Доклад главы МО Кош-Агачский районx

advertisement
1
Пояснительная записка к показателям для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Кош-Агачский район» за 2014 год и их планируемые
значения на 2015-2017 годы
Общая характеристика района.
Кош-Агачский район располагается в юго-восточной части Республики
Алтай. Является самым высокогорным и большим в республике, территория
которого занимает 19845 кв.км. (21,4% от площади республики) гектаров.
Это самый отдаленный район от республиканского центра города
Горно-Алтайска и железных дорог в городе Бийске. В северной части район
пересекает Чуйский тракт, соединяющий Алтай с Монголией. Чуйский тракт
единственная в районе дорога с твердым покрытием. Кош-Агачский район
имеет границы с Монголией, Китаем и Казахстаном.
В районе имеется 16 населенных пунктов, 12 сельских поселений,
районный центр расположен в селе Кош-Агач.
I. Экономическое развитие.
1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства».
При расчете данного показателя учитываются субъекты малого и
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014г.
составило 446,23 ед. на 10 тыс. человек населения, что на 5,4% больше
уровня 2013 год - 423,100 ед. на 10 тыс. человек населения, но ниже уровня в
2012г. – 477,284 ед.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014г.
составило 834 ед., 2013г.- 767 ед., темп роста составил 108,7 %, однако ниже
уровня 2012 года – 873 ед. За 2014 год в районе деятельность осуществляют
669 индивидуальных предпринимателей, темп роста составил 110,6 % к
годовому уровню 2013 года (605 ИП) и число предприятий и организаций за
2014 год составило 165 ед. Темп роста составил 101,8 % к аналогичному
периоду 2013 года (162 ед.).
Рост показателя по малому предпринимательству произошел за счет
реализации МП «Экономическое развитие», ВЦП ««Обеспечение реализации
финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства МО «Кош-Агачский район» на 2013 -2015 гг.», ВЦП
«Развитие агропромышленного комплекса МО «Кош-Агачский район» на
2013-2015 гг.». Уровень 2012 года не достигнут в том числе в связи со
снижением уровня контроля со стороны УФНС РА по РА в результате
2
закрытия межрайонной налоговой инспекции, и, соответственно роста
объемов «теневой экономики».
Государственная поддержка СМСП в 2014 году была оказана 510
СМСП на общую сумму 21177 тыс.руб. из которых:
- государственная поддержка СМСП Фондом развития и поддержки
предпринимательства РА оказана 5 субъектам на сумму 2488 тыс. руб.
- государственная поддержка СМСП МСХ за 2014 год оказана 490
субъектам на сумму 17429 тыс.руб.
- государственная поддержка СМСП МО "Кош-Агачский район" за
2014 год оказана 15 субъектам на сумму 1300 тыс.руб.
В сентябре 2014 году состоялся конкурс на грантовую поддержку
начинающих хозяйствующих субъектов, отбор прошли 3 бизнес-проекта, 1
отказался от гранта; количество созданных рабочих мест составляет 4 ед.;
общая сумма субсидий из местного бюджета составила 300 тыс. руб.
В декабре 2014 года состоялся 2 конкурс на оказание государственной
поддержки СМСП по трем направлениям:
1. Субсидирование % ставок по кредитам СМСП – 7 СМСП получили
поддержку на общую сумму 300 тыс. руб.;
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
организацию групп
дневного времяпровождения детей дошкольного
возраста и иных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми – 2
СМСП, на общую сумму 600 тыс. руб. За счет реализации данной меры
поддержки на территории района заработали 2 частных детских сада,
которые посещают 40 детей в возрасте от 1,5 до 5 лет;
3. Субсидирование компенсации части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на поддержку организации выставочноярмарочной деятельности – 4 СМСП на общую сумму 100 тыс.руб.
Всего за 2014 год СМСП МО "Кош-Агачский район" принимали
участие в 7 Республиканских ярмарках, в 4 ярмарках в семи городах
Кемеровской области, всего за время проведения ярмарок за 2014 год на
республиканской сельскохозяйственной ярмарке было реализовано 26,7 т.
мяса на общую сумму 6202,7 тыс.руб.в Кемеровской области было
реализовано порядка 10 т.мяса на общую сумму 2600 тыс.руб. В августе 2014
г. на территории МО «Кош-Агачский район» прошла Вторая Международная
ярмарка с участием хозяйствующих субъектов Монголии, СМСП со всех
районов республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области. В
октябре 2014 г. на территории района прошел первый Международный
фестиваль "Беркут – крылья Чуйской степи", где также была организована
ярмарка. В ноябре 2014 года провели сельскохозяйственную
Международную ярмарку с участием хозяйствующих субъектов Монголии.
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
3
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций. В 2014 г. показатель составил 2,831% , что на 0,239 % выше
уровня 2013 г. (2,592%). Доля среднесписочной численности в 2014 г.
увеличилась за счет увеличения среднесписочной численности работников
малых предприятий, крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций на 73 чел.
3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2014г. составил 25423,456 руб., в 2013г.
составлял 500,569 руб. Увеличение объема инвестиций связано со
строительством солнечной электростанции.
Справочно:
- объем инвестиций в основной капитал всего за 2014г.- 775544 тыс.
руб., за 2013г. - 411252 тыс. руб.;
– инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств всего за
2014г. – 300583 тыс. руб., за 2013г. - 402012 тыс.руб.
В плановом периоде 2015-2016 гг. предполагается рост объема
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя до 26809,651 руб. в связи со строительством второй
солнечной электростанции мощностью 5 мВт. В 2017 г. показатель составит
15987,221 руб., с увеличением инвестиций в основной капитал за счет
бюджетных средств.
