НА 2010–2015 ГОДЫ - Администрация Ярославской области

advertisement
1
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от ____________ № _______
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ
НА 2010–2015 ГОДЫ
2
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ
Наименование
комплексный инвестиционный план модернизации
городского поселения Ростов (далее – КИП)
Основание
принятия
решения о
разработке КИП
решение думы Ростовского муниципального района от
11.12.2009 №132 «Об организации разработки
комплексного инвестиционного плана развития города
Ростов»
Основные
разработчики
КИП
Правительство области, руководители органов
исполнительной власти Ярославской области,
администрация городского поселения Ростов (далее – ГП
Ростов), администрация Ростовского муниципального
района (далее – Ростовский МР), эксперты
государственного бюджетного учреждения Ярославской
области «Агентство по сопровождению инвестиционных
проектов»
Цели и задачи
КИП
цели:
 создание условий для обеспечения экономической
безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на
основании устойчивого развития поселения путем
комплексной и последовательной трансформации всех
сфер жизнедеятельности городского поселения:
экономики, социальной сферы, окружающей среды
(экологии);
 обеспечение реализации приоритетных направлений
развития ГП Ростов на период до 2015 года;
задачи:
 развитие экономического потенциала существующих,
в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов,
диверсификация традиционных отраслей экономики;
 продвижение и реализация новых инвестиционных
проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей
экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство
товаров массового потребления, производство и
реализация продуктов питания);
 обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней;
 оптимизация экологического ландшафта и городской
3
среды;
 развитие социальной инфраструктуры городского
поселения и содействие созданию современного,
эффективного и конкурентоспособного комплекса
туристической инфраструктуры;
 комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры, расширение возможностей доступа
промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям.
Приоритетные
направления
реализации КИП
 диверсификация градообразующей отрасли
экономики;
 развитие стратегической отрасли рекреации и туризма;
 создание новых для городского поселения отраслей
экономики (логистика, сфера услуг, производство товаров
массового потребления, продуктов питания);
 обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней;
 оптимизация экологического ландшафта и городской
среды;
 развитие социальной инфраструктуры городского
поселения;
 комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры.
Сроки и этапы
реализации КИП
реализация КИП предусматривается в течение 2010-2015
годов поэтапно:
 2010 год – этап стабилизации и организационной
подготовки;
 2011-2012 годы – этап реализации инфраструктурных
инициатив;
 2013–2015 годы – этап роста
Основные
мероприятия,
ключевые
инвестиционные
проекты КИП
ключевые инвестиционные проекты:
 техническое перевооружение открытого акционерного
общества «Ростовский оптико-механический завод» (далее
- ОАО «РОМЗ);
 строительство цеха по производству пельменей
закрытого акционерного общества «АТРУС» (далее – ЗАО
«АТРУС»);
 развитие производства одноосно- и
двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток
и геомембран общества с ограниченной ответственностью
4
«Авакс» (далее – ООО «Авакс);
 строительство и эксплуатация завода по производству
продукции VELUX закрытого акционерного общества
«МД-РУС» (далее – ЗАО «МД-РУС»);
 масштабирование производства крольчатины на базе
общества с ограниченной ответственностью «Мистер
Раббит» (далее – ООО «Мистер Раббит»);
 создание промышленного комплекса по производству
порошкообразных кофейных напитков на основе корня
цикория общества с ограниченной ответственностью
«Ростов–цикорий» (далее – ООО «Ростов–цикорий»);
 строительство мусоросортировочного комплекса
муниципального унитарного предприятия «Чистый
город», (далее – МУП «Чистый город»);
 строительство гостинично–развлекательного
комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов»
общества с ограниченной ответственностью «Ростовская
туристическая компания» (далее – ООО «Ростовская
туристическая компания»);
 развитие рекреационного, туристического и
гостиничного бизнеса в рамках программы «Ростов
Великий – центр исторического наследия»;
 создание индустриального парка «Ростов»;
 создание предприятия по выпуску светотехнической
продукции, потолочных систем типа армстронг, реечных и
кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона
и кабель–каналов закрытого акционерного общества
«Центрстройсвет» (далее – ЗАО «Центрстройсвет»);
 создание автотранспортного предприятия
индивидуальным предпринимателем Курниной Н.Е.(далее
– ИП Курнина Н.Е.);
 создание автотранспортного предприятия
индивидуальным предпринимателем Солон Н.В. (далее –
ИП Солон Н.В.);
 создание предприятия по производству мебели
общества с ограниченной ответственностью «МФ
″Идиллия″» (далее - ООО «МФ ″Идиллия″»);
 создание автоматизированного производства
тротуарной плитки общества с ограниченной
ответственностью «Р-Телеком» (далее – ООО «РТелеком»);
 создание мукомольного цеха общества с ограниченной
ответственностью «Ростовский мукомольный комбинат»
(далее – ООО «Ростовский мукомольный комбинат»);
5
 проектно-изыскательские и строительно-монтажные
работы на автозаправочной станции общества с
ограниченной ответственностью «Петродизайн» (далее –
ООО «Петродизайн»);
целевые программы:
 программа поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства;
 программы содействия занятости населения;
 программы модернизации жилищно-коммунального
хозяйства;
 программы жилищного строительства;
 программа строительства объектов коммунальной
инфраструктуры и капитального ремонта уличнодорожной сети в целях реализации проекта «Ростов
Великий – центр исторического наследия».
Ключевые
целевые
показатели КИП
 увеличение доли занятых на малых предприятиях с 6,4
процента до 14,4 процента;
 уменьшение доли занятых на градообразующем
предприятии с 12,1 процента до 11,3 процента;
 снижение уровня безработицы трудоспособного
населения с 4,23 процента до 1,55 процента;
 увеличение к 2015 году туристического потока с 339,3
тыс. человек до 600 тыс. человек в год
Механизм
управления
реализацией КИП
 общее управление реализацией КИП будет
осуществляться дирекцией по комплексным
инвестиционным планам государственного бюджетного
учреждения Ярославской области «Агентство по
сопровождению инвестиционных проектов»;
 координационную поддержку будет осуществлять
координационный совет, в состав которого войдут
представители органов местного самоуправления
Ростовского МР и администрации ГП Ростов,
представители бизнеса;
 общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области, а также координация
деятельности различных структур, вовлеченных в
мероприятия по реализации КИП, будет осуществляться
заместителем Губернатора области, курирующим вопросы
формирования экономической политики области.
6
Источники и
объемы
финансирования
КИП
полная стоимость КИП до 2015 года составляет 10961,172
млн. рублей, из которых бюджетные средства – 820,817
млн. рублей, в том числе средства:
 федерального бюджета – 635,528 млн. рублей,
 областного бюджета – 126,380 млн. рублей,
 муниципального бюджета – 58,909 млн. рублей,
 внебюджетные средства -10140,655 млн. рублей.
Основные источники и объемы финансирования до 2015
года:
 Министерство экономического развития Российской
Федерации – 96,796 млн. рублей;
 Министерство финансов Российской Федерации –
396,8 млн. рублей;
 Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации – 9,392 млн. рублей;
 средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – 132,540 млн.
рублей;
 средства областного бюджета – 126,380 млн. рублей;
 средства муниципального бюджета – 58,909 млн.
рублей;
 внебюджетные средства – 10140,655 млн. рублей.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Подход к разработке КИП.
КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля
1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического
развития
Российской
Федерации»,
постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии
социально–экономического развития области на период до 2030 года»,
Программой
социально–экономического
развития
Ростовского
муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы,
утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального
района от 20 мая 2009 года № 728.
При разработке КИП учтены основные положения:
 федеральных, областных и муниципальных целевых программ,
региональных адресных инвестиционных программ;
 национальных проектов;
 программ
(проектов)
технического
перевооружения
и
модернизации предприятий ГП Ростов;
 инвестиционных проектов, представленных инвесторами, а также
предложения,
подготовленные
специалистами
органов
местного
7
самоуправления муниципальных образований области (далее – органы
местного самоуправления), предприятиями и организациями различных форм
собственности, населением ГП Ростов.
В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР
и ГП Ростов, руководители правительства и профильных департаментов
Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО
«Ростовский оптико-механический завод» и ЗАО «АТРУС», представители
среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Целью КИП является обеспечение устойчивого развития ГП Ростов в
условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и
обеспечения реализации стратегических направлений развития ГП Ростов на
период до 2015 года.
В основу КИП положено следующее видение городского поселения.
К 2015 году ГП Ростов должно сформировать диверсифицированную
экономику, где наряду с традиционной отраслью, перешедшей на выпуск
конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости,
активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера
услуг, средний бизнес. Ростов трансформируется в городское поселение с
высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой
обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг,
высоким уровнем качества жизни населения.
Миссией ГП Ростов является модернизация экономики путем
реализации стратегической цели, связанного с ней развития малого и
среднего бизнеса, создания условий для устойчивого повышения качества
жизни населения и развития социальной сферы.
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГП РОСТОВ
2.1. Краткая историческая справка о ГП Ростов.
Население городского поселения – 32,3 тыс. человек.
Территория - 3201 га.
Территориально-административный
статус
–
самостоятельное
муниципальное образование ГП Ростов Ростовского муниципального района.
Органы местного самоуправления: представительный орган муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган –
администрация ГП Ростов, деятельность органов местного самоуправления
возглавляется выборным главой муниципального образования – главой ГП
Ростов.
Границы городского поселения. Городское поселение расположено в
юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 58 км от
областного центра - г. Ярославля - и в 220 км от г. Москвы.
Основа экономической базы – промышленность (пищевое и
комбикормовое
производство,
машиностроение),
строительство.
8
Градообразующими предприятиями ГП Ростов являются ОАО «РОМЗ» и
ЗАО «АТРУС».
Главная культурная достопримечательность городского поселения
ФГУК ГМЗ «Ростовский Кремль».
Ростов Великий – один из древнейших городов России. Упоминается
впервые в «Повести временных лет» как город Ростов в 862 году, а в XII веке
– как Ростов Великий.
В Ростове основана первая Епископская кафедра, первый Успенский
собор (991 год). На сегодняшний день в Ростове насчитывают 323 памятника
архитектуры, среди которых около 100 имеют федеральное значение, а
ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение.
На сегодняшний день в Ростове насчитывают 324 памятника
архитектуры, среди которых 96 имеют федеральное значение, а ансамбль
Ростовского Кремля имеет мировое значение. Ростов Великий — один из
немногих городов России, сохранившийся как целостное градостроительное
образование с его колоритным архитектурным и природным ландшафтом.
Ростов Великий является претендентом на включение в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году вошел в программу 100 памятников,
нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом мировых памятников
(Нью-Йорк). В Ростове сохранились и активно развиваются уникальные
народные промыслы: Ростовская финифть и чернолощеная керамика.
Богатейшее историко-культурное наследие, географическая близость к
столице и областному центру, транспортная доступность, туристические
традиции — все это делает Ростовскую землю идеальным местом для
паломничества и туризма.
24 мая 2010 года между Правительством Ярославской области,
администрацией Ростовского МР, администрацией ГП Ростов и
Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова заключено
соглашение о сотрудничестве в организации разработки и реализации
проекта «Ростов Великий – православный центр, столица исторической
Руси», в рамках которого управляющей компанией «Арматор» создается
проект «Ростов Великий – духовный центр России». Данный проект
полностью соотнесен с программой «Ростов – центр исторического
наследия».
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
Численность постоянного населения ГП Ростов на 01 апреля 2010 года
составила 32,3 тыс. человек. Удельный вес населения ГП Ростов в
численности населения Ярославской области составляет 2,5 процента.
Демографическая ситуация городского поселения на протяжении последних
лет характеризуется сокращением численности населения, которая, по итогам
2009 года, снизилась на 0,7 процента по сравнению с началом года.
Основным фактором сокращения численности населения района остается
естественная убыль, которая только за 2009 год составила 226 человек.
9
Динамика численности населения городского поселения представлена
в таблице 1.
Таблица 1. Численность населения
2002 2005 2006 2007 2008 2009 I квартал
Наименование показателя
год год год год год год 2010 года
Численность постоянного
34,3 33,5 33,2 32,8 32,6 32,5
32,3
населения (тыс. человек)
в том числе в трудоспособном 20,5 20,8 20,8 20,5 20,3 20,1
20,1
возрасте
С 2007 года наблюдается устойчивое снижение численности
трудоспособного населения ГП Ростов, что вызвано естественными
причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста.
Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам
Наименование показателя
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
тыс. про- тыс. про- тыс. про- тыс. Прочело- цен- чело- цен- чело- цен- чело- ценвек тов век тов век тов век тов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Численность постоянного
32,8 100 32,6 100 32,5 100 32,3 100
населения, человек в том
числе:
моложе трудоспособного
5,0 15,2 4,9 15,0 5,0 15,4 5,0 15,5
возраста
20,5 62,5 20,3 62,3 20,1 61,8 20,1 62,2
в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного
7,3 22,3 7,4 22,7 7,4 22,8 7,2 22,3
возраста
Структура населения городского поселения постепенно смещается в
сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем
увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
Наименование показателя
2006 2007 2008 2009 I квартал
год год год год 2010 года
На 1000 человек трудоспособного
596 600 605 619
607
возраста приходится лиц старше и
моложе трудоспособного возраста в том
числе:
моложе трудоспособного возраста
245 244 241 249
249
старше трудоспособного возраста
351 356 364 370
358
10
2.2.2. Миграционные процессы.
Миграция в ближайшие годы не сможет стать фактором пополнения
населения и трудовых ресурсов, она может быть стимулирована лишь более
высокой оплатой труда и относительно высоким качеством жизни. Сальдо
миграционного прироста по итогам 2009 года является положительным
(прирост - 10 человек), по итогам 2008 года сальдо миграционного прироста
составило 87 человек. Оценка миграционных потоков городского поселения
представлена в таблице 4.
Таблица 4. Оценка миграционных потоков по ГП Ростов за 2009 год
Прибыло из
Выбыло в
Миграционный
прирост/ отток за счет
других других стран другие другие страны других других стран
поселе- регио- СНГ, поселе- регио- СНГ и поселе- реги- СНГ и
ний об- нов Балтии и ния ны Рос- Балтии ний
онов Балтии
ласти России другихза области сии
области России
рубежных
стран
157
127
81
186
160
9
-29
-33
72
Основными
характеристиками
современной
демографической
ситуации в ГП Ростов являются устойчивое долговременное снижение
численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие
показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов,
недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий
естественную убыль населения.
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2010 составляет 3,77
процента (средняя областная величина составляет 3,9 процента) от
численности населения в трудоспособном возрасте, увеличившись в 2,5 раза
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
№
п/п
Таблица 5. Уровень безработицы на конец года
Наименование показателя
2006 2007 2008
год
год
год
1
2
1. Численность населения в
трудоспособном возрасте, человек
2. Численность официально
зарегистрированных безработных,
человек
2009 I квартал
год
2010
года
3
4
5
6
7
20800 20500 20300 20100 20800
310
394
348
795
784
11
1
2
3. Уровень регистрируемой
безработицы, процентов
4. Средний областной уровень
регистрируемой безработицы,
процентов
3
2,5
4
2,0
5
1,7
6
4,23
7
3,77
1,7
1,5
1,8
4,1
3,9
К
основным
проблемам
в
сфере
занятости
относятся:
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, нехватка
высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации,
прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы.
За 2009 год в ГУ ЯО ЦЗН Ростовского района обратилось за
содействием в поиске подходящей работы 4519 человек (143,9 процента по
отношению к 2008 году). Признано безработными 3375 человек, что в 2,1
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе женщин
- 1696 человек (50,2 процента). Продолжает увеличиваться доля безработной
молодежи: 1182 безработных гражданина – молодежь до 29 лет, из них 177
человек – выпускники школ и учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования. Доля длительно не работающих граждан
(перерыв в работе более 1 года) остается на уровне 17,2 процента (581
человек) от общего количества безработных граждан.
В результате проводимых предприятиями и организациями
Ростовского МР мероприятий по ликвидации либо сокращению численности
или штата работников обратились в Центр занятости и были признаны
безработными 389 человек (11,5 процента от общего количества признанных
безработными).
За 2009 год на профессиональное обучение направлено 193
безработных гражданина, в общественных работах принял участие 531
человек, трудоустроено 2527 человек.
По состоянию на 01.04.2010 в Центре занятости населения
зарегистрировано 784 безработных гражданина, что в 2,3 раза выше уровня
соответствующего периода 2008 года.
2.2.3. Качество рабочей силы
ГП Ростов имеет высокий уровень образования населения. Численность
населения с полным высшими средним профессиональным образованием
существенно выше, чем в целом по Ярославской области, центральном
федеральном округе (далее - ЦФО) и Российской Федерации. Это позволяет
создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в
новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в
таблице 5.
12
Таблица 5. Сравнительный
анализ
уровня
образования
трудоспособного населения (процентов)
№
Уровень образования
Муници- Ярос- ЦФО Москва Росп/п
пальный лавская
сийская
район область
Федерация
1. Полное высшее
29,4
22
28
42
24
2. Неполное высшее
1,9
2
2
2
2
3. Среднее профессиональное
44,8
27
16
24
-26
4. Начальное профессиональное
11,9
14
15
15
18
5. Полное среднее
9,4
27
23
14
23
6. Основное общее
2,2
8
6
3
7
7. Начальное общее
0,28
1
1
0
1
2.2.4. Доходы населения.
В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата (без выплат социального характера) в крупных и средних
организациях ГП Ростов составила 15081 рубль, что на 11,9 процента выше,
чем в 2008 году. Опережающий рост денежных доходов населения по
сравнению с темпами инфляции привел к их реальному росту на 8,4
процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в
организациях городского поселения, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в декабре 2009 года составила 17455,1 рубля и по
сравнению с декабрем 2008 года выросла на 5,3 процента. Динамика
среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы
представлена в таблице 6.
Таблица 6. Динамика среднемесячной заработной платы крупных и
средних организаций ГП Ростов
№
Наименование показателя
2005 2006 2007 2008 2009
п/п
год год год год год
1
2
1. Среднемесячная начисленная заработная
плата работников ГП Ростов, рублей
процентов к предыдущему году
2. Номинальная начисленная заработная
плата в Ярославской области, рублей
процентов к предыдущему году
3. Соотношение среднемесячной заработной
платы, процентов
4. Средний размер назначенных месячных
пенсий моногорода, рублей
3
4
5
6
7
6980 8809 1099013479 15081
126,2 124,8 131,6 111,9
7833 9593 1189414929 15708
122,5 124,0 125,5 105,2
89,1 91,8 86,1 90,3 96
2382 2654 3442 4333 6415
13
1
2
процентов к предыдущему году
5. Средний размер назначенных месячных
пенсий в Ярославской области, рублей
процентов к предыдущему году
6. Соотношение средней пенсии, процентов
3
4
5
6
7
111,4 129,7 125,9 148,1
2520 2824 3641 4474 5307
112,0 128,5 122,9 123,7
94,5 94,0 94,5 96,8 96,8
Величина прожиточного минимума на конец 2008 года составила
4701 рубль, в четвертом квартале 2009 года – 5113 рублей на человека.
В структуре прожиточного минимума 37,8 процента приходится на
продуктовый набор, 39,9 – на оплату услуг, 15,7 – на непродовольственные
товары, 6,6 процента – на расходы по обязательным платежам и сборам.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
В ГП Ростов представлены следующие виды экономической
деятельности: обрабатывающее производство, производство и распределение
электроэнергии, строительство, транспорт и связь, ЖКХ, торговля и прочие
виды. Ростов является городским поселением с развитым промышленным
производством.
Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 41
единицу. Значительно выросло количество предприятий оптовой и
розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, их удельный вес в
общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 25,3 процента до
26,7 процента.
Отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные
услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг),
а также занимающихся строительной деятельностью. В таблице 7
представлены показатели количества хозяйствующих субъектов по видам
экономической деятельности.
Таблица 7.Число хозяйствующих субъектов
№
п/п
1
1.
Наименование
показателя
2
Число хозяйствующих
субъектов, в том числе в
следующих отраслях:
2007 год
2008 год
еди- про- единиц цен- ниц
тов
3
4
5
743 100,0 699
2009 год
про- еди- процен- ниц центов
тов
6
7
8
100 740 100
(единиц)
I квартал
2010 года
еди- прониц центо
в
9
10
740 100
14
1
2
1.1. Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство, рыболовство
и рыбоводство
1.2. Добыча полезных
ископаемых
1.3. Обрабатывающие
производства
1.4. Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
1.5. Строительство
1.6. Оптовая и розничная
торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны
1.7. Транспорт и связь
1.8. Финансовая
деятельность, операции
с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
1.9. Государственное
управление,
образование,
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
1.10 Предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
3
15
4
2,0
5
12
6
1,7
7
19
8
2,5
9
18
10
2,4
11
1,5
7
1,0
8
1,1
8
1,1
94
12,6 77
11,0 81
11,2 79
10,7
10
1,3
1,4
1,4
1,4
83
260
11,2 71
35,1 177
10,2 73
25,3 197
9,6 71
26,7 214
9,6
28,9
48
83
6,4 50
11,2 145
7,2 52
20,7 149
7,0 50
20,1 144
6,8
19,5
96
12,9 80
11,5 75
10,1 72
9,7
43
5,8
10,0 76
10,3 74
10,0
10
70
10
10
В ГП Ростов по состоянию на 01.01.2010число хозяйствующих
субъектов составило 740 единиц, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 5,9 процента, крупных и средних
организаций предприятий промышленных видов деятельности – 91 единица,
в том числе:
 предприятий обрабатывающих производств – 81 единица,
 предприятий по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды – 10 единиц.
Динамика среднесписочной численности работающих по видам
хозяйственной деятельности отражена в таблице 8.
15
Таблица 8. Среднесписочная численность работающих в крупных и
средних организациях
№
п/п
Наименование показателя
1. Среднесписочная численность
работающих – всего в том числе в
следующих отраслях:
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
1.2. Обрабатывающие производства
1.3. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
1.4. Строительство
1.5. Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны
1.6. Транспорт и связь
1.7. Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
1.8. Государственное управление,
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг
1.9 Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
2007 год
2008 год
2009 год
чело- про- чело- про- чело- провек цен- век цен- век центов
тов
тов
12203 100 11460 100 11714 100
35
0,3
24
0,2
24
0,2
2417 19,5 2592 22,6 2665 22,7
1361 10,9 1310 11,4 1291 11,0
447
792
3,6
6,4
402
936
3,5
8,2
286
736
2,4
6,3
1743 14,0 1326 11,6 1376 11,7
563 4,5 521 4,6 249 2,1
4430 35,7 3637 31,8 4002 34,2
637
5,1
697
6,1
765
6,5
Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год
составил 8396,0 млн. рублей, или 110,4 процента по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Структура экономического состояния
области в 2007-2009 годах представлена в таблице 9.
Таблица 9. Структура экономики области
№
Наименование показателя
2007 год
п/п
млн. проруб- ценлей
тов
1
2
3
4
1. Оборот организаций – всего
5562 100,0
в том числе по отраслям:
1.1. Обрабатывающие производства 2049 36,8
2008 год
2009 год
млн. про- млн. проруб- цен- руб- ценлей тов
лей
тов
5
6
7
8
7606 100,0 8396 100,0
2910 38,3
3369 40,1
16
1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
3
в том числе производства, к
которым относятся
градообразующие предприятия:
Производство и распределение 1694
электроэнергии, газа и воды
Строительство
32
Оптовая и розничная торговля, 639
ремонт, гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
1036
Финансовая деятельность,
24
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление,
57
образование, здравоохранение
и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
33
коммунальных, социальных и
персональных услуг
4
5
6
7
8
30,5 2022 26,6
2575 30,7
0,6
22
0,3
11,5 1304 17,1
0,3
0,0
1129 13,5
18,6 1209 15,9
0,4
21
0,3
1156 13,8
36
0,4
1,0
66
0,9
79,1
0,9
0,6
45
0,6
51,2
0,6
Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по видам
экономической деятельности представлена в таблице 10.
