Приложение 5 - Управление энергетики и жилищно

advertisement
СОДЕРЖАНИЕ
1. Раздел 1. Миссия и видение .........................................................................................................................2
2. Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности .....................................................................................................................3
3. Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели
результатов …………………………………………………………………………………………….21
Стратегическое направление 1. Модернизация инфраструктурного комплекса ……………………..
Стратегическое направление 2. Строительство и реконструкция систем и сооружений для полного охвата
всех населенных пунктов, где требуется улучшение питьевого водоснабжения и водоотведения
…………………………………………………………………………………………………….……… 30
Стратегическое направление 3. Сохранение жилищного фонда ………………………………….………35
Стратегическое направление 4. Благоустройство населённых пунктов …………………….………….37
Стратегическое направление 5. Строительства полигонов ТБО ………………………………………….38
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям
государства …………………………………………………………………………….................................39
4. Раздел 4. Развитие функциональных возможностей …………………………………………………………41
5. Раздел 5. Межведомственное взаимодействие ……………………………………………………..…………42
6. Раздел 6. Управление рисками ……………………………………………………………………………..………47
7. Раздел 7. Бюджетные программы …………………………………………………………..……….…………….48
7.2. Свод бюджетных расходов ……………………………………………………………..………..………………..60
Стратегический план ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Алматинской области» 2011-2015 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области –
развитие и совершенствование сферы энергетики, жилищных отношений, жилищно-коммунального
хозяйства, участие в разработке, формировании и осуществлении планов, целевых программ,
реализация политики государственного регулирования в области энерго-тепло-газо-водоснабжения,
водоотведения, обращения с коммунальными отходами, благоустройства и озеленения в пределах
границ (черты) населенных пунктов области.
Видение Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства реализация следующих
задач:
Совершенствование системы использования энергетических ресурсов области;
Обеспечение энергобезопасности области;
Обеспечение внутреннего и внешнего рынка потребляемых ресурсов;
Усиление позиции государства в качестве влиятельного и надежного участника рынка коммунальных
услуг;
Развитие системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и обеспечение газовой
продукции всех потребителей области;
Внедрение энергосберегающих технологии в целом по всей отрасли коммунальных услуг.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер)
деятельности
Электроэнергетика
2
Из-за недостатка собственных генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии
закрывается только на 50% собственными энергоисточниками. Собственное производство (ТЭЦ и ГЭС)
электроэнергии составило 316 МВт, дефицит в объеме 309 МВт закупался от внешних
энергоисточников (северных областей, Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана).
В региональном разрезе 95% (1111,6 МВт) генерирующих мощностей области расположены в
Алматинском регионе, в том числе Карасайском (48,1%), Илийском районах (15,4%) и г.Капшагай
(31,2%).
В Талдыкорганском регионе размещено всего 4,7% (52 МВТ) энергопроизводящих мощностей
области, которые покрывают лишь 20% потребностей территорий в электроэнергии. Наиболее крупным
производитель - г.Текели (2,91% мощностей области).
Ведется строительство Балхашской ТЭЦ. Выход на производственную мощность планируется на
2017 год.
Общая протяженность линий электропередач составляет 36,3 тыс. км., из них 22,9 тыс.км (80% ) –
0,4 кВ, 308шт. – трансформаторных подстанции 10/04 кВ, в том числе: по АО «АЖК» - 19,3 тыс. км,
5241 шт. трансформаторных подстанции 10/04 кВ, АО «ТАТЭК» - 12,7 тыс. км, коммунальной
собственности – 2,3 тыс. км, 773шт. трансформаторных подстанции 10/04 кВ, бесхозные сети – 671,2
км, трансформаторных подстанций – 138шт.
Техническое состояние энергетических сетей неудовлетворительное, износ оборудования на
теплоэлектростанциях составляет до 65%, потери в электросетях – 16,1%, в теплосетях – 28%.
Основной объем потребления электроэнергии формируют Карасайский, Илийский, Талгарский,
Енбекшиказахский районы и города Талдыкорган, Текели и Капчагай, где размещены основные
промышленные мощности.
В связи с интенсивным развитием и ростом нагрузок потребителей в Карасайском, Жамбылском и
Илийском районах Алматинской области возникает необходимость ввода дополнительных мощностей.
По зимним замерам 2009 года суммарная мощность вышеназванной зоны составила 84,4 мВА, а с
учетом выданных технических условий за 2009 год и за 5-месяцев 2010 года нагрузка составляет 163
мВА.
Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением составляет 100%.
3
Количество распределительных сетей 36,3 тыс. км, подстанций 8,6 тыс. единиц (износ сетей
составляет 60%, потери 14,7%).
В 2012 году на строительство линии электропередач и трансформаторных подстанции из
бюджета выделено 1 455,8 млн. тенге.
На выделенные средства реализованы 8 проектов (с. Коктал, Жалгамыс, Жаналык, Еламан
Талгарского района, с. Узынагаш Жамбыльского района-2проекта, с. Кызылагаш Аксуского района и г.
Талдыкорган).
Один из крупных проектов является строительство ПС «Каскелен» 220/110/10 со строительством
ЛЭП 220 кВ, строительство которого позволит увеличить генерирующие мощности пригородной зоны г.
Алматы и даст импульс на развитие малого и среднего бизнеса области. На 2012 год было из
республиканского бюджета выделено и освоено 1,0 млрд. тенге. На 2013 год выделено 2,24 млрд.
тенге из республиканского бюджета, 481,07 млн. тенге из местного бюджета.
На 2013 год на реализацию проектов по электроснабжению было выделено 2,9 млрд. тенге. На
выделенные финансовые средства начата реализация проектов по электроснабжению с.Нура
Талгарского района и реконструкция электрических сетей пригорода г.Талдыкорган и продолжение
строительства ПС «Каскелен» в Карасайском районе.
Разрабатывается проектно-сметная документация на электроснабжения новостроек населенных
пунктов Илийского (28 проектов), Карасайского (10 проектов), Талгарского районов (10 проектов) и
г.Талдыкорган (3 проекта). В 2013 году планируется начало строительно-монтажных работ.
Согласно поручения акима области подготовлен список бесхозяйных линии электропередач и
трансформаторных подстанции а также находящихся в коммунальной собственности района для
дальнейшей передачи на баланс управляющей компании.
Утвержден план по передаче в коммунальную собственность бесхозные линий электропередач и
трансформаторные подстанции, согласно которому завершение передачи планируется на конец 2014
года.
Разработан Комплексный план по энергосбережению Алматинской области на 2012-2015 года. На
сегодняшний день ведутся работы по утверждению решением областного Маслихата.
4
Объем потребления электрической энергии в 2012 году составил 2,5 млрд.кВт/час, собственное
производство составило 1,525 млрд. кВт/ч (61%), закуп от внешних энергоисточников – 0,975 млрд.
кВт/ч (39%).
С вводом в эксплуатацию каскада Каратальских ГЭС-2,3,4,5, Иссыкской и Мойнакской ГЭС-ов
ежегодно возрастают доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем производстве
электрической энергии. Так, в 2011 году рост составил 29,7% или 680,2 млн. кВт/час, в 2012 году35,6% или 887 млн.кВт/час, в 2013 году ожидается увеличение до 40,5% или на 1,1 млрд.кВт/час.
До 2017 года планируется реализовать 23 проекта строительства малых ГЭС суммарной
мощностью 270 МВт, 6 проектов строительства ветроэлектростанций общей мощностью 497 МВт.
Начата реализация проекта строительства солнечной электростанции мощностью 2 МВт с
перспективой увеличения мощности до 100 МВт в г. Капшагай. АО «НК «СПК «Жетысу» подписан
меморандум по сотрудничеству с египетской компанией по строительству солнечной электростанции
на 50 МВт.
В итоге до 2017 года в области имеются предпосылки реализации проектов гидро-, ветро-,
солнечных электростанций суммарной мощностью 919 МВт.
Кроме того, в рамках реализации государственной программы форсированного индустриального
инновационного развития, в целях снижения дефицита электрической энергии региона введена в
эксплуатацию Мойнакская ГЭС общей мощностью 300 МВт.
Также, по программе ФИИР в области продолжается реализация проекта строительства
Балхашской ТЭС, общая мощность проекта составляет 1320 МВт. (1-этап 660 МВт, 2-этап 660 МВт),
624 870,0 млн.тенге (75% - инвестиции корейской компании Samsung C&T Corp и 25% - АО «СамрукЭнерго»).
5
Теплоснабжение
Всего имеется 319,3 км тепловых сетей, в том числе 270,4 км (84,6%) в коммунальной
собственности и 48,9км (15,3%) в частной собственности. Из них 30% имеют возраст более 25 лет или
выше нормативного срока службы. Износ составляет более 75%, капитального ремонта требует
131,6км.
Централизованное теплоснабжение по тепломагистралям от крупных ТЭЦ и котельных
осуществляется в городах Талдыкорган, Текели, Уштобе и Капшагай, в крупных и средних населённых
пунктах, прилегающих к г.Алматы.
Теплоснабжение осуществляется 24 котельными, общей мощностью 682,5 Гкал, из них мощностью до 100
Гкал/час составляет 22 единиц. Установленная мощность котельных в г.Талдыкорган составляет 353,8
Гкал/час, при этом наблюдается ежегодный естественный рост тепловых нагрузок на 8-10%. В тоже
время котельная областного центра сжигает более 900 тонн угля в сутки в зимний период и 200 тонн
угля в летний период, без производства электроэнергии, обеспечивая только тепло и горячее
водоснабжение. При этом нагрузки на котельную достигли максимального уровня, что требует
расширения котельной.
Завершена реконструкция квартальной котельной №3 г. Талдыкорган, что позволит покрыть рост
потребления тепловой энергии на ближайшие 3 -4 года. В перспективе необходимо строительство ТЭЦ
или расширение существующей котельной «Баскуат» г. Талдыкорган.
В 2012 году на теплоснабжение области было выделено и освоено 2 354,4 млн. тенге.
Уровень обеспечения услугами теплоснабжения по области составляет 17%.
По теплоснабжению реализовано 11 проектов в 2012 году (п. Карабулак Ескельдинского
района – 1 проект, г. Ушарал - 1, г. Капшагай 4-проект, г. Талдыкорган 4 -проект и п. Балпык би
Коксуского района 1 – проект).
В 2012 году был проведен ремонт 37 км тепловых сетей.
Одними из значимыми проектами реализованные областным управлением в 2012 году
являются:
6
- Сейсмоуселение здание котельной ГКП «Капшагайжылу» с заменой котельной ДКВР-20-13 №
4,6 и аккумуляторного бака V=3000 мЗ в г. Капшагай Алматинской области» на сумму 388,2 млн. тенге.
- В 2011 году завершено строительство центральной котельной в п. Карабулак Ескельдинского
района мощностью 10,5 МВт. В 2012 году согласно разработанной проектно-сметной документации
«Реконструкция и строительство тепловых сетей п.Карабулак Ескельдинского района» на общую сумму
369,9 млн. тенге.
По поручению Главы Государства в целях обеспечения централизованным теплоснабжением г.
Есик начата разработка проектно-сметной документации строительства центральной котельной
г.Есик Енбекшиказахского района на сумму 123 млн. тенге.
Также с целю обеспечение качественным теплоснабжением управлением области
разрабатывается проекты по расширение котельной ГКП "Коксужылу" за счет приобретения и
установки дополнительного котла 10 Гкал/час Коксуского района, строительство центральной
котельной в п. Заречный г. Капшагай и реконструкция тепловых сетей в г.Талдыкорган 2 -проекта.
