Мероприятия по разработке, внедрению и сертификации

Приложение № 8 к приказу от 19.01.2015 № ___
Мероприятия по разработке, внедрению и сертификации системы менеджмента качества ОАО «НМЗ»
Мероприятия и их составляющие
Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
1. Инвентаризация, разработка и актуализация всей действующей внутренней и внешней документации системы
менеджмента качества (СМК)
1.1. Политики в области качества (новая редакция)
Выполнено Высшее
руководство
1.2. Целей в области качества завода (новая редакция)
Выполнено Высшее
руководство
1.3. Руководства по качеству (новая редакция)
27.04. 2015 Служба СМК
1.4. Карт рабочих процессов СМК:
- назначение руководителей и исполнителей процессов, определение их
ответственности и полномочий;
- разработка блок-схем процессов;
- определение взаимосвязей процессов и результатов на входе и выходе;
- определение форм записей и порядок их ведения.
1.5. Стандартов предприятия, положений и инструкций по качеству (по
необходимости)
1.6. Введение в действие документации СМК. Приказ о внедрении СМК
2 Создание организационной структуры СМК
2.1. Назначение представителя по качеству завода
март –
май 2015
Структурные
подразделения
завода
март –
май 2015
29.05. 2015
Служба СМК
19.03. 2015
Высшее
руководство
Служба СМК
2.2. Разработка, согласование и введение в действие организационной схемы
управления качеством
2.3. Выдвижение и назначение уполномоченных по качеству структурных
подразделений, подготовка и утверждение их полномочий
19.03. 2015
апрель 2015
Высшее
руководство
Руководители
структурных
подразделений
3. Вовлечение персонала в работу по внедрению СМК
3.1. Доведение до сведения всего персонала Политики, Целей и планов качества
март 2015
3.2. Проведение семинаров по обучению руководителей, уполномоченных по
качеству структурных подразделений и внутренних аудиторов принципам
СМК, тестирование и получение доказательных документов о полученных
знаниях
апрель 2015
Самостоятельное изучение нормативно-методической литературы по СМК
Постоянно
Руководители
структурных
подразделений
Служба СМК
Уполномоченные по
качеству
структурных
подразделений
3.3. Проведение работ по внедрению методов менеджмента качества в структурных
подразделениях.
Ориентация на управление заводом посредством исполнения процессов СМК:
Постоянно
управления документацией и записями, ответственности руководства,
управления ресурсами, процессами жизненного цикла, измерений, анализа и
совершенствования.
4. Проведение внутренних аудитов в структурных подразделениях
Руководители
и
уполномоченные по
качеству
структурных
подразделений
4.1. Утверждение планов проведения внутренних аудитов СМК (приказ)
Служба СМК
25.03.2015
4.2. Проведение внутренних аудитов структурных подразделений завода:
- I аудит (подготовка, проведение и предоставление отчетов);
24.04.2015
- II аудит (подготовка, проведение и предоставление отчетов)
29.05.2015
5. Анализ и оценка СМК со стороны высшего руководства
5.1. Анализ результатов внутренних аудитов структурных подразделений и оценка
СМК
5.2. Разработка, планирование и реализация корректирующих действий и
мероприятий по улучшению
6 Сертификация
Группа внутренних
аудиторов
29.05.2015 26.06.2015
Высшее
руководство
Структурные
подразделения
6.1. Заключение договора на сертификацию СМК с РС ФЖТ
17.04 2015
Служба СМК
6.2. Проведение экспертизы документации СМК завода РС ФЖТ. Устранение
замечаний
6.3. I этап сертификационного аудита завода. Устранение замечаний
29.05. 2015
Служба СМК
11.06.2015
Служба СМК
6.4. II этап сертификационного аудита завода. Устранение замечаний
19.06.2015
Служба СМК
31.06.2015
Служба СМК
6.5. Получение сертификата на соответствие
международных стандартов ISO
Заместитель главного инженера
СМК
завода
требованиям
В.И. Нагаевский
12.06.2015