Таблица 10. Структура экономики ГП Ростов по объему организаций
по видам экономической деятельности
№
Виды экономической деятельности
Объем
Удельный вес в
п/п
выпуска
общем объеме
продукции
организаций
(млн. рублей) (процентов)
1. Гостиницы и рестораны
3,3
0
2. Производство и распределение
2574,8
31
электроэнергии, газа и воды
3. Здравоохранение
36,4
1
4. Транспорт и связь
1156,1
14
5. Операции с недвижимым имуществом,
36
0
аренда и предоставление услуг
6. Государственное управление
32,8
0
7. Оптовая и розничная торговля
1162,2
13
8. Образование
9,9
0
9. Обрабатывающие производства
3368,6
40
10. Предоставление прочих услуг
51,2
1
11. Лесное хозяйство
0,10
0
17
12. Строительство
0,3
0
За январь-декабрь 2009 года промышленными организациями ГП
Ростов отгружено товаров собственного производства, выполнено
собственными силами работ и услуг на сумму 4072,1 млн. рублей, что
составляет 118,0 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого
года, в том числе по видам деятельности:
 обрабатывающие производства – 3100,1 млн.рублей (115,7
процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года);
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды-972
млн. рублей (126 процентов по отношению к аналогичному периоду
прошлого года).
Структура промышленного производства ГП Ростов за 2009 год
представлена в таблице 11.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
Таблица 11. Структура промышленного производства за 2009 год
Наименование показателя
Удельный вес в общем
объеме произведенных
товаров (работ, услуг) по
видам экономической
деятельности, процентов
2
3
Промышленное производство – всего из них
100
Обрабатывающие производства – всего
76,1/100
из них
Производство пищевых продуктов, включая
73,0
напитки и табак
Текстильное и швейное производство
1,5
Обработка древесины и производство
2,2
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство,
0,2
издательская и полиграфическая
деятельность
Производство резиновых и пластмассовых
1,5
изделий
Производство прочих неметаллических
0,6
минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
0,1
Производство электрооборудования,
0,1
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
0,1
оборудования
Прочие производства
0,1
Производство прочих материалов и веществ
20,6
18
Производство и распределение
23,9
электроэнергии, газа и воды
На предприятиях промышленности занята пятая часть экономически
активного населения. Основные отрасли промышленности: пищевая и
деревообрабатывающая
промышленность,
точное
приборостроение,
машиностроение, производство строительных материалов. В городском
поселении работает 12 крупных промышленных предприятий.
Рост объемов производства в наиболее крупных и средних
предприятиях ГП Ростов показан в таблице 12.
2.
Таблица 12. Объемы производства промышленных предприятий ГП
Ростов (в млн. рублей)
№
Наименование предприятий
2007 год 2008 год 2009 год
п/п
1. ЗАО «АТРУС»
1717,78
2188,6
2380,0
2. ЗАО КЦ «Аронап»
20,13
28,48
41,63
3. ЗАО«Фабрика Ростовская финифть»
62,66
63,13
56,57
4. ОАО «РОМЗ»
200,90
428,06
736,54
5. ОАО 751 ремонтный завод
130,17
155,10
82,74
6. ЗАО «МД-РУС» (Велюкс)
82,00
7. ООО «Авакс»
178,0
291,0
Итого
2131,63 3041,38 3670,47
Среднесписочная
численность
работников
в
ГП
Ростов
составляет11714 человек, что на 2,2 процента выше прошлогоднего уровня. В
экономике ГП Ростов заняты 68 процентов общей численности трудовых
ресурсов Ростовского МР.
Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором,
ограничивающим расширение экономической деятельности в ГП Ростов.
Наибольший удельный вес в структуре трудовых ресурсов ГП Ростов
приходится на обрабатывающие производства – 22,7 процента. Доля занятых
в государственном управлении и обеспечении военной безопасности,
обязательном социальном страховании составляет 12,0 процента, в
транспорте и связи – 11,7 процента, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – 11,0 процента.
Рост численности на предприятиях и в организациях планируется за
счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в
результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях.
Сальдированный финансовый результат за 2009 год по промышленным
предприятиям составил прибыль в сумме 281,4 млн.рублей, рост в 2,2 раза по
отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе 13
организаций получили прибыль в размере 324,7 млн. рублей и 9 организаций
имели убыток на сумму 43,3 млн. рублей.
В части финансовых результатов деятельности предприятий и
организаций ГП Ростов отмечается положительная динамика – по итогам 2009
19
года доля убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом
2008 года уменьшилась на 10,5 процента и составила 40,9 процента.
2.3.2. Градообразующие предприятия (ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС»).
Экономическую базу ГП Ростов составляют крупные градообразующие
предприятия – ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС». Изначально городское
поселение развивалось в системе военно-промышленного комплекса страны.
Градообразующее предприятие ОАО «РОМЗ» предопределяло качественный
состав
рабочей
силы:
основную
долю
занятых
составляли
высококвалифицированные кадры, имеющие высшее образование. ОАО
«РОМЗ» к началу 90-х годов принадлежала основная доля социальной
инфраструктуры городского поселения, однако уже с середины 90-х годов
ситуация кардинально меняется. ОАО «РОМЗ» переживает болезненные
последствия экономических реформ, общих для всего военнопромышленного комплекса страны: резкое сокращение госзаказа,
сокращение финансирования, нарушение производственно-технологических
цепочек, переход к совершенно новым принципам управления и т.д.
Численность занятых на предприятии сократилась в несколько раз. Вся
ведомственная социальная инфраструктура была принята на баланс города,
резко снизилась роль ОАО «РОМЗ» как источника налоговых доходов
городского поселения. В настоящее время ОАО «РОМЗ» уступает место
ведущего градообразующего предприятия по уровню отчислений в бюджет
ЗАО «АТРУС». ОАО «РОМЗ».
2.3.2.1. Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «РОМЗ».
ОАО «РОМЗ» – одно из градообразующих предприятий ГП Ростов,
основанное как предприятие по выпуску продукции для нужд военнопромышленного комплекса страны, было заложено в 1968 году.
На сегодняшний день ОАО «РОМЗ» – ведущее предприятие России по
разработке и производству оптико-механических и оптико-электронных
приборов оборонного и гражданского назначения. В ассортимент продукции
завода входят приборы ночного видения (монокуляры, бинокли, очки,
прицелы), оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы,
специальные военные комплексы, приборы охраны и сигнализации,
медицинские приборы магнитно-лазерного воздействия, алмазные
инструменты.
На сегодняшний день среди основных направлений технического
перевооружения предприятия можно выделить следующие: изготовление
оптических
деталей,
сборочное
производство,
механообработка,
инструментальное производство, оптимизация процессов создания и
освоения в серийном производстве новых видов продукции.
ОАО «РОМЗ» обладает достаточными производственными и
кадровыми ресурсами для организации работы по полному циклу жизни
прибора: от маркетинговых исследований и конструкторской разработки до
изготовления и реализации продукции. Это позволяет снизить зависимость
20
от внешних поставок комплектующих, обеспечить бесперебойный
производственный процесс и снизить стоимость готовых изделий.
Численность работников ОАО «РОМЗ» по состоянию на 01.01.2010
составляла 964 человека, за последние два года штатная численность
предприятия увеличилась на 226 человек, планируется дополнительный
набор около 100 квалифицированных рабочих. К 2011 году планируется
увеличение численности до 1028 человек, в том числе основных рабочих - до
382 человек.
Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в
таблице 13; обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов
представлены в таблице 13.
Таблица 13. Активы градообразующего предприятия (тыс. рублей)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
Оборотные активы
Запасы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Затраты в незавершенном
производстве
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов и прочие
запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения и прочие
оборотные активы
Итого все активы
Капитал и резервы
Уставный капитал и добавочный
капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Резервы предстоящих расходов
2006
год
351433
266226
17774
67433
2007
год
333896
230309
18660
84927
2008
год
330802
225818
19555
85429
2009
год
421110
350565
25082
45463
194237 204654 278996 297058
53097 51906 86042 83978
112342 80717 100206 79313
19259
63731
93335 124458
2
12537
1787
6513
11
9402
11
9298
31437
25546
14089
13948
123905 154973 185275 195767
288325 335734 198345 101258
637604 720907 676705 608031
348969 318007 317520 447503
210982 248315 245970 245450
2366
3592
6353
8883
21
3.5. Собственные оборотные средства
213446 264204 259252 219057
Таблица 14. Обязательства градообразующего предприятия (тыс. рублей)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
Наименование показателя
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Итого краткосрочные обязательства
Итого все обязательства
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
92644 232444 124685 137147
15013 16775 20351 18442
3254
291993 88719 77933 16545
443918 641243 705458 644948
174397 233159 227835 135784
20394 5412 22425 10120
93568 107276 74587
86935
136158
19401
735911
846822
329268
82841
661493
817082
173386
122010
729962
979181
247384
133227
783391
928427
Ростовский оптико-механический завод – постоянный участник и
призер международных специализированных выставок, что является
подтверждением высокого уровня продукции и способствует укреплению
позиций предприятия на мировом рынке товаропроизводителей. ОАО
«РОМЗ» имеет значительный объём государственного заказа, продукция
гражданского назначения экспортируется в США.
Кроме государственного заказа, предприятие производит продукцию
гражданского назначения, товары народного потребления, оказывает услуги
населению и организациям. Потребность в этих видах продукции
определяется спросом на внутреннем и внешнем рынках. В 2007 году был
подписан экспортный контракт на поставку приборов специальной техники
на 3 года, позволивший заводу увеличить объем производства в 2008 г. почти
в 3 раза по сравнению с достигнутым уровнем 2007 года.
Таблица 15. Основные
предприятия
Сегмент
1
Производство прицельнонаблюдательных комплексов
конкуренты
и
потребители
продукции
Конкуренты
Потребители
2
3
ОАО «Красногорский ОАО «НПК
завод им. Зверева», Уралвагонзавод»,
22
для тяжелой бронетехники
федерального назначения
1
Производство прицельнонаблюдательных комплексов
для объектов военной техники
БТР, БМД, БМП
г. Красногорск
г. Нижний Тагил
2
ОАО «Вологодский
оптикомеханический
завод»,г.Вологда
3
ОАО «Арзамасский машиностроительный
завод», г.Арзамас
Таблица16. Структура товарной продукции предприятия
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Основные виды
товарной продукции
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
млн. доля, млн. доля, млн. доля, млн. доля,
руб- про- руб- про- руб- про- руб- пролей цен- лей цен- лей цен- лей центов
тов
тов
тов
129,7 62,7 122,0 60,9 422,5 98,7 723,2 98,2
18,1 8,7
0
0
0
0
0
0
Спецтехника
Товары народного
потребления
Гражданская продукция 1,5 0,7 2,0 1,0 1,6 0,4 2,1 0,3
НИОКР
3,8 1,8
0
0
4,0 0,9 11,4 1,5
Услуги
53,8 26,0 76,2 38,1 0
0
0
0
промышленного
характера
ИТОГО
206,9 100,0 200,2 100,0 428,1 100,0 736,5 100,0
Основные показатели деятельности градообразующего предприятия
представлены в таблице 17.
Таблица 17. Основные показатели деятельности градообразующего
предприятия
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1. Среднесписочная численность
работающих, человек
2. Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
НДС и акцизов), тыс. рублей
3. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. рублей
4. Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
5. Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс. рублей
2006
год
3
997
2007
год
4
814
2008
год
5
798
2009
год
6
964
198790 147814 438794 680314
235632 211170 418112 612745
10426
50579
18541
84021
11680
5563
40239
24433
23
1
6.
2
3
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 42438
4
68294
5
1858
6
1952
Рентабельность (+), убыточность (-), в -18,70 -31,60 5,60
10,6
процентах
8. Выработка на одного работающего (в 207,52 176,31 558,1 791,90
годовом исчислении), тыс. рублей
9. Соотношение кредиторской
223,31 433,82 160,77 94,8
задолженности и выручки, процентов
10. Оборачиваемость кредиторской
44,78 23,05 62,20 105,48
задолженности, процентов
11. Оборачиваемость активов, раз
0,01
0,1
0,3
0,23
7.
Объем производства в 2008 году составил 438,8 млн. рублей(11
процентов от объема отгруженных товаров собственного производства ГП
Ростов по виду деятельности «обрабатывающие производства»). За 2009 год
объем производства составил 680,314 млн. рублей (20 процентов от объема
отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по виду
деятельности «обрабатывающие производства»), в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года объем увеличился в 1,6 раза.
Полученная прибыль составляет 24,4 млн. рублей, что в 4,3 раза выше
аналогичного периода прошлого года. Рентабельность реализованной
продукции составляет 10,6 процента, в прошедшем году – 4,3 процента.
Выполнение задания по реализации продукции позволило улучшить
все показатели и частично погасить непокрытый убыток прошлого периода.
Факторами, оказавшими значительное влияние на рост выручки,
являются увеличение спроса на продукцию военного назначения и
проведение НИОКР.
Однако снижение платежеспособности заказчиков на продукцию
промышленных предприятий привело к росту задолженности. На
сегодняшний день ОАО «РОМЗ» имеет задолженность по налогам в бюджет
района в размере 48,5 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской
задолженности предприятия составляет 195767 тыс. рублей, кредиторской
задолженности – 644948 тыс. рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности составляет более50
процентов от общего объема задолженности по причине отсутствия у
предприятия оборотных средств, что отрицательно сказывается на
финансовой устойчивости предприятия.
Анализ основных средств градообразующего предприятия представлен
в таблице 18.
24
Таблица 18. Основные средства градообразующего предприятия
№
Наименование показателя
п/п
1. Основные средства по первоначальной
стоимости, тыс. рублей
1.1. Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
1.2. Машины, оборудование и транспортные
средства, тыс. рублей
2. Основные средства по остаточной
стоимости, тыс. рублей
2.1. Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
2.2. Машины, оборудование и транспортные
средства, тыс. рублей
3. Износ основных средств – всего,
процентов
3.1. Здания, сооружения и передаточные
устройства, процентов
3.2. Машины, оборудование и транспортные
средства, процентов
4. Фондоотдача основных средств
2006 2007 2008 2009
год
год
год
год
528112 483628 487753 660771
338362 301867 301867 475561
186476 178525 182619 182226
226226 230309 224921 350565
233731 203974 198655 328304
31777 25765 25776 21896
49,6
52,4
53,9
46,9
30,9
32,4
34,2
31,0
83,0
85,6
85,9
88,0
0,75
0,64
1,95
1,94
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно
велик – 88 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать
традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и
гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции,
которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед
аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей,
требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
На ОАО «РОМЗ» разработан бизнес-план и план технического
перевооружения предприятия. Вопросы инвестирования решаются
руководством предприятия самостоятельно.
2.3.2.2.Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО
«АТРУС».
ЗАО «АТРУС» – одно из ведущих многопрофильных предприятий не
только ГП Ростов, но и Ярославской области в целом.
На долю предприятия приходится более 50 процентов промышленного
производства ГП Ростов.
Благодаря наличию столь крупного хозяйствующего субъекта
городскому поселению удалось избежать глубокого экономического и
социального кризиса, который постиг большинство российских
монопрофильных городов, специализировавшихся на отраслях военно-
25
промышленного комплекса. В настоящее время на ЗАО «АТРУС»
приходится более 13,1 процента всех работающих в городском поселении.
ЗАО «АТРУС» – предприятие, являющееся самым крупным
плательщиком налогов в городской бюджет. На долю предприятия
приходится более 10 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет.
В 2007 году налоговая служба объявила предприятие лучшим
налогоплательщиком
Ярославской
области
среди
крупнейших
налогоплательщиков.
Предприятие основано в 1991 году. Коммерческий успех и хорошее
знание рынка пищевой продукции позволили достигнуть за короткий период
высоких количественных и качественных показателей и расширить
производство.
В состав ЗАО «АТРУС» входят мясокомбинат, хлебозавод, завод
«Русский квас», швейная фабрика, типография, автотранспортное
предприятие, ремонтно-строительное управление, сеть фирменной
розничной торговли, представленная 28 фирменными магазинами ЗАО
«АТРУС» в Ярославской области. В 2005 году был построен новый цех
производства полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии.
Хлебозавод является одним из крупнейших в области и выпускает более 150
видов хлебобулочных изделий.
Выпускаемая продукция:
 более 100 видов хлебобулочных изделий;
 свыше 70 наименований изделий из слоеного теста;
 6 наименований пиццы;
 около 300 наименований мясной продукции;
 концентрат квасного сусла для изготовления кваса;
 растворимый цикорий;
 более 100 наименований швейных изделий;
 широкий диапазон печатной продукции.
На благотворительные цели и поддержку социальной сферы
городского поселения и Ростовского района ЗАО «АТРУС» ежегодно
выделяет10 млн. рублей.
Численность работников ЗАО «АТРУС» по состоянию на 01.01.2010
составляла 1461 человек, за последние два года штатная численность
предприятия увеличилась на 117 человек.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2008 году
составила2265,6 млн. рублей. За 2009 год выручка от продажи товаров,
продукции, работ и услуг составила 2541,5 млн. рублей, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 12,2 процента.
Чистая прибыль за 2009 год составляет 189,5 млн. рублей, рентабельность
реализованной продукции –10,5 процента.
Основные показатели деятельности предприятия представлены в
таблице 19.
26
По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской
задолженности предприятия составляет 55,8 млн. рублей, кредиторской
задолженности
–
88,3
млн.рублей.
Просроченная
кредиторская
задолженность на предприятии отсутствует.
Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в
таблице 19. Обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов
представлены в таблице 20.
Таблица 19. Активы ЗАО «АТРУС», тыс. рублей.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
Оборотные активы
Запасы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Затраты в незавершенном
производстве
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Расходы будущих периодов и прочие
запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения и прочие
оборотные активы
Итого все активы
Капитал и резервы
Уставный капитал и добавочный
капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Резервы предстоящих расходов
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
295659 366515 407487 440818
13876 13763 54739 84390
249
249
222
269
113819 177995 232934 324762
85967 131621 156399 195965
2004
2619
2815
54907
23588
41222
70532 70681
2260
2533
3188
3209
2191
1247
4614
558
45493
74368
60310 55771
8523
13262
10361 25162
479810 647399 770667 931730
44924
44924
44924 44924
11050 11050 11050 11050
326259 460237 600736 770295
720
809
889
1172
27
Таблица 20. Обязательства ЗАО «АТРУС», тыс. рублей
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
Наименование показателя
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Итого краткосрочные обязательства
Итого все обязательства
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
3856
9597
10601
12032
3856
9597
10601
12032
10550
82329
42077
9053
13350
4000
107432 102467 88257
43914 41474 49081
11911 15848 15784
3375
4176
13884
13940
93721
97577
13097
34334
121591
131188
4949
5500
15467 11669
24729 6233
103356 93429
113957 105461
Таблица 21. Основные показатели деятельности ЗАО «АТРУС»
№
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
1. Среднесписочная численность
1247
1344
1446
1461
работающих, человек
2. Выручка от продажи товаров,
1348968 1642228 2265622 2380000
продукции, работ, услуг (за минусом
НДС и акцизов), тыс. рублей
3. Себестоимость проданных товаров, 1182789 1439594 2042958 2277089
продукции, работ, услуг, тыс. рублей
4. Прочие доходы и расходы,
-4363 -6239 -7721 -24593
тыс. рублей
5. Прибыль (убыток) до
161816 196395 214943 239899
налогообложения, тыс. рублей
6. Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 121591 147126 161766 189465
7. Рентабельность (+) / убыточность (-), 13,7
13,6
10,5
10,5
процентов
8. Выработка на одного работающего
1037,4 1128,6 1352,8 1460,2
(в годовом исчислении), тыс. рублей
9. Соотношение кредиторской
6,1
6,5
4,5
3,5
задолженности и выручки,
процентов
28
Общая стоимость основных средств ЗАО «АТРУС» на 01.01.2010
составляет 666,7 тыс. рублей, рост по сравнению с 2008 годом составляет
114,1 процента.
Износ основных средств на 01.01.2010 составляет 33,9 процента, в том
числе износ машин и оборудования – 53,9 процента. Основные средства ЗАО
«АТРУС» представлены в таблице 22.
Таблица 22. Основные средства ЗАО «АТРУС»
№
Наименование показателя
п/п
1. Основные средства по
первоначальной стоимости,
тыс. рублей
1.1. Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
1.2. Машины, оборудование и
транспортные средства, тыс. рублей
2. Основные средства по остаточной
стоимости, тыс. рублей
2.1. Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
2.2. Машины, оборудование и
транспортные средства, тыс. рублей
3. Износ основных средств – всего,
процентов
3.1. Здания, сооружения и передаточные
устройства, процентов
3.2. Машины, оборудование и
транспортные средства, процентов
4. Фондоотдача основных средств
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
387965 498282 584373 666690
118551 184038 236691 277601
262149 299231 325664 353938
295659 366515 407487 440818
108857 170584 216628 250011
182026 184740 173858 162848
23,8
26,4
30,3
33,9
8,1
7,3
8,5
9,9
30,6
38,3
46,6
53,9
3,5
3,3
3,9
3,6
Клиентами ЗАО «АТРУС» являются торговые сети Ярославской
области, Центрального, Дальневосточного, Сибирского, Уральского,
Южного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.
Структура товарной продукции предприятия отражена в таблице 23.
29
Таблица 23. Структура товарной продукции ЗАО «АТРУС»
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Основные виды
товарной
продукции
2006 год
млн. доля,
руб- пролей центов
Колбасные изделия 740 57,3
и мясопродукты
Консервные изделия 94,7 7,3
Хлеб и
228,3 17,6
хлебобулочные
изделия
Концентрат
206 15,9
квасного сусла,
цикорий
растворимый
Швейные изделия
22,6 1,7
Бланочная
2,0
0,2
продукция
Итого товарная
1293,6 100
продукция
2007 год
млн. доля,
руб- пролей центов
856,5 56,4
2008 год
млн. доля,
руб- пролей центов
1102,6 56,5
2009 год
млн. доля,
руб- пролей центов
1306 61,2
113 7,5 176 9,0 210,1 9,9
269,9 17,8 360,7 18,4 359,7 16,9
248
16,3 268,5 13,7 207,3
9,7
26,8
2,7
1,8
0,2
2,1
0,2
43,6
4,7
2,2
0,2
45,4
5,2
1516,9 100 1956,9 100 2133,4 100
Перспективы развития ЗАО «АТРУС».
ЗАО «АТРУС» решает следующие перспективные задачи:
 развивает швейное производство за счет технического
перевооружения, расширения площадей, внедрения новых видов продукции
на производстве за счет расширения ассортимента товаров для детей и
трикотажных изделий;
 проводит реконструкцию типографии;
 планирует расширение производства на мясокомбинате, выпуск
новых видов продукции (пельменей, консервов, детского питания),
внедрение новой технологии по глубокой переработке кости с получением
пищевого жира и костной муки;
 планирует модернизацию хлебозавода за счет запуска
современных мельниц, которые позволят ускорить процесс производства
хлебобулочных изделий, расширение ассортимента цеха слоеных изделий
хлебозавода.
2.3.3. Состояние среднего и малого бизнеса.