Продолжаются работы по обеспечению центральным теплоснабжением районных центров
области. В текущем году начато строительство центральной котельной и реконструкция тепловых
сетей г.Ушарал Алакольского района. Общая сумма проекта 1 870,3 млн. тенге, на 2012 год из
республиканского и местного бюджетов было выделено 602,7 млн. тенге.
Разрабатывается ТЭО развития системы централизованного теплоснабжения в малых городах
Жаркент, Иссык, Талгар, Каскелен, Шелек, Чунджа и Узынагаш.
В 2013 году планируется строительство центральной котельной г.Саркан Сарканского района,
реконструкция котельных №1 мкр-на «Жетысу» и №18 мкр-на «Восточный» г.Талдыкорган.
На 2013 год выделено 2,735 млрд. тенге (сравнительно в 2012 году было выделено 2,354 млрд.
тенге) на реализацию 10 проектов (г.Талдыкорган – 5, Саркандский район – 1, Алакольский район –
1, Капшагай – 1, Каратальский – 1, Коксуский – 1) , из них 5 переходящих с 2012 года.
Газоснабжение
7
На территории области построено 6 газопроводов-отводов от магистрального газопровода
«Казахстан-Китай» с объемом поставки газа 5,5 млрд. куб.м. в год.
В рамках меморандума между акиматом области и АО «КазТрансГаз» о взаимодействии и
сотрудничестве проведены работы по строительству газораспределительных сетей для газификации
с.Бесагаш Талгарского района и сел Туймебаева, Жапек батыр, Коян-кус и Жана-даур Илийского
района на сумму более 600,0 млн.тенге.
В 2010 - 2011 году за счет средств ТОО «Тауекел-Т» проведены работы по строительству
газопровода в селах Каракастек, Аккайнар и Мынбаево Жамбылского района на сумму 203 млн. тенге.
В 2010 году построено и введено в эксплуатацию 125 км газопроводов в Жамбылском, Илийском,
Карасайском и Талгарском районах за счет частных инвестиции
Среднемесячный потребность области в природном газе в зимний период - 30,6 млн. м3, а в
летний период - 9,7 млн. м3.
В целях газификации населенных пунктов Илийского района реализован проект строительства
газопроводов для газификации 7-ми населенных пунктов Илийского района (Коян-кус, Ынтымак, ЖанаДаур, Жана-Талап, Покровка, Отеген-батыра, Байсерке) общая стоимость строительства подводящего
газопровода составляет 1143,2 млн. тенге. На эти цели 2010 году было выделено 611 млн. тенге, 2011
году 472,2 млн. тенге, 2012 году на завершение проекта 22,5 млн. тенге.
Ведется строительство МГ «Алматы-Байсерке-Талгар». Общая сумма проекта 6,3 млн. тенге.
2011 году из республиканского и местного бюджета было выделено 500 млн. тенге и 50 млн. тенге
соответственно, 2012 году 1,5 млрд. тенге (РБ) и 150 млн. тенге (МБ), в 2013 году на завершение
проекта 1,377 млрд. тенге (РБ) и 138 млн. тенге (МБ).
Реализация проекта строительства магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» с
отводом «Байсерке-Капшагай» позволит в целом охватить газоснабжением 3 города и 76 сельских
населенных пунктов Илийского и Талгарского районов, с численностью населения более 300
тыс.человек, СЭЗ «ПИТ-Алатау».
Общая протяженность газопровода по проекту 64,4 км, из них по первому этапу 35,2 км и второму
этапу 29,2 км. Окончание строительных работ планируется в 2013 году.
8
Начаты работы по проекту «Строительство магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган» с
общей стоимостью проекта 19,9. На эти цели из республиканского и местного бюджетов в текущем году
выделено в размере 2,2 млрд. тенге. Завершение работ планируется к 2015 году.
Реализация данного проекта позволит газифицировать 7-районов области и областной центр г.
Талдыкорган, в том числе 104 населенных пунктов с численностью населения более 409 тыс. человек.
Газификация области окажет положительное влияние в целом на экономику области, улучшит
экологическую обстановку в регионе и заметно повысит социальный уровень населения.
Снизятся затраты населения на приобретение топлива, перевод объектов социальной сферы на
снабжение природным газом приведет к снижению расходов бюджета.
В области поставка природного газа осуществляется через магистральный газопровод
«Казахстан-Китай» и по магистральному газопроводу «Бухарский газоносный район – Ташкент –
Бишкек – Алматы» Республики Узбекистан.
К природному газу подключены 75 населенных пунктов, уровень газификации составляет 10%.
Общая протяженность газопроводных сетей составляет 1,6 тыс. км.
С целью улучшения качество жизни населения Акиматом области разработана и утверждена
Программа комплексной газификации Алматинской области на 2007-2015 годы с перспективой до 2020
года.
В рамках программы в 2011 году завершено строительство магистрального газопровода для
газификации 7-ми населенных пунктов Илийского района, в 2012 году в рамках государственного и
частного партнерство проведены работы по строительству межквартальных разводящих сетей в 4-х
населенных пунктах.
В 2012 году на строительство сетей газоснабжения выделены и освоены 4 060,0 млн.тенге.
Одним из крупных и социально значимых проектов в области является начала строительства
магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган» с общей стоимостью 19, 950 млрд.тенге,
реализация проекта позволит в целом охватить газоснабжением 3 города (в том числе и областной
9
центр г. Талдыкорган) и 7 районов области, с численностью населения более 410,0 тыс. человек.
Общая протяженность газопровода по проекту 264,8 км, из них построено 35,2 км.
Также с 2010 года с учетом строительства до 2013 года в Алматинской области реализуется
проект строительства
магистрального
газопровода
«Алматы-Байсерке-Талгар»
общей
стоимостью 6,3 млрд.тенге.
Реализация проекта строительства магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» с
отводом «Байсерке-Капшагай» позволит в целом охватить газоснабжением 7 городов и 76 сельских
населенных пунктов Илийского и Талгарского районов, с численностью населения более 300 тыс.
человек, СЭЗ «ПИТ-Алатау». Общая протяженность газопровода по проекту 64,4 км, из них построено
42 км.
Потребность области в природном газе - 401,8 млн. м3 и сжиженном газе - 506,4 тыс. тонн в год.
В 2013 году на реализацию 3 проектов по строительству сетей газоснабжения выделено 4 245,0
млн. тенге.
.
Водоснабжение и водоотведение
Постановлением Правительства Республики Казахстан
№570 от 24.05.2011 г. принята
Программа «Ақ бұлақ» на 2011-2020 гг., которая реализуется в двух этапах.
В соответствии с программой предусматривается дальнейшее развитие систем водоснабжения и
обеспечение питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве.
В Алматинской области в рамках реализации первого этапа программы «Ақ бұлақ» на 2011-2015
годы предусмотрено проведение работ на 350 объектах, на что требуется 55,5 млрд.тенге. В
результате чего будет улучшено качество подаваемой воды в 275 населенных пунктах, охват
централизованным водоснабжением составит 73,5% СНП.
В настоящее время из 770 населенных пунктов области централизованным водоснабжением
обеспечены 527 населенных пунктов, или 68,4%, децентрализованным – 234 (30,4%) и 9 (1,2%)
населенных пунктов обеспечиваются привозной водой.
10
Общая протяженность водопроводных сетей составляет всего 7374 км.
Несмотря на определенные улучшения в обеспечении питьевой водой, на сегодняшний день
значительная часть населения области все еще не обеспечена водой в полном объеме.
Во всех населенных пунктах системы водоснабжения эксплуатируются более 30 лет, износ
сооружений и сетей составляет 70 и более процентов. Необходима полная реконструкция
водозаборных сооружений и водопроводных сетей с заменой оборудования и трубопроводов.
Для определения технического состояния объектов питьевого водоснабжения была проведена
полная инвентаризация действующих и бесхозных сетей водоснабжения в населенных пунктах
области. С учетом этих факторов формируется перечень инвестиционных проектов и ежегодно
корректируется с учетом выделяемых бюджетных средств.
В рамках программы «Питьевая вода» на 2002-2010 годы, в 2010 году проведены работы по
реконструкции и строительству объектов питьевого водоснабжения по всем источникам
финансирования на 38 объектах, на общую сумму 3,8 млрд. тенге, в том числе, из средств
республиканского бюджета – 1,1 млрд. тенге – 14 объектов, из средств местного бюджета – 1,7 млрд.
тенге – 37 объекта.
В рамках программы «Дорожная карта» в 2009 году проведены работы по реконструкции и
строительству объектов водоснабжения на 14 объектах, на общую сумму 0,8 млрд. тенге. Построено и
капитально отремонтировано 67,1 км водопроводных сетей.
По реконструкции и строительству прудов накопителей, напорно-самотечных коллекторов,
канализационных насосных станции и сетей канализации на 7 проектах проведены строительномонтажные работы на сумму 1142,7 млн. тенге. Построено и капитально отремонтировано 23,9 км
канализационных сетей, 8 канализационных насосных станций.
В рамках программы «Дорожная карта» в 2010 году проведены работы по реконструкции и
строительству объектов водоснабжения на 9 объектах, на общую сумму 0,8 млрд. тенге. Построено и
капитально отремонтировано 70,7 км водопроводных сетей.
По реконструкции и строительству прудов накопителей, напорно-самотечных коллекторов,
канализационных насосных станции и сетей канализации на 15 проектах проведены строительно-
11
монтажные работы на сумму 1,14 млрд. тенге. Построено и капитально отремонтировано 80,9 км
канализационных сетей, 4 канализационных насосных станций.
Основной проблемой реализации программы «Ақ бұлақ» в области является то, что Акимами
районов не надлежащим образом обеспечивается эксплуатация действующих и вновь построенных
объектов питьевого водоснабжения в сельских населенных пунктах. Из 516 населенных пунктов с
централизованным водоснабжением нет эксплуатационных предприятий в 170 в том числе 20
бесхозяйных.
Необходимо принять меры по укрупнению и материально - техническому оснащению
существующих эксплуатационных организаций в районах и городах.
Не оформляются разрешения на специальное водопользование. Для оформления разрешений на
специальное водопользование по предварительным расчетам необходимы средства в размере 350
млн. тенге.
В 2011 году на реконструкцию и строительство систем водоснабжения выделено 6 379 млн. тенге
на 63 проекта (в том числе с республиканского бюджета: 2 989 млн. тенге - 14 объектов, с
местного бюджета: 3 230 млн. тенге - 47 объектов, с районного бюджета: 160 млн. тенге – 2
объекта).
Кроме того, выделено 488 млн. тенге на разработку 65 проектно-сметных документаций (в том
числе с республиканского бюджета: 45 млн. тенге – 8 проектов; с местного бюджета: 443 млн.
тенге – 57 проектов.
В результате строительства и реконструкции объектов водоснабжения получили доступ к
централизованному водоснабжению еще 5 населенных пунктов (с.Арасан Аксуского района, с.Коктума
Алакольского района, с. Кызылжар Каратальского района, с.Аралтобе Кербулакского района,
с.Еркин г.Талдыкорган). В с.Карасай Жамбылского, с.Ескельды Каратальского, с.Саты Райымбекского
районов работы будут продолжены в 2012 году.
