фактически
начисленных платежей
Вид дохода
(наименование)
Код дохода в соответствии с
бюджетной классификацией
N
п/п
19
2
3
5
6
12,0
Уточненный план,
тыс. руб.
8
9
10
В единицах измерения показателя результата
деятельности
Объем бюджетных ассигнований для
достижения конечного результата, тыс. руб.
12,0
Объем бюджетных ассигнований для
достижения конечного результата, тыс. руб.
12,0
В единицах измерения показателя результата
деятельности
11
Объем бюджетных ассигнований для
достижения конечного результата, тыс. руб.
Прогнозные результаты деятельности
субъекта за текущий финансовый год
В единицах измерения показателя результата
деятельности
Ожидаемая оценка
исполнения бюджета
Ожидаемая оценка
для достижения
исполнения бюджета для конечного результата
достижения конечного деятельности, тыс. руб.
результата деятельности,
тыс. руб.
Ожидаемое
исполнение плана, Ро
<*>
7
В единицах измерения
показателя конечного
результата
деятельности
Результаты
деятельности субъекта
за отчетный
финансовый год
Уточненный план,
Рп <*>
Фактические расходы бюджета для достижения
указанного показателя результата деятельности,
тыс. руб.
Факт
4
В единицах измерения
показателя конечного
результата
деятельности
Результаты деятельности
субъекта за год,
предшествующий
отчетному финансовому
году
План, Рп <*>
Фактические расходы бюджета для достижения
указанного показателя результата деятельности,
тыс. руб.
Факт
1
Раздел 2.
Расходы
01– Общегосударственные вопросы
В единицах измерения
показателя конечного
результата
деятельности
Наименование раздела расходов, целей, задач и
показателей результата деятельности СБП<*>
План, Рп <*>
47
Приложение № 8
к ведомственной целевой программе
«Ведомственная целевая программа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области» на 2010-2012 годы
Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственной целевой программы
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Показатели отчетного периода
Плановый период
Очередной
финансовый
год
22,0
1-й
финансовый
год
22,0
2-й
финансовый
год
12
13
14
15
16
17
22,0
48
1
Стратегическая цель 2.
Осуществление единой государственной
политики в области физической культуры
и спорта, направленной на максимальное
вовлечение
населения
Кемеровской
области в систематические занятия
физической
культурой
и
спортом,
дальнейшее развитие спорта высших
достижений
Показатель стратегической цели 2.1.
Количество проведенных физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий, шт.
Показатель стратегической цели 2.2.
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
учреждений физической культуры и спорта
к среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики
Кемеровской области, %
Показатель стратегической цели 2.3.
Оценка вовлеченности населения в занятия
физической культурой и спортом, % от
числа опрошенных
Тактическая задача 2.1.
Разработка основных направлений и
осуществление государственной политики
в области физической культуры и спорта, в
том числе по созданию условий для
занятий всех слоев населения области
физической
культурой
и
спортом,
повышение доступности и качества
спортивно-оздоровительных услуг
Показатель задачи 2.1.1.
Обеспеченность спортивными
сооружениями:
- плоскостными спортивными
сооружениями, тыс. кв. м на 10,0 тыс. чел.
населения;
2
3
4
5
6
-
7
8
9
12,0
10
11
12,0
12,0
12
13
14
22,0
15
16
22,0
22,0
350
350
355
355
220
220
300
300
300
65,4
64,0
62,8
64,8
65,55
65,55
65,55
65,55
65,55
Х
Х
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
-
4,42
5,13
12,0
5,31
5,55
22,0
5,76
6,75
22,0
22,0
7,03
22,0
7,23
17
22,0
7,38
49
2,24
2,28
2,32
2,34
41,1
41,1
48,96
64,34
74,47
78,06
80,24
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
11
12
12
14
14
14
14
14
174
174
177
177
130
130
130
130
130
253
253
253
292
200
268
200
3438,0
1395,0
1776,0
3551,0
17
219554,0
1,95
219554,0
1,89
200
16
3438,0
11
15
1395,0
Х
14
243803,0
Х
13
4421,0
36,13
12
1906,0
36,13
11
1776,0
1,89
10
245812,0
9
3552,0
8
245812,0
1,88
7
3552,0
6
217597,0
5
175799,0
1,88
4
1786,0
Показатель стратегической цели 1.2.