Роль малого и среднего бизнеса в экономическом и социальном
развитии масштабна и значима.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории ГП Ростов за 2009 год составляет 1020 единиц, 98,4 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 100 процентов по
30
сравнению с 2008 годом. Основными направлениями деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства являются торговля и общественное
питание, строительство, промышленное производство. Распределение
субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической
деятельности ГП Ростов за 2009 год представлено в таблице 24.
Таблица 24.
Распределение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по видам экономической деятельности ГП Ростов за
2009 год.
№
Вид экономической деятельности
В
п/п
процентах
к итогу
1.
Всего, в том числе:
100
1.1.
Обрабатывающие производства
5,4
1.2.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1,7
1.3.
Строительство
2,3
1.4.
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
66,1
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
1.5.
Гостиницы и рестораны
2,4
1.6.
Транспорт и связь
5,6
1.7.
Финансовая деятельность
0,2
1.8.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
7,4
предоставление услуг
1.9.
Образование
1,3
1.10. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1,2
1.11. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
6,3
персональных услуг
1.12. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
0,1
1.13. Прочие услуги
0,4
Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам
работы за 2009 год (348,8 млн. рублей) по отраслям экономики представлен в
таблице 25.
Таблица 25. Объем производства продукции малыми предприятиями по
итогам работы за 2009 год по видам экономической деятельности
№
Виды деятельности
Объем,
п/п
млн.
рублей
1
2
3
1.
Обрабатывающие производства
159,9
2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и
5,6
воды
31
1
3.
4.
5.
6.
2
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Операции с недвижимым имуществом, аренда, сфера
услуг
3
59,6
75,1
26,4
22,2
Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год– 1291 человек, 98,4 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата
составила8648,3 рубля (93,4 процента).
Малыми предприятиями ГП Ростов за 9 месяцев 2009 года отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами (без НДС и акцизов) на 348,8 млн. рублей, 59,0 процента к
аналогичному периоду прошлого года, оборот организации по малым
предприятиям – 284,1 млн.рублей (56,3 процента к соответствующему
периоду2008 года).
Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2009 года по малым
предприятиям (без микропредприятий) составили 500,5 тыс. рублей – 52,0
процента к уровню 2008 года.
Динамика параметров результативности деятельности малого и
среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов
представлена в таблице 26.
Таблица 26. Динамика параметров результативности деятельности
малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов
№
Наименование показателя
2007 2008 2009
п/п
год
год
год
1
2
3
4
5
1. Количество малых предприятий, единиц
126
47
30
2. Средняя численность работников малых
1138 1383 1291
предприятий, человек
3. Оборот организаций по малым предприятиям, млн. 895,9 731,3 348,8
рублей
4. Средняя заработная плата работников малых
6684,9 8545,0 8648,3
предприятий, рублей
5. Отгружено товаров собственного производства
398,4 561,9 284,1
малых предприятий, млн. рублей
6. Инвестиции в основной капитал по малым
9285,4 602,4 500,5
предприятиям, тыс. рублей
7. Сальдированный финансовый результат (разница
36,5 67,1
между прибылью и убытком) деятельности малых
предприятий
8. Количество индивидуальных предпринимателей,
900 1006 1006
человек
32
1
2
3
4
5
9. Доля малых предприятий в общегородском объеме 12,6 16,2 18,6
отгруженных товаров собственного производства,
процентов
Кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, на
территории ГП Ростов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» осуществляют свою деятельность также
микропредприятия. Основные экономические показатели деятельности
микропредприятий ГП Ростов представлены в таблице 27.
Таблица 27. Основные экономические показатели деятельности
микропредприятий ГП Ростов
№
Наименование показателя
2008
Темп роста в
п/п
год
процентах к
2007 году
1. Количество субъектов микропредприятий в
161
100
ГП Ростов
2. Отгружено товаров собственного
421833,4
110,8
производства, выполнено работ и оказано
услуг собственными силами без НДС и
акцизов, продано товаров несобственного
производства, тыс. рублей
3. Выручка (нетто) от продажи товаров,
422261,9
120,9
продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей), тыс.
рублей
4. Инвестиции в основной капитал (в части
102,2
102,2
новых и приобретенных (импортированных)
основных средств), тыс. рублей
Снижение основных показателей экономической деятельности малых,
средних и микропредприятий и инвестиционной активности объясняется
кризисными явлениями, происходящими в экономике, и проблемами, с
которыми сталкивается малый бизнес в стране в целом и в ГП Ростов.
Основные проблемы малых и средних предприятий ГП Ростов:
 отсутствие оборотных средств;
 риск неплатежей;
 снижение спроса на продукцию;
 снижение нормы прибыли и рентабельности бизнеса.
Индикаторами для развития и поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, повышения предпринимательской активности в ГП Ростов являются:
 снижение ставки аренды на муниципальное имущество;
 предоставление льгот по земельному налогу;
 ввод преимущественного права субъектов малого и среднего
33
предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
 снижение корректирующего коэффициента базовой доходности.
Малый и средний бизнес - это резерв в экономике городского
поселения, это гибкая часть бизнес–сообщества, быстро адаптирующаяся к
изменениям в экономике. Программа развития малого и среднего
предпринимательства, которая действует на территории района, позволяет
оптимизировать подходы к развитию и модернизации малого и среднего
бизнеса, заложить основы устойчивого роста на перспективу, повысить
инвестиционную привлекательность.
2.4. Анализ бюджетной системы ГП Ростов и основные параметры
исполнения консолидированного бюджета Ростовского МР
Оценка бюджетной системы.
Деятельность по планированию и исполнению бюджета ГП Ростов
осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава Ростовского муниципального района, а также Положения о
бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного
решением муниципального совета ГП Ростов от 10.07.2008№ 159, и других
принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов.
Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят
от эффективности бюджетной политики района.
Доходы и расходы бюджета ГП Ростов.
В течение 2008–2009 годов доходы бюджета формировались из
налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.
Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов в2008-2009 годах
представлены в таблице 28.
Таблица 28. Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов,
млн. рублей
№
Наименование
2008 год
2009 год
п/п
показателя
план факт ис- доля план факт ис- доля
полполненение
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Налоговые и неналоговые 78
74
95 20,9 97
83
86 38,0
доходы
2. Налог на доходы
29,4 28,4 97 7,9 32
28
88 12,8
физических лиц
3. Налог на имущество
6
6
100 1,7
5 10,5 210 4,8
физических лиц
4. Земельный налог
24,1 24,8 103 6,9 37
33
89 15,1
34
1
2
5. Прочие налоговые
доходы
6. Неналоговые доходы
7. Безвозмездные
поступления
8. Доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
Итого доходов
9. Заработная плата, прочие
выплаты, начисления по
оплате труда (КОСГУ
211, 212, 213)
10. Услуги связи(КОСГУ
221)
11. Транспортные услуги
(КОСГУ 222)
12. Коммунальные услуги
(КОСГУ 223)
13. Арендная плата за
пользование имуществом
(КОСГУ 224)
14. Работы, услуги по
содержанию имущества
(КОСГУ 225)
15. Прочие работы, услуги
(КОСГУ 226)
16. Безвозмездные
перечисления
организациям
муниципальных
образований области
(КОСГУ 241,242,251)
17. Увеличение стоимости
основных средств
(КОСГУ 310)
18. Материальные затраты
(КОСГУ 340)
19. Прочие расходы (КОСГУ
290)
Итого расходов
20. Дефицит/профицит
3
0,7
4
0,6
5
85,7
18,1 15
83
290,1 280,1 97
1,5
1,3
89
6
0,2
7
8
73,9 71,5
9
97
10
32,8
4,2 23,2 11,4
78,7 330 134
49
41
5,3
61,4
0,4
100
0,6
1,4
1,3
369,6 356,2 96 100,0 429 218 51 100
20,1 19,3 96 5,4 23,8 22,5 94,5 11,0
0,2
0,1
50
0,03
0,2
0,2
100
0,1
0,2
0,2
100 0,06
0,3
0,2
84
0,1
2,6
2,4
92,3
4,2
3,7
88
1,8
0,1
0,1
100
0,1
0,7
28,3 25,8 91,1
7,2
20,1 19,2
96
9,3
4,6
4,4
96
1,2
5,5
51
1,4
10
9,8
98
2,8 125,8 108,2 86
52,7
300,2 290,1 97
2,8
81,4 242,6 42,3 17,4 20,6
0,7
0,6
86
0,2
0,8
0,7
88
0,3
2,6
2,5
96,1
0,7
5,6
5,4
96,4
2,6
371,0 356,5 96,3 100,0 430,4 206 47,9 100
-1,3 -0,4 32
-0,9 12
35
1
2
21. Кредиторская
задолженность
3
4
5
2,7
6
7
8
5,1
9
10
Собственные доходы городского бюджета за последние два года
обнаруживают тенденцию к постоянному снижению. Так, в 2008 году
величина собственных доходов бюджетасоставила356,2 млн. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые платежи составили 74,7 млн. рублей. В 2009
году доходная часть бюджета была исполнена в сумме218,4 млн. рублей, в
том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 83 млн.
рублей, что на 11 процентов больше поступлений 2008 года.
Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового
кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части
бюджета. В целом доходная часть бюджета исполнена на 51 процент от
плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 97
процентов, неналоговые доходы – на 49 процентов, безвозмездные
поступления – на 41 процент, доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности – на 91 процент.
Основной целью политики городского поселения в сфере доходов на
ближайшие три года является сохранение налогового потенциала ГП Ростов
путём создания благоприятных условий для деятельности экономических
субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для
развития внутреннего налогового потенциала является организация и
проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе
образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и
гражданский (хозяйственный) оборот для привлечения инвестиций в
экономику городского поселения.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в
2010 году прогнозируется в сумме 81,8 млн. рублей, что на 1 млн. рублей
ниже уровня поступлений 2009 года. Наибольший удельный вес занимают
налоговые доходы (80 процентов),13 процентов - неналоговыедоходы,6
процентов всех доходов – финансовая помощь, 1 процент - доходы от
предпринимательской деятельности. Прогноз рассчитан исходя из
умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития
Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее
благоприятном
сочетании
внешних
и
внутренних
условий
функционирования экономики, планов платежей крупных и средних
налогоплательщиков.
Прогнозируемое снижение поступлений налоговых платежей связано с
тем, что ряд предприятий города (ЗАО фабрика «Ростовская финифть», ОАО
«Ростовский комбикормовый завод», ОАО «751 ремонтный завод», ОАО
«Ростовское топливное предприятие») в настоящее время переживают очень
непростой период. Свертывание производственных программ на
предприятиях городского поселения, сокращение численности персонала и
36
фактически отработанного времени, замедление роста заработной платы не
может не отразиться на бюджете ГП Ростов.
Расходная часть бюджета сформирована в соответствии с перечнем
вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Наибольший удельный вес в расходах года составляют расходы на
содержание, ремонт и строительство дорог.
Большая часть городских дорог не соответствует нормативным
показателям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным
отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил
содержания. Основной причиной является нехватка финансовых средств.
Кроме того, увеличение количества транспорта требует дальнейшего
развития дорожной сети. С 2007 года в рамках реализации проекта
«Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов малоэтажной
многоквартирной застройки» в городском поселении началось строительство
автомобильных дорог в 3-м микрорайоне. Расходы по данному проекту в
2007 году составили 77 млн. рублей (60 процентов всех бюджетных
расходов); в 2008 году – 288 млн. рублей (81 процент всех расходов).
В 2009 году наряду с расходами на реализацию программы «Городские
дороги» значительный удельный вес имели расходы на реализацию
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
гражданам России» и капитальный ремонт многоквартирных домов. В
городском поселении почти половина жилищного фонда имеет износ от 35
до 65 процентов. Фактически комплексный капитальный ремонт жилищного
фонда не проводился с 1986 года. Для предотвращения ветшания жилищного
фонда необходимо ежегодно ремонтировать до 15 процентов общей площади
жилья. Общая потребность в средствах на капитальный ремонт в 2009-2011
годах составляет 274 млн. рублей. В рамках данных программ в 2009 году
осуществлено расселение восьми аварийных домов (общая площадь
расселенного аварийного жилья – 1070 кв.м); произведен капитальный
ремонт сорока одного многоквартирного дома; начаты работы по
обеспечению земельных участков 3-го микрорайона городского поселения
коммунальной инфраструктурой. Данные расходы составили55 процентов
бюджета городского поселения.
При формировании бюджета ГП Ростов на 2010-2012 годы основные
задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из
сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального
смягчения последствий кризиса как для населения городского поселения, так
и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной
политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных
бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 20102012 годах не планируется: около половины всех расходов бюджета
поселения–расходы в области жилищно-коммунального хозяйства.
37
2.5. Состояние инфраструктуры.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной
отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия
энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. В состав
организаций коммунального комплекса ГП Ростов (далее – ОКК) входят
предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и
сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива,
водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.
Проблемы отрасли:
 убыточность муниципальных предприятий;
 износ инженерной инфраструктуры более 70 процентов;
 неполная газификация объектов теплоснабжения: 17 котельных,
работающих на дорогостоящем жидком топливе, – мазуте, дизельном
топливе, 23 котельные работают на угле;
 отсутствие фекальной канализации центра городского поселения,
очистных сооружений водопровода и канализации в сельских населенных
пунктах.
В рамках реализации Основных направлений антикризисных действий
Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании
Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 г. № 42),
а также в целях формирования единой тарифной технической политики на
территории Ростовского МР принято решение о реформировании
предприятий жилищно-коммунального комплекса. Для необходимости
осуществления деятельности в целях решения социальных задач и
осуществления полномочий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской
Федерации» создано комплексное МУП «Ростовская коммунальная
энергетика».
Объединение
позволит
повысить
эффективность
функционирования жилищно–коммунального хозяйства района, а также
эффективность использования выделяемых для этой цели средств, создаст
возможность усреднения тарифов для потребителей коммунальных услуг.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
Источником водоснабжения в ГП Ростов является река Устье с
водозабором, расположенным у деревни Николо-Перевоз. Река Устье
протекает на расстоянии 8-8,5 км к северу от городского поселения.
Водозабор рассчитан на подачу 50 000 м³/сутки. Данные по
протяженности сетей водоснабжения и водоотведения приведены в
таблице 29.
38
№
п/п
1.
2.
Таблица 29. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
Наименование
Общая
Протяженность с Доля изношенных
показателя
протяженность, км полным износом, сетей, процентов
км
Водоснабжение
193,8
140,4
72
Водоотведение
66,5
38,8
58
Централизованное водоснабжение имеют только многоквартирные
дома (32 процента территории городского поселения). Дома малоэтажной
застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных
водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей
городского поселения (68 процентов территории городского поселения).
Существующая сеть в городском поселении требует частичной
реконструкции и дальнейшего развития. Планируется проложить
водопроводные сети в новые районы перспективной застройки.
Водопотребление в городском поселении с 2000 года до настоящего
времени сократилось примерно в 2 раза по потребителям всех категорий по
причине сокращения объема выпуска промышленной продукции и внедрения
процессов с более экономичным использованием водных ресурсов
(оборотные системы).
Очистные сооружения водопровода ГП Ростов, построенные в 70-х и
80-х годах прошлого столетия, использующие технологию очистки 60-х
годов, устарели, имеют высокую степень износа и требуют проведения работ
по модернизации и реконструкции способов очистки. Показатели работы
водопроводов приведены в таблице 30.
Таблица 30, Отдельные показатели работы водопроводов моногорода
№
Наименование показателя
п/п
1. Одиночное протяжение уличных
водопроводных сетей, км в том числе
нуждающихся в замене
2. Установленная производственная
мощность водопроводных сетей, тыс.
куб. м в сутки
3. Использование мощности
водопроводов, тыс. куб. м в сутки
4. Использование мощности
водопроводов в процентах от
установленной производственной
мощности водопровода
5. Подано воды в сеть, тыс. куб. м
6. Отпущено воды всем потребителям,
2006
год
155,4
2007
год
155,4
2008
год
155,4
2009
год
155,4
32
40
32
40
31,8
40
31,8
40
20
20
20
20
50
50
50
50
3940,31 4058,02 3768,82 3390,2
3582,1 3598,2 3426,2 3082,0
39
тыс. куб. м в том числе
6.1. Населению
6.2. Бюджетофинансируемым
организациям
2108,1 2202,2 2125,4 1976,2
250,3 241,8 214,3 198,0
ГП Ростов имеет недостаточно развитую систему бытовой
канализации, в поселении практически отсутствует система ливневой
канализации. Систему бытовой канализации имеют районы с застройкой
многоквартирными домами. Канализация центральной части городского
поселения соединена на отдельных участках с ливневой и бытовой
канализацией, не организована в единую сеть и имеет частичный сброс в
озеро Неро через реки Пига и Пижерма, что ухудшает экологическую
обстановку бассейна озера Неро и в центральной части городского
поселения. Отдельную ливневую канализацию, не оборудованную
очистными сооружениями, имеет северо-восточный жилой район и
промышленная зона, которая, кроме этого, имеет очистные сооружения
дождевой канализации, используемые на 50 процентов и принадлежащие
ОАО «РОМЗ». Часть промышленных территорий имеет общесплавную
канализацию. Коллекторы бытовой канализации не приспособлены для
пропуска бытовых и ливневых вод совместно, так как в большинстве своем
имеют диаметр менее 300 мм и не оборудованы дождеприемными камерами
для улавливания песка.
Сточные воды (бытовые и частично ливневые) с городских КНС
поступают на очистные сооружения канализации (далее - ОСК).
Общегородские очистные сооружения канализации размещаются в
северо-восточной части городского поселения на расстоянии 5 километров от
центра.
Мощности по очистке питьевых и сточных вод используются примерно
на 25 процентов, поэтому имеется возможность приема сточных вод и подачи
питьевой воды с объектов, расположенных вокруг города. Показатели работы
водоотведения представлены в таблице 31.
Таблица 31. Отдельные показатели работы водоотведения моногорода
№
2006 2007 2008 2009
Наименование показателя
п/п
год
год
год
год
1. Протяженность уличных
43,77 43,77 43,77 43,77
канализационных сетей, км
в том числе нуждающихся в замене, км
15
14
14
14
2. Установленная пропускная способность
33
33
33
33
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
3. Использование пропускной способности
15
15
15
15
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
4. Использование пропускной способности
45
45
45
45
очистных сооружений в процентах от
40
установленной пропускной способности
5.
6.
Пропуск сточных вод, тыс. куб. м
Пропуск сточных вод через очистные
сооружения, тыс. куб. м
из них нормативно очищенных сточных
вод, тыс. куб. м
3072,6 3102,3 2993,6 2678
3072,6 3102,3 2993,6 2678
3072,6 3102,3 2993,6 2678
2.5.2. Электроснабжение и теплоснабжение.
ГП Ростов получает электроэнергию от ярославской энергосистемы.
Основным опорным центром электроснабжения является подстанция
220/110 кВ - «Неро», связанная воздушной линией 220 кВ через подстанцию
220/110-10 кВ «Ярославская» с Костромской ГРЭС.
На территории городского поселения расположены четыре
распределительных пункта (далее – РП): РП-1, РП-2, РП-3, РП-5, запитанных
от вышеуказанных подстанций. На территории городского поселения
расположены типовые потребительские подстанции.
Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области разрабатывается схема развития электрических сетей
энергосистемы Ярославской области на период до 2020 года с перспективой
до 2030 года в соответствии с постановлением Правительства области от
26.03.2009 № 288-п. Существующие мощности головных объектов по
электроснабжению представлены в таблице 32.
Таблица 32. Существующие мощности головных объектов по
электроснабжению
Объект
Описание
Примечание
Наименование объекта
подстанция
Собственник ОАО
«Неро»
«ФСК МЭК»
Мощность проектная, МВт
2*63
Мощность используемая, МВт
63
на март 2009 года - 55,44
Мощность свободная, МВт
нет
Выработка тепловой энергии для нужд ГП Ростов производится на 14
котельных общей мощностью 330,4 Гкал/ч. Отдельные показатели
теплоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 33.
№
п/п
1
1.
2.
Таблица 33. Отдельные показатели теплоснабжения моногорода
Наименование показателя
2006 2007 2008 2009
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Число источников теплоснабжения,
13
13
13
14
единиц
Суммарная мощность источников
344,5 344,5 344,5 330,4
теплоснабжения, Гкал/час
41
1
3.
2
3
4
5
6
Степень износа источников
29
31
32,5
34
теплоснабжения, процентов
4. Протяженность тепловых и паровых сетей, 54,3 54,3 54,3 54,3
км (в двухтрубном исполнении)
в том числе нуждающихся в замене, км
25,5 25,5 25,5 25,5
5. Отпущено тепловой энергии потребителям 327,8 333,7 310,0 295,9
– всего, тыс. Гкал в том числе:
5.1. Населению
168,9 166,4 148,6 154,6
5.2. Бюджетофинансируемым организациям
30,5 31,2 28,1 31,8
6. Отпущено тепловой энергии в расчете на
5,08 5,07
4,6
4,7
одного жителя, Гкал
В основном теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и
промышленных предприятий обеспечивается от 6 котельных, оснащенных
современными типами котлов и имеющих высокий коэффициент полезного
действия от 89 до 91 процента. Их суммарная теплопроизводительность
составляет 83,6 процента общей мощности источников тепла города. Износ
тепловых сетей составляет 72,7 процента.
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
Потребителями природного газа в ГП Ростов являются:
 население многоэтажной застройки – на пищеприготовление и
бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека;
 население усадебной застройки на нужды отопления, горячего
водоснабжения и пищеприготовления – 1040 нм3/год на одного человека;
 источники тепла – на выработку тепловой энергии;
 промышленные предприятия и прочие потребители (строительные
организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических
нужд и вспомогательных работ.
Газификация ГП Ростов составляет 50 процентов.
Показатели газоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 34.
№
п/п
Таблица 34. Отдельные показатели газоснабжения ГП Ростов
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
1. Протяжение уличных газовых
сетей, км
2. Число газифицированных
квартир с начала газификации,
единиц
102,2
104,7
111,4
120,7
I кв.
2010
года
121,2
111110 111251 111556 111860 111874
2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура.
Автодороги:
42
В настоящее время основные внешние автотранспортные связи ГП
Ростов осуществляются по следующим дорогам:
 Москва-Ярославль (Холмогоры) – автодорога федерального
значения II технической категории, проходящая через город транзитом
(магистраль М-8);
 Углич - Ростов – регионального значения III технической
категории;
 Иваново - Ростов – регионального значения III категории
(находится за пределами границ городского поселения).
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
Таблица 35. Состояние транспортной и инженерной инфраструктур ГП
Наименование показателя
2008 2009
год
год
Общая протяженность автомобильных дорог, км в том
62,64 68,2
числе
С твердым покрытием, км, из них
53,4 59,5
С усовершенствованным покрытием, км
46,9 53,5
Протяженность автомобильных дорог, не соответствую- 68,2 61,6
щих нормативным требованиям, км в том числе
С твердым покрытием, км, из них
54,0 46,9
С усовершенствованным покрытием, км
42,1 40,1
Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог,
0,65
0,8
км
Количество мостов, путепроводов, железнодорожных
1
1
переездов, требующих ремонта
Протяженность
местных
автодорог
общего
пользования,
расположенных на территории ГП Ростов, составляет 68,2 км.
59,5 км или 87,2 процента от общей протяженности местных
автомобильных
дорог
имеют
твердое
покрытие,
из
них
с
усовершенствованным покрытием 53,5 км или 78,4 процента, 61,6 км или
90,3 процента автомобильных дорог местного значения не соответствуют
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и
требуют реконструкции.
На местных автодорогах в границах ГП Ростов один путепровод.
Путепровод находится на балансе ОАО «РОМЗ» и требует капитального
ремонта.