Построено и реконструировано 448 км водопроводных сетей, пробурено – 16 новых и
произведена очистка – 27 скважин, 11 – насосных станций 2 подъема, 17 новых резервуаров чистой
воды, водонапорных башен – 14 шт, хлор сатураторов – 19 шт.
12
В 2011 году освоено 6866 млн. тенге или 99,9% (в том числе РБ на строительно-монтажные
работы – 2989 млн. тенге, на разработку ПСД – 45 млн.тенге, МБ на СМР – 3229 млн. тенге, на
разработку ПСД – 443 млн.тенге, Районный бюджет – 160 млн.тенге ) от плана, работы завершены
на 35-ти объектах, остальные 28 объектов являются переходящими на 2012 год.
В 2012 году на реконструкцию и строительство систем водоснабжения выделено 9759,3 млн.
тенге на реализацию 78 проектов водоснабжения (32 проектов на сумму 5708,2 млн.тенге из
республиканского бюджета и 46 проектов на сумму 3747,7 млн.тенге из местного бюджета, кроме
того из местного бюджета выделено 303,5 млн.тенге на разработку 54 проектно-сметных
документаций).
Все работы производятся согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» и протокольного поручения Первого заместителя Премьер - Министра РК (подводка
водопровода непосредственно к границам домов потребителей с установкой приборов учета воды
в колодце).
По итогам 2012 года освоено 9634,3 млн.тенге или 98,7% (РБ – 5637,7 млн.тенге, МБ – 3711,0
млн.тенге, ПСД – 285,6 млн.тенге), работы завершены на 51-ти объектах, остальные 27 объектов
являются переходящими на 2013 год. .
В 2012 году в результате строительства (117км) и реконструкции объектов водоснабжения
получили доступ к централизованному водоснабжению еще 11 населенных пунктов (с.Акжар и Кокжиде
Балхашского района, Ешкиолмес Ескельдинского района, с.Карасай Жамбылского района, с.Ескельди
Каратальского района, с.Кызылжар и Жайнак батыр Кербулакского района, с.Саты и Каркара
Райымбекского района, с.Арна Капшагайского региона, с.Мойнак г.Талдыкорган).
Построено и реконструировано 496 км водопроводных сетей, пробурено – 48 новых и
произведена очистка – 32 скважин, 26 – насосных станций 2 подъема, 31 новых резервуаров чистой
воды, водонапорных башен – 27 шт, хлор сатураторов – 42 шт.
Для решения бесперебойного обеспечения населения питьевой водой созданы и функционирует
22 государственных коммунальных предприятия «Су кубыры» по эксплуатации систем питьевого
водоснабжения и водоотведения в районах и городах области.
13
Для полноценной работы и дальнейшего развития коммунального обслуживания населения
необходимо приобретение новой техники, что во многом укрепит материально-техническую базу
предприятий, позволит наладить работу по качественному обслуживанию коммунального хозяйства.
В связи с этим, для увеличения и пополнения уставного капитала существующих предприятий
необходимо ориентировочно 1,6 млрд. тенге (направлено в Агентство по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства финансово-экономическое обоснование по 20 предприятиям).
В течении года проводилась работа по совершенствованию и внедрению нового механизма
тарифообразования на воду, что окажет положительное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность предприятий.
В рамках реализации программы «Ақ бұлақ» в части реконструкции и строительства систем
канализации выделено 1936,8 млн. тенге (в том числе с республиканского бюджета: 1315,7 млн.
тенге – 6 объекта, с местного бюджета: 581,8 млн. тенге - 5 объекта). Так проведены работы на
объектах (г.Есик Енбекшиказахского района, с.Теректы Карасайского района, п.Балпык би Коксуского
района, г.Уштобе Каратальского района, ГКП "Капшагай Су Кубыры" г. Капшагай, г.Талгар
Талгарского района, г.Текели).
В целях установления пригодности гидрогеологических скважин для питьевого водоснабжения
населенных пунктов области проведено обследование 643 скважин на сумму 182,2 мслн тенге. В 2012г.
из местного бюджета выделено 87,0 млн.тенге, обследовано 348 скважин в Жамбылском, Илийском и
Карасайских районах.
На оформление технических паспортов и получения разрешения на специальное
водопользование ив районах и городах из местного бюджета выделено 28,4 млн.тенге.
Согласно разработанного Перечня бюджетных инвестиционных проектов на 2012-2015 годы в
2013 году выделено 9474,6 млн. тенге (в том числе 29 проектов на сумму 5593,3 млн. тенге за счет
средств республиканского бюджета и 29 проектов на сумму 3421,4 млн.тенге из областного
бюджета) на реализацию 58 проекта, кроме того выделено 459,9 млн.тенге на разработку ПСД .
В целях обеспечения одинаковой экономической доступности питьевой воды для сельского
населения введены дифференцированные нормативы субсидирования, что позволило жителям
сельской местности платить за услуги по доставке воды по единому тарифу.
14
Наряду с развитием сетей водоснабжения возникает вопрос водоотведения и очистки сточных
вод, образующихся в результате жизнедеятельности человека и работы промышленных предприятий.
В Алматинской области имеются сложные экологические проблемы, связанные с отсутствием
развитой сети канализации, что влечет за собой загрязнение подземных вод, источников питьевого
водоснабжения, ухудшает качество жизни населения.
В целях более стабильной и безаварийной работы существующих очистных сооружений,
улучшения экологической ситуации необходима их реконструкция, что даст положительный эффект в
плане максимального использования существующих объемов сооружений и повышении
эффективности систем водоотведения при значительном увеличении объемов водопотребления.
Во многих районах вопросы канализации совершенно не решены, и стоки сбрасываются в септики
и на рельеф.
Значительный объем сточных вод промышленных предприятий поступает напрямую на городские
очистные сооружения, которые не рассчитаны на очистку промышленных сточных вод. В последнее
время в бытовых сточных водах стали преобладать стоки моющих средств зарубежного производства,
которые трудно поддаются очистке и имеют большой период сохранения вредного воздействия на
природную среду и, соответственно, загрязняют водные источники.
Ранее строительству объектов водоотведения на селе не уделялось должного внимания, т. к.
приоритетом являлось водоснабжение. Системы водоотведения строились преимущественно в
районных центрах и более крупных поселках. Причем отвод сточных вод осуществлялся только от
административно-хозяйственных зданий, школ, больниц и многоэтажной застройки.
В настоящее время, в сельских поселках преобладает вывозная (ассенизационная) система
удаления отходов, канализационная (сплавная) представлена небольшим процентом - в пределах 35%.
Вместе с тем, санитарное состояние поселков, учитывая предстоящие затраты по
водоснабжению, возможно на первом этапе улучшить без устройства централизованных систем
водоотведения, путем совершенствования локальных очистных сооружений, септиков на
общественных и производственных объектах.
15
Жилищный фонд
Одной из основ государственной политики в Республике Казахстан является создание условий для
обеспечения граждан жильем, безопасного и качественного их проживания в занимаемом жилище.
В свое время в республики Казахстан была проведена реформа жилищно-коммунального хозяйства,
осуществлена массовая приватизация жилья, в результате чего сформировалась качественно новая
сфера жилищных отношений.
Вместе с тем, прошедший период с учетом новых форм жилищных отношений выявил
определенные диспропорции в развитии жилищно-коммунального сектора района.
На 01 января 2012 года жилищный фонд Алматинской области составляет составляет 27,7 млн. м2
(314,6 тыс. жилых домов, из них многоквартирных 13,5 млн. м2 (3125 тыс. домов), индивидуальных
14,3 млн. м2 (311,5 тыс. домов) 2278 объектов кондоминиум требуют капитального ремонта.
Во время массовой приватизации квартир объекты кондоминиума остались бесхозными
в
настоящее время состояние жилищного фонда ухудшается.
Обостряется проблема без контрольной эксплуатация домов физического и морального износа
основных фондов коммунальной инженерной инфраструктуры, снижаются надежность устойчивость
функционирования
внешних сетей и систем инженерного обеспечения жилищного сектора.
Многочисленные жалобы собственников квартир в акиматы являются тому подтверждением. Износ
инженерно-коммуникационных сетей и строительных конструкций (кровли) за эти годы составил до
80%. По предварительным расчетам на капитальный ремонт МЖД необходимо 19,7 млрд. тенге.
В этой связи в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020
гг. из республиканского бюджета в 2011 году выделено 323 млн. тенге на капитальный ремонт
многоквартирного жилищного фонда.
Отремонтировано:
- 38 многоквартирных жилых домов за счет республиканского бюджета на сумму- 323 млн. тенге;
- 20,9 тыс. м3 кровли за счет местного бюджета по линии ЧС на сумму-129,6 млн. тенге.
16
В перспективе в рамках Программы
модернизации жилищно-коммунального хозяйства
предусмотрено выделение на капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда
из
республиканского бюджета на 2012-2014гг -3055,7 млрд. тенге.
В области 3125 многоквартирных жилых домов (МЖД), из них необходимо отремонтировать 2175
(70%).
В 2011 году проведены ремонтные работы 27 МЖД в трех городах (г.Талдыкорган – 19, г.
Капшагай – 6, г. Текели – 2 дома) на общую сумму 323,0 млн. тенге.
Из запланированных на 2012 год 51 МЖД на сумму 812,5 млн. тенге по двум механизмам ремонт
был произведен в 76 домах на 812,5 млн. тенге (100%).
По первому механизму (через АО НК СПК «Жетысу») отремонтировано 29 домов в 12 районах с
объемом финансирования 312,5 млн. тенге.
По второму механизму (через уполномоченные организации) отремонтировано 47 домов в трех
городах областного значения (Талдыкорган-30, Капшагай- 11, Текели-6) с объемом финансирования
500 млн. тенге.
В связи с уменшением сметы расходов на проведения отдельного вида капитального ремонта
объектов кондоминиума увеличелось количество ремонтрируемых домов с 51 на 76.
Так, по 1-му механизму дополнительно отремонтировано 29 домов в 12 районах (Аксуском – 1,
Алакольском – 3, Балхашском-3, Илийском-3, Жамбылском-2, Енбекшиказахском-5, Ескелдинском – 2,
Карасайском-4, Каратальском -2, Коксуском – 1, Панфиловском – 2 и Саркандском – 1).
По 2-му механизму тремя специализированными уполномоченными организациями
отремонтировано 47 домов в трех городах областного значения (Талдыкорган – 30, Капшагай – 11,
Текели – 6).
31 января текущего года принято постановление акимата области №22 «о внесении изменении в
постановление акимата области от 27 февраля 2012 года №34 «Об утверждении Плана мероприятий
по ремонту и реконструкции многоэтажных жилых в рамках «Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы» и Плана ремонта и
реконструкции многоэтажных жилых домов на 2012 год».
17
На 2013 год запланирован ремонт 140 многоквартирных жилых домов на общую сумму 1,6 млрд.
тенге, в том числе по трем городам - 71 дом (г. Талдыкорган – 38, Капшагай – 21, Текели – 12) и по 16
районам - 69 домов.
В районах и городах области проведено 373 схода с жителями, подписаны протокола согласия
жильцов на проведение ремонтных работ по 42-м домам, открыты накопительные счета в банках
второго уровня на 42-х объектах кондоминиума, количество получателей жилищной помощи
составляет 10 человек.
Реализация Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы
освещается в средствах массовой информации, проводятся прямые эфиры и транслируются
видеосюжеты, распространяются брошюры и рекламные материалы.
Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой составляет:
- водопроводом -60%, канализацией-31 %, центральным отоплением- 23 %, горячим водоснабжение23%, газом-60%.
