ПРИЛОЖЕНИЕ1 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Наименовани е Программы Наименовани е ГРБС Задача ГРБС, на решение которой направлена ВЦП Конкретные практические задачи ГРБС. Сохранение и развитие театральной и музыкальной культуры Ульяновской области. Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области «Создание условий для повышения качества услуг в театральной и музыкальной сфере». - обеспечение условий для соответствия оказываемых услуг стандартам качества - обеспечение эффективного содержания и развития деятельности театрально-зрелищных учреждений -создание конкурентно-способной материальнотехнической базы государственных театральных и концертных организаций; -активизация творческого потенциала ведущих творческих коллективов и мастеров искусств; – расширение музыкального и театрального обслуживания всех категорий населения; – развитие гастрольной деятельности на территории области. 2008-2010 Срок реализации ВЦП Ожидаемые Реализация программы позволит в 2008 году конечные обеспечить стабильность проведения концертов в результаты от количестве 708 единиц, в том числе стабильность реализации создания новых концертных программ в количестве ВЦП 18 единиц. Обновляемость текущего концертного репертуара - 20% Реализация программы позволит обеспечить стабильность проведения спектаклей в количестве 898 единиц, стабильность создания ежегодно новых спектаклей в количестве 15 единиц. Обновляемость текущего театрального репертуара – 12 % (в отношении количества новых спектаклей к количеству спектаклей в репертуаре) 2 В результате будет привлечено: 284 554 зрителей и слушателей к профессиональному музыкальному и театральному искусству. Реализация программы позволит расширить участие творческих коллективов и исполнителей в гастрольной деятельности: количество выездных концертов – 452 ед. количество выездных спектаклей – 95 ед. Кроме того, ежегодно данные показатели будут не только стабилизированы, но и вырастут: 2009 год: Количество концертов – 750 единиц В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 95 единиц Процент обновляемости репертуара концертных программ – 21% Количество слушателей – 110000 человек Количество спектаклей -900 единиц В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области - 100 единиц Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.3 % Количество зрителей- 190000 человек 2010 год: Количество концертов – 752 единиц В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 100 единиц Процент обновляемости репертуара концертных программ – 22% Количество слушателей – 120000 человек Количество спектаклей -900 единиц В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области - 100 единиц Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.5 % Количество зрителей- 200 000 человек Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит: – повысить эффективность использования 3 бюджетных средств, направленных на осуществление деятельности государственных учреждений музыкального и театрального профессионального искусства; – популяризировать профессиональное исполнительское искусство области; – повысить социальный статус, профессионализм деятелей искусств, создать условия для реализации творчества. Наименовани Количество концертов е показателей В том числе выездных концертов в муниципальные образования области Процент обновляемости репертуара концертных программ Количество слушателей Количество спектаклей В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области Процент обновляемости репертуара спектаклей Количество зрителей Плановое значение показателей по итогам реализации ВЦП 2008 год Количество концертов - 708 единиц В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 91 выезд Процент обновляемости репертуара концертных программ -20% Количество слушателей – 101700 человек Количество спектаклей – 898 единиц В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области -95 единиц Процент обновляемости репертуара спектаклей -12% 2009 год: Количество концертов – 750 единиц В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 95 единиц Процент обновляемости репертуара концертных программ – 21% Количество слушателей – 110000 человек Количество спектаклей -900 единиц 4 В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области - 100 единиц Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.3 % Количество зрителей- 190000 человек 2010 год: Количество концертов – 752 единиц В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 100 единиц Процент обновляемости репертуара концертных программ – 22% Количество слушателей – 120000 человек Количество спектаклей -900 единиц В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области - 100 единиц Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.5 % Количество зрителей- 200 000 человек Расходы на общий объём финансирования Программы за счёт реализацию средств областного бюджета: 294897.3 тысяч рублей ВЦП в том числе: в 2008 году – 87 406.3 тысяч рублей в 209 году -97564.0 тысяч рублей в 2010 году – 109927.0 тысяч рублей Характеристика задачи и проблем главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области Описание задачи ГРБС Наиболее полное удовлетворение роста потребительского спроса на культурную продукцию театрально-концертных учреждений искусств может быть осуществлено посредством финансовой поддержки новых постановок, концертных программ, обеспечения разнообразия творческих предложений. Система программных мероприятий для обеспечения качества предоставляемых услуг в сфере профессионального искусства создаст 5 Описание проблем, которыми связано решение дополнительные возможности для развития различных видов, жанров и направлений театрального и музыкального искусства, активизации культурного обмена и повышения уровня доступности искусства для населения области. В связи с этим главная стратегическая задача ГРБС - расширение возможности для духовного развития и доступа к культурному наследию через театральную и музыкальную культуру области через решение ряда тактических задач: обеспечение эффективного содержания и развития деятельности театрально-зрелищных учреждений: обеспечение условий для соответствия предоставляемых услуг стандартам качества оказания государственных услуг -создание конкурентно-способной материальнотехнической базы государственных театральных и концертных организаций; -активизация творческого потенциала ведущих творческих коллективов и мастеров искусств; – развитие и совершенствование музыкального и театрального обслуживания всех категорий населения; - развитие и совершенствование гастрольной деятельности на территории области. Поддержка и развитие профессионального театрального и музыкального искусства является одним из приоритетных направлений культурной политики области. Содержание программы составляет организационное, социальноэкономическое обеспечение сохранения и развития профессионального искусства области, сохранение традиций исполнительского искусства в сфере профессионального искусства, поддержки новых творческих