Железнодорожное сообщение.
Основными элементами железной дороги, расположенными на
территории городского поселения, являются: участок двухпутной
электрифицированной железнодорожной магистрали общего направления
Москва - Ярославль Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские
железные дороги»; промежуточная станция – Ростов Ярославский.
43
Кроме железнодорожных путей железнодорожной станции Ростов
Ярославский, в ГП Ростов имеются две железнодорожные ветки, созданные
до развития грузового автотранспорта для обслуживания производственных
предприятий, расположенных на берегу озера Неро. Параметры
железнодорожной станции представлены в таблице 36.
44
Таблица 36. Параметры железнодорожной станции
№ Наименование
Описание
п/п показателя
1. Наименование промежуточная станция Ростов Ярославский
станции
2. Класс
II
3. Позициониров в пределах 223-224 км на железнодорожной магистрали
ание на
Москва-Архангельск
магистрали
4. Характеристи в своем составе станция имеет 6 приемно-отправочных,
ка путей
24 сортировочных и 18 прочих путей, а также
пассажирский вокзал и грузовой двор
5. Грузовой блок здание вокзала и грузовой двор расположены в юговосточной стороне станционного парка
6. Оказываемые станцией производится весь комплекс работ, связанных
услуги
с движением и обслуживанием грузопассажирских
перевозок: пропуск транзитных грузовых и
пассажирских поездов, посадка и высадка пассажиров,
прием и выдача багажа, обслуживание грузооборота
промышленных предприятий
7. Средства
все предприятия обслуживаются подвижным составом
обслуживания МПС
Автомобильные перевозки в ГП Ростов в пригородном и
междугородном
сообщении
выполняет
ГУП
ЯО
«Ростовское
автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 36 маршрутов, в
том числе 1 междугородный и 3 пригородных автобусных маршрута.
Основная проблема заключается в наличии на пути следования
рейсовых автобусов железнодорожных переездов через магистраль Северной
железной дороги на двух маршрутах, что иногда мешает регулярности
движения автобусов.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Общая площадь жилищного фонда ГП Ростов на 01.02.2010 составляет
614967,2 тыс. кв. м. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до
65 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно
следить за их техническим состоянием и по мере необходимости
производить ремонт. Фактический комплексный капитальный ремонт
жилищного фонда в ГП Ростов не производился с 1986 года. Ведется только
выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и
модернизации жилищного фонда.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 27,5 тыс.
кв.м. На территории Ростовского МР действует региональная адресная
45
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в целях
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных
жилых домов ГП Ростов было расселено 8 многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными до 01 января 2007 года. Расселено 67 человек.
Общая площадь расселенного аварийного жилого фонда – 1,2 тыс.кв.м. В
2009 году в результате активной работы по выявлению аварийного жилья 7
домов признано аварийными.
За 2009 год в результате реализации мероприятий региональной
программы «Поддержка граждан, проживающих на территории Ростовского
муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования» 2
семьи улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке, площадь
приобретенного жилья - 77,6 кв. метров, бюджетная субсидия – 750 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 920 тыс. рублей.
Основные показатели по жилищному фонду и жилищному
строительству приведены в таблице 37.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
Таблица 37. Жилищный фонд и жилищное строительство
Наименование показателя
2008
год
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м
97,51
Государственный жилищный фонд
Муниципальный жилищный фонд
97,51
Частный жилищный фонд
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда,
тыс. кв. м
Число семей, состоящих на учете на получение жилья
и улучшение жилищных условий, единиц
Доля населения, проживающего в домах, признанных
аварийными, процентов
Ввод в действие жилых домов , тыс. кв. м
Средняя обеспеченность населения жилой площадью,
кв. м на 1 человека
2009
год
614,97
87,68
527,29
27,5
837
0,02
17,6
2,8
2.7. Состояние системы образования и культуры.
В ГП Ростов функционирует сеть образовательных учреждений,
включающая 6 муниципальных общеобразовательных школ с 3096
обучающимися, 8 учреждений дополнительного образования с 5371
обучающимся и 2 учреждения среднего профессионального образования.
46
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
Таблица 38. Отдельные показатели системы образования ГП Ростов
Наименование показателя
2006 2007 2008 2009
год год год год
Общее число образовательных учреждений,
14
14
14
14
единиц
Общеобразовательные учреждения
6
6
6
6
Учреждения среднего профессионального
2
2
2
2
образования
Учреждения дополнительного образования
8
8
8
8
Численность обучающихся – всего, человек 3615 3296 3129 3096
в общеобразовательных учреждениях
3615 3296 3129 3096
Численность учителей (воспитателей,
389 372 367 393
преподавателей), человек в
общеобразовательных учреждениях
Кроме того, функционируют:
 муниципальное образовательное учреждение центр психологомедико-социального сопровождения детей;
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
информационно-образовательный центр.
Средняя наполняемость классов составляет 22 человека.
Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет 68,6
процента от общего числа обучающихся.
В ГП Ростов функционирует 5 учреждений культуры, в том числе 1
клуб и 4 библиотеки. Основные показатели культуры по ГП Ростов
представлены в таблице 39.
Таблица 39. Отдельные показатели культуры моногорода
№
п/п
Наименование показателя
2006 2007 2008 2009 I кв.
год год год год 2010
года
5
5
5
5
5
Общее число учреждений культуры,
единиц
1.1. Число клубов
1
1
1
1
1
1.2. Число библиотек
4
4
4
4
4
2. Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 158,2 154,1 153,5 145,8 145,7
3. Число библиотек на 10000населения,
3,6 3,6 3,4 3,2 3,2
единиц
4. Число книг и журналов в библиотеках в 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5
среднем на 1000 населения,
экземпляров
1.
47
2.7. Состояние системы здравоохранения, физкультуры и спорта.
В ГП Ростов функционирует 1 центральная районная больница, 4
амбулатории, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 дом сестринского
ухода.
29 учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг.
Общий
коечный
фонд
составляет
235
коек.
Средняя
продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре
составляет 10,8 дня. Среднегодовая занятость в круглосуточном стационаре
составляет 234 дня.
Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения в сутки – 125 рублей. Средняя стоимость койко-дня в
муниципальных стационарных медицинских учреждениях – 830 рублей.
Существующие поликлиники расположены в зданиях, являющихся
памятниками архитектуры ХIХ века и имеют большой физический износ.
Катастрофически не хватает помещений для приема посетителей. Показатели
здравоохранения приведены в таблице 40.
Таблица 40. Отдельные показатели здравоохранения моногорода
№
Наименование показателя
2006 2007 2008 2009 I кв.
п/п
год
год
год
год
2010
года
1
2
3
4
5
6
7
1. Число больничных учреждений
1
1
1
1
1
2. Число больничных коек – всего
290
290
280
235
235
в т.ч. на 10000 населения
41,1 42,0 40,9 34,5 34,5
3. Число врачебных учреждений,
4
4
4
4
4
оказывающих амбулаторнополиклиническую помощь
4. Численность врачей, человек
119
116
117
115
115
5. Численность среднего медицинс- 318
311
316
308
308
кого персонала, человек
6. Объем стационарной
88005 87935 85503 75341 18969
медицинской помощи, тыс.
койко-дней
7. Объем амбулаторной
331147 344612 357931 348762 68009
медицинской помощи, тыс.
посещений
8. Объем скорой медицинской
17663 18031 18186 18228 4889
помощи, тыс. вызовов
9. Количество зданий учреждений
6
6
6
6
6
здравоохранения, находящихся в
аварийном состоянии или
требующих капитального
ремонта
48
1
2
3
4
5
6
7
10. Обеспеченность спортивными
1052,3 1052,3 1052,3 1362,4 1362,4
залами (тыс. кв. м на 10000
населения)
11. Обеспеченность плоскостными
6174 6174 6435 6507,7 6507,7
спортивными сооружениям (тыс.
кв. м на 10000 населения)
На территории ГП Ростов находится 16 спортивных залов и 28
плоскостных спортивных сооружений.
2.8. Оценка туристического потенциала ГП Ростов.
Туризм вносит значительный вклад в развитие экономики ГП Ростов.
За 2009 год объем предоставленных туристских и гостиничных услуг
составил 511,95 млн. рублей с темпом роста 102,86 процента по отношению к
2008 году. При этом поступления от туристской отрасли в бюджеты всех
уровней составили 32,0 млн. рублей с темпом роста 110,7 процента по
отношению к 2008 году.
За 2009 год на 7,13 процента возросло количество туристов,
посетивших городское поселение (339,259 тыс. человек). Следует отметить,
что доля иностранных туристов в общей численности туристов, посетивших
город, за 2008 год сократилась на 24 процента, а по итогам 2009 года
увеличилась на 38,8 процента. При этом Ростов посетили иностранные
туристы из 43 стран мира, наибольшее количество гостей прибыло из
Франции, Германии, Великобритании, Украины, Бельгии, Испании.
Основной проблемой в сфере туризма является недостаточная
социально-экономическая эффективность использования имеющегося
туристско-рекреационного
потенциала
вследствие
ограниченных
возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожнотранспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и
известность туристского продукта городского поселения. Основные
показатели в сфере туризма ГП Ростов представлены в таблице 41.
Таблица 41. Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов
№
Наименование показателя
2007 2008 2009 I кв.
п/п
год
год
год
2010
года
1
2
3
4
5
6
1. Объем предоставленных туристских и
388,2 494,7 511,95 35,9
гостиничных услуг, млн. рублей
2.
Поступления в бюджет от реализации
услуг, млн. рублей
27,8
28,9
32,0
-
3.
Среднесписочная штатная численность
организаций туризма и отдыха, человек
1919
2003
1721
1721
49
1
4.
5.
2
Численность туристов, посетивших
городское поселение, тыс. человек
в том числе иностранных туристов
Количество мест размещения
3
4
5
6
278,6 314, 97 339,26 52,24
10,4
530
7,86 10,921 0,09
594
642
630
За отчетный период количество мест размещения увеличилось на 9,5
процента (978 мест), номерной фонд вырос на 20 процентов (264 номера),
наполняемость гостиниц составила 37,7 процента (увеличение на 3,5
процента). Среднесписочная штатная численность занятых в туристской
отрасли возросла на 3,2 процента (2068 человек).
Планируемые показатели на 2009 год выполнены в полном объеме:
 по туристическому потоку: планировалось 310,0 тыс. человек –
фактически принято 329,3 тыс. человек;
 по объектам размещения: планировалось 17 объектов –
фактически 26;
 по количеству мест размещения: планировалось 612 мест –
фактически 978.
Показатели по штатной численности ниже планируемых на 1,6
процента, но выше на 3,2 процента по отношению к уровню 2008 года.
Разрабатываются новые туристические проекты и предложения,
завершается работа над новым брендом «Алеша Попович – Ростовский
богатырь». Проводится последовательная работа по проекту «Ростов
Великий – православный центр, столица исторической Руси».
Основная проблема отрасли: неудовлетворительное состояние
отдельных исторических памятников, неразвитая туристическая и
инженерная инфраструктура, что не позволяет создать комплексный
конкурентоспособный туристический продукт.
Программно-целевой метод управления отраслью и вхождение в
федеральную программу по моногородам позволит решить эти задачи.
2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок
для модернизации ГП Ростов
2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития
ГП Ростов
Экономические проблемы:
 сложная
экономическая
ситуация
на
градообразующем
предприятии ОАО «РОМЗ», обострившая проблемы монопрофильного
городского поселения;
 неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий
вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск
инвестиционных вложений в них;
 недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих
субъектов городского поселения, что обусловлено высокими процентными
ставками и сложностью в оформлении документов;
50
 дефицит конкурентоспособных видов продукции;
 высокая себестоимость выпускаемой продукции;
 высокий износ основных фондов крупных и средних предприятий
городского поселения.
Проблемы занятости:
 дисбаланс спроса и предложения высококвалифицированных
кадров в сфере инвестиционного развития территорий;
 отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров
муниципального образования. Данный фактор негативно отражается на
инвестиционной привлекательности муниципального образования;
 естественная убыль населения.
Социальные и инфраструктурные проблемы:
 инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории
городского поселения перегружена, нуждается в реконструкции и замене
оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не
смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования.
Износ основных фондов составляет около 80 процентов;
 высокий процент износа существующих водопроводных сетей –72
процента. Данное условие значительно снижает инвестиционную
привлекательность муниципального образования и является серьезным
препятствием для дальнейшего инвестиционного развития;
 высокий уровень износа автодорожной сети;
 высокий износ жилого фонда;
 низкие объемы жилищного строительства.
Административные проблемы:
 низкий уровень инвестиционной привлекательности городского
поселения по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и
продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;
 качество подготовки инвестиционных проектов и площадок не
соответствует международным стандартам. Это негативно отражается на
инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не
способствует привлечению инвесторов;
 необходимость получения большого количества согласований,
заключений при реконструкции, строительстве производственных и
социально значимых объектов.
Экологические проблемы:
 отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации
твердых бытовых отходов, что является причиной несанкционированных
свалок на территории городского поселения и неблагоприятно воздействует
на экологическую ситуацию. Данный фактор серьезно отражается на
инвестиционной привлекательности местных территорий;
 неспособность существующих очистных сооружений в полном
объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым
предприятиям вследствие дефицита их мощности;
51
 наличие большого количества передвижных источников
загрязнений; превышение норм предельно допустимых выбросов
стационарных источников загрязнений, превышение норм предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах;
 отсутствие средств на проведение природоохранных мероприятий
и внедрение малоотходных и безотходных производственных циклов.
Таким образом, монофункциональность ГП Ростов создала
неустойчивость жизнедеятельности и стала основной причиной более
глубокого проявления кризисных явлений -снижения объема производства,
ограниченных возможностей трудоустройства для потерявших работу,
снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения
налогооблагаемой
базы
местного
бюджета,
снижения
уровня
финансирования деятельности городского хозяйства.
2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Ростов
Городское поселение обладает существенными и разнообразными
ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании
способны обеспечить устойчивое развитие. Ростов обладает значительным
социальным и экономическим потенциалом, который пока еще не
используется в полной мере. К важнейшим ресурсам относятся:
 человеческий потенциал и трудовые ресурсы. По данным ГУ ЯО
ЦЗН Ростовского район, в целях поиска работы к ним обратилось 4300
человек, из которых 3050 человек признано безработными. Общая
численность трудоспособного населения в районе - 44 тыс. человек, в ГП
Ростов - 20,1 тыс.человек, на промышленных предприятиях района работает
17,204 тыс.человек, в том числе 11,714 тыс.человек, проживающих в ГП
Ростов;
 развитый промышленный потенциал:
 наличие незадействованных в полной мере производственных
мощностей, таких как ОАО «РОМЗ», ОАО «751 ремонтный завод», ЗАО
«Фабрика Ростовская финифть»;
 значительные темпы развития пищевой промышленности;
 активное
развитие
производственной
составляющей
в
деятельности малого предпринимательства и туризма;
 свободные
земельные
ресурсы
для
различных
видов
экономической
деятельности
и
различных
разрешенных
видов
использования. На северо-западе городского поселения создана
инвестиционная площадка площадью 60,0 га, которая имеет удачное
расположение с точки зрения логистики. На границе площадки имеются
объекты инженерной инфраструктуры;
 наличие ресурсов для различных видов туристско-рекреационной
деятельности: музеи, гостиницы, парки, зоны отдыха на берегу озера Неро;
 выгодное транспортно-географическое положение. Через ГП
Ростов проходит автодорога федерального значения Москва-Холмогоры (М8) и железнодорожная магистраль общего направления Москва-Ярославль -
52
Владивосток. В городском поселении созданы северо-восточная и югозападная железнодорожные ветки, обслуживающие промышленные
предприятия;
 созданы условия для привлечения специалистов и их семей из
других регионов:
 ведется строительство жилья;
 в ГП Ростов имеются свободные инвестиционные площадоки
«Brownfield» и «Greenfield»;
 для получения образования на территории городского поселения
действует 6 общеобразовательных школ, 2 учебных заведения специальной
профессиональной подготовки;
 созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и
спортом.
Таким образом, городское поселение обеспечено ресурсами,
позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, где
наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на
выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной
стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли,
сфера услуг, средний бизнес.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской
области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития
Ростовского МР являются:
 промышленное производство;
 культурно-исторический и рекреационный туризм.
Программа социально-экономического развития Ростовского МР на
среднесрочный период 2009-2012 годы (принята в 2009 году) определяет в
качестве стратегической цели социально-экономического развития района
повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического
развития.
3.1. Цель КИП
Целью КИП является создание условий для обеспечения
экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на
принципах
устойчивого
развития
посредством
комплексной
и
последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности города:
экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии).
3.2. Задачи КИП
Для достижения стратегических целей инвестиционного развития ГП
Ростов определены следующие задачи:
 развитие экономического потенциала существующих, в том числе
53
градообразующих,
предприятий
ГП
Ростова
и
диверсификация
традиционных отраслей экономики;
 продвижение и реализация новых инвестиционных проектов,
создание новых для городского поселения отраслей экономики (сфера услуг,
туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания);
 обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной
перспективах путем реализации проектов и программ, предусматривающих
создание новых рабочих мест.
 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
 оптимизация экологического ландшафта и городской среды.
 развитие социальной инфраструктуры городского поселения и
содействие созданию в муниципальном районе современного эффективного
и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры;
 комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
обеспечение
приведения
имеющихся
коммуникаций
инженерной
инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое
отвечает всем необходимым требованиям.
3.3. Приоритетные направления реализации КИП
Основными направлениями реализации КИП признаются:
 развитие экономического потенциала существующих, в том числе
градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных
отраслей экономики;
 продвижение и реализация новых инвестиционных проектов,
создание новых для городского поселения отраслей экономики (логистика,
сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления,
продуктов питания);
 развитие социальной инфраструктуры городского поселения и
содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного
и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры;
 комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
обеспечение
приведения
имеющихся
коммуникаций
инженерной
инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое
отвечает всем необходимым требованиям.
 реализация программы «Ростов Великий – центр исторического
наследия».
Главным инструментом реализации основных направлений КИП
выступают инвестиционные проекты.
3.4. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП
В качестве целевых показателей реализации КИП определены
следующие показатели с их значениями на конец реализации КИП (2015
год):
 снижение доли занятых на градообразующих предприятиях с 21,1
до 11,3 процентов;
 увеличение доли занятых на малых предприятиях, с 6,4 до 14,4
54
процентов;
 снижение уровня зарегистрированной безработицы с 2,7 до 1,55
процентов;
 доведение объема дополнительных налоговых поступлений в
муниципальный бюджет до 64,1 млн. рублей;
 увеличение туристического потока с 339,3 до 600,0, тыс. человек;
 увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного
централизованным водоснабжением с 91,5 до 94,5 процентов,
водоотведением с 81,7 до 87,5 процентов.
Подробная информация по целевым показателям реализации КИП
представлена в приложении 1 к КИП.
3.5. Этапы реализации КИП.
Реализация КИП предусматривается в период 2010-2015 годов
поэтапно.
Первый этап – 2010 год - этап стабилизации и организационной
подготовки:
 разработка, утверждение, подписание необходимых документов и
организация финансирования проектов модернизации градообразующих
предприятий;
 разработка проектов, законодательная, организационная и
юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на
инвестиционной карте городского поселения – индустриального парка с
льготными условиями размещения предприятий;
 оптимизация структуры и повышение эффективности расходов,
поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
 разработка и запуск программы стимулирования деловой
активности в городском поселении через снижение административных
барьеров,
предоставление
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;
 разработка и запуск образовательных программ по подготовке и
(или) переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
 разработка проекта реконструкции и строительства новых
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
 разработка муниципальной программы стимулирования здорового
образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического
ландшафта городского поселения;
 разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной
программы стимулирования индивидуального жилищного строительства.
Второй этап – 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных
инициатив:
 реализация инвестиционных проектов на градообразующих
предприятиях и предприятиях «новой экономики»;
 создание индустриального парка «Ростов», модернизация и
строительство новых объектов производственной инфраструктуры,
55
привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду
производственных, складских и офисных площадей;
 строительство новых инфраструктурных объектов под социальное
жилищное строительство;
 разработка инвестиционной политики городского поселения.
Третий этап – 2013-2015 годы - этап развития:
 выход модернизированных и вновь созданных производств на
проектную мощность;
 полное заполнение индустриального парка новыми резидентами;
 рост доходной части муниципального бюджета, активное
инвестирование в социальную сферу;
 активное социальное жилищное строительство как для
переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения
жильем новых высококвалифицированных специалистов.
4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП
В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных
проектов (все проекты малого бизнеса утверждены). Общий объем
инвестиций по ним за период 2010-2015 годов составит 6132,08 млн. рублей,
в том числе из внебюджетных источников - 6132,08 млн. рублей.
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП, а
также паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в
рамках КИП, представлены в приложениях 2 и 3 к КИП.
Таблица 42. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№
Наименование
Объем инвестиций (млн. руб.)
п/п
мероприятия
всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Модернизация и
100,00 100,00
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия
1.1.Техническое
перевооружение ОАО
«РОМЗ»
1.2.Строительство цеха по 100,00 100,00
производству пельменей на ЗАО «АТРУС»
2. Развитие «новой
3418,8 63,000 475,30 571,70 838,80 1035,0 435,00
экономики»
56
1
2
2.1.Строительство и
эксплуатация завода по
производству
продукции VELUX
ЗАО «МД-Рус»
2.2.Развитие производства
одноосно- и
двуосноориентированных геосеток,
георешеток и
геомембран ООО
«Авакс»
2.3.Создание предприятия
по производству
светотехнической
продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
2.4.Проектноизыскательские и
строительномонтажные работы на
АЗС ООО
«Петродизайн»
2.5.Создание
индустриального парка
«Ростов»
2.6.Проекты развития
предприятий малого
бизнеса
ВСЕГО:
3
1300,0
4
-
5
-
6
-
7
8
9
500,00 700,00 100,00
217,00 63,000 37,000 37,000 25,000 25,000 30,000
256,50
-
152,80 81,900 21,800
1482,5
-
285,50 290,00 292,00 310,00 305,00
162,80
-
-
162,80
-
-
-
-
-
2613,3 277,25 1150,9 1156,0 27,850 0,850 0,500
6132,1 440,25 1626,2 1727,7 866,65 1035,9 435,50
Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место,
составляет 2,12 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место –
0,34 млн. рублей.
4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики.
4.1.1. Строительство цеха по производству пельменей ЗАО «Атрус».
Инициатор: ЗАО «АТРУС».
Проектом
предусматривается
создание
высокодоходного
промышленного комплекса по производству пельменей. Целью является
замещение
на
рынке
мясных продуктов
высококачественными,
произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта
выступает ЗАО «АТРУС» - успешно работающее на рынке продуктов
питания предприятие. Объем инвестиций составляет 100 млн. рублей,
57
проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году в целом
по предприятию составит 5694 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех
уровней составят 611,4 млн. рублей в год.
Таблица 43. Целевые показатели,
реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
Новых
млн. рублей рабочих мест
5694,0
18
позволяющие
оценить
ход
Налоговые Инвестиции на
Срок
платежи в
создание 1
окупаемости,
местный
рабочего места,
лет
бюджет в год, млн. рублей
млн. рублей
32,4
5,556
менее 1 года
4.1.2. Проект технического перевооружения предприятия ОАО «РОМЗ».
Инициатор: ОАО «РОМЗ».