Приборами учета: холодной воды-60%, горячей воды-23%, тепловой энергией-29%.
Благоустройство, озеленение, обеспечение санитарии, освещение
населенных пунктов содержание мест захоронений и захоронение безродных
Благоустройство, озеленение и санитарная очистка населенных пунктов является одной из
ключевых секторов жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели из местного бюджета в 2011 году
выделено 2,8 млрд. тенге. Темп роста благоустройства, озеленения и санитарной очистка населенных
пунктов к 2010году составил 187 %. В 2012 году на эти цели планируется выделить 3,3 млрд. тенге. из
областного бюджета.
Строительства полигонов ТБО
18
В области эксплуатация и управление твердо-бытовыми отходами экологической программой
Алматинской области
определены природоохранные мероприятия, связанные со строительством полигонов.
Государственным органом, уполномоченным за
реализацию программы,
определено ГУ
«Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области.
На территории области находится 408 полигонов ТБО с общей площадью более 1,0 тыс. га. Из них
зарегистрировано всего 20 объекта. За последние 30 лет на полигонах области складировано около 30
млн. тонн ТБО, в том числе по г. Талдыкорган -14 млн. тонн ТБО.
За период с 2005-2011 гг. на строительство полигонов из местного бюджета выделено и освоено 1,5
млрд. тенге., в том числе:
2005г-11,8 млн. тенге; 2006г- 119,5 млн. тенге; 2007г-146 млн. тенге; 2008г- 97,6 млн. тенге; 2009г- 193,0
млн. тенге; 2010 г- - 193,0 млн. тенге. 2011 г- 232,0 млн. тенге Построено 8 полигонов ТБО в Илийском,
Балхашском, Алакольском,
Енбекшиказахском, Ескельдинском,
Жамбылском,
Кербулакском,
Коксуском
районах. В соответствии с природоохранными мероприятиями осуществляется
строительство нового полигона ТБО в г. Талдыкорган, который распределен на 4 очереди. На 1
января 2012 года завершена 4 очередь полигона ТБО.
В 2012
на разработку ТЭО под
строительство 9 полигонов ТБО из областного бюджета выделено 22,9 млн. тенге.
Вместе с тем, следует отметить, что в области сложилась крайне критическая ситуация, вызванная
отсутствием дополнительного финансирования строительства полигонов в сельских округах. В этой
связи для решения экологических вопросов на территории области, необходимо рассмотреть
финансирование строительства
мусороперерабатывающего завода
ТБО г. Талдыкорган,
Каскелен, Талгар, п. Отеген батыр Илийского района с получением альтернативных источников
тепловой энергии и др. отходов утилизации, а также создания совместных предприятий ГЧП на
доверительных условиях в соответствии с нормативно-правовыми актами РК.
Как показывает экономический анализ для строительства полигонов, а также предприятий по
переработки ТБО (мусороперерабатывающие заводы) в крупных населенных пунктах, необходимо
десятки миллиардов тенге. К сожалению, бюджетные средства на эти цели в средн-срочном плане
19
области, в том числе по г. Талдыкорган,
представляется возможным.
Каскелен, Талгар,
п. Отеген батыр изыскать не
Расходы по спецификам экономической классификации расходов бюджета
Расходы по спецификам экономической классификации расходов бюджета: 07.279.001.000.111
«Оплата труда», 07.279.001.000.113 «Компенсационные выплаты», 07.279.001.000.121
«Социальный налог»,
07.279.001.000.122 «Социальные отчисления», 07.279.001.000.131
«Оплата труда технического персонала», 07.279.001.000.135 «Взносы рабодатателей по
техническому персоналу»,
», 07.279.001.000.136 «Командировки и служебные разъезды
внутри страны технического персонала», 07.279.001.000.149 «Приобретение прочих запасов»,
07.279.001.000.151 «Оплата коммунальных услуг», 07.279.001.000.152 «Оплата услуг связи» ,
07.279.001.000.159 «Оплата прочих работ и услуг», 07.279.001.000.161 «Командировки и
служебные разъезды внутри страны», », 07.279.001.000.169 «Прочие текущие затраты»,
направленные на содержание аппарата управления, оплату труда внештатных работников Управления
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
предусмотрены по
утвержденной бюджетной программе 07.279.001.000, так в 2009 году расходы ГУ по бюджетной
программе 07.279.001.000 «Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального
хозяйства» составили 96 022 тыс. тенге.
За период 2010 года кассовые и фактические расходы государственного учреждения по
бюджетной программе 07.279.001.000 «Обеспечение деятельности Управления энергетики и
коммунального хозяйства» составили 98 776 тыс. тенге.
За период 2011 года кассовые и фактические расходы ГУ
по бюджетной программе
07.279.001.000 «Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального хозяйства»
составил 55 874 тыс. тенге.
За период 2012 года кассовые и фактические расходы ГУ
по бюджетной программе
07.279.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области
20
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» составили 66746 тыс.тенге, на
прогнозируется в сумме 103241тыс. тенге.
2013 год
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и
показатели результатов
Стратегическое направление 1. Модернизация инфраструктурного комплекса
Цель 1.1. Обеспечение потребности экономики в электроэнергии
Задача 1.1.1. Увеличение производства электроэнергии
014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие
коммунального хозяйства
Целевой индикатор
(с указанием
окончательного срока
(периода) достижения)
1
Источник
информации
2
ед-ца
изм.
3
в том числе с указанием промежуточного значения
Отчетный период
в плановом периоде
2010 год
2011 год
2012год
2013 год
2014 год
2015 год
(отчет)
(отчет)
(текущего
года)
4
5
6
7
8
9
21
Производство энергии
из собственных
источников,
удовлетворяющее потребности экономики
к 2015 году составит
98%
( 2010 г. – 55
%);
Снижение уровня
износа электрических
сетей и подстанций к
2015 году составит
37% (2010 г. – 66,0 %);
Доля использования
альтернативных
источников энергии в
общем объеме
энергопотребления к
2015 году составит
23% (2010г. – 14,5%);
Доля энергоемкости
ВРП к 2015 году
составит 11% (2010 г. –
20,5 %);
%
55
55
68
72
78
98
%
66
62
54
48
43
37
%
14,5
14,5
19
21
22,4
23
20,5
20
18
16
14
11
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Увеличение производства электроэнергии
Показатели прямых
результатов
Источник
информации
ед-ца
изм.
Отчетный период
плановый период
22
1
1. Доведение
выработки
электроэнергии в 2014
году до 3554,3 млн.
кВт/час при прогнозном
потреблении 4209,8
млн. кВт/час.
2. Строительство
новых
энергогенерирующих
установленных
мощностей
3. Нормативные
потери
4. Протяженность
электрических сетей
АО «АЖК», км в том
числе
5. ЛЭП – 220 кВ
6. Процент износа
7. ЛЭП – 110 кВ
8. Процент износа
9. ЛЭП – 35 кВ
10. Процент износа
11. ВЛ – 0,4/10 кВ
12. Процент износа
13. Количество
подстанций АО
«АЖК»,
13.1 Понизительные
подстанции 35-110-220
2
АО АЖК
2010 год
(отчет)
2011 год
(отчет)
2012 год
(план
текущего)
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9
1768,2
2266,2
2319,3
2518,0
3554,3
4682,0
млн.
кВт/ча
с
2804,2
2978,4
3366,1
3756,9
4209,8
4766,8
МВт
3,5
319,2
62,9
44,6
727,5
748
%
16,89
16,81
16,74
16,63
16,53
16,45
км
18720,02
18720,02
19106,33
19194,14
19305,87
19406,59
км
%
км
%
км
%
км
%
1762,052
11
2115,159
5,5
14842,81
76,9
1762,052
11
2115,159
5
14842,81
76
306,44
22,95
1785,6
11
2145,6
5
14868,69
73
306,44
22,90
1798,4
10
2186,5
5
14902,8
70
306,44
22,85
1834,3
10
2197,4
5
14967,73
69
306,44
22,80
1897,8
10
2213,6
5
14988,75
65
ед.
5056
5056
5260
5271
5282
5297
ед.
147
147
148
149
150
155
3
АО АЖК
АО АЖК
АО АЖК
АО АЖК
АО АЖК
АО АЖК
23
кВ
13.2 ТП-6/10/0,4 кВ
13.3 Общая мощность
подстанций
14. Протяженность
электрических сетей
АО «ТАТЭК»
в том числе:
15. ЛЭП – 220 кВ
16. Процент износа
17. ЛЭП – 110 кВ
18. Процент износа
19. ЛЭП – 35 кВ
20. Процент износа
21. ВЛ – 0,4/10 кВ
22. Процент износа
23. Количество
подстанций
АО «ТАТЭК»
23.1 Понизительные
подстанции 35-110-220
кВ
23.2 ТП-6/10/0,4 кВ
23.3 Общая мощность
подстанций
24. Ремонт
коммунальных
электрических сетей
0,4-10 кВ
25. Снижение
энергоемкости ВРП
2014 году составит
(2008г.-22, 2009г.-21)
ед.
4909
4909
5112
5122
5132
5142
МВА
2780,6
2781,20
3041
3312
3548
3690
км
12715,85
12726,19
12726,19
12726,19
12726,19
12726,19
км
%
км
%
км
%
км
%
3,82
69
1557,74
69
1739,29
70
9415
60
3,82
69
1557,74
70
1739,29
70
9425,34
60
3,82
70
1557,74
70
1739,29
71
9525,34
59
3,82
72
1557,74
72
1739,29
71
9425,34
58
3,82
72
1557,74
72
1739,29
71
9425,34
56
3,82
73
1557,74
74
1739,29
71
9425,34
53
ед.
2280
2231
2292
2297
2297
2299
ед.
108
108
109
110
110
112
ед.
2172
2183
2183
2183
2183
2183
МВА
686,03
680,93
690,5
695
704,3
708,5
км
60
71
85
93
97
106
%
20,5
20
18
16
14
11
АО «ТАТЭК»
24
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.2. Развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии
Показатели прямых
результатов
Источник
информаци
и
ед-ца
изм.
Отчетный период
2010год
(отчет)
2011 год
отчет
плановый период
2012
год(план
текущего)
6
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
7
8
9
1. Объем
вырабатываемой
электроэнергии
млн.
365
365
426
774
884
1112
возобновляемыми
кВт
источниками энергии
2. Доля
возобновляемых
источников энергии в
%
13,5
13
19
21
21
23
общем объеме
электропотребления
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде*
2012
2015
2011 год
2013 год 2014год
год
год
1
2
3
4
5
6
Строительство Балхашской ТЭС, млн. тенге
72150
72150
72150
72150
Строительство Талдыкорганской ТЭЦ, млн. тенге
Строительство Мойнакской ГЭС, млн. тенге
Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС, млн. тенге
Строительство трансформаторных подстанций для Азиады-2011, млн.
