ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ №_____ г. Сосновый Бор

advertisement
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ №_____
г. Сосновый Бор
Открытое акционерное общество «Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице _____________________________________________, действующего
(должность, фамилия, И. О.)
на основании _____________________________________, с одной стороны,
(наименование документа, дата)
и ________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование организации)
«Поставщик» в лице _____________________________________________,
(должность, фамилия, И. О.)
действующего на основании ______________________________________,
( наименование документа, дата)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора является изготовление и поставка крана
козлового ЭАИ.11-017-ИТТ (далее Продукция), в количестве_______, по
цене и
в сроки согласно опросному листу и Спецификации
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора
1.2. Поставка Продукции по настоящему договору осуществляется в адрес
Покупателя: филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская
атомная станция
1.3. Заводом-изготовителем поставляемой по настоящему Договору
Продукции
является
–
______________________________
(Наименование организации). Разработчиком рабочей конструкторской
документации (РКД) является – ______________________________
(Наименование организации).
2. СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ
Покупатель _________________
Поставщик_________________
2.1. Общая стоимость поставки Продукции, включая НДС, (Цена Договора)
составляет ___(_________) рублей ___(_________) копеек. Стоимость
поставки без НДС составляет ___(_________) рублей ___(_________)
копеек. Сумма НДС1 (__%) составляет ___(_________)
рублей
___(_________) копеек.
2.2. Цена включает в себя все расходы поставщика, связанные с:
 Разработкой и доработкой (при возникновении необходимости в
процессе изготовления) конструкторской документации (КД);
 Согласованием КД с генеральным проектировщиком ФГУП «ГИ»
ВНИПИЭТ» и Покупателем;
 Изготовлением
Продукции
предусмотренных КД;
 Комплектацией Продукции,
упаковкой, маркировкой;
и
испытаниями,
контролем
качества,
в
случаях,
консервацией,
 Транспортировкой Продукции на склад Покупателя;
 Страхованием Продукции до момента поставки (склад Покупателя), в
том числе во время транспортировки;
 шеф-монтажными работами в объеме: предмонтажная ревизия,
монтаж, испытания, опробования, наладка, пуск и сдача в
эксплуатацию поставленной Продукции на объекте;
 уплатой всех налогов, пошлин и прочих сборов, командировочных
расходов, таможенных пошлин, включая затраты на не возвращаемые
тару и упаковку;
 выдачей технической документацией, включающей в себя паспорт,
инструкцию по монтажу, руководство по эксплуатации, программу и
методику приемочных
испытаний, сборочные чертежи, чертежи
основных узлов и механизмов, монтажный чертеж, чертежи
быстроизнашивающихся деталей, кинематические схемы механизмов,
схемы принципиальные электрические, схемы электрических
соединений, таблица соединений, расчеты на прочность и др.
документы, предусмотренные НП-043-03.
2.3. Цены, указанные в Договоре, установлены на весь период его действия.
В случае освобождения Поставщика от налогообложения по НДС необходимо указать основание, а к
Договору приложить представленные контрагентом документы, являющиеся таким основанием.
1
-2Покупатель _________________
Поставщик_________________
2.4. Права в отношении РКД на изготовляемую по настоящему Договору
Продукцию со всеми изменениями после изготовления и испытания
Продукции передаются в собственность ОАО «Концерн Росэнергоатом».
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
3.1. Оплата Поставки Продукции по настоящему Договору осуществляется
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а
по соглашению сторон путем передачи банковских векселей со сроком
погашения до 1 (одного) года или другим способом, не противоречащим
действующему законодательству РФ.
3.2. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя или дата подписания акта приема-передачи
векселей.
При отсутствии аванса
3.3. Оплата осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней
после передачи Продукции, а также всех товаросопроводительных
документов, счетов-фактур, паспортов, сертификатов, технической и
иной документации, относящейся к Продукции.