Разработан бизнес-план и план технического перевооружения
предприятия. Ростовские конструкторы ОАО «РОМЗ» разработали два
новых прибора, приурочив их к предстоящему празднованию 1000-летия
Ярославля – ночной бинокль цветного видения, аналогов которому нет во
всем мире, и недорогой, но с отличными потребительскими
характеристиками прибор ночного видения.
При планировании работы на долгосрочную перспективу основной
ориентир
предприятия
сделан
на
государственную
программу
«Вооружение», план финансового оздоровления ОАО «РОМЗ»,
утвержденный правительственной комиссией, составлен с учетом этой
программы.
Выпускаемая ОАО «РОМЗ» продукция (прицельные и наблюдательные
комплексы) требует поддержания действующих высокотехнологичных
производств и их развития с учетом современных достижений в технологиях
приборостроения. Специалисты завода разрабатывают новые изделия, на
которые ставится стратегическая задача увеличения выпуска изделий до 2
млрд. рублей в 2015 году.
Основные показатели проекта в 2010-2015 годах представлены в
таблице 44.
Таблица 44. Целевые показатели,
реализации проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Новых
рабочих мест
740,5
88
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
349,68
позволяющие
оценить
ход
Инвестиции
на создание 1
рабочего
места, млн.
рублей
2,5
Срок
окупаемости,
лет
менее 1 года
58
4.4. Развитие «новой экономики».
Основными направлениями развития «новой экономики» являются:
 реализация программы «Ростов Великий – центр исторического
наследия»;
 адресное содействие реализации инвестиционных проектов
существующих предприятий (ЗАО «МД-РУС», ООО «Авакс», ООО
«Петродизайн»);
 адресное содействие реализации инвестиционных проектов малого
бизнеса;
 комплексная программа поддержки предприятий малого и
среднего бизнеса, направленная на упрощение подбора земельных участков,
подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования
и образовательных программ.
4.4.1. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции
VELUX.
Инициатор: ЗАО «МД-РУС».
Реализация проекта «Строительство и эксплуатация завода по
производству мансардных окон VELUX (Дания)» начата в июне 2007 года.
Объем внебюджетных инвестиций составляет 1976,8 млн.рублей.
Мансардные окна применяются при строительстве индивидуальных
малоэтажных жилых домов, элитных жилых домов и при реконструкции
пятиэтажек, построенных в 70-90-е годы. Осуществление проекта будет
способствовать реализации национального проекта «Доступное жилье».
Социальный эффект от реализации проекта – производство мансардных окон
к 2016 году в количестве 225 тыс. штук, обработанной древесины в
количестве 56,25 тыс. штук в год, создание 242 новых рабочих мест,
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды к 2015 году до162,1 млн. рублей в год.
Таблица 45. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, Количество
млн. рублей новых рабочих
мест
1 498,2
242
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
9,1
Инвестиции на
Срок
создание 1
окупаемости,
рабочего места,
лет
млн. рублей
4,9
9,5
4.4.2. Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных
геосеток, объемных георешеток и геомембран ООО «Авакс».
Инициатор: ООО «Авакс».
Основной целью организации предприятия явилось создание
предприятия, способного поставлять на рынок качественную геомембрану,
георешетку и двуосноориентированную сетку, произведенную по
современным европейским технологиям. Инвестиции в развитие
59
производства составляют 217 млн. рублей. В результате реализации проекта
будет создано дополнительно 266 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году
составит 1400 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней
составят 60 млн. рублей в год.
Таблица 46. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, Количество
млн. рублей новых рабочих
мест
1 400
266
Налоговые
Инвестиции на
Срок
платежи в
создание 1
окупаемости,
местный
рабочего места,
лет
бюджет в год,
млн. рублей
млн. рублей
11,7
0,8
4
4.4.3. Предприятие по производству светотехнической продукции ЗАО
«Центрстройсвет».
Инициатор: ЗАО «Центрстройсвет».
Основным направлением деятельности ЗАО «Центрстройсвет»
является
выпуск
светотехнической
продукции
(встраиваемые
люминесцентные светильники общего освещения, потолочные и подвесные
люминесцентные светильники общего освещения, пылевлагозащищенные
светильники), производство потолочных систем типа армстронг, реечных и
кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов.
Динамичное развитие предприятия будет достигаться растущим
спросом со стороны строительных организаций Российской Федерации на
легкомонтируемые внутренние конструкции и отделочные материалы,
применением безотходных технологий работы «из рулона» на
высокопроизводительном
оборудовании,
использованием
только
отечественного сырья и приближением производства к основным
потребителям.
ЗАО «Центрстройсвет» располагает собственными производственными
базами и складскими комплексами. Основные производственные площади
ЗАО «Центрстройсвет» в 2011 году составляют14500 м2.
В производстве задействовано более 10 основных производственных и
вспомогательных линий.
Развитая инфраструктура предприятия будет представлена как
совокупность цехов, участков, хозяйств и служб предприятия, имеющих
вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для
деятельности предприятия в целом.
Производственная база ЗАО «Центрстройсвет» в течение 2011 года
будет оптимально сбалансирована по мощности и производительности.
На производстве применяется оборудование ведущих зарубежных
фирм, таких как: Dallan, HAITIAN Huayuan.
Основными задачами предприятия на период 2011-2013 годов будут:
 ежегодное увеличение выпуска продукции;
60
 наращивание производственных мощностей;
 получение максимальной прибыли;
 увеличение количества рабочих мест.
Структура товарной продукции ЗАО «Центрстройсвет» представлена в
таблице 47.
Таблица 47.Структура товарной продукции ЗАО «Центрстройсвет» на
2011 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Основные виды продукции
Светильники
Т-образный профиль
Ячеистый потолок «Грильято»
Уголок металлический
ИТОГО
Объем в год,
млн. рублей
340
60
162
21,6
583,5
Доля,
процентов
57,8
10,2
28,2
3,8
100
Выпускаемая продукция по качеству не уступает лучшим зарубежным
аналогам (подвесные потолки Inlook (Финляндия) и Geipel (Германия),
подвесные системы USC-Down (Германия) и Armstrong (США)).
Вся продукция выпускается на импортном оборудовании в строгом
соответствии с технологией, установленной разработчиком изделия. В силу
этого качество продукции нисколько не отличается от установленного
ведущими производителями этой отрасли.
Вся продукция ЗАО «Центрстройсвет» будет сертифицирована.
Некоторые виды продукции защищены патентами.
В течение 2011-2013 годов предполагается увеличение численности
персонала, связанное с ростом объемов производства и отгрузок, что
позволит более эффективно выполнить поставленные задачи и достигнуть
намеченных целей предприятия.
Предполагаемый рост численности персонала - до 362 человек к 2014
году.
Согласно разработанному бюджету на 2011 год ЗАО «Центрстройсвет»
планирует инвестиционные расходы в размере152,8 млн. рублей. В основном
инвестиции будут направлены на покупку производственного и
вспомогательного оборудования и на приобретение транспортных средств
посредством лизинга. Инвестирование планируется за счет собственных
средств компании, кредитов, предоставленных компаниями - поставщиками
оборудования (рассрочка платежа, отсроченный платеж) и заемных средств.
Общая сумма инвестиций в 2011-2013 годах составит 256,5 млн. рублей.
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 75,0 млн. рублей
в год.
61
Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2014 году
Выручка в Количество
Платежи в
Инвестиции на
Срок
год, млн. новых рабочих
местный
создание 1
окупаемости,
рублей
мест
бюджет в год, рабочего места,
лет
млн. рублей
млн. рублей
1927,8
362
3,8
0,709
3
4.4.4. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на
АЗС ООО «Петродизайн».
Инициатор: ООО «Петродизайн».
Проектом предусматриваются проектные работы по строительству и
реконструкции АЗС, производство оборудования для АЗС. Инвестиции в
развитие производства составят 1482,5 млн. рублей. В результате реализации
проекта будет создано дополнительно 30 рабочих мест.Годовая выручка к
2015 году составит 230,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех
уровней составят 5,0 млн. рублей в год.
Таблица 49. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции на
Срок
год, млн. новых рабочих
местный
создание1 окупаемости,
рублей
мест
бюджет в год, рабочего места,
лет
млн. рублей
млн. рублей
230,0
30
0,2
49,4
13
4.4.5. Индустриальный парк «Ростов».
Создание на земельном участке первой очереди размером 60,0 га,
принадлежащем муниципальному образованию, инвестиционной площадки
типа «Гринфилд» с подведением основных инженерных коммуникаций и
подготовкой площадки к размещению производственных предприятий.
В ходе создания индустриального парка будет осуществлена
модернизация
объектов
инженерной
инфраструктуры
жилищно–
коммунального хозяйства, имеющей для ГП Ростов высокую социальную
значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя
децентрализацию системы теплоснабжения ГП Ростов, реконструкцию
водозаборных очистных сооружений и системы канализационных стоков.
Общая стоимость проекта – 162,8 млн. рублей.
Клиенты - российские предприятия различных отраслей.
Резидентами первой очереди индустриального парка «Ростов» являются:
 ООО «Индустриальный альянс» - производство полимерной
упаковки для пищевой промышленности;
 ЗАО «Р-Фарм» - производство активных фармацевтических
субстанций лекарственных средств.
В настоящее время от указанных предприятий получены
подтверждения о намерении осуществить свои проекты на территории
индустриального парка «Ростов».
62
Таблица 50. Краткая характеристика площадки индустриального парка
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование показателя
Общая площадь земельного
участка
Площадь земельного участка
первой очереди
Периметр границы земельного
участка
Количество промышленных
площадок - всего
Количество промышленных
площадок первой очереди
Площадь земельного участка
одной промышленнлй площадки
Площадь общественно деловой
зоны
Зона сооружений водопровода и
пожарной части
Зона сооружений
электроснабжения с зелеными
насаждениями
Единица
измерения
га
Параметр
га
12,0
м.п.
8931
единиц
21
единиц
10
га
га
от 8,7до
17,7
2,628
га
1,532
га
10,8
Примечание
60,0
Таблица 51. Инвестиционные затраты (тыс. рублей)
Наименование
и более
2010 год
Проектные работы
21977,72
Железнодорожный подъездной путь №1
9897,5
Железнодорожный подъездной путь № 2
15505,64
Водопровод от насосной станции 2-го подъема до насосной 2729,17
станции 3-го подъема
5. Водопровод от МКР-3
3678,2
6. Перекладка водопровода от железной дороги до станции
6123,79
2-го подъема
7. Строительство насосной станции 3-го подъема
26512,25
8. Реконструкция насосной станции 2-го подъема
17992,0
9. Газопровод высокого давления от ГРП Ростов
7450,16
10. Насосная станция перекачки на КНС в МКР-3
37445,85
11. Напорный коллектор канализации до КНС в МКР-3
2555,66
12. Сети ливневой канализации до насосной станции
10929,98
ИТОГО
162797,93
Таблица 52.Целевые показатели проекта к 2015году
63
Выручка в
год, млн. руб.
Количество
новых
рабочих мест
3000,0
1000
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. руб.
15,6
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
руб.
0,2
Срок
окупаемости,
лет
4
4.4.6.Проекты развития предприятий малого бизнеса.
4.4.6.1. Проект «Ростов Великий – центр исторического наследия».
Проект «Ростов Великий — духовный центр России» будет решать
задачу создания комфортной среды пребывания для туристов. Планируется,
что туризм станет одной из основных отраслей экономики городского
поселения, ее «точкой роста».
Это будет постоянно функционирующая система в рамках
формирующегося на территории Ярославской области туристического
кластера, дающая значительное количество рабочих мест для горожан,
серьезную основу для развития малого бизнеса и ремёсел.
Проект «Ростов Великий – центр исторического наследия»
предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры,
включающей в себя следующие объекты:
 оформление функции въездов в город;
 создание в центральной части городского поселения в
непосредственной близости от Ростовского Кремля исторической слободы с
привлечением малого и среднего бизнеса;
 создание маршрута показа объектов исторического наследия:
Борисоглебский кремль - родина Сергия Радонежского – Троице-Варницкий
монастырь - Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове - Ростовский Кремль историческая слобода с ремесленными мастерскими - Авраамиев монастырь
в Ростове - набережная озера Неро - колокольня в Поречье;
 ремонт автодороги ГП Ростов - ОАО «РОМЗ» - Троице-Варницкий
монастырь - Борисоглебский со строительством автостоянки с
соответствующим придорожным сервисом.
Данные мероприятия в рамках реализуемого проекта «Ростов Великий
– центр исторического наследия» позволят создать не менее 500 новых
рабочих мест, поддержать народные промыслы и ремесла, народные
коллективы, способствовать развитию малого бизнеса.
Рекреационный проект в рамках проекта «Ростов Великий – центр
исторического наследия» (проект УК «Арматор»)
В рамках реализации первого этапа проекта на территории ГП Ростов
планируется ввести в эксплуатацию 7 гостиниц разного класса с общим
количеством 1180 мест. При этом будет создано 620 рабочих мест.
На втором этапе (2015-2020 годы) планируется построить еще 8
гостиниц с количеством мест не менее 800, что позволит создать не менее
400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 3 млрд. рублей.
64
В настоящее время заключено предварительное соглашение с генеральным
инвестором о порядке реализации и финансировании капитального
строительства и реконструкции.
Таблица 53. Показатели проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование показателя
Гостевой поток (человек)
Из них с ночевкой (процентов)
Из них с ночевкой (человек)
Средняя загрузка средств размещения
(процентов)
Средняя длительность проживания (ночей)
Коэффициент двойного размещения
Гостей в день
из них с ночевкой
Имеющийся номерной фонд (мест)
Имеющийся номерной фонд (номеров)
Номерной фонд (мест) с учетом развития
Номерной фонд (номеров) с учетом развития
2009 Динамичное
год
развитие
339 300
600 000
12
30
40 716
180 000
37
45
1,6
1,7
930
112
978
321
1,75
1,85
1233
740
2158
1166
Для размещения туристов необходимо строительство гостиниц и
кемпингов различного уровня комфортности на 1180 мест/590 номеров.
Таблица 54. Показатели по гостиницам и кемпингам
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Гостиницы
КолиКолиКоличество чество чество
номеров объектов мест
Всего, в том числе
590
7
1180
4*
80
1
148
3* (расчет на туристические группы)
150
1
278
3*
280
4
603
2* (при Доме творчества)
60
1
111
Кемпинг
20
1
40
Кемпинг
1
Парковочных мест
50
Загрузка в год (процентов)
40
Количество машин в год
7300
Среднее количество человек на 1 машину
2
Всего человек в год
14600
Объем услуг, оказанных в сфере туризма в 2015 году, составит
3128 млн. рублей.
65
Таблица 55. Целевые показатели по годам
№
Наименование показателя
п/п
1. Выручка от оказания услуг, млн.
рублей
2. Туристический поток, тыс. человек
3. Средний чек посещения, рублей
4. Рабочие места, человек
5. Налоговые поступления в местный
бюджет, млн. рублей
2011 2012
год год
172 488
2013 2014
год
год
2067 2067
2015
год
2067
380 459
1470 1485
52
620
0,24 0,68
510
2300
620
9,1
600
3128
620
9,1
560
2700
620
9,1
Таблица 56. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Налоговые
Инвестиции на
Срок
год, млн. новых рабочих
платежи в
создание 1 окупаемости,
рублей
мест
местный бюджет рабочего места,
лет
в год,
млн. рублей
млн. рублей
2067
620
9,1
3,06
5
4.4.6.2. Масштабирование производства крольчатины.
Инициатор: ООО «Мистер Раббит».
Проектом предусматривается строительство на территории бывшей
птицефабрики кролиководческой фермы, отвечающей всем современным
требованиям. Оборудование для содержания кроликов, система
навозоудаления, автоматического поения разработаны по аналогии с
требованиями, предъявляемыми к птицефабрикам. Стоимость проекта,
рассчитанного на 7000 крольчих, составляет100 млн. рублей. Будет создано
30 рабочих мест.
Потребители: крупные сетевые дискаунтеры (Метро, Ашан, Х5),
ритейлеры
регионального
значения,
предпринимательские
сферы
общественного питания. Поставщики: ОАО «Михневохлебопродукт»,
поставщики зерна.
Таблица 57. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
105
Количество
Налоговые
Инвестиции на
Срок
новых
платежи в
создание 1
окупаемости,
рабочих мест местный бюджет рабочего места,
лет
в год,
млн. рублей
млн. рублей
30
0,4
3,3
3,5
66
4.4.6.3. Создание промышленного комплекса по производству
порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория.
Инициатор: ООО «Ростов-Цикорий».
Проектом
предусматривается
создание
высокодоходного
промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных
напитков на основе корня цикория, произведенного из сырья, выращенного в
Ростовском районе. Целью реализации проекта является замещение на рынке
импортных кофейных напитков высококачественными отечественными,
произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта
выступает торгово-производственная компания «Стокрос», успешно
работающая на рынке продуктов питания в Москве более 15 лет,
контролирующая значительную долю рынка кофейных напитков, что
является гарантией от возникновения проблем с реализацией продукции.
Объем инвестиций составляет 200 млн. рублей, проектом будет создано150
новых рабочих мест. Выручка к 2013 году составит 150 млн. рублей.
Платежи в бюджеты всех уровней составят 10 млн. рублей в год.
Таблица 58. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих мест
150
150
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
2,1
Инвестиции на
Срок
создание 1
окупаемости,
рабочего места,
лет
млн. рублей
1,33
6-10
4.4.6.4. Мусоросортировочный комплекс.
Инициатор: МУП «Чистый город».
Проектом предусматривается строительство мусоросортировочного
комплекса с целью извлечения полезных фракций из твердых бытовых
отходов с дальнейшей их реализацией. Сметная стоимость проекта30 млн.
рублей. Срок окупаемости - 3-6 лет. Будет создано 42 рабочих места.
Выручка к 2013 году составит 23,2 млн. рублей. Налоговые платежи составят
2,5 млн. рублей. Клиенты - предприятия по переработке сырья. Поставщики:
предприятия и население городского поселения.
Таблица 59. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
год, млн. новых рабочих
рублей
мест
23,2
42
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
0,4
Инвестиции на
Срок
создание 1
окупаемости,
рабочего места,
лет
млн. рублей
0,7
3-6
67
4.4.6.5. Строительство гостиничного комплекса уровня 3* на базе
бывшей гостиницы «Ростов».
Инициатор: ООО «Ростовская туристическая компания».
Проектом
предусматривается
строительство
гостиничноразвлекательного комплекса на базе бывшей гостиницы «Ростов» в рамках
проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия». Комплекс будет
включать в себя гостиницу класса 3* на 231 номер, офисные и торговые
помещения, а также места для развлечений и отдыха.
Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта,
являются: обеспечение качественными услугами по размещению туристов,
прибывающих в городское поселение, организация отдыха гостей и жителей
городского поселения, развитие туристической деятельности Ростовского
района. ООО «Ростовская городская туристическая компания» имеет
соглашение о сотрудничестве с отделом туризма, культуры, молодежи и
спорта администрации Ростовского МР. Общая стоимость проекта - 440,4
млн. рублей, затраты на строительство и приобретение оборудования – 371,6
млн. рублей. Срок окупаемости проекта составляет 114 месяцев. В результате
реализации проекта создается 86 рабочих мест.
Таблица 60. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
год, млн. новых рабочих
рублей
мест
341,4
86
Налоговые
Инвестиции на
Срок
платежи в
создание 1
окупаемости,
местный
рабочего места,
лет
бюджет в год,
млн. рублей.
млн. рублей
1,3
4,0
7
4.4.6.6. Проект создания автотранспортного предприятия.
Инициатор: ИП Курнина Н.Е.
Проектом
предусматривается
создание
автотранспортного
предприятия, основной целью которого является осуществление внутри
муниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет
9,93 млн. рублей, проектом предусматривается создание 14 новых рабочих
мест. Выручка к 2015 году составит 3,1 млн. рублей. Платежи в бюджеты
всех уровней составят 0,634 млн. рублей в год.
Таблица 61. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих
мест
3,1
14
Платежи в
местный
бюджет в
год, млн.
рублей
0,1
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
0,709
Срок
окупаемости,
лет
3
68
4.4.6.7. Проект создания автотранспортного предприятия.
Инициатор: ИП Солон Н.В.
Проектом
предусматривается
создание
автотранспортного
предприятия, основной целью которого является осуществление внутри
муниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет
6,25 млн. рублей, проектом предусматриваетсясоздание26 новых рабочих
мест. Выручка к 2015 году составит 6,5 млн. рублей. Платежи в бюджеты
всех уровней составят 2,4 млн. рублей в год.
Таблица 62. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих
мест
6,5
26
Платежи в
местный
бюджет в
год, млн.
рублей
0,27
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
0,25
Срок
окупаемости,
лет
5
4.4.6.8. Создание предприятия по производству мебели.
Инициатор: ООО «МФ "Идиллия"».
Проектом
предусматривается
организация
предприятия
по
производству мебели. Сметная стоимость проекта - 1,7 млн. рублей. Срок
окупаемости -1 год. Проектом будет создано 8 рабочих мест. Выручка к 2015
году составит 7,0 млн. рублей. Налоговые платежи составят 0,96 млн. рублей.
Таблица 63. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих
мест
7,0
8
Платежи в
местный
бюджет в
год, млн.
рублей
0,4
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
0,213
Срок
окупаемости,
лет
1
4.4.6.9. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки.
Инициатор: ООО «Р-Телеком».
Основной целью организации предприятия явилось создание
предприятия по автоматизированному производству тротуарной плитки.
Инвестиции в развитие производства составляют 13,15 млн. рублей. В
результате реализации проекта будет создано дополнительно 5 рабочих мест.
Годовая выручка к 2015 году составит 6,7 млн. рублей. Налоговые платежи в
бюджеты всех уровней составят 1,14 млн. рублей в год.
69
Таблица 64. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих
мест
6,7
5
Платежи в
местный
бюджет в
год, млн.
рублей
0,05
Инвестиции
на создание1
рабочего
места, млн.
рублей
2,630
Срок
окупаемости,
лет
5
4.4.6.10. Создание мукомольного цеха.
Инициатор: ООО «Ростовский мукомольный комбинат».
Проектом предусматривается создание предприятия по производству
муки. Инвестиции в развитие производства составляют 6,5 млн. рублей. В
результате реализации проекта будет создано дополнительно 40 рабочих
мест. Годовая выручка к 2015 году составит 55,0 млн. рублей. Налоговые
платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.
Таблица 65. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих
мест
55,0
40
Платежи в
местный
бюджет в
год, млн.
рублей
0,4
Инвестиции
на создание1
рабочего
места, млн.
рублей
0,163
Срок
окупаемости,
лет
8
5. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ КИП
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов,
включенных в областные и ведомственные целевые программы,
региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.
Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ,
составит 4880,391 млн. рублей, в том числе из средств:
 внебюджетных источников 4014,533 млн. рублей (82,2 процента),
 муниципального бюджета 89,673 млн. рублей (2,0 процента),
 регионального бюджета 126,386 млн. рублей (2,6 процента),
 федерального бюджета649,799млн. рублей (13,3 процента).
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП
представлен в приложении 3 к КИП.
70
Таблица 66. Целевые программы КИП
№
Наименование
п/п
мероприятия
1
2
1. Программа
поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства (далее СМиСП)
2.
Региональные
адресные
программы
дополнительных
мероприятий по
снижению
напряжённости
на рынке труда на
2010 год, на 2011
Цель
Целевое значение
3
- создание 62 новых
рабочих мест к 2013
году и 282 новых
рабочих мест к 2015
году;
- количество
информационных
материалов о
деятельности СМиСП;
- количество грантов и
микрозаймов,
выданных СМиСП;
- количество субсидий,
выданных СМиСП;
- количество грантов и
микрозаймов,
выданных СМиСП;
- количество субсидий,
выданных СМиСП;
- количество
информационных
материалов для СМиСП
(телепередачи, статьи в
периодических
изданиях);
- количество человек,
обученных основам
предпринимательства и
прошедших
переподготовку по
данному направлению..