тенге
Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Каскелен», млн. тенге
Строительство ПС 500 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана
линиями напряжения 500 кВ, 220 кВ, млн. тенге
Реконструкция и модернизация объектов электросетевого хозяйства,
млн. тенге
Разработка комплексных региональных планов энергосбережения
9180
18952,5
10300
9812
15300
12240
12240
2565,4
1786,4
1148,2
1332,1
1332,1
1141,8
-
-
-
5993,6
-
-
25
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности потребителями энергетических ресурсов
Проведение регулярного энергетического аудита предприятий
(обязательных для крупных предприятий и бюджетной сферы)
Создание дополнительных стимулов энергосбережения,
превращающих его в эффективную сферу бизнеса (пропаганда
энергосбережения)
Широкая популяризация эффективного использования энергии среди
населения, массовое обучение персонала, доступная база данных,
содержащая информация об энергосберегающих мероприятиях,
технологиях и оборудованиях, нормативно-технической документации
Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли
возобновляемых источников энергии
Разработка комплексных региональных планов энергосбережения
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности потребителями энергетических ресурсов
Проведение регулярного энергетического аудита предприятий
(обязательных для крупных предприятий и бюджетной сферы)
Создание дополнительных стимулов энергосбережения,
превращающих его в эффективную сферу бизнеса (пропаганда
энергосбережения)
Широкая популяризация эффективного использования энергии среди
населения, массовое обучение персонала, доступная база данных,
содержащая информация об энергосберегающих мероприятиях,
технологиях и оборудованиях, нормативно-технической документации
Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли
возобновляемых источников энергии
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности потребителями энергетических ресурсов
Проведение регулярного энергетического аудита предприятий
(обязательных для крупных предприятий и бюджетной сферы)
Создание дополнительных стимулов энергосбережения,
превращающих его в эффективную сферу бизнеса (пропаганда
энергосбережения)
Широкая популяризация эффективного использования энергии среди
населения, массовое обучение персонала, доступная база данных,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
содержащая информация об энергосберегающих мероприятиях,
технологиях и оборудованиях, нормативно-технической документации
Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли
возобновляемых источников энергии
Строительство Каратальской ГЭС-5 Ескельдинский район ТОО
«АСПМК-519», млн. тенге
Строительство Каскада Чажинских ГЭС Ескельдинский район ТОО
«АСПМК-519», млн. тенге
Строительство Нижне-Басканской ГЭС-1 и ГЭС-2 на реке Баскан,
Саркандский р-н, п. Алмалы, ТОО «ТТ-GROUP», млн. тенге
Строительство Верхне Басканской ГЭС-1 и ГЭС-2, Саркандский район
р. Баскан, ТОО «Алакол-Пауер», млн. тенге
Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2, Кербулакский район р.
Коксу, ТОО «ТТ- GROUP»
Строительство Лепсы ГЭС-2 Саркандский район р. Лепсы ТОО
«Аманат-А»
Чиликский коридор. Строительство ВЭС-1 в 6-км, восточнее села
Масак, Енбекшиказахского района, Алматинской области. ТОО «Green
Energy Almaty»
ВЭС в районе Джунгарских ворот установленной мощностью 50 МВт
на первом этапе, с запуском в 2012 году ТОО «ВЭС-Сайкан»
1 400
555
192
4060
4060
555
555
2114
3962,7
3962,7
6400
6400
1044
малые ГЭС-2,3 на реке Иссык суммарной мощностью 5 МВт, с вводом
в 2011 -2012 годах, ТОО «Энерго Алем»
малые ГЭС-19,20,21,22 на реке Шелек суммарной мощностью свыше
30 МВт, с запуском в 2014 - 2015 годах, ТОО «Теплоэнергомаш»
солнечные установки мощностью 6 МВт на первом этапе, с началом
ввода в 2014 году
Цель 1.2. Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества
Задача 1.2.1. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг
Целевой индикатор
Источник
в том числе с указанием промежуточного значения
27
(с указанием
окончательного срока
(периода) достижения)
1
Степень
удовлетворенности
населения качеством
коммунальных услуг к
2015 году не менее
50% (2010 г. – 38%).
информации
2
ед-ца
изм.
в отчетном периоде
2010 год
2011 год
(отчет)
(отчет)
2012
го(план
текущего д
в плановом периоде
2013 год
2014 год
2015 год
3
4
5
6
7
8
9
%
38
41
43
45
48
50
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.2.1. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг
Показатели
результатов
прямых Источник
информации
1
1. Нормативные
потери тепловых сетей
2. Количество
газифицированных
населенных пунктов
3 Потребление
природного газа к
предыдущему году
4. Доля жилищного
фонда,
оборудованного
централизованными
системами
Центральным
отоплением
2
ед-ца
изм.
3
Отчетный период
2012 год
2010 год
2011 год
(план
(отчет)
текущего)
4
5
6
2013 год
плановый период
2014 год
2015год
7
8
9
%
29
25,5
24
23
21
19
ед.
42
74
78
82
109
160
%
6,2
3,4
10,0
24,4
31,1
35,4
%
12
13
17
21
25
30
28
Электричеством
Газом
5. Доля СНП к их
общему количеству,
обеспеченных
инженерными сетями
Электричеством (СНП)
Газоснабжением (СНП)
6. Количество аварий и
отказов в год на 1км
коммунальных сетей
Теплоснабжение
Газоснабжение
Электроснабжение
7. Доля
отремонтированных
сетей (от общей
протяженности сетей,
нуждающихся в
ремонте), %
Теплоснабжения
Электроснабжения
Газоснабжения
8. Количество
инвестиционных
проектов по
направлением
Теплоснабжения
Электроснабжения
Газоснабжения
№ п/п
%
%
99
2,9
99,9
9
99,9
10,1
99,9
10,78
99,9
14,32
99,9
18
%
%
99
6,2
100
9
100
10,1
100
10,78
100
14,32
100
18,00
ед/км
ед/км
ед/км
0,5
0,63
0,4
0,6
0,3
0,5
0,2
0,4
0,1
0,3
0,09
0,28
%
%
%
3
13
0
4
16
0
6
18
0
8
21
0
10
23
0
12
25
0
шт.
шт.
шт.
6
4
2
6
5
2
6
6
5
9
8
9
11
10
12
13
12
14
Мероприятия для показателей прямых результатов
-
Срок реализации в плановом периоде
29
1
2
3
4
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Проведение обследование объектов энерго, тепло и
элетроснабжения
Разработка обоснований по реконструкции,
строительство и капитальный ремонт тепловых сетей
Формирование перечня объектов
Выделение средств
х
х
Стратегическое направление 2. Строительство и реконструкция систем и сооружений для полного охвата всех
населенных пунктов, где требуется улучшение питьевого водоснабжения и услуги водоотведения.
Цель 2.1. Обеспечение населения области питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества в
малых городах
010 Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного
значения) на развитие систем водоснабжения
Целевой индикатор
Источн
ик
информ
ации
Единица
изм.
В том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде
в плановом периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г..
2015 г.
30
1.Обеспечение доступа к
централизованному водоснабжению
в малых городах – 100 % или к
общему количеству городов – 10
%
85
95
2.Ежегодное увеличение
населенных пунктов пользующихся
централизованным водоснабжением
с 85 % в 2010 году, до 100 % в 2015
году.
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.1.1. Надежность функционирования систем водоснабжения в малых городах
Показатели прямых результатов
Источник
информац
ии
2
100
100
в отчетном периоде
Единица изм.
1
3
1. Строительство и реконструкция
км
водопроводных сетей
2. Охват населения приборами учета
%
питьевой воды в городах
3. Аварийность на объектах
на 1 км. сетей
водоснабжения, число аварий
4.Увеличение доли частных
%
инвестиций в общем объеме
инвестиций, направленных на ЖКХ
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
1. Проведение обследования систем водоснабжения городских
населенных пунктов
2. По результатам проведенного обследования разработку
обоснований инвестиций городских систем водоснабжения;
100
100
в плановом периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г..
4
5
6
7
8
9
50
64
62
75
80
85
65
70
75
80
85
90
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
0,5
1,0
2011 г.
2
срок реализации в плановом периоде
2012 г.
2013 г.
2014 г.
3
4
5
2015 г.
2015г.
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
31
3. Формирование перечня проектов водоснабжения при наличии
и в строгом соответствии с обоснованием инвестиций городских
систем водоснабжения.
4. Проведение реконструкции и строительство сетей путем
выделения целевых трансфертов на развитие коммунального
хозяйства в малых городах:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Цель 2.2. Обеспечение населения области питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества в
СНП
012 Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на
развитие систем водоснабжения
Целевой индикатор
Источн
ик
информ
ации
Единица
изм.
в том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде
в плановом периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1. Обеспечение доступа к
централизованному водоснабжению
СНП – 77 % или к общему
количеству СНП – 770;
%
65,7
2. Ежегодное увеличение
65,92
68,4
населенных пунктов пользующихся
централизованным водоснабжением
в СНП с 65,7 % в 2010 году, до 77 %
в 2015 году.
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.2.1. Надежность функционирования систем водоснабжения в СНП
Источник
в отчетном периоде
Единица
Показатели прямых результатов
информац
изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
ии
2013 г.
2014 г..
2015 г.
68,63
72
77
в плановом периоде
2013 г.
2014 г..
2015 г.
32
1
2
3
1. Построенные и
реконструированные водопроводные
км
сети
2. Охват населения приборами учета
%
питьевой воды в СНП
3. Аварийность на объектах
на 1 км.
водоснабжения, число аварий
сетей
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
1. Проведение обследования систем водоснабжения городских
населенных пунктов
2. По результатам проведенного обследования разработку
обоснований инвестиций городских систем водоснабжения;
3. Формирование перечня проектов водоснабжения при
наличии и в строгом соответствии с обоснованием инвестиций
городских систем водоснабжения.
4. Проведение реконструкции и строительство сетей путем
выделения целевых трансфертов на развитие коммунального
хозяйства в СНП:
4
5
6
7
8
9
200
225
230
245
263
281
23
25
30
35
40
53
1,6
1,3
0,9
0,5
0,3
0,1
2011 г.
2
срок реализации в плановом периоде
2012 г.
2013 г.
2014 г.
3
4
5
2015г.
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Цель 2.3. Обеспечение населения области услугами водоотведения надлежащего качества
014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие
коммунального хозяйства
Целевой индикатор
Источн
ик
информ
ации
Единица
изм.
в том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде
в плановом периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г..
2015 г.
33
1. Обеспечение доступа к
централизованному водоотведению
в малых городах – 75 %;
2. Ежегодное увеличение
%
50
населенных пунктов пользующихся
централизованным водоотведением
с50 % в 2010 году, до 75 % в 2015
году.
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.3.1. Надежность функционирования систем водоотведения
Показатели прямых результатов
Источник
информации
2
Единица
изм.
1
3
1. Построенные и
реконструированные
км
канализационные сети
2. Аварийность на объектах
на 1 км.
водоотведения, число аварий
сетей
3. Увеличение доли сточных вод
Стат
путем полной биологической
%
данные
очистки до 90%
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
1 Проведение обследования систем водоотведения
населенных пунктов
2 По результатам проведенного обследования разработку
обоснований инвестиций систем водоотведения
3 Формирование перечня проектов водоотведения при
наличии и в строгом соответствии с обоснованием
инвестиций систем водоотведение
55
60
65
в отчетном периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
70
75
в плановом периоде
2013 г. 2014 г..
2015 г.
4
5
6
7
8
9
-
-
33,0
48,08
50,0
50
-
-
1,3
0,9
0,5
0,3
-
55
57
60
62
65
2011 г.
2
срок реализации в плановом периоде
2012 г.
2013 г.
2014 г.
3
4
5
2015г.
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
34
4. Проведение реконструкции и строительство сетей путем
выделения целевых трансфертов на развитие
коммунального хозяйства:
х
х
х
х
х
Стратегическое направление 3. Сохранение жилищного фонда
Цель 3.1. Сохранение существующего жилищного фонда, улучшение архитектурного облика жилищного
фонда создание условий для безопасного и качественного проживания граждан в жилых многоквартирных
домах.
