Оценка потребности в предоставлении бюджетных услуг
advertisement
Оценка потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном и стоимостном выражении по учреждениям культуры и спорта № п/п Наименование услуги Натуральный показатель 1 Обучение по дополнительным образовательным программам Организация досуга населения в учреждениях клубно-досугового типа Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов Организация библиотечного, информационного и справочнобиблиографического обслуживания Хранение, выявление собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности Предоставление населению физкульутрно-оздоровительных услуг Организация спортивно-массовых мероприятий Количество учащихся Количество участников 2 3 4 5 6 7 8 Отчетный финансовый год 2009 289 Текущий финансовый год 2010 371 Очередной финансовый год 2011 420 Первый год планового периода 2012 470 Второй год планового периода 2013 480 132676 178905 177900 177920 177910 Количество экземпляров Количество экземпляров 302670 303170 303420 303770 303970 390222 400000 400246 400246 400633 Количество предметов 748 798 841 888 940 Количество посещений 884 920 990 997 1000 Количество посещений занимающихся Количество мероприятий 2302 2350 2350 2350 2350 112 112 115 115 115 № п/п Наименование услуги 1 Обучение по дополнительным образовательным программам Организация досуга населения в учреждениях клубно-досугового типа Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов Организация библиотечного, информационного и справочнобиблиографического обслуживания Хранение, выявление собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности Предоставление населению физкульутрно-оздоровительных услуг Организация спортивно-массовых мероприятий 2 3 4 5 6 7 8 Отчетный финансовый год 2009 5526 Текущий финансовый год 2010 6285 Очередной финансовый год 2011 7760 Первый год планового периода 2012 9300 Второй год планового периода 2013 10213 18948 18674 20430 22114 23925 241 320 354 390 428 6292 5582 6154 6645 7168 30 20 22 25 31 207 331 390 431 473 522 489 542 597 655 733 973 1077 1188 1303 Пере чень услуг Обучен ие по дополн ительны м образов ательны м програм мам Организ ация досуга населен ия в Потребности и фактические объемы предоставления услуг за три предыдущих года Потребности и фактические объемы предоставления услуг в текущем году Оценка потребности в предоставлении услуг на предстоящий год 2007 год 2008 год Факт предоста- Потребность Факт предоста- Потребность вления вления в тыс. в в тыс. в в тыс. в в тыс. в руб. натура руб. нату руб. натурал руб. нату л рал ьных рал ьных ьны показат ьны показа х е х те пока лях пока лях зате зате лях лях 2286 224 2286 224 3789 267 3789 267 2009 год Факт предостаПотребность вления в тыс. в в тыс. в руб. натура руб. натурал л ьных ьных показат показа е те лях лях 5526 289 5526 289 6285 371 7760 420 10813 18948 132676 18948 132676 18674 178905 20430 177900 155351 10813 1553 51 12963 178169 12963 1781 69 Оценка факта в тыс. руб. Потребно сть в натурал в тыс. ьных руб. показате лях в натура л ьных показа те лях учрежде ниях клубнодосугов ого типа Хранен ие, формир ование и обработ ка библиот ечных фондов Организ ация библиот ечного, информ ационно го и справоч нобиблиог рафичес кого обслуж ивания Хранен ие, выявлен 68 301560 68 3015 60 62 300638 62 3006 88 241 302670 241 302670 320 303170 354 303420 3573 384977 3573 3849 77 5379 388043 5379 3880 43 6292 390222 6292 390222 5582 400000 6154 400246 20 529 20 529 13 620 13 620 30 784 30 784 20 798 22 841 ие собиран ие и изучени е музейн ых предмет ов и музейн ых коллекц ий Публик ация музейн ых предмет ов и музейн ых коллекц ий и осущест вление просвет ительно йи образов ательно й деятель ности 101 510 101 510 121 785 121 785 207 884 207 884 331 920 390 990 Предост авление населен ию физкуль утрнооздоров ительны х услуг Организ ация спортив номассов ых меропр иятий - - - - 414 2548 414 2548 522 2302 522 2302 489 2350 542 2350 - - - - 382 111 382 111 733 112 733 112 973 112 1077 115