создание предпосылок
для трудоустройства
незанятого населения
4
- количество
информационных
материалов о
деятельности СМиСП 8 единиц;
- количество грантов и
микрозаймов, выданных
СМиСП - 117 единиц;
- количество субсидий,
выданных СМиСП 48 единиц;
- количество грантов и
микрозаймов, выданных
СМиСП - 117 шт.;
- количество субсидий,
выданных СМиСП –
60 единиц;
- количество
информационных
материалов для СМиСП
(телепередачи, статьи в
периодических изданиях) 6 единиц;
- количество человек,
обученных основам
предпринимательства и
прошедших
переподготовку по
данному направлению 600 человек
- количество работников,
прошедших опережающее
профессиональное
обучение, - 17 человек;
- количество женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех
лет, планирующих
возвращение к трудовой
71
1
2
год.
Ведомственная
целевая
программа
«Содействие
занятости
населения
Ярославской
области» на
2012-2014 годы
3
4
деятельности, прошедших
профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, - 14
человек;
- трудоустроено на
общественные работы,
временно трудоустроено
работников, находящихся
под угрозой увольнения, и
безработных граждан,
ищущих работу, 595 человек;
- трудоустроено на
общественные работы 170 человек;
- количество выпускников
образовательных
учреждений, прошедших
стажировку, - 16 человек;
- оказано содействие
самозанятости
безработных граждан – 30
человек;
- трудоустроено
незанятых инвалидов,
родителей,
воспитывающих детейинвалидов, многодетных
родителей - 5 человек;
- количество граждан,
получивших услуги по
профессиональной
ориентации, - 1150
человек;
- направлено на
профессиональное
обучение, переподготовку
и повышение
квалификации - 85
человек;
- количество граждан,
получивших
72
1
2
3
3.
Программы
модернизации
жилищнокоммунального
хозяйства
Ярославской
области
повышение качества
услуг для населения
4.
Развитие
жилищного
строительства на
территории ГП
Ростов
(программа
жилищного
строительства на
2009-2015 годы)
Строительство
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
капитальный
ремонт улично–
дорожной сети в
целях реализации
проекта«Ростов
Великий – центр
исторического
наследия»
повышение качества
жизни населения
5.
протяженность
водопровода и
канализации
4
государственную услугу
по социальной адаптации,
- 105 человек;
- направлено на
профессиональную
подготовку женщин в
период отпуска по уходу
за ребенком - 7 человек;
- количество
трудоустроенных при
содействии органов
службы занятости - 900
человек
протяженность
водопровода и
канализации - 6150 м;
протяженность
газоснабжения - 2959 м;
количество, улучшивших
свои жилищные условия, 1730 человек.
ввести в эксплуатацию не
менее 110 тыс. кв. м
жилья
протяженность
водопровода и
канализации - 41200 м;
протяженность
отремонтированных дорог
- 4092 м
73
5.1.1. Программы содействия занятости населения и снижение
напряженности на рынке труда
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены
Правительством Российской Федерации следующие программы:
 региональная адресная программа дополнительных мероприятий
по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010
год,
утвержденная
постановлением
Правительства
области
от 22.12.2009 № 1200-п
«О
региональной
адресной
программе
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области на 2010 год» и региональная адресная программа
дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год реализуемая за счет неиспользованной
субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от
13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009
года»;
 региональная адресная программа дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011
год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 №
3-п «О Региональной адресной программе дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»;
 региональная адресная программа дополнительных мероприятий
на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утверждённой
постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О
региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке
труда Ярославской области на 2012 год» и ведомственной целевой
программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 20122014 годы, утвержденной приказом ДГСЗН Ярославской области №1-з от
01.03. 2012 в 2012 году.
Таблица 67. Мероприятия и показатели программ содействия занятости
населения
№
п/п
1
1.
Мероприятия программы (показатель)
Описание Значение Объем
показателя показате финансирезультата
ля
рования
(человек) (млн.
рублей)
2
3
4
5
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010
год.
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на
74
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2010 год реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года
2
3
4
5
организация опережающего
Количество
17
0,3
профессионального обучения
обученных
работников организаций, находящихся работников
под угрозой увольнения.
организация общественных работ,
Количество
595
5,4
временного трудоустройства 595
временно
работников, находящихся под угрозой трудоустроен
увольнения.
ных
организация стажировка выпускников Количество
13
0,16
образовательных учреждений в целях
стажеров
приобретения ими опыта работы .
содействие развитию малого
Количество
30
1,76
предпринимательства и самозанятости самозанятых
безработных граждан.
безработных
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011
год
опережающее профессиональное
Количество
7
0,29
обучение женщин, работающих во
обученных
вредных и тяжелых условиях труда, с
работников
целью их вывода с вредного
производства
организация общественных работ,
Количество
120
2,09
временного трудоустройства
временно
работников, находящихся под угрозой трудоустроен
увольнения, а также признанных в
ных
установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу,
проживающих в монопрофильных
населенных пунктах с напряженной
ситуацией на рынке труда
организация стажировки выпускников Количество
8
0,2
общеобразовательных учреждений в
стажеров
целях приобретения ими опыта работы.
на содействие самозанятости
Количество
12
0,7
безработных граждан и
самозанятых
стимулирование создания
безработных
безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан.
на содействие трудоустройству
Количество
3
0,15
75
1
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
незанятых инвалидов, родителей,
трудоустроен
воспитывающих детей–инвалидов,
ных
многодетных родителей.
2
3
4
5
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий на
рынке труда Ярославской области на 2012 год и ведомственная целевая
программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2012-2014 годы.
организация профессиональной
Количество
1150
0,004
ориентации граждан в целях выбора
сориентирова
сферы деятельности, трудоустройства,
нных
профессионального обучения.
профессиональная подготовка,
Количество
85
0,8
переподготовка и повышение
обученных
квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности.
профессиональная подготовка женщин Количество
7
0,105
в период отпуска по уходу за ребенком обученных
до достижения им возраста 3 – х лет.
женщин
организация проведения оплачиваемых Количество
170
0,23
общественных работ.
временно
трудоустроен
ных
социальная адаптация безработных
Количество
105
0,001
граждан на рынке труда
садаптирован
ных граждан
содействие трудоустройству незанятых Количество
5
0,23
инвалидов, родителей, воспитывающих трудоустроен
детей-инвалидов, многодетных
ных
родителей
осуществление социальных выплат
Количество
1100
14,0
гражданам, признанным в
граждан
установленном порядке безработными получивших
(пособия, стипендии, досрочные
выплаты
пенсии)
Опережающее обучение профессиям, востребованным на рынке труда,
будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (в
новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся
профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту
проживания или в случае переезда в другую местность.
Реализация и корректировка мероприятий по содействию занятости
населения в ГП Ростов на последующие годы осуществляется в соответствии
с результатами реализации таких мероприятий в текущем году.
76
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются
масштабные мероприятия по подготовке кадров, которые будут
востребованы как вновь созданными предприятиями, так и существующими.
Необходимо
создание
муниципальной
целевой
программы
опережающего обучения.
Цель программы: обеспечить инвесторов, реализующих проекты на
территории моногорода квалифицированной рабочей силой к моменту начала
нового производства. В рамках программы обучение и переподготовку
пройдут 800 человек со средним количеством учебных часов – 80.
Мероприятия программы (на регулярной основе):
 сбор заявок от инициаторов инвестиционных проектов;
 формирование комплексной программы обучения и подготовки
персонала;
 формирование заказа вузам и иным учебным заведениям области и
других регионов Российской Федерации на программы профессионального
обучения, повышения квалификации персонала;
 внесение системных предложений по корректировке учебных
программ ярославских вузов и иных профессиональных учебных заведений
области и формирование заказа по целевому набору от Правительства
Ярославской области и администрации муниципального района.
Подробная информация о структуре источников финансирования КИП
представлена в приложении 2 к КИП.
5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
Целевая муниципальная программа поддержки и развития малого и
среднего бизнеса в Ростовском МР основана на областной целевой
программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства области от 08.10.2009 № 982-п.
Таблица 68. Реализация программы развития и поддержки малого и
среднего бизнеса в Ростовском МР в 2009 году
№
Наименование мероприятия
Колип/п
чество
1. Проведение заседаний координационного совета по малому и
6
среднему предпринимательству при главе района
2. Проведение обучающих семинаров для предпринимателей
4
3. Проведение совещаний с отдельными группами
6
предпринимателей
4. Помощь предприятиям города в участии в выставках-ярмарках
2
5. Осуществление сделок по отчуждению недвижимого
3
муниципального имущества (арендуемых помещений) субъектам
малого бизнеса
6. Осуществление сделок по передаче муниципального имущества
2
во владение на безвозмездной основе
7. Оказание консультативной помощи субъектам
110
77
предпринимательства
8. Обучение начинающих предпринимателей, количество
5
обученных в рамках областной программы
9. Предоставление федеральной и муниципальной субсидий вновь
6
созданным субъектам малого бизнеса
В настоящее время для реализации КИП разработана и утверждена
муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области» на
2010-2014 годы.
Цели программы:
 увеличение численности занятых в малом и среднем
предпринимательстве;
 повышение эффективности деятельности малых и средних
предприятий путем формирования благоприятных экономических, правовых
и организационных условий деятельности.
Задачи программы:
 совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей
предпринимательскую деятельность;
 снижение административных барьеров;
 обеспечение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
 создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Практические действия по реализации указанной программы позволят
увеличить (по сравнению с 2009 годом):
 численность занятых в малом и среднем предпринимательстве - на
15 процентов;
 оборот организаций по субъектам малого и среднего
предпринимательства - на 10 процентов;
 объём отгруженных товаров собственного производства работ и
услуг, выполненных собственными силами субъектами малого и среднего
предпринимательства, - на 15 процентов;
 число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую и имущественную поддержку при реализации
программных мероприятий (в том числе в сфере народных художественных
промыслов), - до 300 человек.
В рамках мероприятий программы запланировано выделить 32,02 млн.
рублей, в том числе за счёт средств:
 федерального бюджета – 31,62 млн. рублей;
 областного бюджета – 0,40 млн. рублей.
 местного бюджета  внебюджетных источников Более подробно структура мероприятий и финансирования программы
указана в приложении 2 к КИП.
78
В отраслевой структуре малые и микропредприятия будут
представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности,
предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами,
предприятиями ЖКХ, туризма и прочими.
Определены основные направления государственной поддержки:
 правовое, организационное и аналитическое обеспечение
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
 финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
 информационная и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
 содействие росту конкурентоспособности и продвижению
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного производства;
 содействие органам местного самоуправления в развитии малого и
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
 поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
 предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Ярославской области на компенсацию части
процентной ставки по банковским кредитам и (или) на компенсацию части
затрат на выплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга;
 предоставление грантов начинающим предпринимателям на
создание собственного дела;
 расширение возможностей субъектов малого и среднего
предпринимательства для получения кредитных и иных финансовых
ресурсов
путём
предоставления
поручительств
и
микрозаймов
ОАО «Гарантийное агентство "Ярославия"»;
 предоставление субсидий на реализацию муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
 организация обучения работников сферы малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, и
лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность.
Разрабатываются новые направления:
 популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение
молодёжи в предпринимательство;
 создание образовательных программ, направленных на подготовку
и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего
предпринимательства, на основе государственных образовательных
79
стандартов;
 предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых
предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и селекционных достижений, а также
государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной
деятельности, созданных малыми предприятиями;
 предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и
средних предприятий, связанных с реализацией программ по
энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства
(до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей;
 предоставление
субсидий
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ярославской области, на компенсацию части затрат по
оказанию информационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства.
5.1.3. Программы жилищного строительства.
В рамках реализации на территории ГП Ростов приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в районе выбраны площадки для размещения малоэтажной и
индивидуальной жилой застройки с элементами обслуживания.
Таблица 69. Показатели объема инвестиций в капитальное
строительство и объемов ввода жилья
Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
год
год
год
год
год
год
год
Объем инвестиций, млн.
рублей
Объем введенного жилья,
тыс. кв.м.
17,8
91
257,6
381
614,4 924,8 1375,2
3,5
9,2
12,7
19,2
27,2
38,2
В настоящее время в рамках федеральной целевой программы
«Жилище» в ГП Ростов формируется два микрорайона под малоэтажное
жилищное строительство общей площадью более 30 га.
Также сформировано два квартала под коммерческую застройку
(общая площадь - 4 га). Указанные участки позволят ввести в строй не менее
120 тыс. кв. м жилья.
5.1.4. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Муниципальные программы: модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Ростовского муниципального района на 2009-2012 годы
разработана на основе постановления Правительства области от 17.06.2009
№ 595-п «Об утверждении новой редакции областной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской
80
области» на 2008 – 2010 годы», и Комплексной программы модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2014 годы,
разработанной на основе областной целевой программы «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной
постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об
утверждении областной целевой программы «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области на 2011 – 2014 годы».
Цель программы:
Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания.
Ожидаемые конечные результаты реализации программ:
 снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
 повышение качества предоставления коммунальных услуг;
 снижение убыточности муниципальных мероприятий;
 улучшение экологической ситуации;
 создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных
средств
для
финансирования
проектов
модернизации
объектов
коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации программ в сфере модернизации жилищно–
коммунального хозяйства затраты в период 2010– 2015 годов составят около
695,665 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
 федерального бюджета –млн. рублей;
 областного бюджета –млн. рублей.
 местного бюджета  внебюджетных источников Более подробно структура мероприятий и финансирования программы
указана в приложении 2 к КИП.
Муниципальная программа «Чистая вода Ростовского муниципального
района» на 2010-2014 годы разработана на основе концепции областной
целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы и
региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы.
Цель программы: является комплексное решение проблемы
гарантированного обеспечения населения качественными услугами по
водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
 уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения на 4
процента,
 уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства
и транспортировки, в том числе из-за аварий, на 10 процентов;
81
 увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества, на 5 процентов.
Более подробно структура мероприятий и финансирования программы
указана в приложении 2 к КИП.
5.1.5. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет
софинансирования из средств государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».
Составной частью проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» является реализация мероприятий по расселению
аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение
проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной
сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и
комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
Расселение аварийного и ветхого жилья позволит высвободить
земельные участки для последующего индивидуального жилищного
строительства, а также здания и участки для развития туристической
инфраструктуры в центре ГП Ростов.
Основными задачами муниципальной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов ГП Ростов
являются:
 проведение работ по устранению неисправностей изношенных
конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в
целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в
многоквартирном доме;
 повышение
надежности
работы
внутридомовых
систем
жизнеобеспечения;
 улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
 внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.
Наиболее важными конечными результатами реализации Программы
являются:
 увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей
площади жилищного фонда ГП Ростов;
 создание условий для передачи жилищного фонда в управление
собственников помещений в многоквартирных домах;
 создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных
средств в жилищное хозяйство.
Объем существующего многоквартирного жилищного фонда ГП
Ростов составляет около 87,68 тыс. кв.м. Доля жилищного фонда,
требующего капитального ремонта, составляет 65 процентов.
82
5.1.6. Программа
по
строительству
объектов
коммунальной
инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов в
целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия».
Основной целью реализации программы является капитальный ремонт
дорог и тротуаров городского поселения и приведение их в состояние,
отвечающее нормативным требованиям.
Расчет средств, необходимых для создания в исторической части ГП
Ростов инфраструктуры для гостиничного бизнеса, приведен в таблице 70.
Таблица 70. Справка о потребности в средствах на проведение
капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов на 2010- 2012 годы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование улиц
Ул. Ленинская
Ул. Карла Маркса
Советская площадь
Ул. 50-лет Октября
Ул. Володарского
Ул. Карла Либкнехта
Советский переулок
Ул. Коммунаров
Ул. Окружная
Всего
Всего, млн. рублей
65,396
30,772
35,516
13,628
6,413
5,382
1,929
22,944
26,9056
208,886
Общая стоимость проекта – 208,886 млн. рублей. Сумма
финансирования из федерального бюджета составляет 95,7 процента - 200,0
млн. рублей.
Для реализации программы по строительству объектов коммунальной
инфраструктуры и капитальному ремонту улично-дорожной сети ГП Ростов
в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического
наследия» необходимо повышение уровня благоустройства систем
водоотведения в центральной части ГП Ростов. Расчет необходимых средств
приведен в таблице 71.
Таблица 71. Расчет ориентировочной стоимости повышения уровня
благоустройства земельных участков в центральной части ГП Ростов
№
Наименование объекта строительства
Техни- Стоип/п
ческая мость,
характе- млн.
ристика руб.
1
2
3
4
1. Канализовать улицу Окружную от ул. Бебеля до ул.
1,3 км 3,920
Февральской
83
1
2
2. Канализовать Советскую площадь
3. Канализовать улицу Набережную
4. Канализовать улицу Луначарского, проезд
Луначарского, проезд Свердлова, Благовещенский пр-д
1
2
5. Канализовать улицы Пушкинская, Гоголя, Бебеля,
Некрасова, Комсомольская
6. Канализовать улицы Переславская, Луговая, 8 Марта,
Кирова, 9 Мая, Энгельса, Московское шоссе,
Петровский переулок, Озерный переулок
7. Канализовать улицы Малая Заровская, Фрунзе,
Спартаковская, Коммунаров
8. Канализовать улицы Октябрьская, Ленинская,
Декабристов
9. Канализовать улицы Ростовская, Еремина
10. Увеличение мощности существующих канализационнонасосных станций, пересчет диаметра существующих
канализационных сетей
11. Проведение водопровода ул.Сосновая – Ярославское
шоссе
12. Проведение водопровода центральной части
городского поселения
13. Проведение водопровода по улицам Февральская,
Окружная, Декабристов, Московская, Коммунаров,
Спартаковская, Фрунзе
14. Проведение водопровода по улицам Пушкинская,
Окружная, Спартаковская, Комсомольская
15. Очистные сооружения Восход – микрорайон № 3
16. Проведение водопровода по улицам Переславская,
Луговая, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Энгельса, Петровский
переулок, Озерный переулок, Московское шоссе
17. Проведение водопровода по улицам Бакунинская,
Ростовская, Ленинградская
18. Проведение водопровода по улицам Мира, Дружбы,
Текстильщиков
19. Проведение водопровода по улице Чистова
20. Устройство водопроводных колонок и пожарных
гидрантов со смотровыми колодцами
Итого
3
0,7 км
1,0 км
1,0 км
4
2,110
3,020
3,020
3
5,0 км
4
15,080
5,0 км
15,080
1,2 км
3,620
1,2 км
3,620
1,5 км
4,520
26,430
2,0 км
8,040
3,5 км
10,550
3,4 км
10,250
0,7 км
2,110
2,0 км
5,0 км
6,030
15,080
5,0км
15,080
1,5 км
4,520
2,0 км
6,030
39,690
Х
197,800
84
5.2. Источники финансирования
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет
10961,172 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых
инвестиционных проектов предусмотрено 6132,08 млн. рублей.
№
п/п
Таблица 72. Объемы и источники финансирования КИП
Источник
Объем финансовых ресурсов
финансирования
на 2010–2015 годы, млн. рублей
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
1. Министерство
экономического развития
Российской Федерации
(субсидии на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)
1.1. Программа поддержки
СМиСП
3
109,062
4
96,796
5
9,728
6
2,538
7
-
109,062
96,796
9,728
2,538
-
2. ГК – Фонд содействия
174,015 132,540
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
3. Министерство
10,703
9,392
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
3.1 Региональные адресные
10,703
9,392
программы дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости
на рынке труда на 2010
год, на 2011 год
4. Программы модернизации 492,512
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области
7. Проекты без бюджетного 6132,080
финансирования
20,957
16,844
3,674
1,311
-
-
1,311
-
-
94,384
-
37,527 360,601
-
6132,080
85
1
2
3
8. Развитие жилищного
3644,000
строительства на
территории ГП Ростов
(программа жилищного
строительства на 2009 2015 годы)
9. Министерство финансов
398,800
Российской Федерации
(бюджетный кредит)
9.1. Строительство объектов
197,800
коммунальной
инфраструктуры в целях
реализации проекта
«Ростов Великий – центр
исторического наследия»
9.2. Капитальный ремонт
201,000
улично-дорожной сети в
целях реализации проекта
«Ростов Великий – центр
исторического наследия»
ВСЕГО
10 961,172
4
-
5
-
6
-
7
3644,000
396,800
-
2,000
-
196,800
-
1,000
-
200,000
-
1,000
-
635,528 126,380 58,909 10140,36
Список использованных сокращений
ВБ
МБ
ОБ
СМиСП
ФБ
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
консолидированный бюджет Ростовского муниципального
района
областной бюджет
субъекты малого и среднего предпринимательства
федеральный бюджет
5.3. Механизм управления реализацией КИП
Механизм
управления
реализацией
КИП
предусматривает
использование комплекса мер организационного, экономического и
правового характера и исходит из принципа «баланса интересов»,
обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников
реализации КИП (органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций
области, предприятий и организаций различных форм собственности,
коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие
элементы:
 создание полноценной методической и нормативно–правовой базы,
86
обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
 программно–целевое управление развитием территории, важнейших
отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в
областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием
конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и
исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их
реализации;
 экономические
и
финансовые
методы
регулирования,
обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного
перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной
деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда
проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и
планируемых к разработке целевых программ, отдельных внепрограммных
мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП
ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
 организационную структуру управления КИП с определением
состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и
исполнителей.
5.4. Роли субъектов процесса реализации КИП
Губернатор
Ярославской
области,
заместитель
Губернатора
Ярославской области:
 взаимодействие с федеральными органами власти;
 административная поддержка;
 принятие решений о софинансировании проектов и разработке
региональных целевых программ
Департамент экономического развития Ярославской области
 обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на
территории ГП Ростов;
 организация
взаимодействия
с
федеральными
органами
исполнительной власти;
 координация деятельности по формированию бюджетных заявок на
получение ассигнований из федерального бюджета;
 координация
работы
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
 мониторинг выполнения мероприятий КИП;
 мониторинг достижения показателей КИП;
 подготовка сводных отчетов о реализации КИП
Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе
государственного унитарного казенного предприятия Ярославской области
«Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» осуществляет
оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов
КИП.
87
Координационный совет (представители администрации города и
района; представители общественности; представители бизнеса):
 консультационная и аналитическая поддержка;
 формирование неэкономических предпосылок развития региона;
 организация
общественных
слушаний
и
формирование
положительного общественного мнения;
 контроль социального эффекта реализации КИП.
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в
соответствии с показателями, указанными в разделе 6 КИП. Промежуточные
отчеты для Правительства области будут формироваться не реже 1 раза в
квартал. Итоговый отчет по результатам года будет представляться
федеральным органам власти в срок до 01 апреля следующего года.
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КИП
Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 10961,172 млн.
рублей, в том числе бюджетных инвестиций – 820,817 млн. рублей. Прирост
выручки от реализации проектов составляет 13939,600 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов
и программ развития, составит 3248 единиц. Бюджетные инвестиции на
создание 1 нового рабочего места составят 0,384 млн. рублей.
Объем дополнительных налоговых поступлений составит 1273,834
млн. рублей.
Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки
зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация
позволяет увеличить поступления в бюджет.
