1. Пояснительная записка об итогах

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об итогах реализации государственной программы Хабаровского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»
за 2014 год
Государственная
программа
Хабаровского
края
"Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
Хабаровского
края"
утверждена
постановлением Правительства края от 27.12.2013 г. № 466-пр (далее –
Программа).
Программа реализуется в один этап в течение 2014 - 2020 годов.
Целью Программы является обеспечение устойчивого развития
рыбохозяйственного комплекса края на основе сохранения, воспроизводства
и рационального использования водных биологических ресурсов и
обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, производимых
рыбохозяйственными
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями края.
Основными мероприятиями Программы являются:
1) организация и проведение рыбохозяйственных мероприятий.
В рамках данного мероприятия за счет субвенций из федерального
бюджета бюджету Хабаровского края будет осуществляться реализация
отдельных полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в соответствии со
статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном
мире";
2) организация и поддержка сельскохозяйственного производства.
В рамках данного мероприятия будут осуществляться:
- предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям и
индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями края;
- развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических
ресурсов на территории края за счет организации новых рыбоводных
объектов и объектов товарного рыбоводства, а также обеспечения
устойчивого развития действующих рыбоводных заводов на территории
края;
- развитие береговой переработки водных биологических ресурсов за
счет строительства и модернизации частных рыбоперерабатывающих
объектов, строительства объектов хранения рыбной продукции на
территории края.
Результаты реализации программных мероприятий:
1. Организация и проведение рыбохозяйственных мероприятий
На осуществление полномочий Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов из
федерального бюджета были выделены субвенции в сумме 1346,7 тыс.
рублей, освоено 1339,96 тыс. рублей или 99,5%, что обусловлено
оптимизацией расходов в результате проведения процедур размещения
заказа для государственных нужд.
Произведена очистка береговой полосы
водных объектов
рыбохозяйственного значения Хабаровского края от мусора протяженностью
18 км общей площадью 207184 кв. метра, всего собрано и вывезено в места
утилизации 8 тонн мусора.
Коэффициент эффективности деятельности органов государственной
власти Хабаровского края по осуществлению переданных им полномочий
Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов, при выполнении которых возникают
расходные обязательства Хабаровского края, на исполнение которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам
субъектов Российской Федерации составил 0,13. В соответствии с Приказом
Минсельхоза России от 21.02.2014 № 51 для оценки эффективности
деятельности органов государственной власти установлены целевые
показатели,
которые
не
соответствуют
выделяемому
объему
финансирования
и
уровню рыночных цен в крае на выполнение
соответствующих работ (услуг).
2. Организация и поддержка сельскохозяйственного производства
2.1. Предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями края
Порядок и условия предоставления из краевого бюджета субсидий
рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям,
являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, утверждены постановлением
Правительства Хабаровского края от 14.08.2013 г. № 230-пр.
Административный регламент предоставления министерством
природных ресурсов Хабаровского края государственной услуги по
предоставлению из краевого бюджета субсидий рыбохозяйственным
организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях утвержден приказом министерства природных
ресурсов края от 31.12.2013 г. № 62-п.
Данный вид государственной поддержки рыбохозяйственных
организаций и индивидуальных предпринимателей в 2014 году был не
востребован в связи с недоступностью кредитных ресурсов для предприятий
рыбной отрасли по причине высоких процентных ставок и отсутствием у
предприятий достаточного залогового обеспечения и неудовлетворительной
структурой баланса. Кроме того, по итогам рассмотрения заявки 1
предприятия выявлены проблемы, связанные с подтверждением статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2
Первоначально предусмотренные бюджетные ассигнования из
краевого бюджета на предоставление субсидий рыбохозяйственным
организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями края, на 2014 год были
снижены на 4,3 млн. рублей и внесены соответствующие изменения в Закон
Хабаровского края от 11 декабря 2013 г. № 330 "О краевом бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и в государственную
программу Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса
Хабаровского края".
2.2 Развитие аквакультуры и воспроизводства
биологических ресурсов на территории края
водных
2.2.1 Организация рыбоводных объектов и объектов товарного
рыбоводства на территории края
К участию в Программе представлены инвестиционные проекты
(предложения)
12
рыбохозяйственных
организаций
края,
предусматривающие строительство рыбоводных лососевых заводов,
создание объектов (ферм, хозяйств) по выращиванию гидробионтов, а также
создание комплекса аквакультуры, предусматривающего строительство
лососевого рыбоводного завода и объекта по выращиванию приморского
гребешка.
В связи с отсутствием нормативной правовой базы, необходимой для
реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» рыбохозяйственным
предприятиями решались вопросы, связанные с оформлением земельных
участков, разработке проектно-сметной документации, проведением
подготовительных работ (приобретение материалов, оборудования и т.п.).
