О доплатах работникам образования

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города-курорта Кисловодска
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от
20 декабря 2013 г. №160-413 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Настоящий проект решения Думы города-курорта Кисловодска подготовлен
для отражения следующих изменений:
1. Доходная и расходная части бюджета увеличиваются за счет межбюджетных
трансфертов на 7243,29 тыс.рублей, из них:
1.1. 60,03 тыс.рублей – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от бюджетов субъектов РФ на выплату социального пособия на
погребение (уведомления министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 13.08.2014г. №8 и от 09.09.2014г. №9):
- в доходах по коду : 000 2 02 09023 04 0063 151;
- в расходах по коду: 609 1003 7617625 300.
1.2. 291,26 тыс.рублей – возврат остатков по субсидии на реализацию
федеральных целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на
подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств
федерального бюджета (уведомление министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 05.05.2014 №414):
- в доходах по коду : 000 219 04000 04 0000 151;
- в расходах по коду: 641 1003 0215020 300.
1.3. 6892,00 тыс.рублей
- субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности на мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры (распоряжение Правительства
Ставропольского края от 04.09.2014г. №309-рп и письмо
министерства
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края от 12.09.2014 №9947/17 о выделении городу-курорту
Кисловодску субсидии из бюджета Ставропольского края для строительства и
ввода в эксплуатацию объекта «Подводящий водопровод и насосная станция по
ул.Ермолова в городе-курорте Кисловодске»):
000 2 02 02077 04 0070 151 + 6892,00 тыс.рублей;
641 0502 0217655 400 + 6892,00 тыс.рублей.
2. Доходная часть бюджета одновременно увеличивается и уменьшается на 15,42
тыс.рублей (выявленные по Управлению труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта Кисловодска в ходе проверки необоснованно
выплаченные гражданам в 2013 году суммы на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан):
000 113 02994 04 0000 130 + 15,42 тыс.рублей;
000 219 04000 04 0000 151– 15,42 тыс.рублей (уведомление министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 06.08.2014 №33);
3. Изменения, в связи с передвижением бюджетных ассигнований:
3.1. В связи с изменением структуры администрации города-курорта
Кисловодска, утвержденной решением Думы города-курорта Кисловодска от
25.07.2014г. №95-414, вносятся изменения в расходную часть бюджета по Думе
города-курорта Кисловодска в связи с введением в штатное расписание
должности Главы города-курорта Кисловодска :
600 0103 7021001 100 - 2,00 тыс.рублей;
600 0103 7021002 100 - 186,55 тыс.рублей;
600 0102 7041001 100 + 2,0 тыс.рублей;
600 0102 7041002 100 + 186,55 тыс.рублей.
3.2. В связи с изменением структуры администрации города-курорта
Кисловодска, утвержденной решением Думы города-курорта Кисловодска от
25.07.2014г. №95-414, вносятся изменения в расходную часть бюджета по
администрации города-курорта Кисловодска (остатки средств с должности Главы
города-курорта Кисловодска передвигаются на аппарат администрации):
601 0102 7111001 100 - 3,01тыс.рублей;
601 0104 7121001 100 + 3,01 тыс.рублей (письмо от 18.08.2014№232б).
3.3. В связи с вводом в действие с 01 октября 2014 года нового штатного
расписания в управлении по экономике, инвестициям и курорту администрации
города-курорта Кисловодска (постановление администрации города-курорта
Кисловодска от 29.07.2014 №688), вносятся изменения в расходную часть
бюджета по передвижению бюджетных ассигнований с администрации городакурорта Кисловодска на управление по экономике, инвестициям и курорту
администрации города-курорта Кисловодска в сумме 874,56 тыс.рублей (письмо
от 08.09.2014№267б).
Управление по экономике, инвестициям и курорту администрации городакурорта Кисловодска не возражает передвинуть экономию бюджетных
ассигнований по заработной плате в сумме 52,10 тыс.рублей на финансовое
управление администрации города-курорта Кисловодска (письмо от
07.08.2014№01-04/113):
601 0104 7121002 100 - 566,44 тыс.рублей;
601 0104 7121001 100 - 31,58 тыс.рублей;
601 0104 7121001 200 - 76,55 тыс.рублей;
601 0412 0312012 200 - 200,00 тыс.рублей;
604 0106 7411002 100 + 52,10 тыс.рублей;
640 0113 0321001 100 + 31,58 тыс.рублей;
640 0113 0321001 200 + 76,55 тыс.рублей;
640 0113 0321002 100 + 514,34 тыс.рублей;
640 0412 0312012 200 + 200,00 тыс.рублей (письмо от 08.09.2014№267б).
3.4.