В общем объеме инвестиций большую часть инвестиций в основной
капитал по чистым видам деятельности занимают инвестиции в сферу
производства, передачи, распределения электроэнергии – 61 %, в разделе
здравоохранение – 15 %, сельское хозяйство – 5,1%, образование- 6,8%,
обеспечение
военной
безопасности,
социальное
страхование,
государственное управление – 8,2%
Инвестиции по основным видам экономической деятельности крупных
и средних предприятий и организаций района распределены в общем объеме:
производство, передача и распределение электроэнергии, газа и
горячей воды – 474 089 тыс. руб. 61,2 % к общему объему, основные
объекты – строительство солнечной электростанции (18,7 млн. руб.),
строительство ЛЭП в микрорайоне «Аэропорт» с. Кош-Агач, строительство
скважины в с. Ортолык;
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 115652 тыс.
руб. – 15 % к общему объему, объекты инвестиций: 64810 тыс. руб.
завершение главного корпуса в осях 1-8, строительство хозяйственного блока
ЦРБ вс. Кош-Агач, 50842 тыс. руб. строительство инфекционного отделения,
гаража и благоустройство территории ЦРБ с. Кош-Агач.
4
государственное и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование -63 603 тыс. руб., основные объекты 10,9 тыс. руб.,
строительство здания изолятора временного содержания РОВД вс. КошАгач. 52673 тыс. руб. - строительство здания тира РОВД с. Кош-Агач.
образование – 52656 тыс. руб. –6,8 % к общему объему. Объекты
инвестиций по программе модернизации дошкольного образования:
строительство Бельтирского детского сада (32,3 млн. руб.), инвестиции по
дошкольным образовательным учреждениям: приобретение оборудования
(модернизация здания) для капитального ремонта здания по детскому саду
«Ручеек» с.Кош-Агач (8,5 млн. руб.), общестроительные работы детского
сада и приобретение оборудования для детского сада «Улыбка 2» (0,999 млн.
руб. и 3,728 млн. руб.), приобретение компьютеров для МБОУ Бельтиская
СОШ и детского сада «Тийнеш» (2,5 млн. руб.), приобретение оборудования
для детского сада «Аючак» (0,981 млн. руб.), приобретение оборудования
(компьютеры) для МБОУ Тобелерская СОШ (0,892 млн руб. ), приобретение
оборудования для МБОУ Мухор-Тархатинской СОШ (0,661 млн руб.),
приобретение оборудования для МБОУ Кош-Агачская СОШ (0,703млн.
руб.), приобретение оборудования (в том числе компьютеры) для МБОУ
Жана-Аульская СОШ (0,102 млн. руб.), приобретение оборудования (в том
числе компьютеры) для МБОУ Курайская СОШ (1,162 млн. руб.),
приобретение оборудования для МБОУ Чаган-Узунская СОШ (0,083 млн
руб.).
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях –
39556 тыс. руб. – 5,1 %
к общему объему, объекты инвестиций:
наращивание скота – 224 тыс. руб, реконструкция Тархатинской
межхозяйственной оросительной системы - 39 332 тыс. руб;
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
– 15797 тыс. руб. – 2% к общему объему, приобретение оборудования,
транспорта для ФГБУ «Национальный парк Сайлюгемский».
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, техническое
обслуживание, ремонт – 450 тыс. руб. 0,3% к общему объему, приобретение
трала, шлифовальной машины МКУ «Трансстрой»
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование
записных носителей и информации – 431 тыс.руб.-0,05 % к общему объему,
приобретение оборудования для радио «Чуйские Зори», приобретение
компьютера и комплектующих для МАУ Редакция газеты «Чуйские Зори»
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность - 12304
тыс. руб. 1,55 % к общему объему, 5223 тыс. руб.- строительство
автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. КошАгач, 3000 тыс. руб. - проектирование мостового перехода через реку
Акалаха на автомобильной дороге «Каракол-Аргамджи-Акалаха», 3000 тыс.
руб. - проектирование мостового перехода через реку Каланегир на
автомобильной дороге «Кош-Агач-Беляши», 1091 тыс. руб. - строительство
5
автомобильного моста через р. Аргут на автомобильной дороге "БеляшиАркыт".
Инвестиционная Ярмарка станет одним из элементов продвижения
инвестиционных проектов, представленных в рамках реализации
инвестиционной политики Министерства туризма, экономики, инвестиций и
предпринимательства РА в 2015 г.
На инвестиционной ярмарке РА МО «Кош-Агачский район»
представит 12 инвестиционных проектов и предложений в сфере, туризма,
инноваций, медицины и сельского хозяйства. На ярмарке предусматривается
возможность ознакомиться с перспективными проектами района из уст самих
инициаторов проектов:
1. Стоматологическая клиника "Улыбка" в с. Кош-Агач ИП Нургазинова
А.А.
2. Гинекологический кабинет "Афродита" в с. Кош-Агач ИП Мусатаева
А.Б.
3. Туристическая база "Дамир" в с. Курай ИП Санзаракова А.А.
4. Перевозка пассажиров ИП Абдрахманов Ж.Д.
5. Детский центр развития «Планета детства » Маусумканова Н.Б.
6. Развитие мясоперерабатывающего предприятия в с. Кош-Агач ИП
Тлекубаков О.Т.
7. Создание мясоперерабатывающего агрохолдинга в Кош-Агачском
районе МКУ «Развитие сельского хозяйства»
8. «Молочная ферма и молокозавод» СПК "Кок Тобо"
9. «Организация модульного цеха по убою КРС и реализации мяса» ИП
Мурзагулов А.А.
10. «Строительство
таможенно-логистического
терминала
«Ташантинский» администрация МО "Кош-Агачский район"
11.«Организация переработки шерсти и производства юрт» ИП Бухарова
В.К.
12. Реконструкция аэропортового комплекса «Кош-Агач»
13. Создание этнотуристского комплекса «Алтай трансграничный»
14. Инвестиционное предложение по добыче бурого угля и производства
полукокса.
4. «Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района»
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади района в 2014 г.