011,033,013 код бюджетной программы, направленных на достижение данной цели
Целевой
индикатор
Источн
ик
информ
ации
1
1. Снижение
доли объектов
кондоминиум
а требующих
капитального
ремонта в
2010г с 73%
до 60% к
2015г
2
Ед
ин
иц
а
из
м.
3
%
в том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде
в плановом периоде
2012 год
2010 год
2011 год
(план
2013 год
2014 год
2015год
(отчет)
(отчет)
текущего)
4
5
6
7
8
9
73
71,4
68,6
65,5
62,4
60
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 3.1.1. Снижение уровня износа состояния многоквартирного фонда с 73% в 2010 г. до 60% в 2015 г.
Отчетный период
плановый период
Показатели
Источн
Едини
2012
год
2013
год
прямых
ик
2010 год
2011 год
(план
план тек
2014 год
2015 год
ца изм.
(отчет)
(отчет)
результатов
информ
отчет)
года
35
ации
2
1
3
4
1. Сохранение
жилищного
фонда
Проведение
ремонтных
%
73
работ общего
имущества
объектов
кондоминиум
а
2. Доля
опрошенных
респондентов
%
2,9
от общего
количества
жителей
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
1. Проведение обследования МЖД городских и СНП
2. По результатам проведенного обследования разработку
обоснований инвестиций городских и СНП МЖД;
3. Формирование перечня проектов по ремонту МЖД при
наличии и в строгом соответствии с обоснованием инвестиций
городских и СНП МЖД.
5
6
7
8
9
71,4
68,6
65,5
62,4
60
3,7
4,4
5,0
5,9
6,7
2011 г.
2
х
срок реализации в плановом периоде
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015г.
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Стратегическое направление 4. Благоустройство населённых пунктов
Цель 4.1. Содержание территорий населённых пунктов в надлежащем санитарном состоянии
36
015, 016, 017, 018 Целевые трансферты из областного бюджета на развитие благоустройства, озеленение,
обеспечение санитарии, освещение населенных пунктов, содержание мест захоронений и захоронение безродных
в городских и СНП районов и городов области
Целевой индикатор
Источн
Единица
ик
изм.
информ
ации
В том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде
в плановом периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г..
2015 г.
1. Благоустройства, озеленение,
обеспечение санитарии, освещение
населенных пунктов, содержание
%
23
25
35
40
43
45
мест захоронений и захоронение
безродных городских и СНП в
2010 г с 23% до 50% к 2015г
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 4.1.1. Содержание территорий населённых пунктов в надлежащем санитарном состоянии, улучшение архитектурного облика
населённых пунктов и создание условий для безопасного и качественного проживания граждан
Показатели прямых результатов
Источник
информации
2
Единица
изм.
3
1
1. Благоустройства, озеленение
%
населенных пунктов
2. Обеспечение санитарии
%
населенных пунктов
3. Содержание мест захоронений и
%
захоронение безродных
4. Освещение населенных пунктов
%
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
в отчетном периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
4
5
6
2013 г.
7
в плановом периоде
2014 г..
2015 г.
8
9
25
28
35
38
42
43
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2011 г.
2
100
100
100
срок реализации в плановом периоде
2012 г.
3
2013 г.
4
2014 г.
5
100
2015г.
6
37
1 Проведение обследования объектов благоустройства и
озеленения санитарная очистка населенных пунктов городских
сельских населенных пунктов
2 По результатам проведенного обследования разработку
обоснований инвестиций городских и СНП объектов
благоустройства
3 Формирование перечня проектов благоустройства и
озеленения при наличии и в строгом соответствии с
обоснованием инвестиций городских и СНП объектов
благоустройства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Стратегическое направление 5. Строительства полигонов ТБО
Цель 5.1. Охват населенных пунктов области полигонами ТБО
113 Целевые трансферты Разработка и корректировка технико-экономического
бюджетных инвестиционных проектов и проведение его экспертизы.
Целевой индикатор
Источн
ик
информ
ации
Единица
изм.
обоснования
в том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде
в плановом периоде
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г..
Управление твердо-бытовыми
1,5
%
1,5
1,5
1,6
1,7
отходами
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 5.1.1. Разработка ТЭО для строительства полигонов ТБО в городских и сельских населенных пунктах
Показатели прямых результатов
1
Источник
информации
2
местных
Единица
изм.
3
в отчетном периоде
2010 г. 2011 г.
2012г.
4
5
6
2013 г.
7
2015 г.
1,8
в плановом периоде
2014 г..
2015 г.
8
9
38
1. Охват населенных пунктов
области полигонами ТБО
%
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
1. Проведение обследования объектов полигонов ТБО в
городских сельских населенных пунктах
2. По результатам проведенного обследования разработку
обоснований инвестиций городских и СНП объектов
полигонов ТБО
3. Формирование перечня проектов полигонов ТБО при
наличии и в строгом соответствии с обоснованием инвестиций
городских и СНП объектов ТБО
1,5
1,5
2011 г.
2
1,5
1,6
1,7
1,8
срок реализации в плановом периоде
2012 г.
2013 г.
2014 г.
3
4
5
2015г.
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим
целям государства
Стратегические направления и цели государственного
органа
1
Стратегическое направления 1. Модернизация
инфраструктурного комплекса
Цель 1.1. Обеспечение потребности экономики в
электроэнергии
Цель 1.2. Обеспечение населения коммунальными
услугами надлежащего качества
Наименование стратегического и (или) программного документа
2
Программа модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства РК до
2020 года
Программа форсированного индустриально-инновационного развития Программа
развития гидро и ветро энергетики на период 2008-2016 годы
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» и Послание
Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года «Построим будущее
вместе!»
39
Стратегическое направления 2.
Строительство и реконструкция систем и сооружений
для полного охвата всех населенных пунктов, где
требуется улучшение питьевого водоснабжения.
Цель 2.1. Обеспечение населения области
питьевой водой в необходимом количестве и
гарантированного качества в малых городах
Цель 2.2. Обеспечение населения области
питьевой водой в необходимом количестве и
гарантированного качества в СНП
Цель 2.3. Обеспечение населения области
услугами водоотведения надлежащего качества
Стратегическое направления 3.
Сохранение жилищного фонда
Цель 3.1. Сохранение существующего
жилищного фонда, улучшение архитектурного облика
жилищного фонда создание условий для безопасного
и качественного проживания граждан в жилых
многоквартирных домах.
Стратегическое направление 4. Благоустройство
населённых пунктов
Цель 4.1. Содержание территорий населённых
пунктов в надлежащем санитарном состоянии
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
«О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» и
Послание Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года «Построим
будущее вместе!»
Программа развития Алматинской области на 2011-2015 годы
Программа «Ақ бұлақ» на 2011 – 2020 годы
010,012 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения
014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного
значения) на развитие коммунального хозяйства
030 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного
значения) на развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК на 2011- 2020
года
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» и Послание
Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года «Построим будущее
вместе!»
033 Целевые трансферты областным бюджетом на организацию сохранения
жилищного фонда
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
«О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» и
Послание Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года «Построим
будущее вместе!»
Программа развития Алматинской области на 2011-2015 годы
Программа Развития сельских территорий на 2011 – 2020 годы
015,016,017,018 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов и СНП на развитие объектов благоустройства и озеленения
населенных пунктов
40
Стратегическое направление 5.
Строительства полигонов ТБО
Цель 5.1. Охват населенных пунктов области
полигонами ТБО
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
«О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» и
Послание Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года «Построим
будущее вместе!»
Программа развития Алматинской области на 2011-2015 годы
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи
государственного органа
1
Стратегическое направления 1. Модернизация
инфраструктурного комплекса
Цель 1.1. Обеспечение потребности экономики в
электроэнергии
Цель 1.2. Обеспечение населения коммунальными
услугами надлежащего качества
Стратегическое направления 2.
Строительство и реконструкция систем и сооружений для
полного охвата всех населенных пунктов, где требуется
улучшение питьевого водоснабжения.
Цель 2.1. Обеспечение населения области питьевой
водой в необходимом количестве и гарантированного
качества в малых городах
Цель 2.1. Обеспечение населения области питьевой
водой в необходимом количестве и гарантированного
качества в СНП
Цель 2.3. Обеспечение населения области услугами
водоотведения надлежащего качества
Мероприятия по реализации стратегического
направления и цели государственного органа
2
1. Строительство новых энергогенерирующих
установленных мощностей
Реконструкция и модернизация объектов
электросетевого хозяйства
2. Разработка комплексных региональных планов
энергосбережения
1. Проведение обследования систем водоснабжения
городских населенных пунктов
2.По результатам проведенного обследования
разработку обоснований инвестиций городских
систем и СНП
3. Формирование перечня проектов водоснабжения и
водоотведения при наличии и в строгом соответствии
с обоснованием инвестиций городских систем и СНП
водоснабжения и водоотведения
Период
реализации
3
2011-2015 гг
2011-2015 гг
41
Стратегическое направление 4. Благоустройство
населённых пунктов
Цель 4.1. Содержание территорий населённых пунктов в
надлежащем санитарном состоянии
2. Благоустройство ,озеленение, санитарная очистка
освещение населенных пунктов, содержание мест
захоронений, захоронение безродных. Строительство
новых полигонов ТБО
Стратегическое направление 5.
Строительства полигонов ТБО
Цель 5.1. Охват населенных пунктов области полигонами
ТБО
1. Проведение обследования
объектов МЖД,
благоустройства, ТБО в
городских
сельских
населенных пунктах по объектам
2. По результатам проведенного обследования
разработку обоснований инвестиций по объектам
МЖД, благоустройства, ТБО в городских и СНП
3. Формирование перечня проектов по объектам
МЖД, благоустройства, ТБО при наличии и в
строгом соответствии с обоснованием инвестиций в
городских и СНП
2011-2015 гг
2011-2015 гг
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения
Государственный орган, с которым
которых требуется межведомственное
осуществляется межведомственное
взаимодействие
взаимодействие
1
2
Стратегическое направление 1. Модернизация инфраструктурного комплекса
Меры, осуществляемые
государственными органами
3
Цель 1.1. Обеспечение потребности экономики в электроэнергии
Задача 1.1.1. Увеличение производства электроэнергии
Задача 1.1.2. Развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии
42
1. Строительство новых
энергогенерирующих установленных
мощностей
2. Ремонт электрических сетей
Министерство индустрий и новых
технологий РК
Министерство регионального развития
Комитет по делам строительство и
жилищно-коммунального хозяйства
Создание новых производственных
мощностей основанных на современных
технологиях за счет реализации
инвестиционных проектов
Подписание двусторонних соглашений
Повышение эффективности и прозрачности
использования выделенных финансовых средств
Цель 1.2. Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества
Задача 1.2.1. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг
1. Нормативные потери тепловых
Министерство индустрий и новых
Создание новых производственных
сетей
технологий РК , Министерство
мощностей основанных на современных
2. Газифицикация населенных
регионального развития Комитет
технологиях за счет реализации
пунктов
Республики Казахстан по делам
инвестиционных проектов
3. Оборудование жилищного фонда
строительства
и
жилищноПодписание двусторонних соглашений
централизованными системами
коммунального хозяйства, Агентство
Повышение эффективности и прозрачности
Республики Казахстан по
использования выделенных финансовых средств
регулированию естественных
монополий, Министерство финансов
Республики Казахстан, Акимы районов
и городов Алматинской области
Стратегическое направление 2. Строительство и реконструкция систем и сооружений для полного охвата всех населенных пунктов,
где требуется улучшение питьевого водоснабжения и услуги водоотведения.