Администрация города-курорта
Кисловодска просит разрешить
передвижение бюджетных ассигнований по МФЦ для возмещения морального
ущерба по решению суда:
601 0113 7121151 200 - 5,0 тыс.рублей;
601 0113 7121151 800 + 5,0 тыс.рублей (письмо от 28.08.2014 №255б).
3.5. Администрация города-курорта Кисловодска, в связи с передачей
управлению поселков администрации города-курорта Кисловодска автомашины
марки УАЗ гос.номер А 040 ММ 26, не возражает об уменьшении бюджетных
2
ассигнований на содержание аппарата управления администрации города-курорта
Кисловодска в сумме 38,00 тыс. рублей для увеличения соответствующих
расходов по управлению поселков администрации города-курорта Кисловодска :
601 0104 7121001 200 - 38,00 тыс.рублей;
644 0113 7911001 200 + 38,00 тыс.рублей (письмо от 08.09.2014 №269б).
3.6. Комитет имущественных отношений администрации города-курорта
Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований для
выплаты компенсации при увольнении сотрудников:
602 0113 7211002 100 - 19,18 тыс.рублей;
602 0113 7211001 100 + 19,18 тыс.рублей (письмо от 07.08.2014№0115/2109).
3.7. В связи с изменениями с 01.10.2014года в штатных расписаниях,
уменьшаются на 67,70 тыс.рублей бюджетные ассигнования по управлению
архитектуры администрации города-курорта Кисловодска и увеличиваются на эту
сумму бюджетные ассигнования по финансовому управлению администрации
города-курорта Кисловодска:
603 0505 7311002 100 - 67,70 тыс.рублей;
604 0106 7411002 100 + 67,70тыс.рублей (письмо от 11.08.2014№261-и).
3.8. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска просит
разрешить передвижение бюджетных ассигнований по субвенции на госстандарт
с заработной платы для приобретения учебников, с последующим
восстановлением передвинутых ассигнований за счет ожидаемого увеличения
субвенции (письмо
министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края №02-21/8638 от 28.08.2014):
606 0702 0117613 100 - 3690,46 тыс.рублей;
606 0702 0117613 200 + 3690,46 тыс.рублей (письмо от 01.09.2014г.№44).
3.9. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска просит
разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 8,07 тыс.рублей,
запланированных по МКОУ «Начальная школа - детский сад №2» для оплаты
налога на экологию и транспорт :
606 0702 0111114 200 - 8,07 тыс.рублей;
606 0702 0111114 800 + 8,07 тыс.рублей (письмо от 16.07.2014г.№38).
3.10. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 70,53
тыс.рублей, запланированных по МКОУ ДОД «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» для приобретения форменной одежды для военнопатриотической игры «Зарница»:
606 0702 0111115 100 - 70,53 тыс.рублей;
606 0702 0111115 200 + 70,53 тыс.рублей (письмо от 22.07.2014г.№39).
3.11. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 2232,66
тыс.рублей, в связи с образовавшейся экономией при заключении договоров и
контрактов для оплаты налогов по учреждениям образования, противопожарные
мероприятия в МКОУ СОШ №16, капремонт забора в МКОУ СОШ №14, ремонт
системы видеонаблюдения и замену клапана подачи воды в МКОУ Д/с №16,
акарицидную обработку:
606 0702 0111115 600 - 94,64 тыс.рублей;
3
606 0709 0112029 600 - 1870,64 тыс.рублей;
606 0709 0112030 600 - 192,22 тыс.рублей;
606 0709 0131124 600 - 75,16 тыс.рублей;
606 0701 0111113 200 + 71,30 тыс.рублей;
606 0701 0111113 800 + 1224,00 тыс.рублей;
606 0702 0111114 200 + 754,73 тыс.рублей;
606 0702 0111115 800 + 53,99 тыс.рублей;
606 0707 0112008 200 + 12,14 тыс.рублей;
606 0709 0131001 800 + 116,50 тыс.рублей (письмо от 15.09.2014г.№0114/732).
3.12. Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска просит
рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в
сумме 80,00 тыс.рублей для оплаты концертной программы эстрадного артиста на
праздничном мероприятии «День города Кисловодска», за счет уменьшения
средств, запланированных на резервный фонд:
601 0111 7122001 800 - 80,00 тыс.рублей;
607 0801 7512009 200 + 80,00 тыс.рублей (письмо от 29.08.2014г.№317/1-28).