составила 0,202 %. Общая площадь территории МО «Кош-Агачский район»
на
01.01.2015 г. составляет 1 984 500 га, из которых площадь
налогообложения земельным налогом составляет 4006,500 га., что больше
6
площади 2013 г. (4005,0 га.) на 1,5 га, что повлияло на рост поступлений по
земельному налогу. За 2014 год поступило 1153,089 тыс. рублей налога,
выполнение годового плана составило 100,053 %.По отношению к 2013 году
поступление налога увеличилось на 147,742 тыс. рублей, темп роста
составил 114,696 %.
На плановый 2015-2017 гг. показатели должны составить 4008,4 га и
4009,00 га. Увеличение площади земельных участков предполагается за счет
освоения ранее предоставленных участков, за счет полного освоения новых
площадей в с. Кош-Агач, мкр. «Аэропорт» квартал В, мкр. «Балахан» и
площадей сельских поселений.
5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе
сельскохозяйственных организаций» за 2014 г. составил 100%.
Прибыльными сельскохозяйственными организациями за 2014 г. по
прежнему остаются следующие предприятия: ООО «Уч-Сумер», ООО ПФХ
«Амалдык», СПК «Гибрат», СПК «Ортолык», СПК «Бельтир», СПК
«Хозяинъ», СПК «Арман», СПК «Курай», СПК «Чаган», СПК «Сайнолда»,
СПК «Жана-Аул», СПК «Кок-Су», СПК «В.И. Чапаев», СПК «Кок-Тобо»,
СПК «Алем», СПК «Тлеу», ОКМН теленгитов «Тозын-Туу», ООО «Амат»,
ООО «Заря». В списке прибыльных сельскохозяйственных организаций
новым является СППК "Укок", но число предприятий осталось на уровне
2013 г. в связи с прекращением деятельности ООО «Энчи», руководитель
которого
оформил
деятельность
в
качестве
индивидуального
предпринимателя и занимается розничной торговлей.
Эффективность сельскохозяйственных организаций обусловлена
использованием мер государственной поддержки субсидирования на
производство продукции сельского хозяйства и поддержки в рамках РЦП
««Развитие сельского хозяйства в МО «Кош-Агачский район» 2016 -2018
годы». СМСП района оказана государственная поддержка по линии
сельского хозяйства за 2014 год 490 субъектам на сумму 17429 тыс.руб.
6.
«Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения» в 2014 году составила 100 %, за 2013г. – 85,691%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения в МО «Кош-Агачский район» на 2014 год составило 290,9 км в
сравнении с 2013 годом (240,4 км), темп роста протяженности дорог
составляет 121%. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, и рост протяженности дорог общего пользования произошли
за счет проведения кадастровых работ ранее существующих дорог, а также с
7
уточнением методики расчета протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
В основном увеличение произошло из-за уточнения дорог до полигонов
ТБО, купочных ванн, биотермической ям, кладбищ в следующих сельских
поселениях: Джазаторское, Казахское, Кокоринское, Курайское, МухорТархатинское, Тобелерское, Теленгит-Сортогойское, Чаган-Узунское.
На плановый 2015-2017 гг. протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения увеличится за счет уточнения
внутрихозяйственных дорог в следующих сельских поселениях:
Ташантинское, Ортолыкское, Бельтирское, Кош-Агачское.
7.
«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения муниципального района» в 2014 г. составила 7,328 %. темп роста
68,3 % (в 2013 г. - 10,726%).
В МО "Кош-Агачский район" на 01.01.2015 г. не имеют регулярного
автобусного сообщения населенный пункт Аркыт (63 чел.) и населенный
пункт Беляши (1339 чел.), где проживают 1402 чел. В вышеуказанных
населенных пунктах перевозкой пассажиров занимаются индивидуальные
предприниматели. В плановом периоде 2015 г. показатель численности
населения, проживающих в населенных пунктах, имеющих регулярное
автобусное сообщение, остается на уровне 2014 г. В плановом периоде 2016 2017 гг. планируется увеличение показателя в связи с планированием МКУ
"Трансстрой" автобусного маршрута Кош-Агач - Беляши и составит 18623
чел.
8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников»:
- среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций муниципального образования в 2014 г.
составила 25688,2 руб., что на 3 616,7 руб. выше уровня 2013г. (22071,5 руб.),
темп роста 116,4 %.
- среднемесячная заработная плата в муниципальных дошкольных
образовательных учреждений возросла на 45 % в целях выполнения майских
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мерах
по реализации государственной социальной политики";
- среднемесячная заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений возросла на 36 %, из них: учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений на 4, 8% так же в связи с
реализацией Указов Президента Российской Федерации;
8
- в муниципальных учреждений культуры и искусства рост заработной
платы работников произошел на 4,6%, при этом среднемесячная
номинальная начисленная ЗП работников в 2014 г. составила 16764,2 руб.,
что больше уровня 2013 г. на 738 руб. за счет исполнения майских Указов
Президента РФ. На 2015 г. заработную плату планируется увеличить на 1289
руб., за счет оптимизации бюджетных средств. На плановые 2016-2017 гг.
увеличение ЗП планируется согласно дорожной карте и составит 24361,6 и
28604,2 руб. соответственно.
- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в 2014
г. заработная плата сложилась на уровне 6197,8 руб. Темп роста составил
72,9 %, что на 27,1 % показателя 2013 г. (8501,1руб.). Снижение связано с
включением заработной платы младшего обслуживающего персонала в
данный показатель. Кроме того, снижение показателя произошло из-за того,
что в конце 2014 г. 3 работников физической культуры и спорта были
переведены из штата МБУ "Управление образования" в штат администрации
МО "Кош-Агачский район".
II.Дошкольное образование.
На территории Кош-Агачского района функционируют 14 МКОУ с 17
структурными подразделениями - детскими садами и МКУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Тийнеш». В течение 2014 года ликвидированных
детских садов нет, в сентябре 2014 г. было открыто в МКОУ «Кош-Агачская
СОШ им В.И. Чаптынова» структурное подразделение «Улыбка №2, в ноябре
месяце МКУ «Детский сад общеразвивающего вида «Тийнеш». Все
учреждения
свидетельства
о
государственной
аккредитации
и
лицензировании имеют.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» Управлением образования администрации
МО «Кош-Агачский район» разработана и утверждена муниципальная
поэтапная «дорожная карта» ликвидации очередности в дошкольные
образовательные учреждения Кош-Агачского района для детей от 3 до 7 лет
(утверждена распоряжением
главы
муниципального образования от
14.09.2012 г. № 195).
9. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6»
Значение показателя на 2014 год составляет 44.276%, что на 14,96 % выше
значения показателя за 2013 год. На увеличение показателя повлияло
увеличение численности детей от 1-6 лет, охваченных дошкольным
образованием, на 494 чел. (в 2014 г. - 1462 чел., в 2013 г. - 968 чел.) за счет
открытия детского сада "Тийнеш" в с. Бельтир и детского сада "Улыбка 2" в
9
с.Кош-Агач. Так же начали деятельность два частных детских садов, которые
посещают 40 детей. К 2017 г. планируется охватить дошкольным
образованием 1562 детей, за счет открытия дополнительных групп в детских
садах и групп кратковременного пребывания.
10. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в
возрасте 1-6» Значение показателя на 2014 год составляет 29,285 %, что на
7,511 % ниже по сравнению с показателем за 2013 год, причиной является
открытие дополнительных мест и нового детского сада в с.Кош-Агач. В
плановом периоде предусматривается уменьшение количества детей,
состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные
учреждения.
11. «Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных
дошкольных общеобразовательных учреждений» в 2014 году составила
11,12 % в связи с необходимостью проведения капитального ремонта в
детском саду «Тополек», который является структурным подразделением
МКОУ «Чаган-Узунская СОШ им П.И. Оськиной», и в детском саду
«Кайынаш» МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ».
III. Общее и дополнительное образование.
12. «Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам» на 2014 год составило
97,11%, что на 0,575% выше уровня 2013 года (96,535%). В целях повышения
качества сдаваемого ЕГЭ Управлением образования реализовывались
мероприятия, направленные на повышение качества предоставления
государственных услуг в сфере образования:
проведен анализ кадрового потенциала учителей школ с низкими
результатами мониторинга и итоговой аттестации, организована работа по
совершенствованию системы аттестации педагогических работников, в
основу которой заложены конкретные результаты учителя;
в течение 2013-2014 учебного года организованы курсы повышения
квалификации учителей математики, русского языка и других предметов
учебного плана в объеме не менее 72 часов по каждому предмету;
проводятся методические объединения с участием председателей
предметных комиссий (подкомиссий) государственной экзаменационной
комиссии Республики Алтай по общеобразовательным предметам;
10
усилен внутришкольный контроль за состоянием преподавания
предметов и использования разнообразных форм и методов учебной и
внеучебной деятельности;
эффективным шкалированием новой системы оплата труда и
нормативно-подушевого финансирования для повышения качества труда и
педагогического мастерства.
13. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений» за 2014 г. составила 2,89%, за 2013 г. - 3,465%. Снижение
показателя связано с успешной сдачей ЕГЭ в ОШ. Так в 2014 г. не сдали
единый государственный экзамен - 5 учеников, что на 2 обучающихся
меньше, чем 2013 году (7 ученика).
14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений» показатель за 2014 г.
46,154 % (или 6 организаций) остался на уровне 2013г. в связи с отсутствием
финансирования на ремонт общеобразовательных учреждений согласно
современных требований.
15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений» в 2014г. составил 15,385%,
снизился по сравнению с
предыдущим годом на 15,384 % (в 2013 г. - 30,769%), что связано с
проведением ремонта в МКОУ «Тобелерская СОШ им.АлашаКожабаева» и
МКОУ «Чаган-Узунская СОШ им П.И. Оськиной». В плановом периоде
планируется строительство здания для МКОУ «Теленгит-Сортогойская
СОШ», и реконструкция в МКОУ «Джазаторская СОШ им М.И.
Берсимбаева»,
по
которому
проводятся
изыскательные
работы
(геологические, экологические изыскания).
16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2014г.
– 78,828 %, за 2013г. – 76,892 %. Увеличение доли связано с опережением
увеличения количества детей с первой и второй группой здоровья. Для
снижения
значения
показателя
планируется
проводить
профилактическиеработы с детьми,
совместно с учреждениями
здравоохранения.
17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях» в 2014г. – 27,148%, в 2013г. – 31,781%. Снижение показателя
11
произошло за счет увеличения количества кабинетов после завершения
строительных работ по пристройке к МБОУ «Кош-Агачская СОШ» с
переходом,где ранее ученики обучались во вторую смену. На плановые
периоды прогнозируется увеличение данного показателя в связи с
увеличением количества первоклассников.
18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях» в 2014г. –156,980 тыс. руб., что больше
на 23,626 тыс.руб. чем в 2013г. (133,354 тыс. руб.). Увеличение показателя
связано с исполнением Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки».
19. «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы» в 2014 г. составила 69,613%, что на 1,922%
больше чем в 2013 г. (67,691%), или на 92 детей. Увеличение показателя
связано с успешной работой по привлечению детей к дополнительному
образованию (дополнительные программы обучения, открытие групп для
дошкольников и т.д.).
IV. Культура.
20. "Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Кош-Агачском районе от нормативной потребности клубами и
учреждениями клубного типа."
В районе функционируют 13 сельских Домов культуры, в населенных
пунктах Ташанта и Новый Бельтир находятся в арендованном
приспособленном здании. На 2015 г. запланированы проекты экспертиз для
дальнейшего строительства СДК в данных населенных пунктах.
Всего количество зрительских мест в клубах района составляет 1655
ед., при нормативной потребности 2354 ед. Так, уровень обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа в 2014 году составил 70,306 %, темп
роста снизился на 8,5 % (в 2013 г. - 78,885%) в связи с ростом численности
постоянного населения, и корректировкой расчета нормативной потребности
в зрительских местах на 256 мест.