Численность работников
специализированных молодежных
учреждений Кемеровской области, чел.
Тактическая задача 1.1.
Разработка основных направлений и
реализация государственной молодежной
политики на территории Кемеровской
области, в том числе поддержка
талантливой молодежи, содействие
занятости студенческой и
несовершеннолетней молодежи в
молодежных и студенческих отрядах
Показатель задачи 1.1.1.
Количество молодежных отрядов, шт.
3
3249,0
Стратегическая цель 1.
Формирование и реализация
государственной молодежной политики на
территории Кемеровской области
Показатель стратегической цели 1.1.
Количество специализированных
молодежных учреждений Кемеровской
области, шт.
2
1825,0
1
- спортивными залами, тыс. кв. м на 10,0
тыс. чел. населения;
- плавательными бассейнами, кв. м зеркала
воды на 10,0 тыс. чел. населения.
Показатель задачи 2.1.2.
Удовлетворенность населения условиями
для занятия физической культурой и
спортом, % от числа опрошенных.
07 – Образование
200
50
8
9
10
10
12,1
12,1
12,1
15
15
15
43,8
43,8
43,8
43,8
40
40
40
350
350
355
355
220
220
300
300
300
65,4
64,0
62,8
64,8
65,55
65,55
65,55
65,55
65,55
17
10
2043,0
43,6
10
16
216116,0
43,6
15
2043,0
12,1
10
14
216116,0
11,7
13
2515,0
11,7
12
239382,0
12,7
11
1776,0
12,7
10
242260,0
16,7
7
242260,0
6
1776,0
5
1765,0
16,7
4
1424,0
3
214046,0
Показатель задачи 1.2.1.
Количество молодежи, принимающей
участие в мероприятиях патриотической
направленности, тыс. чел.
Показатель задачи 1.2.2.
Количество молодежи, принимающей
участие
в
культурно-досуговых
мероприятиях, посещающие молодежные
творческие студии, занимающиеся в
художественных коллективах, тыс. чел.
Стратегическая цель 2.
Осуществление единой государственной
политики в области физической культуры
и спорта, направленной на максимальное
вовлечение
населения
Кемеровской
области в систематические занятия
физической
культурой
и
спортом,
дальнейшее развитие спорта высших
достижений
Показатель стратегической цели 2.1.
Количество проведенных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий, шт.
Показатель стратегической цели 2.2.
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
учреждений физической культуры и спорта
к среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики
Кемеровской области, %
2
172550,0
1
Показатель задачи 1.1.2.
Численность бойцов молодежных отрядов,
тыс. чел.
Тактическая задача 1.2.
Формирование
гражданской
позиции
молодежи, профилактика асоциальных
явлений
51
Показатель задачи 2.2.1.
Количество спортсменов членов сборных
команд
Российской
Федерации
и
Кемеровской области, чел.
8
9
25,1
25,1
5,55
5,76
6,75
7,03
7,23
7,38
1,88
1,89
1,89
1,95
2,24
2,28
2,32
2,34
36,13
36,13
41,1
41,1
48,96
64,34
74,47
78,06
80,24
Х
Х
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
140
140
145
154
150
161
167141,0
25,1
150
16
150
17
25,1
46868,0
1,88
15
169248,0
5,31
25,1
14
46868,0
5,13
13
169248,0
4,42
12
53032,0
25,1
11
186350,0
25,1
10
53818,0
Х
7
188442,0
6
53818,0
5
188442,0
Х
4
46905,0
3
37744,0
Тактическая задача 2.1.
Разработка основных направлений и
осуществление государственной политики
в области физической культуры и спорта, в
том числе по
созданию условий для занятий всех слоев
населения области физической культурой и
спортом, повышение доступности и
качества
спортивно-оздоровительных
услуг
Показатель задачи 2.1.1.
Обеспеченность
спортивными
сооружениями:
плоскостными
спортивными
сооружениями, тыс. кв. м на 10,0 тыс. чел.