88
Таблица 73. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП в 2010–2015 годах
№ п/п
Инвестиционные проекты
1
2
Программа поддержки субъектов
малогосреднего предпринимательства (далее СМиСП)
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)
IV. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области
Модернизация и диверсификация производства
градообразующего предприятия
Строительство цеха по производству
пельменей ЗАО «АТРУС»
Техническое перевооружение и модернизация
предприятия ОАО «РОМЗ»
Развитие «новой экономики»
Развитие производства однооснодвуосноориентированных геосеток, георешеток
и геомембран ООО «Авакс»
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
БюджетПрирост
Число
ные инвес- выручки,
новых
тиции, млн. млн. рублей рабочих
рублей
мест
Допол- Бюджетные Дополнительные инвестиции нительные
налого на 1
налоговые
вые пос- созданное
поступтупления,
рабочее ления на 1
млн. рублей место, млн.
рубль
рублей бюджетных
инвестиций,
рублей
3
109,062
4
0,00
5
282
6
0,00
7
0,387
8
0,000
Внебюджетные
инвестиции на 1
рубль
бюджетных
инвестиций,
рублей
9
0,000
10,703
0
0
0
0
0
0
131,911
0
0
0
0
0
0
0,000
4458,000
106,000
469,400
0,000
0,000
0,000
0,000
3194,00
18
332,70
0,000
0,000
0,000
0,000
1264,00
88
136,70
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6716,700
1154,00
1839,000
266
514,400
131,80
0,000
0,000
0,000
0,000
49,579
0,000
89
1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.
5.6.8.
2
3
4
5
6
7
8
9
Строительство и эксплуатация завода по
производству продукции VELUX ЗАО «МДРУС»
Создание предприятия по производству
светотехнической продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
проектно–изыскательские и строительно–
монтажные работы на АЗС ООО
«Петродизайн»
Индустриальный парк «Ростов»
Проекты развития предприятий малого бизнеса
Строительство гостиниц на территории ГП
Ростов и Ростовского района
Масштабирование производства крольчатины
по инновационной технологии ООО«ГЕОН»
(ООО "Мистер Реббит")
Создание производства порошкообразных
кофейных напитков ООО «Ростов – цикорий»
строительство мусоросортировочного
комплекса МУП "Чистый город"
Строительство гостинично-развлекательного
комплекса уровня 3* на базе бывшей
гостиницы «Ростов»
Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом ИП Курнина Н.Е.
Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом ИП Солон Н.В.
Создание предприятия по производству мебели
ООО « МФ "Идиллия"»
0,000
0,00
181
152,60
0,000
0,000
0,000
0,000
2332,70
362
75,00
0,000
0,000
0,000
0,000
230,00
30
5,00
0,000
0,000
49,417
0,000
0,000
0,000
3000,00
2764,900
2408,40
1000
1021,000
620
150,00
290,034
252,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,163
16,441
3,061
0,000
105,00
30
10,90
0,000
0,000
3,333
0,000
150,00
150
18,60
0,000
0,000
1,333
0,000
23,20
42
2,30
0,000
0,000
0,714
0,000
0,00
86
0,00
0,000
0,000
4,044
0,000
3,10
14
0,63
0,000
0,000
0,709
0,000
6,50
26
2,40
0,000
0,000
0,240
0,000
7,00
8
0,96
0,000
0,000
0,213
90
1
2
Создание автоматизированного производства
5.6.9.
тротуарной плитки ООО «Р-Телеком»
Создание мукомольного цеха ООО
5.6.10.
«Ростовский мукомольный комбинат»
Развитие жилищного строительства на
7. территории ГП Ростов (программа жилищного
строительства на 2009-2015 годы)
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры, капитальный ремонт улично8. дорожной сети в целях реализации
проекта«Ростов Великий – центр
исторического наследия»
Всего по проектам
Всего по программам
Всего по КИП
3
0,000
4
6,70
5
5
6
1,14
7
0,000
8
0,000
9
2,630
0,000
55,00
40
1,10
0,000
0,000
0,163
0,000
0,00
0
0,00
0,000
0,000
0,000
398,800
0
0
0
0
0
0
398,800
650,476
1049,276
13939,600
13939,600
2 966
282
3 248
1 273,834
1273,834
0,387
0,387
-
66,020
66,020
91
Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых
инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с
15081 до 27750 рублей или в 1,84 раза.
Таблица 74. Прирост трудовых ресурсов моногорода в результате
реализации КИП
№
Число новых рабочих мест
2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п
(нарастающим итогом)
год год год год год год
1. Градообразующие предприятия 48
64
80
88
96
106
2. Средний бизнес
105 365 627 739 739 839
3. Малый бизнес
54
221 859 1240 1516 2021
4. Целевые программы
0
0
56
62
172 282
5. Сокращенные рабочие места
300 270 250 220 200 180
6. Итого новых рабочих мест
-93 380 1372 1909 2323 3068
7. Общественные работы
300 270 250 220 200 180
8. Чистый прирост рабочих мест
207 650 1622 2129 2523 3248
Создание к 2015 году новых рабочих мест позволит снизить уровень
безработицы городского поселения с 4,23 процента до 1,55 процента.
Список сокращений, использованных в КИП
ЗАО
МУП
ОАО
ПСД
ФГКУ ГМЗ
–
–
–
–
–
СНГ –
–
ГУЯОЦЗН
НЦОКР
–
МУП –
УК –
закрытое акционерное общество
муниципальное унитарное предприятие
открытое акционерное общество
проектно-сметная документация
федеральное учреждение культуры
государственный музей - заповедник
Содружество Независимых Государств
государственное учреждение Ярославской
области «Центр занятости населения»
научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки
муниципальное унитарное предприятие
управляющая компания
Приложение 1 к КИП
Целевые показатели реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Ростов
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1. Доля работающих на
градообразующих
предприятиях в
численности населения
трудоспособного возраста
2. Доля работающих на малых
предприятиях в
численности населения
трудоспособного возраста
3. Уровень регистрируемой
безработицы
4. Общее количество
дополнительно созданных
временных рабочих мест
(накопленным итогом)
5. Общее количество
дополнительно созданных
постоянных рабочих мест
(накопленным итогом)
6. Среднемесячная заработная
плата работников крупных и
средних предприятий
Единица Факт
План
измерения 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год2020 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
процентов 10,6
11,2
12,1
12,1
12,7
12,3
12,0
11,6
11,3
14,5
процентов
6,6
6,6
6,4
7,0
7,5
11,5
13,0
13,8
14,4
18,2
процентов
2
1,7
4,23
3,7
2,3
1,7
1,65
1,6
1,55
1,5
300
270
250
220
200
180
-
человек
человек
-
-
-
207
750
1696
2227
2621
3346
3346
рублей
10990
13479
15081
15750
18150
20860
22950
25250
27750
30550
2
1
2
3
4
7. Объем отгруженных
млн.
1993
товаров, выполненных
рублей
работ и услуг собственного
производства традиционных
отраслей (обрабатывающие
производства)
8. Доля отгруженных товаров, процентов 74,3
выполненных работ и услуг
собственного производства
организаций традиционных
отраслей в общегородском
объеме отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
9. Объем отгруженных
млн. 1 8 4 3 , 1
товаров, выполненных
рублей
работ и услуг собственного
производства
градообразующими
предприятиями ОАО
«РОМЗ», ЗАО «АТРУС»
10. Доля градообразующих
процентов 68,7
предприятий в
общегородском объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
11. Доля малых предприятий в процентов 27,1
общегородском объеме
отгруженных товаров
5
2679
6
3100
7
3500
8
5100
9
10
11
12
13
9235,5 11519,5 15136,3 19642,8 23724,5
77,2
75,6
76,9
75,0
75,0
75,0
80,0
85,0
90,0
2693,7
3236
3645
4405
4945
5706
6652
7694
8849
77,7
78,9
80,1
64,8
40,2
37,2
35,2
33,3
33,6
21,1
8,5
7,7
9,6
14,9
32,9
35,5
31,3
27,7
3
1
12.
13.
14.
15.
2
3
собственного производства
организаций
Количество малых
единиц
предприятий в ГП Ростов
Общий объем
млн.
дополнительных
рублей
поступлений от проектов в
муниципальный бюджет
Объем привлеченных
млн.
внебюджетных инвестиций
рублей
(в год)
Доля собственных доходов процентов
бюджета ГП Ростов в общих
доходах
Список использованных сокращений
ГП - городское поселение
ЗАО - закрытое акционерное общество
ОАО- открытое акционерное общество
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
47
30
30
31
38
45
57
68
68
-
-
-
2,8
10,4
27,3
38,7
48,3
64,1
73,9
-
-
-
28
21
38
533,42 1912,87 2145,75 1598,45 2142,25 1810,7
52,0
20,0
23,0
28,0
32,0
37,0
-
40,0
Приложение 2 к КИП
Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Ростов на 2010-2015 годы
№ п/п
Наименование проекта/мероприятия
Число новых
Объем инвестиций за 2010- 2015 годы,
рабочих мест
млн. рублей
(нарастающим
итогом)
2011 2013 2015
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа поддержки субъектов
0
62
282 109,062 96,796
9,728
2,538
малогосреднего предпринимательства (далее 1. СМиСП)
Содействие модернизации и повышению
0
0
0
10,703
9,392
1,311
1.1. эффективности производства СМиСП
1.2. Финансовая поддержка СМиСП
0
0
0
492,512
94,384 37,527 360,601
Пропаганда, обучение, формирование
64
88
106 100,000
100,000
1.3. положительного имиджа СМиСП
Правовое, организационное и аналитическое
18
18
18
обеспечение деятельности СМиСП.
1.4. Проведение исследований в сфере МиСП
Создание и развитие инфраструктуры
46
70
88
100,000
100,000
поддержки СМиСП (создание центра
1.5. поддержки предпринима-тельства)
365
989 1839 3418,800
3418,800
Региональная адресная программа
дополнительных мероприятий по снижению
2. напряжённости на рынке труда на 2010 год
Программы модернизации жилищно66
166
266 1300,000
1300,000
коммунального хозяйства Ярославской
3. области
2
1
2
Модернизация и диверсификация
4. производства градообразующего предприятия
Строительство цеха по производству
4.1. пельменей ЗАО «АТРУС»
Техническое перевооружение и модернизация
4.2. предприятия ОАО «РОМЗ»
5. Развитие «новой экономики»
Развитие производства однооснодвуосноориентированных геосеток,
5.1. георешеток и геомембран ООО «Авакс»
Строительство и эксплуатация завода по
производству продукции VELUX ЗАО «МД5.2. РУС»
Создание предприятия по производству
светотехнической продукции ЗАО
5.3. «Центрстройсвет»
проектно–изыскательские и строительно–
монтажные работы на АЗС ООО
5.4. «Петродизайн»
5.5. Индустриальный парк «Ростов»
Проекты развития предприятий малого
5.6. бизнеса
Строительство гостиниц на территории ГП
5.6.1. Ростов и Ростовского района
Масштабирование производства крольчатины
по инновационной технологии ООО«ГЕОН»
5.6.2. (ООО "Мистер Реббит")
Создание производства порошкообразных
5.6.3. кофейных напитков ООО «Ростов – цикорий»
3
89
4
181
5
181
6
217,000
7
-
8
-
9
-
10
217,000
180
362
362
256,500
-
-
-
256,500
30
30
30
1482,500
-
-
-
1482,500
0
221
250
980
1000 162,800
1021 2613,280
-
-
-
162,800
2613,280
52
620
620
1898,000
-
-
-
1898,000
30
30
30
100,000
-
-
-
100,000
100
150
150
200,000
-
-
-
200,000
0
4
42
70
42
86
30,000
347,750
-
-
-
30,000
347,750
14
14
14
9,930
-
-
-
9,930
8
16
26
6,250
-
-
-
6,250
8
8
8
1,700
-
-
-
1,700
3
1
5.6.4.
5.6.7.
5.6.8.
5.6.9.
5.6.10.
5.6.11.
5.6.12.
6.
7.
2
строительство мусоросортировочного
комплекса МУП "Чистый город"
Строительство гостинично-развлекательного
комплекса уровня 3* на базе бывшей
гостиницы «Ростов»
Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом ИП Курнина Н.Е.
Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом ИП Солон Н.В.
Создание предприятия по производству
мебели ООО « МФ "Идиллия"»
Создание автоматизированного производства
тротуарной плитки ООО «Р-Телеком»
Создание мукомольного цеха ООО
«Ростовский мукомольный комбинат»
Развитие жилищного строительства на
территории ГП Ростов (программа жилищного
строительства на 2009-2015 годы)
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры, капитальный ремонт
улично–дорожной сети в целях реализации
проекта «Ростов Великий – центр
исторического наследия»
Всего по проектам
Всего по программам
Всего по КИП
3
5
4
5
5
5
6
13,150
7
-
8
-
9
-
10
13,150
0
25
40
6,500
-
-
-
6,500
0
0
0
3644,000
-
-
-
3644,000
-
2,000
-
-
-
6132,080
1011,077 502,988
105,423
42,065
360,601
3248 7143,157 502,988
105,423
42,065 6492,681
398,800 396,800
650
2057
2966 6132,080
0
62
650
2119
0
62
282
109,062
96,796
9,728
2,538
-
0
0
0
10,703
9,392
1,311
-
-
0
64
18
0
88
18
0
106
18
492,512
100,000
-
-
94,384
-
37,527
-
360,601
100,000
-
282
-
4
Список используемых сокращений
АЗС
–
автозаправочная станция
ГП
–
городское поселение
ВБ
внебюджетные источники
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
ИП
–
индивидуальный предприниматель
МБ
–
местный бюджет
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
ОБ
областной бюджет
ОАО «РОМЗ»
открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод»
ФБ
федеральный бюджет
Приложение 3 к КИП
Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Ростов на 2010-2015 годы
начало таблицы (млн. рублей)
Наименование
федерального органа
Наименование
исполнительной
мероприятия
власти/Программы
(проекта программы)
1
2
I. Министерство экономического развития
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)
Программа поддержки
Содействие
субъектов малогосреднего модернизации и
предпринимательства
повышению
(далее - СМиСП)
эффективности
производства СМиСП
Финансовая поддержка
СМиСП
Пропаганда, обучение,
формирование
положительного имиджа
СМиСП
Правовое,
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП.
Проведение
исследований в сфере
МиСП
2010 год
ГРБС
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
4
5
21,362 20,119
6
1,060
7
0,183
8
-
9
9,302
10
6,495
11
2,051
12
0,756
13
-
ДПП
5,450
5,150
0,230
0,070
-
-
-
-
-
-
ДПП,
ДЭР
ДПП
14,197 13,350
0,747
0,100
-
9,302
6,495
2,051
0,756
-
1,575
1,495
0,077
0,003
-
-
-
-
-
-
ДПП
0,140
0,124
0,006
0,010
-
-
-
-
-
-
3
всего
ФБ
2011 год
2
1
2
3
4
5
Создание и развитие
ДПП
инфраструктуры
поддержки СМиСП
(создание центра
поддержки
предпринимательства)
II. ГК – Фонд содействия реформированию жилищно97,630 84,551
коммунального хозяйства
Региональная адресная
мероприятия по
ДЖКК 17,907 14,557
программа по проведению проведению
капитального ремонта
капитального ремонта
многоквартирных домов
жилого фонда
Меры дополнительной
ДЖКК 25,332 21,472
поддержки субъектов
Российской Федерации, на
территории которых
находятся
мероприятия по
монопрофильные
проведению
муниципальные
капитального ремонта
образования
жилого фонда
Региональная адресная
мероприятия по
ДС
54,391 48,522
программа по переселению переселению граждан из
граждан из аварийного
аварийного жилищного
жилищного фонда
фонда
Региональная адресная
ДС
программапо переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
Ярославской области с
учетом необходимости
мероприятия по
развития малоэтажного
переселению граждан из
жилищного строительства аварийного жилищного
на 2012 год
фонда
6
-
7
-
8
-
3,009
7,900
2,170
2,000
0,450
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
19,267 12,178
2,738
3,851
0,500
0,900
7,435
4,500
1,305
1,130
0,500
2,590
1,270
-
-
-
-
-
1,009
4,860
-
11,832
7,678
1,433
2,721
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
III. Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Федеральная служба по
труду и занятости
(субсидии из ФБ на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке
труда)
Региональная адресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда на 2010 год
Региональная адресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда на 2011 год
Региональная адресная
программа
дополнительных
мероприятий на рынке
труда Ярославской области
на 2012 год и
ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
2
3
4
5,000
5
4,900
6
0,100
7
-
8
-
9
4,333
10
4,262
11
0,071
12
-
13
-
5,000
4,900
0,100
-
-
4,333
4,262
0,071
-
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДГСЗН
5,000
4,900
0,100
-
-
3,949
3,949
-
-
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
0,384
0,313
0,071
-
-
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Ростов
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Ростов
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Ростов
4
1
Ярославской области» на
2012-2014 годы.
IV. Программы
модернизации жилищнокоммунального хозяйства
Ярославской области
Развитие систем
водоснабжения и
водоотведения ГП Ростов
(ОЦП «Чистая вода
Ярославской области» на
2010–2014 годы
Развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов (ОЦП
«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ярославской области» на
2008–2010 годы, ОЦП
«Комплексная программа
модернизации и
реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011–2014 годы)
Мероприятия
подпрограммы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного
непригодным для
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21,639
-
12,120
9,519
-
63,735
-
8,842
-
3,000
5,842
-
30,883
-
-
2,263
28,620
ДЖКК 12,797
-
9,120
3,677
-
15,988
-
9,836
6,152
-
-
-
-
-
16,864
-
13,491
3,373
-
ДЖКК
11
12
13
23,327 11,788 28,620
развитие систем
водоотведения и
водоснабжения в
ГП Ростов
развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов
ДС
Мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилого
фонда
-
5
1
2
проживания и (или) с
высоким уровнем износа»
региональной адресной
программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства
на территории Ярославской
области» на 2011-2015
годы
Мероприятия региональной
адресной программы
«Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов в городском
мероприятия по
поселении Ростов» на 2012 улучшению условий
год
проживания
V. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация производства
градообразующего предприятия
Техническое
перевооружение ОАО
АТРУС
«РОМЗ»
Строительство цеха по
производству
пельменейна ЗАО
РОМЗ
«АТРУС»
Развитие «новой экономики»
Строительство и
эксплуатация завода по
производству продукции
VELUX ЗАО «МД-Рус»
Развитие производства
одноосно- и
двуосноориентированны
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
УП
440,25
100,00
-
-
-
-
-
-
1626,15
-
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
100,000
-
-
-
100,000
-
-
-
-
-
УП
63,000
-
-
-
63,000 475,30
-
-
-
475,30
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
63,000
-
-
-
-
-
-
37,000
440,25 1626,15
100,00
-
-
-
63,000 37,000
6
1
2
х геосеток, георешеток и
геомембран ООО
«Авакс»
Создание предприятия
по производству
светотехнической
продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
Проектно –
изыскательские и
строительно –
монтажные работы на
АЗС ООО
«Петродизайн»
Создание
индустриального парка
«Ростов»
Проекты развития предприятий малого бизнеса
Строительство гостиниц
на территории ГП
Ростов и Ростовского
района
Масштабирование
производства
крольчатины по
инновационной
технологии
ООО«ГЕОН» (ООО
"Мистер Реббит")
Создание производства
порошкообразных
кофейных напитков
ООО «Ростов –
цикорий»
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
УП
-
-
-
-
-
152,800
-
-
-
152,800
УП
-
-
-
-
-
285,500
-
-
-
285,500
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
УП
277,250
120,000
-
-
-
277,250 1150,8
120,000 889,000
-
-
-
1150,85
889,000
УП
25,000
-
-
-
25,000 25,000
-
-
-
25,000
УП
100,000
-
-
-
100,000 50,000
-
-
-
50,000
7
1
2
строительство
мусоросортировочного
комплекса МУП
"Чистый город"
Строительство
гостиничноразвлекательного
комплекса уровня 3* на
базе бывшей гостиницы
«Ростов»
Перевозка пассажиров
автомобильным
транспортом ИП
Курнина Н.Е.
Перевозка пассажиров
автомобильным
транспортом ИП Солон
Н.В.
Создание предприятия
по производству мебели
ООО « МФ "Идиллия"»
Создание
автоматизированного
производства
тротуарной плитки ООО
«Р-Телеком»
Создание мукомольного
цеха ООО «Ростовский
мукомольный комбинат»
Развитие жилищного
строительства на
территории ГП Ростов
(программа жилищного
строительства на 2009-
3
УП
4
10,000
5
-
6
-
7
-
8
9
10,000 10,000
10
-
11
-
12
-
13
10,000
УП
22,250
-
-
-
22,250 152,400
-
-
-
152,400
УП
-
-
-
-
-
5,500
-
-
-
5,500
УП
-
-
-
-
-
2,250
-
-
-
2,250
УП
-
-
-
-
-
0,500
-
-
-
0,500
УП
-
-
-
-
-
11,700
-
-
-
11,700
УП
-
-
-
-
-
4,500
-
-
-
4,500
УП
91,000
-
-
-
-
-
-
257,600
91,000 257,600
8
1
2
3
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
ДЖКК
-
-
-
-
-
ДДХиТ
(2011),
ДЖКК
(2012)
-
-
-
-
-
9
10
11
12
13
-
0,483
-
-
-
-
-
0,483
-
2015 годы)
VI. Министерство финансов Российской Федерации
(бюджетный кредит)
Строительство объектов
коммунальной
инфраструктуры,
строительство объектов
капитальный ремонт
коммунальной
улично–дорожной сети в
инфраструктуры в целях
целях реализации
реализации
проекта«Ростов Великий – проекта«Ростов Великий
центр исторического
– центр исторического
наследия»
наследия»
капитальный ремонт
улично – дорожной сети
в целях реализации
проекта«Ростов Великий
– центр исторического
наследия»
Всего по проектам
Всего по программам
Всего по КИП
440,250
48,001 25,019 13,280
488,251 25,019 13,280
96,678 96,195
-
-
96,678 96,195
440,250 1626,15
1626,15
9,702
174,048 106,952 25,449 13,027 28,620
9,702 440,250 1800,19 106,952 25,449 13,027 1654,77
9
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование
федерального органа
Наименование
исполнительной
мероприятия
власти/Программы
(проекта программы)
1
2
I. Министерство экономического развития
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)
Программа поддержки
Содействие
субъектов малого среднего модернизации и
предпринимательства
повышению
(далее - СМиСП)
эффективности
производства СМиСП
Финансовая поддержка
СМиСП
Пропаганда, обучение,
формирование
положительного имиджа
СМиСП
Правовое,
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП.
