Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций, включая структуру
основных производственных затрат в сфере услуг
водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год
N
п/п
Наименование
показателя
1
1
2
Вид регулируемой деятельности
2
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности, в том числе:
расходы на оплату услуг по перекачке и
3.1
(или) очистке сточных вод
объем сточных вод
тариф
расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
3.2
оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.
3.2.
плата за мощность
1
3.2.
мощность оборудования
2
3.2.
Средневзвешенная стоимости 1 кВт.ч
3
3.2. объем приобретенной электрической
4 энергии
3
Единица
измерения
3
x
тыс. руб.
тыс. руб.
Значение
показателя
плановый
фактичепоказатель
ский
показатель
4
5
Транспортировка стоков
85 674,4
85 674,4
тыс. руб.
тыс. м3
руб/м3
тыс. руб.
тыс. руб.
кВт
руб/кВт.ч
тыс. кВт.ч
3.3
расходы на химреагенты, используемые
в технологическом процессе
тыс. руб.
3.4
расходы на оплату труда основного
производственного персонала
тыс. руб.
3.4. среднесписочная численность основного
1 производственного персонала
чел.
3.5
отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
3.6
расходы на амортизацию основных
производственных средств
тыс. руб.
3.7
расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
тыс. руб.
3.8
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.
тыс. руб.
26 214,0
94,0
8 965,1
5 593,5
Примечание
6
расходы на оплату труда цехового персонала
отчисления на социальные нужды цехового персонала
Общехозяйственные (управленческие)
3.9
расходы, в том числе:
3.9.
расходы на оплату труда
1
3.9.
отчисления на социальные нужды
2
Ремонт и техническое обслуживание
3.10
основных средств, в том числе:
3.10
капитальный ремонт основных средств
.1
3.10
текущий ремонт основных средств
.2
3.10
заработная плата ремонтного персонала
.3
3.10 отчисления на социальные нужды от за.4 работной платы ремонтного персонала
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
3.11 организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и
4 услуг по регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль по регулируемому виду
5
деятельности, в том числе:
размер чистой прибыли, расходуемой
на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной про5.1
граммой регулируемой организации по
развитию системы водоотведения и
(или) объектов по очистке сточных вод
Изменение стоимости основных фондов,
6
в том числе:
6.1 за счет ввода в эксплуатации
3.8.
1
3.8.
2
6.2 за счет вывода из эксплуатации
Объем сточных вод, принятых от потре7
бителей оказываемых услуг
Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых организаций в сфере во8
доотведения и (или) очистки сточных
вод
Объем сточных вод, пропущенных через
9
очистные сооружения
тыс. руб.
4 168,1
тыс. руб.
1 425,5
тыс. руб.
9 644,9
тыс. руб.
6 081,2
тыс. руб.
2 079,7
тыс. руб.
26 807,1
тыс. руб.
16 527,1
тыс. руб.
4 503,1
тыс. руб.
4 304,7
тыс. руб.
1 472,2
8 449,8
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
7 327,4
Протяженность канализационных сетей
(в однотрубном исчислении)
11 Количество насосных станций
шт.
12 Количество очистных сооружений
шт.
10
13 Комментарии
км