Цель 2.1. Обеспечение населения области питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества в малых городах
Задача 2.1.1. Надежность функционирования систем водоснабжения в малых городах
43
1. Строительство и реконструкция
водопроводных сетей
2. Охват населения приборами
учета питьевой воды в городах
3. Аварийность на объектах
водоснабжения, число аварий
Министерство регионального развития
Создание новых производственных
Комитет Республики Казахстан по делам
мощностей основанных на современных
строительства и жилищно-коммунального
технологиях за счет реализации
хозяйства, Министерство сельского
инвестиционных проектов
хозяйства Республики Казахстан, Агентство Подписание двусторонних соглашений
Республики Казахстан по регулированию
Повышение эффективности и прозрачности
естественных монополий, местные
использования выделенных финансовых средств
исполнительные органы области
Цель 2.2. Обеспечение населения области питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества в СНП
Задача 2.2.1. Реконструкция и строительство систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
1. строительство и реконструкция
водопроводных сетей
2. Охват населения приборами учета
питьевой воды в городах
3. Аварийность на объектах
водоснабжения, число аварии
Министерство регионального развития
Создание новых производственных
Комитет Республики Казахстан по делам мощностей основанных на современных
строительства и жилищнотехнологиях за счет реализации
коммунального хозяйства, Агентство
инвестиционных проектов
Республики Казахстан по
Подписание двусторонних соглашений
регулированию естественных
Повышение эффективности и прозрачности
монополий, местные исполнительные
использования выделенных финансовых средств
органы области
Цель 2.3. Обеспечение населения области услугами водоотведения надлежащего качества
Задача 2.3.1. Надежность функционирования систем водоотведения
1. Построенные и реконструированные
канализационные сети
2. Аварийность на объектах
водоотведения, число аварий
Министерство регионального развития
Комитет Республики Казахстан по делам
строительства и жилищнокоммунального хозяйства, Агентство
Республики Казахстан по
регулированию естественных
монополий, местные исполнительные
органы области
Создание новых производственных
мощностей основанных на современных
технологиях за счет реализации
инвестиционных проектов
Подписание двусторонних соглашений
Повышение эффективности и прозрачности
использования выделенных финансовых средств
44
Стратегическое направление 3. Сохранение жилищного фонда
Цель 3.1. Сохранение существующего жилищного фонда, улучшение архитектурного облика жилищного фонда создание условий для
безопасного и качественного проживания граждан в жилых многоквартирных домах.
Задача 3.1.1. Снижение уровня износа состояния многоквартирного фонда
Сохранение жилищного
фонда проведение
ремонтных работ общего
имущества объектов
кондоминиума
Министерство регионального развития
Комитет по делам строительство и
жилищно-коммунального хозяйства
Создание новых форм жилищных отношений, управления и
эксплуатации объектов кондоминиума МЖД
основанных на современных
технологиях за счет реализации
инвестиционных проектов
Подписание двусторонних соглашений
Повышение эффективности и прозрачности использования
выделенных финансовых средств
Стратегическое направление 4. Благоустройство населённых пунктов
Цель 4.1. Содержание территорий населённых пунктов в надлежащем санитарном состоянии
Задача 4.1.1. Содержание территорий населённых пунктов в надлежащем санитарном состоянии, улучшение архитектурного облика
населённых пунктов и создание условий для безопасного и качественного проживания граждан
1. Благоустройство, озеленение,
санитарная очистка, освещение
населенных пунктов, содержание
мест захоронений и захоронение
безродных
Министерство регионального развития
Комитет Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан, местные
исполнительные органы области
Создание новых производственных
мощностей основанных на современных
технологиях за счет реализации
инвестиционных проектов
Подписание двусторонних соглашений
Повышение эффективности и прозрачности
использования выделенных финансовых средств
45
2. Охват уровня
благоустройства, озеленение,
санитарной очистки освещение
населенных пунктов, содержание
мест захоронений и захоронение
безродных
Министерство регионального развития
Комитет Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство сельского
хозяйства РК , местные исполнительные
органы области
Создание новых производственных
мощностей основанных на современных
технологиях за счет реализации
инвестиционных проектов
Подписание двусторонних соглашений
Повышение эффективности и прозрачности
использования выделенных финансовых средств
Стратегическое направление 5. Строительства полигонов ТБО
Цель 5.1. Охват населенных пунктов области полигонами ТБО
Задача 5.1.1. Разработка ТЭО для строительства полигонов ТБО в городских и сельских населенных пунктах
1. Разработка ТЭО на
строительство полигонов
твердо-бытовых отходов
городских и сельских
населенных пунктах
2.. Охват населенных
пунктов области
полигонами ТБО
Министерство регионального развития Комитет
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан, Агентство
Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий, Министерство охраны окружающей
среды Республики Казахстан, местные исполнительные
органы области
Создание новых экологических
производственных
мощностей по переработке и утилизации ТБО
основанных на современных
технологиях за счет реализации
инвестиционных проектов
Подписание двусторонних соглашений
Повышение эффективности и прозрачности
использования выделенных финансовых средств
46
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного
риска
Возможные последствия в случае
непринятия мер по управлению рисками
Мероприятия по управлению рисками
2
3
1
Внешние риски
финансовый риск
(мировой финансовый кризис)
Снижение объемов
производства
риски природного и
техногенного характера
(наводнение, сель,
землетрясение)
Внутренние риски
Выход из строя систем электроснабжения и
теплоснабжения
Выход из строя систем водоснабжения и
водоотведения
Создание новых производственных мощностей
основанных на современных технологиях за счет
реализации инвестиционных проектов
Государственная поддержка обязательного
страхования в водном хозяйстве от неблагоприятных
природных явлений
47
Раздел 7. Бюджетные программы
001 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно
коммунального хозяйства
Содержание аппарата управления, оплата труда внештатных работников Управления энергетики и жилищноОписание
коммунального хозяйства Алматинской области
в зависимости от содержания
Осуществление государственных полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
вид бюджетной
в
зависимости
от
способа
реализации
индивидуальная
программы
текущая/развитие
текущая
наименование показателей
Отчетный период
Плановый период
бюджетной программы
ед. изм.
2015г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Показатели прямого результата
Количество гос.служащих аппарата
управления энергетики и
коммунального хозяйства
В том числе внештатных служащих
Показатели конечного результата
качественное выполнение мероприятий
в полном объеме с учетом
установленных сроков для достижения
цели и задач, возложенных на
управление
Показатели качестваВыполнение
запланированных мероприятий
человек
33
24
29
32
32
32
13
2
4
7
7
7
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
48
Показатели эффективности
Затраты на содержание одного
государственного служащего аппарата.
Объем бюджетных расходов
тыс. тенге
тыс.тенге
2993,2
2328
2301,6
3226,3
2869,6
2989,6
98 776
55 874
66 746
103 241
91 828
95 666
\\
005 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
005 Капитальные расходы государственных органов
Приобретение товаров, относящихся к основным средствам
в зависимости от содержания
осуществление капитальных расходов
вид бюджетной
программы
в зависимости от способа индивидуальная
реализации
текущая/развитие
текущая
наименование показателей
Отчетный период
бюджетной программы
ед. изм.
2010г.
2011г.
2012г.
Плановый период
2013г.
2014г.
2015г.
49
1
Показатели прямого
результата
Приобретение активов для
аппарата управления
энергетики и коммунального
хозяйства
Показатели конечного
результата
Оснащенность активами
Показатели качества
Выполнение запланированных
мероприятий
Показатели эффективности
Повышение эффективности
деятельности управления
Объем бюджетных расходов
2
3
4
5
6
7
8
шт
15
17
17
17
17
17
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
2 658
2 416
2 119
2 738
2 930
3 135
тыс.тенге
50
010 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
010 Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов
(городов областного значения) на развитие систем водоснабжения
Дальнейшее реконструкция и строительство систем водоснабжения
в зависимости от
содержания
вид бюджетной
в зависимости от
программы
способа реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный период
плановый период
наименование показателей
ед. изм.
бюджетной программы
1
показатели прямого
результата
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели
эффективности
объем бюджетных
расходов
2
2010г.
3
2011г.
4
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
км
64
40
126,3
114,7
80
Кол-во
14
14
9
17
3
% к общему
числу
населения
-
95,3
96,4
97,3
97,3
км
64
40
126,3
80
80
тыс.тг из
РБ
1 715 300
3 033 788
2 009 036
1 247 168
1 065 261
2015г.
8
51
012 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
012 Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного
значения) на развитие систем водоснабжения
Дальнейшее реконструкция и строительство систем водоснабжения
в зависимости от
содержания
вид бюджетной
в зависимости от способа
программы
реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный
плановый период
наименование показателей
период
ед. изм.
бюджетной программы
1
показатели прямого
результата
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели
эффективности
объем бюджетных
расходов
2
2010г.
3
2011г.
4
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
км
200
403
225,5
245
263
281
Кол-во
37
47
53
38
42
59
% к общему
числу
населения
94,3
95,3
96,4
97,3
98,4
99,5
км
200
403
225,5
245
263
281
тыс.тг из
МБ
2 092 200
3 672 959
3 428 539
3 380 638
3 453 739
6 221 014
52
030 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
030 Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного
значения) на развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
Дальнейшее реконструкция и строительство систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
в зависимости от
содержания
вид бюджетной
в зависимости от
программы
способа реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный период
плановый период
наименование показателей
ед. изм.
бюджетной программы
1
показатели прямого
результата
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели
эффективности
объем бюджетных
расходов
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
км
144,25
80
80
90
Кол-во
16
12
5
1
% к общему
числу
населения
96,4
97,3
97,3
99,5
км
144,25
80
80
90
2 383 454
1 917 161
1 767 789
180 000
2
тыс.тг из
РБ
2010г.
3
2011г.
4
53
014 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения)
на развитие коммунального хозяйства
Дальнейшее восстановление и строительство систем водоотведения,
Описание
теплоснабжения и электроснабжения
в
зависимости
от
содержания
вид бюджетной
в
зависимости
от
программы
способа реализации
Развитие
текущая/развитие
Отчетный период
плановый период
наименование показателей
ед. изм.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2010г.
2011г.
бюджетной программы
3
4
5
6
7
8
1
2
тыс.тг из РБ
объем бюджетных расходов
187 395
0
1 315 692 2 429 004
1 262 609
на водоотведения
тыс.тг из МБ
показатели
результата
Показатели
результата
прямого
конечного
км
Кол-во
-
408 347
622 623
500 677
511 000
33,0
48,08
50,0
50
5
12
15
7
650 000
46
2
54
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов
на теплоснабжения
показатели прямого результата
показатели
конечного
результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов
на электроснабжения
показатели прямого результата
показатели
конечного
результата
показатели качества
показатели эффективности
Общий объем бюджетных
расходов
% к общему
числу населения
-
13
17
19
20
30
км
-
33,0
48,08
50,0
50
46
тыс.тг из РБ
тыс.тг из МБ
км
1 448 933
905 469
11,5
1 924 932
1 894 428
-
1 659 538
537 690
11
814 920
1,9
253 448
12,1
Кол-во
-
5
7
9
11
13
-
13
17
21
25
30
-
9
341 710
129
10,5
53 166
419 715
159
11,8
251 974
325
12,8
576 203
1 561 589
450
13,5
0
300 000
79
Кол-во
6
8
17
16
7
% к общему
числу населения
км
9
10
14
15
17
129
159
325
450
79
3 134 685
4 765 598
5 921 507
6 059 277
3 276 598
% к общему
числу населения
км
тыс.тг из РБ
тыс.тг из МБ
км
тыс.тг
-
1 960 000
366 598
13,2
55
071 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
071 Развитие газотранспортной системы
Строительство систем газоснабжения
в
зависимости
от
содержания
вид
бюджетной в
зависимости
от
программы
способа реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный
наименование показателей
период
бюджетной программы
ед. изм.