3.13. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска в связи с принятием на баланс
помещения по ул.Куйбышева 55, для заключения контрактов по вывозу ТБО,
ремонту машин, охраны помещения, услуг связи, приобретения оргтехники,
приобретения канцтоваров, просит разрешить передвижение бюджетных
ассигнований в сумме 270,00 тыс.рублей с прочего благоустройства:
641 0503 0222020 200 – 270,00 тыс.рублей;
641 0505 0231001 200 + 270,00 тыс.рублей (письмо от 21.08.2014г.№1976).
3.14. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска не возражает против уменьшения
бюджетных ассигнований по программе «Прочие мероприятия по
благоустройству» в сумме 12,00 тыс.рублей для приобретения цепей для
бензопил (служебная записка МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта
Кисловодска):
641 0503 0222020 200 – 12,00 тыс.рублей;
642 0309 0421155 200 + 12,00 тыс.рублей (письмо от 21.08.2014г.№1975).
3.15. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска, на основании решения арбитражного суда
Ставропольского края г. Ставрополь №А63-14259/2013 от 20 мая 2014г., для
оплаты исполнительного листа просит разрешить передвижение бюджетных
ассигнований в сумме 2400,00 тыс.рублей на разработку деклараций безопасности
гидротехнических сооружений с мероприятий в области использования, охраны
водных объектов и гидротехнических сооружений:
641 0503 0232013 200 – 2400,00 тыс.рублей;
641 0503 0232035 800 + 2400,00 тыс.рублей (письмо от 1.08.2014г.№1976).
3.16. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска не возражает против передвижения бюджетных
ассигнований с подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» (в связи с отменой в этом году строительства
детского сада по ул. Осипенко), на комитет имущественных отношений
4
администрации города-курорта Кисловодска для проведения капитального
ремонта кровли объекта муниципальной собственности памятника культурного
наследия «Россия» в сумме 4502,52 тыс.рублей и для ремонта машинного
отделения фонтана Победы «Ника» в сумме 1871,70 тыс.рублей:
641 0701 0114001 400 – 6374,22 тыс.рублей;
602 0801 7212033 200 + 6374,22 тыс.рублей (письма от 09.09.2014г.№2135
и от 16.09.2014г. №01-15/2459).
3.17. Управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска, в связи с
недостаточностью средств для выплаты сотрудникам компенсации за санаторнокурортное лечение, просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в
сумме 0,43 тыс.рублей с транспортных расходов:
642 0309 0421001 200 – 0,43 тыс.рублей;
642 0309 0421001 100 + 0,43 тыс.рублей (письмо от 25.07.2014г.№5-4/472).
3.18. Управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска, в связи с
недостаточностью средств для уплаты налогов, просит разрешить передвижение
бюджетных ассигнований в сумме 0,80 тыс.рублей с прочих расходов:
642 0309 0421001 200 – 0,80 тыс.рублей;
642 0309 0421001 800 + 0,80 тыс.рублей (письмо от 25.08.2014г.№5-4/518).
3.19. Управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска, в целях
приобретения комплекса фиксации и обработки нарушений ПДД в области
нарушений правил стоянки транспортных средств «Паркон» и для его
обслуживания в четвертом квартале 2014 года, просит разрешить
перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 200,00 тыс.рублей в рамках
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и передвинуть 180,00
тыс.рублей с мероприятий в области охраны, восстановления и использования
лесов (в связи с экономией по результатам проведенных аукционов):
642 0309 0412031 200 – 200,00 тыс.рублей;
641 0407 0232014 200 – 180,00 тыс.рублей;
642 0309 0412026 200 + 380,00 тыс.рублей (письма от 08.09.2014г.№17/545 и от 09.09.2014 №2135).
3.20. Контрольно-счетная палата городского округа города-курорта Кисловодска
просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований по заработной плате в
сумме 41,00 тыс.рублей в связи с изменениями в штатном расписании:
643 0106 7811002 100 – 41,00 тыс.рублей;
643 0106 7821002 100 + 41,00 тыс.рублей (письмо от 26.08.2014г.№7).
3.21. Контрольно-счетная палата городского округа города-курорта Кисловодска
просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований по заработной плате в
сумме 105,00 тыс.рублей в связи с повышением заработной платы с 01.10.2014
года:
643 0106 7811001 100 – 75,00 тыс.рублей;
643 0106 7811001 200 – 30,00 тыс.рублей;
643 0106 7821002 100 + 105,00 тыс.рублей (письмо от 04.09.2014г.№12909/2014).
5
3.22. Финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска, за
счет экономии расходов по услугам связи, образовавшейся по результатам
проведенных аукционов, просит разрешить передвижку бюджетных ассигнований
в сумме 80,00 тыс.рублей для приобретения многофункциональной справочноэкспертной системы, предназначенной для предоставления подробной
информации в сфере отдельных отраслей права, доступ к которой осуществляется
через телекаммуникационную сеть «Интернет» (письмо от 05.09.2014 №350).