В районе функционирует 15 библиотек, при нормативной потребности
с учётом обеспеченности библиотеками в расчёте на численность населения
района, степени удалённости данных мест проживания населения 20
библиотек. Уровень обеспеченности библиотеками остался на прежнем
уровне и составил 75 %.
12
Доля муниципальных учреждений культуры, которым требуется
капитальный ремонт - 6 зданий. СДК сёл Мухор-Тархата, Чаган-Узун,
Ортолык, Джазатор, Жана-Аул, с. Бельтир.
21. "Количество муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры"
осталось на уровне 2013 г. 6 ед. В марте 2015 г. капитальный ремонт здания
СДК произведен в с. Бельтир, в связи с чем количество СДК, требующих
капитального ремонта, на плановый 2015 год уменьшено на 1 ед. В плановых
2016 - 2017 гг. планируется реконструкция зданий СДК сёл Кош-Агач,
Теленгит-Сортогой, капитальный ремонт СДК в с.Беляши.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия. Находящихся в муниципальной
собственности. Объекты культурного наследия на территории района
официально не оформлены, работа в этом направлении ведется.
V. Физическая культура и спорт.
23. «Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом» за 2014 г. показатель составил 25,067 %, что на 0,021
% меньше чем в 2013 г. (25,088). Но хотя доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, и уменьшилась,
численность лиц, систематически занимающихся физ. культурой и спортом
выросла на 52 человека. Уменьшение доли связано с увеличением
среднегодовой численности населения района в 2014 г.
Увеличение численности систематически занимающегося спортом
населения произошло за счет активной работы методической службы по
привлечению населения к систематическому занятию физической культурой
и массовым спортом. Также на рост показателя повлияло увеличение числа
детей занимающихся спортом в доп. образовательных учреждениях района в
связи с проведением летней Олимпиады спортсменов Республики Алтай в
2015 году с.Кош-Агач.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя» всего за 2014 г. – 18,668 кв. метров, за 2013 г. – 18,329 кв.
метров, рост на 0,339 м2
Общая площадь жилых помещений Кош-Агачского района на
01.10.2015 г. составила 350300 м², темп роста составляет 102,8% (в 2013 г.
340900 м².). За 2014 год в районе введено 156 зданий общей площадью 13605
м², в том числе населением – 151 здание площадью 12807 м2, юридическими
13
лицами – 5 зданий площадью 798 м2. Прирост показателя ввод общей жилой
площади за 2014 год в сравнении с 2013 г. составил 74,0%.
В основном объем жилой площади введен за счет собственных и
заемных средств индивидуальных застройщиков.
25.
«Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения» в 2014 году
показатель составил 26,764 га, что на 16,034 га меньше чем в 2013 году.
Уменьшение площади произошло в связи с тем, что предоставление
земельных участков в новых микрорайонах с. Кош-Агач приходилось на
2013 г. На плановый 2015-2016 гг. ожидается увеличение площади
земельного участка до 40,643 га, данный рост связан с расширением черты
населенных пунктов сельских поселений района и утверждением проектов
планировки новых кварталов микрорайонов районного центра. В 2017 году
ожидается уменьшение и показателя до 16,0 га, связанное с тем, что большая
часть площадей будет освоено в предыдущие годы.
Для жилищного строительства, индивидуального жилищного
строительства в 2014 году предоставлено 50 га земельных участков, что на
13 га меньше чем в 2013 году, т.к. основной объем земельных участков,
предназначенных для строительства, был освоено в 2013 г. На плановый 2015
год прогноз построен со значением в 65 га, на 2016 год данный показатель
составит 66 га, а в 2017 году 30 га за счет освоение нового квартала в
микрорайонах "Аэропорт" и "ПМК" с. Кош-Агач и увеличения черты
населенных пунктов сельских поселений муниципального района.
Для комплексного освоения в целях жилищного строительства на
отчетный период данные приведены с нулевым значением. В 2015-2016 годах
планируется выделение площадей по 9,8 га в новых кварталах микрорайонов
"Аэропорт" и "Восточный". На 2017 год показатель идет с нулевым
значением, т.к. запланированные показатели освоения будут выполнены в
2015-2016 годах.
26.
«Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию» в 2014 г. 292 600 кв.м. На 2015 год значение
показателя остается неизменным в связи с отсутствием инженерной
инфраструктуры в новых микрорайонах с. Кош-Агач («Балахан»,
«Аэропорт»).
VII. Жилищное- коммунальное хозяйство.
27.
«Доля
многоквартирных
домов,
14
в
которых
собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать способ управления
данными домами» - данный остался на уровне 2013 г. - 80 %. В 2016-2017 гг.
планируется уменьшение до 60 %, в связи с прекращением деятельности 2
ТСЖ.
28. «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и
(или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
района». Организацией, участие муниципального района в уставном
капитале которой составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, по прежнему остается ООО
«Континент», осуществляющая оказание услуг по водоснабжению и
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. Общее число
организаций коммунального комплекса дополняет МУП «Джазаторская
ГЭС», которое оказывает услуги по электроснабжению. На плановые
периоды 2015-2017 г. ожидается увеличение количества организаций
коммунального комплекса за счет открытия «Солнечная энергия +»
(электроснабжение).
29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет" по прежнему остается 100 %. В 2014 г. увеличилось
число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и
получено разрешение на ввод на 4 ед., и составило 772 ед. (в 2013 г. 768 ед.),
темп роста составил 101 %. Данные показатели увеличились за счет ввода в
эксплуатацию 4 многоквартирных домов, построенных для детей-сирот. В
плановом 2015 г. ввода в эксплуатацию многоквартирных домов не
предполагается. В 2016-2017 плановых годах предполагается ввести в
эксплуатацию по 2 дома ежегодно.
30. «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в
2014 г. показатель составил 1,291 %, что меньше уровня 2013 г. на 2,831 п.п.
(в 2013г. – 4,122 %), уменьшение доли населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия, связано с уменьшением
15
финансирования по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы», по ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий», по ФЗ-5 «О ветеранах».