При наличии авансового платежа до 500 000 рублей
3.4. Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере __________
(_______________) рублей ____ (_______________) копеек, в том числе
НДС в размере ___(_________) рублей ___(_________) копеек, в
течение 20 банковских дней после получения счета от Поставщика.
3.5. Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня
получения аванса выставляет Покупателю счет-фактуру на сумму
полученного аванса, оформленную в соответствии с требованиями п.5.1
ст.169 НК РФ. Счет-фактура направляется в адрес Покупателя по почте,
а также по факсимильной связи и/или по электронной почте.
3.6. Окончательный расчет за поставленную Продукцию осуществляется с
учетом предоставленного аванса в течение 90 (девяноста) календарных
дней после передачи Продукции, а также всех товаросопроводительных
документов, счетов-фактур, паспортов, сертификатов, технической и
иной относящейся к Продукции документации.
При наличии авансового платежа от 500 000 рублей (включительно)
-3Покупатель _________________
Поставщик_________________
3.4. Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере __________
(_______________) рублей ____ (_______________) копеек в том числе
НДС в размере ___(_________) рублей ___(_________) копеек, в
течение 20 банковских дней с даты предоставления Поставщиком
оригинала банковской гарантии на сумму авансового платежа, при
соблюдении условий, предусмотренных п.3.7 Договора.
3.5. Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня
получения аванса выставляет Покупателю счет-фактуру на сумму
полученного аванса, оформленную в соответствии с требованиями п.5.1
ст.169 НК РФ. Счет-фактура направляется в адрес Покупателя по почте,
а также по факсимильной связи и/или по электронной почте.
3.6. Окончательный расчет за поставленную Продукцию осуществляется с
учетом предоставленного аванса в течение 90 (девяноста) календарных
дней после передачи Продукции, а также всех товаросопроводительных
документов, счетов-фактур, паспортов, сертификатов, технической и
иной относящейся к Продукции документации.
3.7. Требования к банковской гарантии (далее – Гарантии) и банку-гаранту:
3.7.1. Сумма Гарантии не может быть меньше суммы авансового платежа.
3.7.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику до перечисления денежных
средств оригинал банковской гарантии на сумму авансового платежа со
сроком её действия на весь период поставки Продукции по настоящему
Договору плюс 60 (шестьдесят) календарных дней. Поставщик вправе
предусмотреть, что Гарантия вступает в силу с даты списания денежных
средств (суммы аванса) со счета Покупателя.
3.7.3. Гарантия должна включать существенные условия, содержащиеся в
Образце банковской гарантии (Приложение №__).
3.7.4. К оригиналу Гарантии прилагается:
 нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка РФ,
выданной банку-гаранту (далее – Банку) и разрешающей ему (банкугаранту) выдачу гарантий;
 нотариально заверенная копия свидетельства о включении Банка в
реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов;
 нотариально заверенные копии документов, подтверждающих
полномочия подписывающих Гарантию должностных лиц Банка
(доверенность или копия решения высшего органа управления Банка,
выписка из протокола собрания акционеров, совета директоров и т.п.);
 заверенная подписью уполномоченного должностного лица и
скрепленная печатью Банка копия Устава Банка, если Гарантию
-4Покупатель _________________
Поставщик_________________
подписывает лицо, уполномоченное решением высшего органа
управления Банка;
 заверенная подписью уполномоченного должностного лица и
скрепленная печатью Банка копия Положения о филиале Банка, если
Гарантию подписывает руководитель филиала или его заместитель;
 заверенная подписью уполномоченного должностного лица и
скреплённая печатью Банка копия формы банковской отчетности
«Расчет собственных средств (капитала)» на последнюю отчетную дату.
 показатели финансово-экономической деятельности
Поставщика,
подписанные руководителем и главным бухгалтером предприятияПоставщика, с приложением заверенных копий формы №1
«Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и убытках».
Указанные в п. 3.7.4. документы являются неотъемлемыми приложениями
к банковской гарантии.