Плановый объем внебюджетных средств (собственные и заемные
средства рыбохозяйственных организаций) на организацию рыбоводных
объектов и объектов товарного рыбоводства на 2014 год составляет 20,0 млн.
рублей, фактически освоено 21, 2 млн. рублей или 106 %.
2.2.2.
Обеспечение
устойчивого
рыбоводных заводов на территории края
развития
действующих
На территории края осуществляют деятельность 7 лососевых
рыбоводных заводов общей мощностью 88,0 млн. шт. молоди в год, из
которых: 3 – государственных ("Анюйский", "Гурский", "Удинский"), 4 находятся в частной собственности: ("Булгинский", рыболовецкий колхоз
им. Вострецова, "Уракский", рыболовецкая артель "им. 50 лет Октября",
ООО "Комета").
3
Выпуск молоди за 2014 года (млн. шт.)
1
2
-
Перечень заводов
Выпуск, млн. шт.
Хабаровский край - всего
в том числе:
ФГБУ «Амуррыбвод»
Анюйскийр/з
Гурский р/з
Удинскийр/з
Негосударственные предприятия
Булгинскийр/з
Уракскийр/з
ООО «Комета»
РА (колхоз) 50 лет Октября
58,971
50,944
32,838
7,69
10,416
8,027
3,211
3,61
0,878
0,328
Плановый объем на реализацию данного мероприятия составляет 99,9
млн. рублей, фактически освоено 110,0 млн. рублей или 110, %, в том числе
средства федерального бюджета – 89,9 млн. рублей, освоено 89,9 млн.
рублей или 100 %, внебюджетные средства – 10,0 млн. рублей, освоено 21,2
млн. рублей или 212 %.
2.3. Развитие береговой переработки водных биоресурсов на
территории края
На 2014 год запланирована реализация 13 инвестиционных проектов
(предложений), предусматривающих строительство и модернизацию
частных рыбоперерабатывающих объектов и объектов хранения рыбной
продукции на территории края.
Работы осуществлялись в соответствии с графиками и финансовыми
возможностями предприятий.
Плановый объем внебюджетных средств (собственные и заемные
средства рыбохозяйственных организаций)
на строительство и
модернизацию частных рыбоперерабатывающих объектов и объектов
хранения рыбной продукции на территории края на 2014 год составляет
132,0 млн. рублей, освоено – 139,7 млн. рублей или 105,8 %.
Сведения об исполнении бюджетных ассигнований
краевого бюджета и иных средств на реализацию Программы
(приложение 4)
На 2014 год на реализацию Программы предусмотрено 253,2 млн.
рублей, в том числе федеральные средства – 89,9 млн. рублей, средства
краевого бюджета 1,35 млн. рублей, внебюджетные средства – 162,0 млн.
рублей.
За 2014 год освоено 272,2 млн. рублей, в том числе федеральных
средств – 89,9 млн. рублей, средств из краевого бюджета 1,3 млн. рублей,
внебюджетных средств – 181,0 млн. рублей.
4
Степень освоения средств составила 107,5 %, в том числе средств
краевого бюджета – 99,5 % (оптимизация расходов в результате проведения
процедур размещения заказа для государственных нужд), средств
федерального бюджета – 100 %, внебюджетных средств – 111,7 %.
Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы проведена в соответствии с
утвержденной методикой (приложение № 5).
Степень достижения целей и решения задач Программы (ДИ) составила
0,9 (из 10 целевых показателей (индикаторов) выполнены 9).
Степень исполнения запланированного уровня расходов краевого
бюджета (БЛ) составила 1,0.
Степень своевременности реализации мероприятий Программы (ССм)
составила 1,0.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы
(Ои=0,6хДИ+0,25хБЛ+0,15хССм) составила 0,94, что позволяет считать
Программу эффективной.
Эффективность использования средств краевого бюджета (ЭИ=ДИ/БЛ)
составила 0,9.
Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования
государственной программы (ЭП) за отчетный период не осуществлялась,
так как расходы краевого бюджета (без учета средств краевого бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета) отсутствуют. Объем привлекаемых внебюджетных
средств в 2014 году по факту составил 181 млн. рублей при плановом
значении 162 млн. рублей.
Предложения по дальнейшей реализации, необходимости
корректировки Программы
В соответствии с изменениями, внесенными 24 декабря 2014 г. в Закон
Хабаровского края от 10 декабря 2014 г. № 19 "О краевом бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" необходимо внести изменения
в Программу по объему бюджетных ассигнований из краевого бюджета на
2015-2017 гг.
5