В 2014 г. получили жилые помещения и улучшили жилищные условия
по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» по категории «Переселенцы из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» – 11 граждан,
по категории «Вынужденные переселенцы» – 1 чел., по ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий до 2017 года» - 3 чел; по ФЗ-5 «О ветеранах» 1 чел., по категории «Дети-сироты» – 14 чел.
На плановые 2015-2017 гг. предполагаем увеличение лиц, получивших
жилые помещения и улучшивших жилищные условия по программам, в том
числе в 2015 году по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» по категории
«Переселенцы из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей – 11 чел., по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий до
2017 года» - 5 чел., по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» - 5 чел., по выполнению государственных обязательств по
обеспечению жильем инвалидов – 1., по ФЗ-5 «О ветеранах» - 1 чел.
На отчетную дату по всем программам на территории муниципального
образования состоят в очереди 2323 граждан, из них: по ФЦП «Жилище» на
2011-2015 годы» по категории «Переселенцы из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей – 1088; по вынужденным переселенцам – 9
граждан; по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года» 480 граждан; по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» по
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» - 320 молодых семей; по выполнению
государственных обязательств по обеспечению жильем инвалидов – 156
граждан; по ФЗ-5 «О ветеранах» - 75, по категории «Дети-сироты» - 195 чел.
VIII. Организация муниципального управления.
31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)» по итогам 2014 г.
составила 19,525%, что выше значения 2013 года на 0,123%. На плановый
период прогнозируется увеличение показателя до 26,756 % к 2017г.
Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) по итогам 2014 года составляет 112362,38 тыс. руб.,
что на 310320,7 тыс. руб. больше показателя 2013 года (813303,12 тыс. руб.)
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» в 2014 году на
38,156 % или на 31 032,072 тыс. рублей больше поступлений 2013 года.
Налоговые доходы
16
По налоговым доходам консолидированного бюджета МО «КошАгачский район» поступило 95 816,511 тыс. рублей, что на 20 823,575 тыс.
рублей больше поступлений 2013 года, темп роста составил 127,767%.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета МО
«Кош-Агачский район» (в части налоговых поступлений) по доходным
источникам:
По налогу на доходы физических лиц:
За 2014 год поступило 64 302,431 тыс. рублей налога, по отношению к
2013 г. поступление налога увеличилось на 9 325,443 тыс. рублей, темп роста
составил 116,962%.
Причины роста поступлений налога в 2014 г. по сравнению с 2013 годом
связано:
По налогу на доходы физических лиц:
1. увеличение заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей и работников муниципальных учреждений культуры на 10% с
01.01.2014 г.;
2. выплата перерасчета заработной платы техническому персоналу
образовательных учреждений в связи с доведением ее до уровня МРОТ (2
600 тыс. рублей);
3.
повышение
заработной
платы
технического
персонала
образовательных учреждений до уровня МРОТ (2 600 тыс. рублей);
4. Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова оплатила по акту проверки
налогового органа 1 700 тыс. рублей;
5. от новых плательщиков ООО «Торговая сеть Аникс» (2 магазина в
селе Кош-Агач), ООО «Стройсервис», ФКУ ОФО МО РФ по Алтайскому
краю и Республике Алтай (отдел финансового обеспечения Минобороны)
поступила сумма 1 930 тыс. рублей;
При положительном темпе роста снижение поступлений в связи с
уменьшением норматива отчислений на 5% составило 5 845,676 тыс. рублей.
От налоговых агентов, привлекавших в 2014 г. труд иностранных
граждан, поступило НДФЛ в бюджет 17,996 тыс. рублей, в 2013 г. 15,920
тыс. рублей. Причиной увеличения является снятие ограничения въезда
иностранных граждан из Монголии и в связи с этим увеличение найма
работников иностранных государств.
По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации:
За 2014 год поступило 6083,627 тыс. рублей акцизов. Акцизы поступают
в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» с 01.01.2014г.
По налогу, взимаемому с применением упрощенной системы
налогообложения:
17
За 2014 год поступило 7 276,294 тыс. рублей налога, по отношению к
2013 году поступление налога увеличилось на 4061,326 тыс. рублей, темп
роста составил 226,326%.
Причины роста поступлений налога по сравнению с 2013 годом:
1. Начали осуществлять деятельность по УСН три новых крупных
плательщика:
- ООО «Галла» -377,2 тыс. рублей (основной вид деятельности –
предоставление кредитов, кроме того кинотеатр, детский развлекательный
центр);
- ООО «Гранит» - 234,4 тыс. рублей (строительство);
- ДЭП 221 - 1614 тыс. рублей (с общего режима перешли на УСН).
2. Рост налогооблагаемой базы ИП Смаилова З.С. (поступление в 2014
году 392 тыс. рублей, в 2013 году 4 тыс. рублей).
Увеличение поступлений от ООО «Энергия» (За 2014 год уплачено
367,1 тыс. рублей, в 2013 году от данного плательщика поступила сумма 98
тыс. рублей)
Увеличение поступлений от ООО «Вектор-Строй» (строительство). За
2014 год уплачено 777,0 тыс. рублей, за 2013 год – 60 тыс. рублей.
2.
Количество налогоплательщиков увеличилось на 27 единиц, что
повлияло на увеличение налога на сумму 349,0 тыс. рублей.
По единому налогу на вмененный доход:
За 2014 год поступило 9 409,241 тыс. рублей налога, в 2013 г.
поступление составило 7 471,492 тыс. рублей. Темп роста составил 125,935%.
Причиной роста поступлений налога по сравнению с 2013 г. является
увеличение К2 на 15% с 01.01.2014 г. (Решение Совета депутатов
муниципального образования «Кош-Агачский район» № 3-6 от 22.11.2013 г.).
По единому сельскохозяйственному налогу:
За 2014 год поступило 157,925 тыс. рублей налога, что на 21,957 тыс.
рублей больше уровня 2013 г., темп роста составил 116,149 %.