населения;
- спортивными залами, тыс. кв. м на 10,0
тыс. чел. населения;
- плавательными бассейнами, кв. м зеркала
воды на 10,0 тыс. чел. населения.
Показатель задачи 2.1.2.
Удовлетворенность населения условиями
для занятия физической культурой и
спортом, % от числа опрошенных.
Тактическая задача 2.2.
Создание условий для дальнейшего
развития спорта высших достижений
2
134806,0
1
Показатель стратегической цели 2.3.
Оценка вовлеченности населения в занятия
физической культурой и спортом, % от
числа опрошенных
150
52
8
9
700
773
12
14
14
14
14
14
177
177
130
130
130
130
130
253
253
292
200
268
200
200
200
16,7
12,7
12,7
10
10
10
10
10
17
19479,0
4094,0
1754,0
4094,0
5848,0
19479,0
5848,0
27026,0
16
700
1754,0
7249,0
5074,0
7249,0
15
700
6417,0
16,7
14
4492,0
253
13
1925,0
174
27416,0
174
6516,0
12
4561,0
11
1955,0
11
12
700
27416,0
732
11
6516,0
732
10
4561,0
866
7
1955,0
6
27029,0
5
2175,0
866
4
25844,0
3
4815,0
Стратегическая цель 1.
Формирование
и
реализация
государственной молодежной политики на
территории Кемеровской области
Показатель стратегической цели 1.1.
Количество специализированных
молодежных учреждений Кемеровской
области, шт.
Показатель стратегической цели 1.2.
Численность
работников
специализированных
молодежных
учреждений Кемеровской области, чел.
Тактическая задача 1.1.
Разработка основных направлений и
реализация государственной молодежной
политики на территории Кемеровской
области,
в
том
числе
поддержка
талантливой
молодежи,
содействие
занятости
студенческой
и
несовершеннолетней
молодежи
в
молодежных и студенческих отрядах
Показатель задачи 1.1.1.
Количество молодежных отрядов, шт.
Показатель задачи 1.1.2.
Численность бойцов молодежных отрядов,
тыс. чел.
Тактическая задача 1.2.
Формирование
гражданской
позиции
молодежи, профилактика асоциальных
явлений
2
2063,0
1
Показатель задачи 2.2.2.
Количество
наград,
завоеванных
спортсменами Кемеровской области на
всероссийских
и
международных
соревнованиях, шт.
09 – Здравоохранение, физическая
культура и спорт
53
Показатель стратегической цели 2.2.
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
учреждений физической культуры и спорта
к среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики
Кемеровской области, %
Показатель стратегической цели 2.3.
Оценка вовлеченности населения в занятия
физической культурой и спортом, % от
числа опрошенных
8
9
12,1
43,6
43,6
350
10
11
12
13
14
15
16
12,1
12,1
12,1
15
15
15
43,8
43,8
43,8
43,8
40
40
40
350
355
355
220
220
300
300
300
65,4
64,0
62,8
64,8
65,55
65,55
65,55
65,55
65,55
Х
Х
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
17
7784,0
11,7
7
7784,0
6
14190,0
5
14392,0
11,7
4
14392,0
3
12535,0
2
12088,0
1
Показатель задачи 1.2.1.
Количество молодежи, принимающей
участие в мероприятиях патриотической
направленности, тыс. чел.
Показатель задачи 1.2.2.
Количество молодежи, принимающей
участие
в
културно-досуговых
мероприятиях, посещающие молодежные
творческие студии, занимающиеся в
художественных коллективах тыс. чел.
Стратегическая цель 2.
Осуществление единой государственной
политики в области физической культуры
и спорта, направленной на максимальное
вовлечение
населения
Кемеровской
области в систематические занятия
физической
культурой
и
спортом,
дальнейшее развитие спорта высших
достижений
Показатель стратегической цели 2.1.
Количество проведенных физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий, шт.
54
Показатель задачи 2.2.1.
Количество спортсменов членов сборных
команд
Российской
Федерации
и
Кемеровской области, чел.