1
показатели прямого
результата
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели
эффективности
объем бюджетных
расходов
плановый период
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2
3
4
5
6
7
8
км
1,0
1,0
1,6
1,8
1,8
1,8
Кол-во
1
4
7
5
10
11
9,7
9,7
6,2
13,4
14,2
15,6
15,6
15,6
16,4
17,5
18,9
19,7
0
700 000
224 205
595 553
% к общему
числу
населения
км
тыс.тг из РБ
и МБ
3 500
000
468 609
3 667 709
3 731 825
5 500 000
7 585 474
4 700 000
8 925 000
56
024 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
024 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»
Развитие ряд проектов по индустриально-инновационному развитию региона
в
зависимости
от
содержания
вид
бюджетной в
зависимости
от
программы
способа реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный
плановый период
наименование показателей
период
бюджетной программы
ед. изм.
1
показатели прямого
результата
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели
эффективности
объем бюджетных
расходов
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2
3
4
5
6
7
8
км
5,1
9,7
93
13,4
14,2
15,6
Кол-во
4
14
25
18
19
21
5,1
9,7
6,2
13,4
14,2
15,6
9,8
15,6
16,4
17,5
18,9
19,7
508 800
1 347 880
1 113 387
% к общему
числу
населения
км
тыс.тг из РБ
930 000
930 000
930 000
57
033 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
033 Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проведение ремонта
общего имущества объектов кондоминиум
Проведение ремонтных работ общего имущества объектов кондоминиума
в
зависимости
от
содержания
вид
бюджетной в
зависимости
от
программы
способа реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный период
Плановый период
наименование показателей
ед.
изм.
бюджетной программы
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
4
5
6
7
8
1
2
3
показатели прямого
3
3
0
0
0
Колич-во
результата
показатели конечного
%
100
100
0
0
0
результата
%
100
100
0
0
0
показатели качества
%
показатели
100
100
0
0
0
эффективности
объем бюджетных расходов
млн. тенге
из РБ
323 000
500 000
0
0
0
58
037 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
Описание
037 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие регионов»
Развитие малого и среднего бизнеса
в
зависимости
от
содержания
вид
бюджетной в
зависимости
от
программы
способа реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный период
наименование показателей
ед.
изм.
бюджетной программы
2010г.
2011г.
2012г.
4
5
1
2
показатели прямого
1
Колч-во
результата
показатели конечного
%
100
результата
%
100
показатели качества
%
показатели
100
эффективности
объем бюджетных расходов
млн. тенге
из РБ
и МБ
1 000 000
Плановый период
2013г.
2014г.
2015г.
6
7
8
1
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
0
0
2 244 063
481 074
59
039 Бюджетная программа
Бюджетная
программа
039 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на
субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем
водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Бесперебойное подача питьевой воды по дифференцированному размеру субсидирования питьевой
воды с.Акши Енбекшиказского р-на
в
зависимости
от
содержания
вид
бюджетной в
зависимости
от
программы
способа реализации
текущая/развитие
Развитие
Отчетный период
Плановый период
наименование показателей
2016г.
ед.
изм.
бюджетной программы
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
4
5
6
7
8
9
1
2
показатели прямого
1
0
0
0
0
Колич-во
результата
показатели конечного
%
100
0
0
0
0
результата
%
100
0
0
0
0
показатели качества
%
показатели
100
0
0
0
0
эффективности
Описание
объем бюджетных расходов
млн. тенге
из РБ
2 088
0
0
0
0
60
7.2. Свод бюджетных расходов
Наименование
1
ВСЕГО бюджетных расходов
Отчетный период
Ед. изм.
2
2010г.
3
плановый период
2011г.
4
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
тыс.тг
13 189 613
13 595 612
20 678 508
25 896 137
26 499 298
24 371 413
тыс.тг
4 540 526
12 807 865
19 168 623
23 531 145
26 361 540
24 232 612
тыс.тг
98 776
55 874
67 493
103 241
91 828
95 666
тыс.тг
98 776
55 874
67 493
103 241
91 828
95 666
тыс.тг
42 000
18 700
0
0
0
0
тыс.тг
42 000
18 700
0
0
0
0
071 Развитие газотранспортной
ситемы
тыс.тг
224 205
1 295 553
3 968 609
7 409 534
13 085 474
13 625 000
Средства республиканского бюджета
Средства местного бюджета
тыс.тг
тыс.тг
0
224 205
700 000
595 553
3 500 000
468 609
3 677 709
3 731 825
5 500 000
7 585 474
4 700 000
8 925 000
005 Капитальные расходы
государственных органов
тыс.тг
2 658
2 416
2 119
2 738
2 930
3 135
Средства местного бюджета
тыс.тг
2658
2 416
2 119
2 738
2 930
3 135
бюджетные программы развития
001 Услуги по реализации
государственной политики в
области формирования и развития
экономической политики системы
государственного планирования и
управления области
Средства местного бюджета
002 Создание информационных
систем
Средства местного бюджета
61
Наименование
1
010 Целевые трансферты на
развитие из республиканского
бюджета бюджетам районов
(городов областного значения) на
развитие систем водоснабжения
Отчетный период
Ед. изм.
2
2010г.
3
плановый период
2011г.
4
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
тыс.тг
1 715 333
3 033 788
2 009 036
1 247 168
1 065 261
0
тыс.тг
1 715 300
3 033 788
2 009 036
1 247 168
1 065 261
0
тыс.тг
2 092 188
3 672 959
3 428 539
3 380 638
3453739
6221014
тыс.тг
2 092 188
3 672 959
3 428 539
3 380 638
3 453 739
6 221 014
тыс.тг
-
3 134 685
4 765 598
5 921 507
6 059 277
3 276 598
Средства республиканского бюджета
тыс.тг
-
1 846 933
2 817 791
4 353 936
3 733 240
1 960 000
Средства местного бюджета
030 Целевые трансферты на
развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на
развитие систем водоснабжения в
сельских населенных пунктах
Средства республиканского бюджета
тыс.тг
1 287 747
1 947 807
1 567 571
2 326 037
1 316 598
Средства республиканского бюджета
012 Целевые трансферты на
развитие из областного бюджета
бюджетам районов (городов
областного значения) на развитие
систем водоснабжения
Средства местного бюджета
014 Целевые трансферты на
развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на
развитие коммунального хозяйства
тыс.тг
-
-
2 383 454
1 917 161
1 767 789
180 000
тыс.тг
-
-
2 383 454
1 947 161
1 767 789
180 000
62
Наименование
1
024
Развитие
индустриальной
инфраструктуры
в
рамках
программы
«Дорожная
карта
бизнеса до 2020 года»
Отчетный период
Ед. изм.
2
2010г.
3
плановый период
2011г.
4
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
930 000
тыс.тг
508 800
1 347 880
1 113 387
930 000
930 000
Средства республиканского бюджета
тыс.тг
508 800
1 347 880
1 113 387
930 000
930 000
037 Развитие инженерной
инфраструктуры в рамках
программы «Развитие регионов»
млн.
тенге
-
-
1 000 000
2725137
0
0
-
-
1 000 000
2 244 063
0
0
-
-
0
481 074
0
0
Средства республиканского бюджета
Средства местного бюджета
млн.
тенге
млн.
тенге
930 000
033 Кредитование бюджетов
районов (городов областного
значения) на проведение ремонта
общего имущества объектов
кондоминиум
млн.
тенге
-
323 000
500 000
0
0
0
Средства республиканского бюджета
млн.
тенге
-
323 000
500 000
0
0
0
Текущие бюджетные программы
042 Целевые текущие трансферты
бюджетам
районов
(городов
областного значения) на развитие
сельских населенных пунктов в
рамках Программы занятости 2020
За счет трансфертов
республиканского бюджета
тыс.тг
-
708 105
1 524 204
тыс.тг
-
708 105
1 524 204
63
Наименование
1
017,018
Целевые
текущие
трансферты областным бюджетам,
бюджетам
городов Алматы и
Астаны на текущие расходы в
рамках
реализации
стратегии
региональной
занятости
и
переподготовки кадров
За счет трансфертов
республиканского бюджета
За счет трансфертов местного
бюджета
021,022
Целевые
текущие
трансферты областным бюджетам,
бюджетам
городов Алматы и
Астаны на текущие расходы в
рамках
реализации
стратегии
региональной
занятости
и
переподготовки кадров
За счет трансфертов
республиканского бюджета
За счет трансфертов местного
бюджета
Отчетный период
Ед. изм.
2
2010г.
3
тыс.тг
2 963 453
тыс.тг
2 146 213
тыс.тг
817 240
тыс.тг
2 575 435
тыс.тг
1 537 587
тыс.тг
1 037 848
2011г.
4
плановый период
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
64
Наименование
1
039 Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо
важных групповых и локальных
систем водоснабжения,
являющихся безальтернативными
источниками питьевого
водоснабжения»
За счет трансфертов
республиканского бюджета
044 Реконструкция объектов в
рамках развития сельских
населенных пунктов по Программе
занятости 2020
За счет трансфертов
республиканского бюджета
108 Разработка или корректировка
технико-экономического
обоснования местных бюджетных
инвестиционных проектов и
концессионных проектов и
проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение
концессионных проектов
Средства местного бюджета
Отчетный период
Ед. изм.
2
2010г.
3
2011г.
4
плановый период
2012г.
5
тыс.тг
-
2 088
тыс.тг
-
2 088
тыс.тг
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
105692
тыс.тг
-
млн.
тенге
43 700
13500
38 250
242776
млн.
тенге
43 700
13 500
38 250
242 776
105 692
65
Наименование
1
113 Целевые текущие трансферты
из местных бюджетов
Средства местного бюджета
114 Целевые трансферты на
развитие из местных бюджетов
Средства местного бюджета
Отчетный период
Ед. изм.
2
млн.
тенге
млн.
тенге
млн.
тенге
млн.
тенге
плановый период
2010г.
3
2011г.
4
2012г.
5
2013г.
6
2014г.
7
2015г.
8
2 330 471
627 257
426 517
386 341
43 000
40 000
2 330 471
627 257
426 517
386 341
592 594
70 000
150 000
592 594
70 000
150 000
036 Целевые текущие трансферты
бюджетам районов (городов
областного значения) по программе
Развитие моногородов на 20122020гг на размещение трансфертов
млн.
тенге
-
115 313
Средства местного бюджета
млн.
тенге
-
115 313
43 000
40 000
Исп: Д.Даулетхан 27-16-85 (гл.специалист отдела энергетики)
С.Онгарбаев 27-26-41 (нач.отдела водоснабжения)
А.Агайтов 27-34-38 (гл.специалист отдела ЖКХ)
Л.Скакова 27-14-83 (нач.отдела адм и фин)
66
Скачать