Сокращения: СМК – система менеджмента качества СТО – стандарт организации 1 Общие сведения Руководитель процесса: Представитель руководства по СМК Н.А. БУГЛОВ Назначение процесса: Оценка результативности системы менеджмента качества ИрГТУ и разработка рекомендаций по ее постоянному улучшению 2 Виды деятельности в рамках процесса № Виды деятельности в рамках процесса 1 2. Планирование оценки результативности СМК Сбор информации о результативности деятельности, процессов и СМК в целом Регламентирующая документация ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 90012008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства Документы, записи План работы отдела менеджмента качества (годовой) Приказ ректора о проведении анализа со стороны руководства Отчет по результатам процесса Ежегодные отчеты проректоров (по направлениям); Годовые отчеты заведующих кафедрами; Годовой отчет ректора; Отчет по результатам внешних аудитов. Отчет по результатам внутренних аудитов. Планы корректирующих действия (по предыдущим аудитам). Ответственный за вид деятельности Начальник отдела менеджмента качества Начальник отдела менеджмента качества 2 2 Виды деятельности в рамках процесса № Виды деятельности в рамках процесса Регламентирующая документация Документы, записи Ответственный за вид деятельности Протоколы несоответствий (по предыдущим аудитам); Предложения по улучшению деятельности, процессов, СМК. Отчеты о качестве и количестве подготовленных в вузе специалистов с высшим образованием и кадров высшей квалификации; Отчеты по комплексной проверке ИрГТУ Управлением лицензирования, аттестации и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ; Отчеты по самообследованию. Отчеты об удовлетворенности потребителей 3. 4. Обобщение информации и проведение первичного анализа, подготовка проекта отчета о результативности СМК Анализ информации со стороны высшего руководства и принятие решений по улучшению деятельности ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 90012008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства Проект «Отчет о результативности системы менеджмента качества» ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 90012008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству Протоколы заседания Ученого совета Приказы, распоряжения ректора, направленные на повышение результативности СМК и ее процессов. Перечень выявленных несоответствий Начальник отдела менеджмента качества Представитель руководства по СМК 3 2 Виды деятельности в рамках процесса № Виды деятельности в рамках процесса Планирование и проведение предупреждающих и корректирующих действий; направленных на улучшение деятельности 5 Регламентирующая документация СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства СТО ИрГТУ.004-2007 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия. Документы, записи Планы предупреждающих действий Планы корректирующих действий Ответственный за вид деятельности Представитель руководства по СМК 3 Результаты процесса и их потребители № 1. 2 Результат (выход) процесса (данные или материальные объекты, являющиеся результатом процесса) План работы отдела менеджмента качества Приказ ректора о проведении анализа со стороны руководства Отчет по результатам процесса Ежегодные отчеты проректоров (по направлениям); Годовые отчеты заведующих кафедрами; Годовой отчет ректора; Отчет по результатам внешних аудитов. Отчет по результатам внутренних аудитов. Планы корректирующих действия (по предыдущим аудитам). Протоколы несоответствий (по предыдущим аудитам); Предложения по улучшению деятельности, процессов, СМК. Отчеты о качестве и количестве подготовленных в вузе специалистов с высшим образованием и кадров высшей квалификации; Отчеты по комплексной проверке ИрГТУ Управлением Потребитель результатов процесса (другие процессы, подразделения) Требования потребителей к результатам (выходам) процесса Все процессы ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства Процесс 1.3 Отдел менеджмента качества ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства 4 3 Результаты процесса и их потребители № 3. Результат (выход) процесса (данные или материальные объекты, являющиеся результатом процесса) лицензирования, аттестации и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ; Отчеты по самообследованию. Отчеты об удовлетворенности потребителей «Отчет о результативности системы менеджмента качества» Потребитель результатов процесса (другие процессы, подразделения) Требования потребителей к результатам (выходам) процесса Процесс 1.3 Представитель руководства по СМК ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства СТО ИрГТУ.004-2007 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия. 4. Рекомендации по улучшению деятельности Выявленные несоответствия Все процессы 5. Приказы, распоряжения высшего руководства ИрГТУ, направленные на повышение результативности СМК и ее процессов. Планы предупреждающих действий Планы корректирующих действий Все процессы 4 Внешние поставщики и входы процесса № 1. Вход процесса (данные или материальные объекты) ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства Поставщик процесса (процессы, подразделения) Отдел менеджмента качества Требования к входам СТО ИрГТУ.002-2007. Система менеджмента качества. Управление документами СМК СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента качества. Управление записями 5 4 Внешние поставщики и входы процесса № Вход процесса (данные или материальные объекты) Поставщик процесса (процессы, подразделения) Все процессы 2 План работы отдела Приказ о проведении анализа со стороны руководства 3 4. 