предложений. Театральная и музыкальная сфера Ульяновской с области представлена 3–мя профессиональными театрами и 1 филармонией. На сегодняшний день основные проблемы проблема театров и концертных учреждений заключаются в 6 задачи обеспечении повышения качества предоставляемых услуг потребителям театрального и музыкального искусства в соответствии с новыми стандартами предоставляемых услуг, проблемы увеличения посещаемости и увеличения процента обновляемости текущих репертуаров театров и филармонии. Общее количество новых театральных постановок в 2007 году - 13; театрами было показано 809 спектаклей, из которых 86 на территории муниципальных образований и обслужено 154,6 тысяч зрителей, из них жителей муниципальных образований 15,2 тысяч человек. Общее количество концертов составило 715, из них 51% - это концерты для детей. Количество зрителей на концертах по сравнению с 2006 годом возросло более, чем на 7% и составило 96.9 тысяч человек. Общее количество зрителей и слушателей театрально-концертной сферы – 251 500 человек. Для стабилизации и роста данного показателя необходимо совершенствовать качество предоставляемых услуг. Пути решения Решение обозначенных проблем с задачи и использованием программно-целевого метода связанных с позволит обеспечить рост эффективности ней проблем использования бюджетных ресурсов и соотношение их объёмов с достижением планируемых результатов. Стандарт определяет основные факторы, влияющие на качество предоставления услуг театрально-концертными учреждениями. Удовлетворение роста потребительского спроса на культурную продукцию организаций профессионального исполнительского искусства может быть осуществлено посредством финансовой поддержки новых постановок, концертных программ, материального стимулирования творческих работников театров и филармонии, укрепление материально-технической базы, 7 обеспечения содержания зданий. На это и направлены программные мероприятия: 1. Создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг в театральной сфере. 2. Создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг в музыкальной сфере. В ходе реализации настоящей программы необходимо максимально использовать существующие возможности государственных учреждений театрального и музыкального профессионального искусства для повышения интереса населения к культурному продукту их деятельности – выпускаемым спектаклям, концертным программам, другим творческим проектам. Услуги будут предоставляться театральноконцертными учреждениями в строгом соответствии с утвержденными стандартами качества оказания государственной услуги Методика расчета или получения показателя конечного результата Наименование 2008 год показателя Количество концертов - 708 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 91 выезд Процент обновляемости (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») репертуара концертных программ -20% (В х 100: А = С - доля новых концертов по отношению к количеству концертов в репертуаре, где А – количество концертов в репертуаре, В – количество новых концертов, С – доля новых концертов) Количество слушателей – 101700 человек (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») 8 Количество спектаклей – 898 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области -95 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) Процент обновляемости репертуара спектаклей 12% (В х 100: А = С доля новых спектаклей по отношению к количеству концертов в репертуаре, где А – количество спектаклей в репертуаре, В – количество новых постановок. С – доля новых спектаклей) 2009 год: Количество концертов – 750 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 95 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») Процент обновляемости репертуара концертных программ – 21% (В х 100: А = С доля новых концертов по отношению к количеству концертов в репертуаре, где А – количество концертов в репертуаре, В – количество новых концертов, С – доля новых концертов) Количество слушателей – 110000 человек (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») Количество спектаклей -900 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) В том числе количество выездных спектаклей в 9 муниципальные образования области - 100 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.3 % (доля новых спектаклей по отношению к количеству концертов в репертуаре, где А – количество спектаклей в репертуаре, В – количество новых постановок. С – доля новых спектаклей В х 100: А = С) Количество зрителей190000 человек (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) 2010 год: Количество концертов – 752 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») В том числе выездных концертов в муниципальные образования области – 100 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония») Процент обновляемости репертуара концертных программ – 22% (В х 100: А = С доля новых концертов по отношению к количеству концертов в репертуаре, где А – количество концертов в репертуаре, В – количество новых концертов, С – доля новых концертов) Количество слушателей – 120000 человек (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) Количество спектаклей -900 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) В том числе количество выездных спектаклей в муниципальные образования области - 100 единиц (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.5 % (В х 100: А = С доля новых спектаклей по 10 Описание механизма реализации ВЦП Описание рисков реализации ВЦП отношению к количеству концертов в репертуаре, где А – количество спектаклей в репертуаре, В – количество новых постановок. С – доля новых спектаклей) Количество зрителей200 000 человек (вычисляется согласно производственным планам и отчётам областных государственных театров) Для определения эффективности программы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение фактического значения от плановых показателей Решение поставленных в настоящей Программе задач входит в компетенцию Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области и может быть решено на ведомственном уровне. Реализация программы предусматривает взаимодействие ГРБС – Департамента культуры и архивного дела с ульяновскими областными государственными театрами и Ульяновской областной филармонией. Реализация программы предусматривает систему управления реализацией программы: – контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий; – координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; – контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; – текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Ульяновской области; – работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год. Изменения в российском и региональном законодательстве; Снижение роста показателей по причине демографического спада, Низкая мотивация к координации деятельности 11 исполнителей в реализации Программы (механизм снижения данного риска – повышение корпоративной культуры и материальное стимулирование деятельности исполнителей)