3.7.5. Поставщик до оформления Гарантии согласовывает с Покупателем
банк-гарант, входящий в список первых ста коммерческих банков
согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА «Крупнейшие банки России». При
этом совокупный объем выдаваемых банковских гарантий не должен
превышать 25% от собственного капитала предполагаемого банкагаранта.
3.7.6. Покупатель имеет право ежеквартально предъявлять и пересматривать
требования к достаточности собственного капитала банка-гаранта, а
также имеет право потребовать замены банка-гаранта, если в ходе
ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что
банк более не соответствует критериям, на основании которых он ранее
был согласован.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
4.4. Поставка Продукции производится на условиях франко-склад
Покупателя по адресу: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
промзона.
4.5. Поставщик письменно (либо факсимильной связью) уведомляет
Покупателя о готовности Продукции к отгрузке и, после получения
подтверждения о готовности принять Продукцию, отгружает ее в адрес
Покупателя.
4.6. Датой поставки Продукции является дата получения ее Покупателем от
Поставщика, с оформлением товарно-транспортной накладной.
-5Покупатель _________________
Поставщик_________________
4.7. Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы
исключить ее порчу и уничтожение на период доставки до места ее
приемки Покупателем, а также на период хранения до проведения
монтажа.
4.8. Каждое упаковочное место сопровождается упаковочным листом и
маркируется в соответствии со свойствами отгружаемой Продукции.
4.9. Поставщик вместе с передаваемой Продукцией передает Покупателю
следующие документы:
 накладных на отпуск продукции (ТОРГ – 12);
 товарно-транспортных накладных (ТТН);
 счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
 паспорт, сертификаты, конструкторскую, эксплуатационную,
ремонтную документацию в соответствии с КД, НП-043-03 и
исходными требованиями ЭАИ.11-017-ИТТ. Если документация
содержит материалы на иностранном языке, к таким материалам
прилагается перевод на русский язык;
 планы качества;
 полный комплект КД в соответствии с ГОСТ 2.102-68,
откорректированный по результатам изготовления и испытаний в 4-х
экз. на бумажном носителе, в 1 –м экз. на электронном.
 руководство по эксплуатации, включающее раздел с рекомендациями
по ремонту;
 упаковочные листы;
4.10. Переход права собственности на Продукцию происходит в момент
получения Продукции уполномоченным представителем Поставщика.
4.11. Гарантийные обязательства.
 Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой
Продукции в соответствии с НП-043-03
 На поставляемую Продукцию, включая комплектующие изделия,
устанавливаются следующие гарантийные сроки: Гарантийный срок
хранения – 36 месяцев с даты приемки Продукции; Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
поставленной Продукции.
5. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ.
5.1. Приемка Продукции по количеству, качеству и комплектности
производится на складе Покупателя в течение 20 (двадцати) дней с
момента доставки груза на склад Покупателя и оформляется актом
приемки.
-6Покупатель _________________
Поставщик_________________
5.2. При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных
дефектов (браков, недостатков) во время приемки и при обнаружении
производственных скрытых дефектов (браков, недостатков) в
Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного
срока составляется акт о выявленных недостачах, некомплектности,
производственных дефектах (браках, недостатках) с обязательным
вызовом представителя Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента обнаружения.
5.3. Представитель Поставщика должен явиться для составления акта,
указанного в п.5.2 Договора, в течение календарных 10 дней, с момента
получения Поставщиком вызова, если иной срок не установлен в вызове.
Представитель Поставщика, прибывший для составления акта, должен
иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на
право подписания акта.
5.4. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок
составление акта, указанного в п.5.2 Договора, осуществляется
Покупателем в одностороннем порядке и считается согласованным
Поставщиком. Составленный таким образом акт приемки Продукции
имеет силу надлежащего доказательства некачественности, недостачи,
некомплектности Продукции.
5.5. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и
восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе
проверок, в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора, и в период
гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки,
согласованные Сторонами при составлении соответствующего акта, а
если акт составляется в одностороннем порядке при неявке
представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены
Покупателем в таком акте.
6. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ.