Увеличение ЕСХН связано с увеличением маточного поголовья овец и
коз и размера субсидии на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз с 130 руб. до 153 руб. на 1 единицу
маточного поголовья и в связи с этим увеличение налогооблагаемых доходов
плательщиков.
По налогу на имущество физических лиц:
За 2014 год поступило 1018,256 тыс. рублей налога, что на 17,594 тыс.
рублей меньше уровня 2013 г., темп снижения составил 98,301%.
Уменьшение произошло в связи с тем, что МРИ ФНС России № 2 по РА не
верным указанием кода ОКАТО в квитанциях для уплаты налога. Так,
фактически уплаченные суммы налога были перечислены по ОКАТО
Улаганского района.
По налогу на имущество организаций:
18
За 2014 год поступило 4394,598 тыс. руб. налога, по отношению к 2013
году поступление налога увеличилось на 101,167 тыс. рублей, темп роста
составил 102,356 %.
Поступила задолженность от бюджетных учреждений в сумме 100 тыс.
рублей.
По земельному налогу:
За 2014 год поступило 1153,089 тыс. рублей налога, по сравнению с
2013г. поступление налога увеличилось на 147,742 тыс. рублей, темп роста
составил 114,696%.
Рост связан с увеличением количества плательщиков на 5 единиц.
По налогу на добычу полезных ископаемых:
За 2014 год поступило – 2,246 тыс. руб. налога, что на 90,234 тыс. руб.
меньше уровня 2013 г., темп снижения составил 2,553%.
Снижение связано с возвратом переплаты ООО «Элитстрой Кош-Агач» в
сумме 29,025 тыс. рублей, а так же снижением объемов добычи
плательщиком ДЭП 221. От нового плательщика ООО «Горизонт» поступила
сумма 10,735 тыс. рублей.
По госпошлине:
За 2014 год поступило 2022,815 тыс. рублей госпошлины.
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) за отчетный год составил 575485,67 тыс.
руб., что на 156302,5 тыс. руб. больше показателя предыдущего года
(419183,17 тыс. руб.) в связи с увеличением финансовой поддержки от
бюджетов других уровней.
Неналоговые доходы
По неналоговым доходам консолидированного бюджета МО «КошАгачский район» поступило в 2014 г. 16 545,873 тыс. руб., что на 10 208,497
тыс. рублей больше поступлений 2013 года, темп роста составил 261,084%.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета МО
«Кош-Агачский район» (в части неналоговых поступлений) по доходным
источникам:
По доходам от использования имущества:
За 2014 год поступило 5 317,932 тыс. рублей доходов от использования
имущества. По отношению к 2013 году поступление доходов увеличилось на
2365,626 тыс. руб., темп роста составил 180,128%.
Из общих доходов от использования имущества, доходы от аренды
земельных участков составили 4623,481 тыс. рублей, выполнение годового
плана 100,066%. По отношению к поступлениям за 2013 год поступления
увеличились на 2049,105 тыс. руб. Темп роста 179,596%.
Увеличение поступлений связано с поступлением крупных сумм
задолженности прошлых лет в 2014 г.: ОАО «Калгутинское в сумме 1314,5
тыс. рублей; ООО «Кара-Кульское» 640 тыс. рублей.
19
Доходы от аренды имущества в 2014 г. составили 691,832 тыс. рублей,
2013 г. по данному доходному источнику поступило 375,448 тыс. рублей.
Темп роста 184,268%. Поступления увеличились на 316,384 тыс. рублей, в
том числе по муниципальному району рост на 64,597 тыс. рублей, по
консолидированному бюджету сельских поселений на сумму 251,787 тыс.
рублей.
По муниципальному району рост связан с оплатой задолженности 2013
года ФСС и нотариусом на сумму 32,075 тыс. рублей и БТИ задолженности
2012 года на сумму 28,248 тыс. рублей
По бюджетам сельских поселений рост
связан с новыми
плательщиками, арендующими имущество МО «Село Кош-Агач» (ЗАГС,
архив).
По плате за негативное воздействие на окружающую среду:
За 2014 год поступило 394,892 тыс. рублей, что на 136,615 тыс. рублей
больше уровня 2013 г., темп роста составил 152,895%.
Причиной роста поступлений по сравнению с 2013 г. является уплата
кредиторской задолженности бюджетных учреждений за 2013 год в сумме
136,000 тыс. рублей в 2014 г.
По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства:
За 2014 год поступило 3365,450 тыс. руб., по сравнению с 2013 г.
поступление увеличилось на 2590,041 тыс. руб., темп роста составил
434,023%.
По данному коду дохода поступили доходы от деятельности сельских
домов культуры в сумме 481,425 тыс. рублей, доходы от оказания услуг по
разработке проектно-сметной документации и межеванию земельных
участков МКУ «ОКС и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район» в сумме 6,500 тыс.
рублей, а так же компенсация затрат государства в сумме 2924,647 тыс.
рублей (коммунальные услуги по отоплению жилых помещений и зданий,
арендуемых государственными учреждениями, компенсация льготных
коммунальных от Минфина России).
Рост связан с поступлением компенсации льготных коммунальных от
Минфина России в сумме 2368 тыс. рублей, от двух новых плательщиков
(ИФНС № 2, нотариус) поступила сумма 102,1 тыс. рублей (компенсация
коммунальных расходов).
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов:
За 2014 год поступило 5459,741 тыс. руб., по отношению к 2013 году
поступление увеличилось на 5091,142 тыс. рублей, темп роста составил
1481,213%.
По доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, поступила сумма 223,819 тыс.
рублей, что на 40,780 тыс. рублей меньше поступлений 2013 г.. Уменьшение
поступлений связано с тем, до апреля 2013 г. цена являлась равной
20
кадастровой стоимости, в апреле 2013 г. вышло постановление Главы
Республики Алтай № 108 от 18.04.201, в соответствии с которым цена
земельного участка определяется в размере 1% и 10% кадастровой
стоимости, в зависимости от разрешенного использования. После выхода
данного постановления население в 2013 году активно выкупало земельные
участки. В 2014 году количество обращений снизилось.