5 Внешняя нормативная документация Политика в области качества Цели в области качества Отчеты руководителей процессов Стандарты организации Ежегодные отчеты проректоров (по направлениям); Годовые отчеты заведующих кафедрами; Годовой отчет ректора; Отчет по результатам внешних аудитов. Отчет по результатам внутренних аудитов. Планы корректирующих действия (по предыдущим аудитам). Протоколы несоответствий (по предыдущим аудитам); Предложения по улучшению деятельности, процессов, СМК. Отчеты о качестве и количестве подготовленных в вузе специалистов с высшим образованием и кадров высшей квалификации; Отчеты по комплексной проверке ИрГТУ Управлением лицензирования, аттестации и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ; Отчеты по самообследованию. Отчеты об удовлетворенности потребителей Проект «Отчет о результативности системы менеджмента качества ИрГТУ» Рекомендации по улучшению деятельности Выявленные несоответствия. Минобразования РФ Все процессы ИрГТУ Отдел менеджмента качества Представитель руководства по СМК Требования к входам ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству Приложение 3 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 сентября 2005 г. № 1938. СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству СТО ИрГТУ.003-2007 Система менеджмента качества. Внутренний аудит. СТО ИрГТУ.004-2007 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия. СТО ИрГТУ.002-2007. Система менеджмента качества. Управление документами СМК СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента качества. Управление записями СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента качества. Управление записями СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента качества. Управление записями 6 4 Внешние поставщики и входы процесса № Вход процесса (данные или материальные объекты) Поставщик процесса (процессы, подразделения) Требования к входам СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества. Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства 7 1.3 «Анализ со стороны руководства» Внешняя и внутренняя нормативная документация; Протоколы несоответствий (по предыдущим аудитам); Корректирующие мероприятия (по предыдущим аудитам); Контролируемые показатели процессов; Результаты внутренних и внешних аудитов; Отчет о самообследовании в рамках подготовки к аттестации; Статус корректирующий и предупреждающих действий; Записи об удовлетворенности потребителей; Рекомендации деятельности по План работы отдела менеджмента качества; Приказ ректора о проведении анализа со стороны руководства 1 2 3 Отчет о результативности СМК Приказы, распоряжения ректора, направленные на повышение результативности СМК и ее процессов, повышение качества продукции и услуг, выделение ресурсов 4 улучшению . Выявленные несоответствия 5 Планы корректирующих и предупреждающих мероприятий Рис. 1. Внутреннее взаимодействие видов деятельности процесса 1.3 «Анализ со стороны руководства» 8 Приложение А Планирование процесса Период планирования: начало – 01.01.2009 г. Цель процесса, направленная на достижение установленных результатов окончание – 31.12.2009 г. Фактическое значение показателя за предыдущий период Целевые значения показателя на планируемый период Результативность корректирующих действий, % 70 90 Достижимость поставленных целевых показателей, % 91 100 Область охвата подразделений ИрГТУ внутренним аудитом, % 35 50 Количество актуализированных документов СМК, % 100 100 Наименование показателя Повышение результативности СМК 9 Приложение Б Мероприятия по улучшению процесса Период планирования: Цель процесса, направленная на достижение установленных результатов Повышение результативности СМК начало – 01.01.2009 г. Факторы, влияющий на изменение показателя достижения цели Мероприятие, направленное на изменение значения влияющего фактора окончание – 31.12.2009 г. Срок Ответственный Должность Ф.И.О Обеспечение Регламентирование периодического сбора процесса в виде и анализа информации СТО ИрГТУ по контролируемым показателям 31.12.09 Представител ь руководства по СМК Буглов Н.А. Мотивация персонала к СМК 31.12.09 Директор Иркутского филиала Европейского центра по качеству Лонцих П.А. Обучение персонала в области СМК Дополнительные ресурсы или исполнители Нач. отдела менеджмента качества Ратовская Е.Г. Нач. отдела менеджмента качества Ратовская Е.Г. Специалист по УМР Сушицкая М.В. 10