6.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать КД, разработанной на
основе исходных технических требований ЭАИ.11-017-ИТТ и др.
нормативам, действующим на территории Российской Федерации в
отношении поставляемой Продукции и удостоверяться паспортом или
иным документом, заверенным ОТК завода-изготовителя и
Ростехнадзором.
6.2. Покупатель имеет право за свой счет осуществлять контроль за
качеством изготовления Продукции Поставщиком (или изготовителем
-7Покупатель _________________
Поставщик_________________
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
Продукции). В отдельных случаях проверка может осуществляться
уполномоченным Покупателем юридическим лицом.
О проведении проверки Покупатель письменно уведомляет Поставщика,
указывает цель проверки, ориентировочный срок проведения и состав
комиссии. Стороны согласуют сроки проведения проверки.
Поставщик организует допуск представителей Покупателя на свою
территорию или на территорию завода-изготовителя, назначает
ответственных лиц по работе с представителями Покупателя, организует
выделение рабочего места для представителей Покупателя.
При проведении контроля представители Покупателя имеют право
проводить
переговоры
с
уполномоченными
представителями
Поставщика и/или завода-изготовителя, посещать помещения и цеха,
принадлежащие Поставщику и/или заводу-изготовителю, знакомиться с
документацией по теме проверки, участвовать в приемо-сдаточных
испытаниях, контролировать основные параметры при изготовлении,
испытаниях продукции и др. Вмешательство в оперативную
деятельность Поставщика и/или завода-изготовителя не допускается.
Представители
Покупателя
должны
соблюдать
требования
коммерческой и государственной тайн.
По итогам проверки оформляется акт, в котором указываются
выявленные нарушения правил и норм, сроки их устранения. Акт
подписывают представители Покупателя, один экземпляр акта под
роспись передается Поставщику.
В случае если нарушения, отмеченные в акте, не будут устранены в
согласованные сроки, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, направив соответствующее письмо в адрес
Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Поставщиком
обязательств по настоящему Договору влечет за собой обязанность
Поставщика возместить Покупателю убытки сверх неустойки и пеней,
предусмотренных настоящим Договором.
7.3. Покупатель в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных
Договором, уплачивает Поставщику по его письменному требованию
-8Покупатель _________________
Поставщик_________________
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки оплаты.
Поставщик, в случае нарушения сроков поставки, предусмотренных
Договором, уплачивает Покупателю по его письменному требованию
пени в размере 0,1% от стоимости непоставленной в срок Продукции за
каждый день просрочки.
В случае неправомерного отказа (уклонения) Поставщика от исполнения
гарантийных обязательств на поставленную Продукцию, а равно в
случае неустранения в срок согласованный Сторонами требований
Покупателя о допоставке, доукомплектования, замене некачественной
Продукции, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,5% от
стоимости такой Продукции за каждый день просрочки.
Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору обязан по требованию Покупателя вернуть на
его расчетный счет полученный по Договору аванс в полном объеме с
начисленными на его сумму процентами в порядке ст.823 ГК РФ.2
В случае нарушения Поставщиком сроков выставления счета-фактуры, в
соответствии с п.3.5 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в
размере 0,5% от размера предоставленного аванса за каждый день
просрочки.3
Поставщик возмещает Покупателю суммы НДС, в отношении которых
ИФНС вынесло решение об отказе возмещения налога Покупателю, в
связи с наличием дефектов в
счетах–фактурах, выставленных
Поставщиком.
Уплата неустойки, штрафов и пеней, а также компенсация убытков не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя было
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в
2
3
Если Договором аванс не предусмотрен – данный пункт исключить.
Если Договором аванс не предусмотрен – данный пункт исключить.
-9Покупатель _________________
Поставщик_________________
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
действующем законодательстве, принятие нормативных актов местных
органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых
на себя обязательств.
Сторона, затронутая обстоятельствами, перечисленными в п.8.1
Договора, обязана без промедления известить об этом другую Сторону в
письменном виде.