По доходам от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов, поступили доходы от продажи
земельного участка Мария - Ра на сумму 5 167,922 тыс. рублей.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба:
За 2014 год поступило 1691,109 тыс. рублей, по отношению к 2013 году
поступление увеличилось на 30,061 тыс. рублей, темп роста составил
101,81%.
Основное увеличение произошло по штрафам контрольно-счетного
органа (на 205,859 тыс. руб.), штрафам федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (на 202,382 тыс.
рублей) и федеральной антимонопольной службы (на 57 тыс. рублей).
Снижение наблюдается по штрафам федеральной миграционной службы (на
489,825 тыс. рублей).
По прочим неналоговым доходам:
За 2014 год поступило 316,748 тыс. руб., уменьшение на 4,989 тыс.
рублей по сравнению с 2013 г., темп снижения составил 98,449%.
По коду невыясненных поступлений были уточнены суммы прошлых
лет 25,963 тыс. рублей.
По коду прочих неналоговых доходов в бюджет Мухор-Тархатинского
сельского поселения ошибочно зачислена часть средств самообложения
граждан в сумме 1,260 тыс. рублей, а так же в бюджет Курайского сельского
поселения поступили средства в сумме 0,830 тыс. рублей от предоставления
населению в пользование посуды, принадлежащей администрации
Курайского сельского поселения.
Всего средства самообложения граждан собраны в сумме 318,304 тыс.
рублей, что больше поступлений за 2013 год на 19,875 тыс. рублей.
Причиной увеличения поступлений по сравнению с 2013 г. средств
самообложения граждан является улучшение собираемости.
В муниципальный район по коду прочих неналоговых доходов была
зачислена сумма невыясненных поступлений прошлых лет 14,872 тыс.
рублей, а так же дебиторская задолженность прошлых лет в сумме 7,445 тыс.
рублей.
Прочие безвозмездные поступления:
За 2014 год поступило 370,950 тыс. рублей безвозмездных поступлений
– спонсорская помощь.
21
31.2. "Общий объем собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)" за отчетный год составил 575485,67 тыс.
руб., что на 156302,5 тыс. руб. больше показателя предыдущего года
(419183,17 тыс. руб.) в связи с увеличением финансовой поддержки от
бюджетов других уровней.
32. «Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости)» показатель за 2014 г. остался на уровне 2013 года и
составил 0 %, т.к. организаций муниципальной формы собственности
находящихся в стадии банкротства отсутствует. Полная учетная стоимость
основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на
конец) года в 2014 г. составила 878253,500 тыс. руб., что на 61306,7 тыс. руб.
больше стоимости в 2013 г., за счет пристройки к зданию ООШ на 30
млн.руб., ввода детского сада "Тийнеш" в с. Бельтир на сумму 32 млн.руб.
33. «Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района» за
2014 г. отсутствует.
34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда»)
За 2014 г. у муниципальных бюджетных учреждений района
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Общий объем
расходов района по оплате труда на плановый период 2015-2017 годов
планируется снизить за счет оптимизационных мероприятий.
35. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования» в 2014г. уменьшились на 466,016 руб. и
составили 4422,261 руб. по сравнению с 2013 г. (488,277 руб.) в связи с
выплатами в 2013 г. выходного пособия и компенсации при увольнении
работников, погашением кредиторской задолженности прошлых лет. При
этом общий объем расходов на содержание работников органов местного
самоуправления так же снизился на 7616,025 тыс.руб. В плановом периоде
прогнозируется дальнейшее уменьшение расходов на содержание работников
органов местного в связи с проведением мероприятий по оптимизации
расходов бюджета МО «Кош-Агачский район"
36. «Наличие в муниципальном образовании утвержденных
генеральных планов». Решением районного совета депутатов №20-1 в 2012
году была утверждена схема территориального планирования района. По
22
состоянию на 2014 г. в каждом сельском поселении утверждены генеральные
планы.
37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального образования» за 2014г. составил 75,8 % от
числа опрошенных, улучшение показателя с аналогичным периодом
прошлого года (2013г. – 59,47 %) связанно с эффективно реализуемым
муниципальным управлением.
38. «Среднегодовая численность постоянного населения» за 2014г.
составила 18,682 тыс. человек, за 2013г. – 18,459 тыс.чел. Темп роста
составил 101,2 %. Увеличение среднегодовой численности населения связано
с ростом рождаемости.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
В 2014 году Постановлением Главы района были приняты
Ведомственные целевые программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2013-2015гг". На основании данной
программы ежегодно во всех объектах социально-культурной сферы
применяются современные энергосберегающие технологии.
Для проведения энергетического обследования и составления
энергетических паспортов организации по оценкам эффективности
энергопотребления, выявления резервов для снижения затрат ТЭР подписаны
договора с ООО «Алтайским Центром Экспертизы».
На территории МО «Кош-Агачский район» находится 38
муниципальных учреждений, из них с 35-ю учреждениями заключены
договоры на проведение энергетического обследования и составлены
энергетические паспорта. По трем учреждениям не были заключены
договора, так как они находятся в зданиях администрации.
Во всех объектах энергетические паспорта, разработанные в рамках
проведения обязательного энергетического обследования,
готовы, т.е.
зарегистрированы в реестре саморегулируемой организации НП «ОНЭ и
ЭО», что составляет 100%.
39. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных
домах».
Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах в
2014 году составил 681 кВт час на 1 проживающего. Снижение произошло за
счет увеличения числа проживающих в многоквартирных домах.
40. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями».
23
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями по электрической энергии по
оценочному периоду составляет 152,776 кВт/час на одного человека, что на
250,5 кВт меньше, чем в 2013 году. Такое уменьшение объясняется тем, что
в 2014 г. произошла экономия объема потребленной (израсходованной)
электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями.
24
Скачать