5,55
5,76
6,75
7,03
7,23
7,38
1,89
1,89
1,95
2,24
2,28
2,32
2,34
36,13
41,1
41,1
48,96
67,34
74,47
78,06
80,24
Х
Х
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
Х
Х
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
140
140
145
154
150
161
3888,0
14
150
15
16
150
17
3021,0
36,13
13
4763,0
1,88
12
3021,0
1,88
11
3597,0
5,31
10
4763,0
9
10593,0
8
10742,0
5,13
7
3650,0
6
10742,0
5
3650,0
4,42
4
8647,0
3
8388,0
2
3700,0
1
Тактическая задача 2.1.
Разработка основных направлений и
осуществление государственной политики
в области физической культуры и спорта, в
том числе по созданию условий для
занятий всех слоев населения области
физической
культурой
и
спортом,
повышение доступности и качества
спортивно-оздоровительных услуг
Показатель задачи 2.1.1.
Обеспеченность
спортивными
сооружениями:
плоскостными
спортивными
сооружениями, тыс. кв. м на 10,0 тыс. чел.
населения;
- спортивными залами, тыс. кв. м на 10,0
тыс. чел. населения;
- плавательными бассейнами, кв. м зеркала
воды на 10,0 тыс. чел. населения.
Показатель задачи 2.1.2.
Удовлетворенность населения условиями
для занятия физической культурой и
спортом, % от числа опрошенных.
Показатель задачи 2.1.2.
Удовлетворенность населения условиями
для занятия физической культурой и
спортом, % от числа опрошенных.
Тактическая задача 2.2.
Создание условий для дальнейшего
развития спорта высших достижений
150
55
773
2,02
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
38
40
59
59
59
59
14
14
14
15
14
15
16
5847,0
2924,0
2924,0
7327
15713
2923,0
5847,0
15713
7327
14
17
700
2923,0
6419,0
3209,0
3210,0
3623,0
14
14
700
15713
15713
3622,0
15552
7327
7327
15272
3439,0
14720
3439,0
14
13
7327
38
6508,0
30
3254,0
2,02
12
700
3254,0
2,0
Тактическая задача 1.2.
Продвижение туристского потенциала
Кемеровской области на туристском рынке
Показатель задачи 1.2.1.
Количество
проведенных
туристскомассовых мероприятий в регионе, шт.
700
6508,0
732
11
3254,0
732
10
7327
30
9
15713
2,0
8
7327
866
7
3254,0
6
7245,0
5
6878,0
866
4
7040
Показатель стратегической цели 3.2.
Количество организаций, включенных в
реестр
турагентов,
осуществляющих
деятельность на территории Кемеровской
области, шт.
Тактическая задача 3.1.
Создание в Кемеровской области условий
для
развития
современной
конкурентоспособной
туристской
индустрии
Показатель задачи 3.1.1.
Количество мест в коллективных средствах
размещения (гостиницы, базы отдыха и
т.д.), шт.
Показатель задачи 3.1.2.
Количество работающих в коллективных
средствах размещения, чел.
3
14720
Показатель стратегической цели 3.1.
Доля туризма в ВРП региона, %.
2
7040
1
Показатель задачи 2.2.2.
Количество
наград,
завоеванных
спортсменами Кемеровской области на
всероссийских
и
международных
соревнованиях, шт.
Стратегическая цель 3. Государственное
регулирование в сфере туризма на
территории Кемеровской области
14
56
50,8
Руководитель: ______________________________А. Собянин
(расшифровка подписи)
Исполнитель: ________________________________Н.Мещерякова, тел.58-53-60
(расшифровка подписи, контактный телефон)
Исполнитель: _______________________________З. Богуславская, 36-33-15
(расшифровка подписи, контактный телефон)
«____» _______________ 20____ г.
8
9
65
74,5
10
11
12
13
65
14
15
65
16
17
65
239055,0
50,8
7
239055,0
6
270851,0
61,8
5
273240,0
61,8
4
273240,0
3
244638,0
Всего расходов:
2
201643,0
1
Показатель задачи 1.2.2.
Количество
иностранных
граждан,
посетивших Кемеровскую область с целью
туризма, тыс. чел.