Надлежащим
доказательством
факта
наличия
обстоятельств
непреодолимой силы является удостоверение соответствующей
Торговой палаты.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону ими затронутую
возможности ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие
ее от ответственности
за неисполнение своих обязанностей по
Договору.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.1 Договора,
срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия
продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Все споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Санкт–
Петербурга и Ленинградской области.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕННИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
10.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме, которые
подписываются уполномоченными представителями Сторон и
скрепляются печатями Сторон по Договору. Переписка Сторон никоим
образом не изменяет какие-либо условия настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по
соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет письменное
уведомление об этом другой Стороне по адресу, указанному в Договоре,
- 10 Покупатель _________________
Поставщик_________________
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора.
Сторона, получившая уведомление и соглашение о расторжении
Договора, при согласии подписывает его и направляет другой Стороне в
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления.
С момента подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении
Договора, Договор считается расторгнутым.
В случае расторжения договора по вине Покупателя, последний
обязан возместить Поставщику понесенные им на момент расторжения
Договора затраты по нему. Поставщику должна быть выплачена
договорная стоимость Продукции или ее части, изготовленной в
соответствии с Договором и не имеющей на момент его расторжения
спроса на рынке. Все оплаченная Продукция должна быть передана
Покупателю на основании инвентаризационной ведомости, которая
составляется Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента
извещения Поставщика.
Покупатель в любой момент вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае изменения проектных решений,
произведенных
Главным
конструктором
или
Генеральным
проектировщиком. При этом расчеты с Поставщиком осуществляются
по правилам п.10.4. Договора.
В случае расторжения Договора по вине Поставщика, последний обязан
возместить причиненные в результате этого убытки. Поставщик обязан
возвратить Покупателю по его письменному требованию полученный
аванс с начисленными на него процентами в порядке ст. 823 ГК РФ.4
В случае расторжения Договора по вине Поставщика, Покупатель
вправе заключить Договор на поставку аналогичной Продукции с
другим Поставщиком, с отнесением разницы цен, сложившейся на
рынке или в связи с сокращением сроков поставки, инфляции или по
другим причинам на виновного Поставщика.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до «___»________ 20__.
11.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Вся предварительная переписка, имевшая место между Сторонами, по
вопросам, урегулированным в настоящем Договоре, утрачивает свою
силу с момента его заключения.
- 11 Покупатель _________________
Поставщик_________________
11.4. Уступка Поставщиком прав требования по настоящему Договору
третьим лицам производится исключительно с письменного согласия
Покупателя, полученного на основании письменного запроса
Поставщика.
11.5. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать
иначе как в целях настоящего Договора информацию ограниченного
доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и
исполнения настоящего Договора.
11.6. Переписка между Сторонами осуществляется по адресам, указанным в
настоящем Договоре.
11.7. В случае если в соответствии с законом Поставщик обязан иметь
лицензию на поставку/производство5 Продукции, являющейся
предметом настоящего Договора, наличие такой лицензии является
существенным условием настоящего Договора.
11.8. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении
реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.
11.9. ПРИЛОЖЕНИЯ:
 Спецификация №___ (Приложение №1);
 Образец банковской гарантии (Приложение №___).6
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Предложение вносится в данный пункт только при наличии аванса в договоре
В случае если поставщик является изготовителем Продукции.
6
Необходимо, если сумма аванса по Договору 500 000 рублей и более.
4
5
- 12 Покупатель _________________
Поставщик_________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО « Концерн Росэнергоатом»
109507, г. Москва, ул.Ферганская,
д.25
Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Ленинградская
атомная станция»
188540, г. Сосновый Бор,
Ленинградская обл.,
ИНН 7721632827
КПП 471443001
Р/сч 40702810892000000154
Банк: ГПБ (ОАО) г. Москва
БИК 044525823
Кор.счет: 30101810200000000823
ОКПО 08622474
ОКВЭД 40.10.13, 40.30.12
ПОСТАВЩИК:
____________________________
наименование юридического лица
____________________________
почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп
____________________________
ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО
Здесь указываются:
а) наименование предприятия, ИНН, КПП
б) юридический адрес предприятия;
в)местонахождение (почтовые реквизиты);
г)банковские реквизиты (номер расчетного
счета, учреждение банка, корреспондентский
счет банка, БИК);
д)коды ОКПО, ОКВЭД предприятия;
е)отгрузочные реквизиты (для
железнодорожных отправок, для
контейнеров, для мелких отправок).