3.23. Для увеличения фонда оплаты труда работников органов местного
самоуправления и органов местной администрации с 01 октября 2014 года, в
соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края от 05
августа 2014г. №315-п и Губернатора Ставропольского края от 14 июля 2014г.
№369, вносятся следующие изменения в бюджет:
1). Уменьшаются в связи с экономией бюджетные ассигнования по ГРБС
«606» - Управление образования администрации города-курорта Кисловодска на
2973,22 тыс.рублей, из них:
- 2855,15 тыс.рублей по ГДОУ детский сад №3, МКОУ детский сад №22 и МОБУ
КУПЦ, согласно письму начальника управления образования от 05.09.2014г.
№0114/699;
- 118,07 тыс.рублей по МОБУ КУПЦ (расходы на питание в детских садах, в
связи с экономией по результатам проведенных аукционов);
2). Увеличиваются бюджетные ассигнования по заработной плате на 2973,22
тыс.рублей по следующим ГРБС:
- 261,77 тыс.рублей - «600» Дума города-курорта Кисловодска;
- 1231,20 тыс.рублей - «601» Администрация города-курорта Кисловодска;
- 279,93 тыс.рублей - «602» Комитет имущественных отношений
администрации города-курорта Кисловодска;
- 246,58 тыс.рублей - «603» Управление архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Кисловодска;
- 500,00 тыс.рублей - «604» Финансовое управление администрации городакурорта Кисловодска;
- 141,00 тыс.рублей - «606» Управление образования администрации городакурорта Кисловодска;
- 223,74 тыс.рублей - «640» Управление по экономике, инвестициям и курорту
администрации города-курорта Кисловодска;
- 60,00 тыс.рублей - «642» Управление по общественной безопасности,
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
администрации города-курорта Кисловодска;
- 29,00 тыс.рублей - «644» Управление по вопросам местного самоуправления
администрации города-курорта Кисловодска :
606 0701 0111113 100 – 1051,79 тыс.рублей;
606 0701 0111113 200 – 500,00 тыс.рублей;
606 0701 0111113 800 – 20,63 тыс.рублей;
606 0709 0112029 600 – 1282,73 тыс.рублей;
606 0709 0112030 600 – 118,07 тыс.рублей;
600 0102 7041002 100 + 47,62 тыс.рублей;
600 0103 7031002 100 + 42,13 тыс.рублей;
600 0103 7011002 100 + 172,01 тыс.рублей;
6
601 0104 7121002 100 + 1231,20 тыс.рублей;
602 0113 7211002 100 + 279,93 тыс.рублей;
603 0113 0321002 100 + 246,58 тыс.рублей;
604 0106 7411002 100 + 500,00 тыс.рублей;
606 0709 0131002 100 + 141,00 тыс.рублей;
640 0113 0321002 100 + 223,74 тыс.рублей;
642 0309 0421002 100 + 60,00 тыс.рублей;
644 0113 7911002 100 +
29,00 тыс.рублей (письмо от 10.09.2014г.№352).
3.24. Согласно акту сверки с Министерством финансов Ставропольского края на
01.09.2014г., субсидии по формированию доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения Ставропольского края, запланированные
в бюджете в сумме 500,00 тыс.рублей как субсидии из краевого бюджета,
перераспределяются следующим образом:
325,00 тыс.рублей - субсидии из федерального бюджета;
175,00 тыс.рублей - субсидии из краевого бюджета:
- передвижение бюджетных ассигнований в доходах:
000 2 02 02999 04 0169 151 – 325,00 тыс.рублей;
000 2 02 02051 04 0170 151 + 325,00 тыс.рублей;
- передвижение бюджетных ассигнований в расходах:
606 0702 0117635 600 - 85,00 тыс.рублей;
606 0702 0115027 600 + 85,00 тыс.рублей;
607 0702 0117635 600 – 89,36 тыс.рублей;
607 0702 0115027 600 + 89,36 тыс.рублей;
607 0801 7517635 600 – 58,14 тыс.рублей;
607 0801 7515027 600 + 58,14 тыс.рублей;
641 0409 0517635 200 – 92,50 тыс.рублей;
641 0409 0515027 200 + 92,50 тыс.рублей.
4. Все вышеперечисленные изменения отражены в настоящем решении и в новой
редакции приложений №1 «Источники финансирования дефицита городского
бюджета и погашения долговых обязательств города-курорта Кисловодска на
2014 год», №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта
Кисловодска на 2014 год» и №9 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2014 год».
Начальник финансового управления администрации
города-курорта Кисловодска
Т.Н. Батаева
7