Структура и объем затрат на производство и реализацию

Структура и объем затрат на производство и реализацию
товаров (работ, услуг) ОАО «ОГК-1»
Наименование статьи затрат
2009 год
2010 год
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
472 991,47
1,2%
599 680,43
1,2%
1 331 022,70
3,5%
1 592 001,91
3,1%
Топливо
18 323 409,18
47,5%
27 475 336,51
53,0%
Покупная энергия, мощность
10 845 795,36
28,1%
12 980 975,87
25,1%
Затраты на оплату труда
2 638 350,41
6,8%
2 710 201,36
5,2%
421 303,97
1,1%
438 383,99
0,8%
1 299 924,92
3,4%
2 030 117,28
3,9%
738 376,43
1,9%
754 887,01
1,5%
1 469 728,83
3,8%
1 619 830,94
3,1%
Прочие затраты
1 054 883,04
2,7%
1 624 665,11
3,1%
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость)
38 587 254,39
100,0
51 817 913,65
100,0
42 362 507,33
109,8
56 390 172,78
108,8
Сырье и материалы
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями
Отчисления на соц. нужды
Амортизация основных средств
Услуги операторов рынка
электроэнергии
Налоги, включаемые
в себестоимость продукции
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг) по основной деятельности, в
% к себестоимости
Наибольший удельный вес в структуре затрат в отчетном периоде составили затраты на
топливо - 53,02% и затраты на покупную электрическую энергию и мощность – 25,05%.
Затраты на топливо в 2010 году (53,02% в структуре затрат) выросли по сравнению с 2009
годом (47,49% в структуре затрат) на 9 151 тыс. руб. или 49,9%, что связано с увеличением объемов
выработки и ежегодным ростом цен на топливо.
Затраты на покупную энергию и мощность в 2010 году (25,05% в структуре затрат) снизились
относительно затрат 2009 года (28,11% в структуре затрат), вследствие меньшего объема покупной
мощности.
Несмотря на снижение удельного веса в структуре по остальным затратам в 2010 году по
отношению к 2009 году (2010г. -21,9%, 2009г.- 24,4%), в суммовом выражении затраты увеличились
на 1 943,5 тыс. руб. или 20%, что связано, в основном, с вводом основным средств и ростом
амортизационных отчислений, а также ростом затрат на услуги управления.