Особое внимание уделяется наличию и правильности сведений, касающихся банковских
реквизитов контрагента, так как без них будет
очень трудно взыскивать убытки.
13. ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.
От Покупателя
от Поставщика
__________________________
__________________________
__________________
__________________
__________________________
__________________________
«_____»___________ 20__г.
«_____»___________ 20__г.
М.П
М.П
должность
должность
подпись
подпись
расшифровка подписи
расшифровка подписи
- 13 Покупатель _________________
Поставщик_________________
- 14 Покупатель _________________
Поставщик_________________
Приложение №1
к Договору поставки
№_________________
от__________20__ г.
Спецификация №___
Номер
позиции
Продукция
Кол-во
Стоимость
с учетом НДС (___ %),
руб.
Срок
поставки
- 15 Покупатель _________________
Поставщик_________________
Приложение №
к Договору №_____ от__________2010
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
г.____________
«_____» __________ 20___
1. Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОАО
«Промсвязьбанк»), зарегистрированный Центральным банком Российской
Федерации 16 июля 2001 года, Генеральная лицензия Центрального банка
Российской Федерации на совершение банковских операций № 3251,
основной государственный регистрационный номер 1027739019142, место
нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22,
именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____________________________,
действующего на основании ________________, выдает
_________________(указать наименование или ФИО бенефициара) (*место
нахождения (для юридического лица) / *адрес регистрации по месту
жительства (для индивидуального предпринимателя):
_________________________________, ИНН _____________________/КПП
__________________, ОГРН __________, расчетный счет № ____________ в
__________________________), именуемому в дальнейшем «Бенефициар»,
настоящую банковскую гарантию (далее – «Гарантия»), в обеспечение
исполнения обязательств____________________ (указать наименование или
ФИО принципала) (*место нахождения (для юридического лица) / *адрес
регистрации по месту жительства (для индивидуального предпринимателя),
ИНН __________, ОГРН _____________), именуемого в дальнейшем
«Принципал», по возврату суммы, уплаченной Бенефициаром Принципалу в
виде авансового платежа в размере ____ (_______) процентов от общей
суммы ___________ (наименование договора) № _____, заключенного «___»
_________20___ года между Бенефициаром и Принципалом (далее –
«Контракт»), в случае неисполнения Принципалом обязательств по
___________________________ (поставке товара, оказанию услуг,
производству работ и т.п.) перед Бенефициаром.
2. Гарант обязуется выплатить по письменному требованию
Бенефициара, подписанному уполномоченными на то лицами и
скрепленному печатью Бенефициара, сумму, не превышающую
_______________ (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа)
на счет Бенефициара, указанный в требовании. Требование Бенефициара
должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом
своих обязательств перед Бенефициаром, обеспеченных Гарантией.
Одновременно с письменным требованием Бенефициар направляет
Гаранту следующие документы:
- заверенную нотариально или уполномоченным лицом и печатью
Бенефициара копию Контракта;
- 16 Покупатель _________________
Поставщик_________________
- заверенные уполномоченным лицом и печатью Бенефициара копия
требования об оплате задолженности, направленного Бенефициаром
Принципалу и копии документов, подтверждающие факт получения
указанного требования Принципалом;
- копию платежного поручения и выписку по расчетному счету
Бенефициара, которые заверены банком Бенефициара и которые
подтверждают факт уплаты авансового платежа Принципалу в сумме
________________________(сумма цифрами и
прописью)__________(валюта платежа);
- содержащую образцы подписей всех лиц, подписавших требование
Бенефициара, карточку с образцами подписей, подлинность которых
засвидетельствована нотариусом либо кредитной организацией, в которой
открыт счет Бенефициара (далее – «Банк Бенефициара»), не ранее одного
месяца до даты предъявления требования, и оттиска печати Бенефициара
либо копию указанной карточки, засвидетельствованную нотариально либо
заверенную Банком Бенефициара (в случае, если Бенефициар не имеет
открытого у Гаранта банковского счета либо если карточка с образцами
подписей и оттиска печати к открытому у Гаранта счету Бенефициара не
содержит подписи всех лиц, подписавших требование Бенефициара) и
документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего(-их)
требование по Гарантии и осуществившего заверение копий приложенных к
требованию документов, а именно:
- оригинал, нотариально засвидетельствованная копия или копия,
заверенная единоличным исполнительным органом и печатью Бенефициара,
решения уполномоченного органа об избрании (назначении) действующего
единоличного исполнительного органа Бенефициара или выписка из
указанного решения, верность которой засвидетельствована нотариусом или
единоличным исполнительным органом и печатью Бенефициара (в случае,
если подписание требования по Гарантии и/или заверение копий
приложенных к требованию документов осуществляется единоличным
исполнительным органом Бенефициара);
- оригинал, нотариально засвидетельствованная копия или копия,
заверенная единоличным исполнительным органом и печатью Бенефициара,
доверенности, предоставляющей полномочия представителю Бенефициара на
подписание требования по Гарантии и/или заверение копий документов,
прилагаемых к требованию (в случае, если подписание требования по
Гарантии и/или заверение копий приложенных к требованию документов
осуществляется не единоличным исполнительным органом Бенефициара).
3. В течение ___ (_____) рабочих дней после получения письменного
требования Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара либо
направить письменный отказ.
4. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:
4.1. Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют
условиям Гарантии.
- 17 Покупатель _________________
Поставщик_________________
4.2. Требование либо приложенные к нему документы предоставлены по
окончании определенного в Гарантии срока.
4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5. Принадлежащее Бенефициару право требования по Гарантии не
может быть передано третьему лицу.
6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой
суммы, на которую выдана Гарантия.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или
ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии
ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия.
7. Гарантия является безотзывной, вступает в силу «__» ______ 20___ г.
(либо с момента выдачи Гарантии) и действует по «____» ______ 20___г.
включительно (либо указывается срок, исчисляемый периодом времени).
8. Настоящая Гарантия регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с правом Российской Федерации.
9. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей
Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
______________ (указать арбитражный суд в соответствии с
местонахождением Головного офиса Гаранта или его филиала).
Руководитель
/_____________ /
___________________
Главный бухгалтер
/_____________/
___________________
М.П.
- 18 Покупатель _________________
Поставщик_________________
Приложение №__
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
1. Стороны договорились о конфиденциальности самого Договора и всей
информации, получаемой одной Стороной от другой и определенной
передающей Стороной как Конфиденциальная
информация грифом
«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» ИЛИ «Коммерческая тайна».
2. Конфиденциальная информация является собственностью передающей ее
Стороны.
3. Стороны обязались не раскрывать, не разглашать, не опубликовывать или
не предоставлять иным образом такую информацию третьей стороне без
предварительного письменного разрешения другой Стороны.
4. Каждая из Сторон должна принять все необходимые и приемлемые меры
для охраны Конфиденциальной Информации, по крайней мере, в той же
степени, в которой охраняется собственная информация. Только работники
каждой из сторон, имеющие обоснованную необходимость использовать
такую информацию, могут иметь доступ к ней, и каждая из Сторон должна
возложить на таких работников те же обязательства, которые несет каждая из
них по настоящему Договору.
5. Каждая из Сторон
согласна использовать Конфиденциальную
Информацию лишь для выполнения своих обязательств и гарантий по
настоящему Договору, и не использовать такую информацию в других целях
без предварительного письменного Согласия другой Стороны.
6. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью
передающей ее Стороны и не должна копироваться или воспроизводится
другим способом без предварительного письменного разрешения этой
Стороны.
На всех копиях всегда должны иметься те же надписи и обозначения о
собственности и конфиденциальности,
которые фигурируют на
Конфиденциальной Информации.
7. Однако, обязательство по охране и неразглашению Конфиденциальной
Информации Стороны не распространяются на информацию:
а. Уже опубликованную во время разглашения или попавшую в
публикацию не по вине получившей ее Стороны, или
б. Которая становится известной получающей Стороне из другого
источника без нарушения настоящего Договора ею, что доказывается
документацией, достаточной для установления факта получения
Конфиденциальной Информации от третьей стороны, или
- 19 Покупатель _________________
Поставщик_________________
в. которая была уже известна получающей Стороне до передачи
другой Стороной, что доказывается документацией, достаточной для
доказательства такого знания, или
г. которая была разглашена с письменного согласия передающей
Стороны.
8. После завершения договора Стороны возвращают друг другу все
полученные ими копии документов, содержащие конфиденциальную
информацию.
9. Обязательство о неразглашении Конфиденциальной Информации, в
соответствие с определением настоящего Соглашения, продолжает быть в
силе после истечения срока действия или расторжения настоящего Договора
по какой бы то ни было причине.
ЗАКАЗЧИК:
ОАО « Концерн Росэнергоатом»
109507, г. Москва, ул.Ферганская ,
д.25
Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Ленинградская
атомная станция»
188540, г. Сосновый Бор,
Ленинградская обл., пром. зона
ИНН 7721632827
КПП 471443001
Р/сч 40702810192000030154,
БИК 044525823
Банк: ГПБ (ОАО) г. Москва
Кор.счет: 30101810200000000823
ПОСТАВЩИК:
Здесь указываются:
а) наименование предприятия,
идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки
на учет;
б) юридический адрес предприятия;
в)местонахождение (почтовые реквизиты);
г)банковские реквизиты (номер расчетного
счета, учреждение
банка, корреспондентский счет банка, БИК);
д)коды ОКПО, ОКВЭД предприятия;
е)отгрузочные реквизиты (для
железнодорожных отправок, для
контейнеров, для мелких отправок).
Особое внимание уделяется наличию и правильности сведений, касающихся банковских
реквизитов контрагента, так как без них будет
очень трудно взыскивать убытки.
- 20 Покупатель _________________
Поставщик_________________
Приложение №
к договору № от «____» ________ 2011г.
Информация о продукции, отгружаемой в адрес Грузополучателя.
Поставщик - ___________________
Договор (контракт) - № ____________
(нет договора)
Комплектность отгрузки полная (частичная)
Наличие тех.документации –
в месте
Дата поставки - ______________
Куратор - (или лицо замещающее его)
тел._________ моб.тел.______________
Гос.№ а/машины - _____________
Водитель - Ф.И.О.
Контактный телефон водителя
моб.______________________
Краткая характеристика продукции –
№ Кол-во
п/п мест
Вес тарного
места (кг.)
Габариты тарного места
(см) (Ширина, длина,
высота)
Вид упаковки
Условия хранения – поз.(1 – 3) – открытая площадка, поз.(4 – 8) –
помещение.
Перечень сопроводительной документации :
- 21 Покупатель _________________
Поставщик_________________
Приложение №6
к договору № от «____» ________ 2011г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
«Предмет договора»
№
п/п
Наименование
этапа выполнения
работ
Предприятия,
(орг-ции) исполнители
и соисполнители
От Покупателя
Срок выполнения
Начало
Окончание
от Поставщика
__________________________
__________________________
__________________
__________________
__________________________
__________________________
«_____»___________ 20__г.
«_____»___________ 20__г.
М.П
М.П
должность
должность
подпись
подпись
расшифровка подписи
расшифровка подписи
- 22 Покупатель _________________
Поставщик_________________
Скачать