Проведение
исследований в сфере
МиСП
Создание и развитие
инфраструктуры
поддержки СМиСП
(создание центра
2012 год
ГРБС
2013 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
3
4
11,488
5
8,764
6
2,191
7
0,533
8
-
ДПП
-
-
-
-
ДПП,
ДЭР
ДПП
11,488
8,764
2,191
-
-
ДПП
-
ДПП
-
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
9
10
33,455 30,709
11
2,213
12
0,533
13
-
-
5,600
5,300
0,230
0,070
-
0,533
-
14,150 13,350
0,700
0,100
-
-
-
-
1,575
1,495
0,077
0,003
-
-
-
-
-
0,140
0,124
0,006
0,010
-
-
-
-
-
11,990 10,440
1,200
0,350
-
10
1
2
3
4
5
6
поддержки
предпринимательства)
II. ГК – Фонд содействия реформированию жилищно57,118 35,811 15,210
коммунального хозяйства
Региональная адресная
мероприятия по
ДЖКК 15,919 9,077 4,865
программа по проведению проведению
капитального ремонта
капитального ремонта
многоквартирных домов
жилого фонда
Меры дополнительной
мероприятия по
ДЖКК
поддержки субъектов
проведению
Российской Федерации, на капитального ремонта
территории которых
жилого фонда
находятся
монопрофильные
муниципальные
образования
Региональная адресная
мероприятия по
ДС
23,115 14,999 5,804
программа по переселению переселению граждан из
граждан из аварийного
аварийного жилищного
жилищного фонда
фонда
Региональная адресная
мероприятия по
ДС
18,084 11,735 4,541
программапо переселению переселению граждан из
граждан из аварийного
аварийного жилищного
жилищного фонда
фонда
Ярославской области с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства
на 2012 год
III. Министерство здравоохранения и социального
1,370 0,230 1,140
развития Российской Федерации
7
8
9
10
11
12
13
5,093
1,004
-
-
-
-
-
0,973
1,004
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,312
-
-
-
-
-
-
1,808
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
1
2
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии
из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда)
Региональная адресная
краткосрочные меры по
программа
улучшению ситуации на
дополнительных
рынке труда ГП Ростов
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда на 2010 год
Региональная адресная
краткосрочные меры по
программа
улучшению ситуации на
дополнительных
рынке труда ГП Ростов
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда на 2011 год
Региональная адресная
краткосрочные меры по
программа
улучшению ситуации на
дополнительных
рынке труда ГП Ростов
мероприятий на рынке
труда Ярославской области
на 2012 год и
ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
Ярославской области» на
2012-2014 годы.
IV. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области
Развитие систем
развитие систем
водоснабжения и
водоотведения и
водоотведения ГП Ростов водоснабжения в
(ОЦП «Чистая вода
ГП Ростов
Ярославской области» на
3
4
1,370
5
0,230
6
1,140
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДГСЗН
1,370
0,230
1,140
-
-
-
-
-
-
-
102,380
-
-
3,000
ДЖКК 36,870
-
-
-
52,937 10,220 39,223 122,200
-
-
36,870 115,900
3,000 116,200
-
115,900
12
1
2010–2014 годы
Развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов (ОЦП
«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ярославской области» на
2008–2010 годы, ОЦП
«Комплексная программа
модернизации и
реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011–2014 годы)
Мероприятия
подпрограммы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного
непригодным для
проживания и (или) с
высоким уровнем износа»
региональной адресной
программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства
на территории Ярославской
области» на 2011-2015
годы
2
развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов
Мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилого
фонда
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ДЖКК
4,511
-
3,500
1,011
-
6,300
-
3,000
3,000
0,300
ДС
13,940
-
9,437
4,503
-
-
-
-
-
-
13
1
2
Мероприятия региональной мероприятия по
адресной программы
улучшению условий
«Проведение капитального проживания
ремонта многоквартирных
домов в городском
поселении Ростов» на 2012
год
V. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация производства
градообразующего предприятия
Техническое
перевооружение ОАО
«РОМЗ»
Строительство цеха по
производству
пельменейнаЗАО
«АТРУС»
Развитие «новой
экономики»
Строительство и
эксплуатация завода по
производству продукции
VELUX ЗАО «МД-Рус»
Развитие производства
одноосно- и
двуосноориентированны
х геосеток, георешеток и
геомембран ООО
«Авакс»
Создание предприятия
по производству
светотехнической
продукции ЗАО
3
4
47,059
5
-
6
40,000
7
4,706
8
2,353
УП
1727,68
-
-
-
УП
-
-
-
-
-
УП
-
-
-
-
УП
-
-
-
-
УП
571,700
-
-
-
УП
-
-
-
-
УП
37,000
-
-
УП
81,900
-
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
-
-
-
866,650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
838,800
500,000
-
-
-
500,000
-
37,000 25,000
-
-
-
25,000
-
81,900 21,800
-
-
-
21,800
1727,68 866,650
571,700 838,800
-
14
1
2
«Центрстройсвет»
Проектно –
изыскательские и
строительно –
монтажные работы на
АЗС ООО
«Петродизайн»
Создание
индустриального парка
«Ростов»
Строительство гостиниц
на территории ГП
Ростов и Ростовского
района
Масштабирование
производства
крольчатины по
инновационной
технологии
ООО«ГЕОН» (ООО
"Мистер Реббит")
Создание производства
порошкообразных
кофейных напитков
ООО «Ростов –
цикорий»
строительство
мусоросортировочного
комплекса МУП
"Чистый город"
Строительство
3
4
5
6
7
УП
290,000
-
-
-
УП
162,800
-
-
УП
УП
1155,98
889,000
-
УП
25,000
УП
8
9
10
11
12
13
290,000 292,000
-
-
-
292,000
-
162,800
-
-
-
-
-
-
1155,98 27,850
889,000
-
-
-
-
27,850
-
-
-
-
25,000 25,000
-
-
-
25,000
50,000
-
-
-
50,000
-
-
-
-
-
УП
10,000
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
УП
173,100
-
-
-
173,100
-
-
-
-
-
-
15
1
2
3
4
5
гостиничноразвлекательного
комплекса уровня 3* на
базе бывшей гостиницы
«Ростов»
Перевозка пассажиров
УП
4,430
автомобильным
транспортом ИП
Курнина Н.Е.
Перевозка пассажиров
УП
2,000
автомобильным
транспортом ИП Солон
Н.В.
Создание предприятия
УП
0,500
по производству мебели
ООО « МФ "Идиллия"»
Создание
УП
1,450
автоматизированного
производства
тротуарной плитки ООО
«Р-Телеком»
Создание мукомольного
УП
0,500
цеха ООО «Ростовский
мукомольный комбинат»
Развитие жилищного
УП 381,000
строительства на
территории ГП Ростов
(программа жилищного
строительства на 20092015 годы)
VI. Министерство финансов Российской Федерации
302,122 300,605
(бюджетный кредит)
Строительство объектов
строительство объектов ДЖКК 197,800 196,800
коммунальной
коммунальной
6
7
8
9
10
11
12
13
-
-
4,430
-
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
-
-
-
2,000
-
-
0,500
0,350
-
-
-
0,350
-
-
1,450
-
-
-
-
-
-
-
0,500
0,500
-
-
-
0,500
-
-
-
-
-
614,400
-
1,517
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
381,000 614,400
16
1
инфраструктуры,
капитальный ремонт
улично–дорожной сети в
целях реализации
проекта«Ростов Великий –
центр исторического
наследия»
2
инфраструктуры в целях
реализации проекта
«Ростов Великий –
центр исторического
наследия»
3
4
5
6
7
8
9
10
капитальный ремонт
ДДХиТ 104,322 103,805
0,517
улично – дорожной сети (2011),
в целях реализации
ДЖКК
проекта«Ростов Великий (2012)
– центр исторического
наследия»
Всего по проектам
1727,68
1727,68 866,650
Всего по программам
417,360 309,599 56,268 12,270 39,223 155,655 30,709
Всего по КИП
2145,04 309,599 56,268 12,270 1766,90 1022,31 30,709
11
12
13
-
-
-
5,213
5,213
866,650
3,533 116,200
3,533 982,850
17
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование
федерального органа
Наименование
исполнительной
мероприятия
власти/Программы
(проекта программы)
1
2
I. Министерство экономического развития
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)
Программа поддержки
Содействие
субъектов малого среднего модернизации и
предпринимательства
повышению
(далее - СМиСП)
эффективности
производства СМиСП
Финансовая поддержка
СМиСП
Пропаганда, обучение,
формирование
положительного имиджа
СМиСП
Правовое,
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП.
Проведение
исследований в сфере
МиСП
Создание и развитие
инфраструктуры
поддержки СМиСП
(создание центра
2014 год
ГРБС
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
4
5
33,455 30,709
6
2,213
7
0,533
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
ДПП
5,600
5,300
0,230
0,070
-
-
-
-
-
-
ДПП,
ДЭР
ДПП
14,150 13,350
0,700
0,100
-
-
-
-
-
-
1,575
1,495
0,077
0,003
-
-
-
-
-
-
ДПП
0,140
0,124
0,006
0,010
-
-
-
-
-
-
ДПП
11,990 10,440
1,200
0,350
-
-
-
-
-
-
3
всего
ФБ
2015 год
18
1
2
3
поддержки
предпринимательства)
II. ГК – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Региональная адресная
мероприятия по
ДЖКК
программа по проведению проведению
капитального ремонта
капитального ремонта
многоквартирных домов
жилого фонда
Меры дополнительной
мероприятия по
ДЖКК
поддержки субъектов
проведению
Российской Федерации, на капитального ремонта
территории которых
жилого фонда
находятся
монопрофильные
муниципальные
образования
Региональная адресная
мероприятия по
ДС
программа по переселению переселению граждан из
граждан из аварийного
аварийного жилищного
жилищного фонда
фонда
Региональная адресная
мероприятия по
ДС
программа по переселению переселению граждан из
граждан из аварийного
аварийного жилищного
жилищного фонда
фонда
Ярославской области с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства
на 2012 год
III. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
1
2
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии
из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда)
Региональная адресная
краткосрочные меры по
программа
улучшению ситуации на
дополнительных
рынке труда ГП Ростов
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда на 2010 год
Региональная адресная
краткосрочные меры по
программа
улучшению ситуации на
дополнительных
рынке труда ГП Ростов
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда на 2011 год
Региональная адресная
краткосрочные меры по
программа
улучшению ситуации на
дополнительных
рынке труда ГП Ростов
мероприятий на рынке
труда Ярославской области
на 2012 год и
ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
Ярославской области» на
2012-2014 годы.
IV. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области
Развитие систем
развитие систем
водоснабжения и
водоотведения и
водоотведения ГП Ростов водоснабжения в
(ОЦП «Чистая вода
ГП Ростов
Ярославской области» на
3
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
182,558
-
3,000
-
-
-
-
-
ДЖКК 176,258
-
-
-
-
-
-
-
3,000 176,558
-
176,258
20
1
2010–2014 годы
Развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов (ОЦП
«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ярославской области» на
2008–2010 годы, ОЦП
«Комплексная программа
модернизации и
реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011–2014 годы)
Мероприятия
подпрограммы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного
непригодным для
проживания и (или) с
высоким уровнем износа»
региональной адресной
программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства
на территории Ярославской
области» на 2011-2015
годы
2
развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов
мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилого
фонда
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ДЖКК
6,300
-
3,000
3,000
0,300
-
-
-
-
-
ДС
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
1
2
Мероприятия региональной мероприятия по
адресной программы
улучшению условий
«Проведение капитального проживания
ремонта многоквартирных
домов в городском
поселении Ростов» на 2012
год
V. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация производства
градообразующего предприятия
Техническое
перевооружение ОАО
«РОМЗ»
Строительство цеха по
производству пельменей
на ЗАО «АТРУС»
Развитие «новой экономики»
Строительство и
эксплуатация завода по
производству продукции
VELUX ЗАО «МД-Рус»
Развитие производства
одноосно- и
двуосноориентированны
х геосеток, георешеток и
геомембран ООО
«Авакс»
Создание предприятия
по производству
светотехнической
продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
3
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
УП
1035,85
-
-
-
УП
-
-
-
-
-
УП
-
-
-
-
УП
-
-
-
-
УП
УП
1035,00
700,000
-
-
-
УП
25,000
-
-
-
УП
-
-
-
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
-
-
-
435,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1035,00 435,000
700,000 100,000
-
-
-
435,000
100,000
25,000 30,000
-
-
-
30,000
-
-
-
-
1035,85 435,500
-
-
22
1
2
Проектно –
изыскательские и
строительно –
монтажные работы на
АЗС ООО
«Петродизайн»
Создание
индустриального парка
«Ростов»
Проекты развития предприятий малого бизнеса
Строительство гостиниц
на территории ГП
Ростов и Ростовского
района
Масштабирование
производства
крольчатины по
инновационной
технологии ООО
«ГЕОН» (ООО "Мистер
Реббит")
Создание производства
порошкообразных
кофейных напитков
ООО «Ростов –
цикорий»
строительство
мусоросортировочного
комплекса МУП
"Чистый город"
Строительство
гостиничноразвлекательного
комплекса уровня 3* на
3
УП
4
310,000
5
-
6
-
7
-
8
9
310,000 305,000
10
-
11
-
12
-
13
305,000
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
УП
0,850
-
-
-
-
0,850
-
0,500
-
-
-
-
0,500
-
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1
2
базе бывшей гостиницы
«Ростов»
3
4
Перевозка пассажиров
УП
автомобильным
транспортом ИП
Курнина Н.Е.
Перевозка пассажиров
УП
автомобильным
транспортом ИП Солон
Н.В.
Создание предприятия
УП
0,350
по производству мебели
ООО « МФ "Идиллия"»
Создание
УП
автоматизированного
производства
тротуарной плитки ООО
«Р-Телеком»
Создание мукомольного
УП
0,500
цеха ООО «Ростовский
мукомольный комбинат»
Развитие жилищного
УП
924,800
строительства на
территории ГП Ростов
(программа жилищного
строительства на 20092015 годы)
VI. Министерство финансов Российской Федерации
(бюджетный кредит)
Строительство объектов
строительство объектов ДЖКК
коммунальной
коммунальной
инфраструктуры,
инфраструктуры в целях
капитальный ремонт
реализации проекта
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,500
0,500
-
-
-
0,500
-
-
-
-
-
-
1375,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
924,800 1375,20
24
1
улично–дорожной сети в
целях реализации проекта
«Ростов Великий – центр
исторического наследия»
2
«Ростов Великий – центр
исторического
наследия»
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
капитальный ремонт
улично – дорожной сети
в целях реализации
проекта «Ростов
Великий – центр
исторического
наследия»
Всего по проектам
Всего по программам
Всего по КИП
ДДХиТ
(2011),
ДЖКК
(2012)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
435,500
435,500
1035,85
216,013 30,709
1251,86 30,709
5,213
5,213
1035,85 435,500
3,533 176,558
3,533 1212,41 435,500
25
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального
органа исполнительной
Наименование мероприятия
власти/Программы (проекта
программы)
1
2
I. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Программа поддержки субъектов Содействие модернизации и
малого среднего
повышению эффективности
предпринимательства (далее производства СМиСП
СМиСП)
Финансовая поддержка СМиСП
Пропаганда, обучение, формирование
положительного имиджа СМиСП
Правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП. Проведение
исследований в сфере МиСП
Создание и развитие инфраструктуры
поддержки СМиСП (создание центра
поддержки предпринимательства)
II. ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Региональная адресная программа мероприятия по проведению
по проведению капитального
капитального ремонта жилого фонда
ремонта многоквартирных домов
Меры дополнительной поддержки мероприятия по проведению
субъектов Российской Федерации, капитального ремонта жилого фонда
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования
2010-2015 год
ГРБС
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
3
4
109,062
5
96,796
6
9,728
7
2,538
8
-
ДПП
16,650
15,750
0,690
0,210
-
ДПП,
ДЭР
ДПП
63,287
55,309
6,389
1,589
-
4,725
4,485
0,231
0,009
-
ДПП
0,420
0,372
0,018
0,030
-
ДПП
23,980
20,880
2,400
0,700
-
174,015
132,540
20,957
16,844
3,674
ДЖКК
41,261
28,134
8,170
2,553
2,404
ДЖКК
25,332
21,472
-
2,590
1,270
26
1
2
Региональная адресная программа мероприятия по переселению граждан
по переселению граждан из
из аварийного жилищного фонда
аварийного жилищного фонда
Региональная адресная программа мероприятия по переселению граждан
по переселению граждан из
из аварийного жилищного фонда
аварийного жилищного фонда
Ярославской области с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства на 2012 год
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда)
Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда ГП Ростов
снижению напряжённости на
рынке труда на 2010 год
Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда ГП Ростов
снижению напряжённости на
рынке труда на 2011 год
Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий на ситуации на рынке труда ГП Ростов
рынке труда Ярославской области
на 2012 год и ведомственная
целевая программа «Содействие
занятости населения Ярославской
области» на 2012-2014 годы.
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области
3
ДС
4
89,338
5
71,199
6
8,246
7
9,893
8
-
ДС
18,084
11,735
4,541
1,808
-
10,703
9,392
1,311
-
-
10,703
9,392
1,311
-
-
ДГСЗН
-
-
-
-
-
ДГСЗН
8,949
8,849
0,100
-
-
ДГСЗН
1,324
0,113
1,211
-
-
492,512
-
94,384
37,527
360,601
27
1
2
Развитие систем водоснабжения и развитие систем водоотведения и
водоотведения ГП Ростов (ОЦП водоснабжения в ГП Ростов
«Чистая вода Ярославской
области» на 2010–2014 годы
Развитие систем газоснабжения и развитие систем газоснабжения и
теплоснабжения в ГП Ростов
теплоснабжения в ГП Ростов
(ОЦП «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ярославской области» на 2008–
2010 годы, ОЦП «Комплексная
программа модернизации и
реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Ярославской области» на 2011–
2014 годы)
Мероприятия подпрограммы
мероприятия по переселению граждан
«Переселение граждан из
из аварийного жилого фонда
аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким
уровнем износа» региональной
адресной программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства на
территории Ярославской области»
на 2011-2015 годы
Мероприятия региональной
мероприятия по улучшению условий
адресной программы «Проведение проживания
капитального ремонта
многоквартирных домов в
городском поселении Ростов» на
2012 год
V. Проекты без бюджетного финансирования
3
ДЖКК
4
368,753
5
-
6
3,000
7
8,105
8
357,648
ДЖКК
45,896
-
28,456
16,840
0,600
ДС
30,804
-
22,928
7,876
-
47,059
-
40,000
4,706
2,353
6132,080
-
-
-
6132,080
УП
28
1
2
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
Техническое перевооружение ОАО
«РОМЗ»
Строительство цеха по производству
пельменей на ЗАО «АТРУС»
Развитие «новой экономики»
Строительство и эксплуатация завода
по производству продукции VELUX
ЗАО «МД-Рус»
3
УП
4
100,000
5
-
6
-
7
-
8
100,000
УП
-
-
-
-
-
УП
100,000
-
-
-
100,000
УП
УП
3418,800
1300,000
-
-
-
3418,800
1300,000
Развитие производства одноосно- и
двуосноориентированных геосеток,
георешеток и геомембран
ООО
«Авакс»
Создание предприятия по производству
светотехнической продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
Проектно – изыскательские и
строительно – монтажные работы на
АЗС ООО «Петродизайн»
Создание индустриального парка
«Ростов»
Проекты развития предприятий малого бизнеса
Строительство гостиниц на территории
ГП Ростов и Ростовского района
Масштабирование производства
крольчатины по инновационной
технологии ООО«ГЕОН» (ООО
"Мистер Реббит")
Создание производства
порошкообразных кофейных напитков
ООО «Ростов – цикорий»
УП
217,000
-
-
-
217,000
УП
256,500
-
-
-
256,500
УП
1482,500
-
-
-
1482,500
УП
162,800
-
-
-
162,800
УП
УП
2613,280
1898,000
-
-
-
2613,280
1898,000
УП
100,000
-
-
-
100,000
УП
200,000
-
-
-
200,000
29
1
2
3
строительство мусоросортировочного
УП
комплекса МУП "Чистый город"
Строительство гостиничноУП
развлекательного комплекса уровня 3*
на базе бывшей гостиницы «Ростов»
Перевозка пассажиров автомобильным
УП
транспортом ИП Курнина Н.Е.
Перевозка пассажиров автомобильным
УП
транспортом ИП Солон Н.В.
Создание предприятия по производству
УП
мебели ООО « МФ "Идиллия"»
Создание автоматизированного
УП
производства тротуарной плитки ООО
«Р-Телеком»
Создание мукомольного цеха ООО
УП
«Ростовский мукомольный комбинат»
Развитие жилищного строительства на
УП
территории ГП Ростов (программа
жилищного строительства на 2009-2015
годы)
VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
Строительство объектов
строительство объектов коммунальной ДЖКК
коммунальной инфраструктуры, инфраструктуры в целях реализации
капитальный ремонт улично–
проекта «Ростов Великий – центр
дорожной сети в целях реализации исторического наследия»
проекта «Ростов Великий – центр
исторического наследия»
капитальный ремонт улично –
ДДХиТ
дорожной сети в целях реализации
(2011),
проекта «Ростов Великий – центр
ДЖКК
исторического наследия»
(2012)
Всего по проектам
Всего по программам
Всего по КИП
4
30,000
5
-
6
-
7
-
8
30,000
347,750
-
-
-
347,750
9,930
-
-
-
9,930
6,250
-
-
-
6,250
1,700
-
-
-
1,700
13,150
-
-
-
13,150
6,500
-
-
-
6,500
3644,000
-
-
-
3644,000
398,800
197,800
396,800
196,800
-
2,000
1,000
-
201,000
200,000
-
1,000
-
6132,080
1011,077
7143,157
502,988
502,988
105,423
105,423
42,065
42,065
6132,080
360,601
6492,681
30
Список используемых сокращений
–
автозаправочная станция
АЗС
–
внебюджетные источники
ВБ
ГК
ГП Ростов
ГЦП
ДГСЗН
–
–
–
–
государственная корпорация
городскоепоселениеРостов
городская целевая программа
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
–
–
департамент промышленной политики Ярославской области
департамент строительства Ярославской области
департамент экономического развития Ярославской области
жилищно-коммунальное хозяйство
закрытое акционерное общество
ИП
–
индивидуальный предприниматель
МБ
-
местный бюджет
МЦП
-
муниципальная целевая программа
ОБ
ООО
СМиСП
ФБ
-
областной бюджет
_
-
общество с ограниченной ответственностью
субъекты малого и среднего предпринимательства
федеральный бюджет
ДЖКК
ДПП
ДС
ДЭР
ЖКХ
ЗАО
Приложение 4 к КИП
ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации городского
поселения Ростов
2
В приложении содержатся сведения по следующим проектам,
инициированным предпринимателями ГП Ростов, планируемым к
реализации в рамках КИП в качестве приоритетных для получения
поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов
местного самоуправления муниципальных образований области:
 техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО
«Ростовский оптико-механический завод»;
 строительство цеха по производству пельменей «ЗАО "АТРУС"»;
 строительство и эксплуатация завода по производству продукции
VELUXЗАО «МД-РУС»;
 развитие производства одноосно- и двуосноориентированных
геосеток, георешеток и геомембран ООО «Авакс»;
 строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на
базе бывшей гостиницы «Ростов»;
 строительство мусоросортировочного комплекса;
 масштабирование производства крольчатины по инновационной
технологии ООО «ГЕОН»;
 создание производства порошкообразных кофейных напитков ООО
«Ростов-цикорий»;
 строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского
района;
 создание индустриального парка «Ростов»;
 создание предприятия по производству светотехнической продукции
ЗАО «Центрстройсвет»;
 перевозка
пассажиров
автомобильным
транспортом
ИП
КурнинаН.Е.;
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Солон Н.В.;
 создание предприятия по производству мебели ООО «МФ
"Идиллия"»;
 создание автоматизированного производства тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»;
 создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный
комбинат»;
 проектно – изыскательские и строительно-монтажные работы на
АЗС ООО «Петродизайн».
3
I. Техническое перевооружение и модернизация предприятия
ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
Описание проекта
Название проекта
техническое перевооружение и модернизация
предприятия ОАО «Ростовский оптикомеханический завод»
Участники проекта
ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
Инвестор проекта
ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес–план
Краткое описание проектов выпуск продукции (прицельные и наблюдательные
комплексы) на высокотехнологичном
производстве с учетом современных достижений в
технологиях приборостроения, стоимость проекта
- 224 млн. руб., клиенты: ОАО«НИК "Урал-вагонзавод"» (поставка приборов ПНК-4С-01),ОАО
«Арзамасский машиностроительный завод»
(поставка приборов ТКН- 4ГА), поставщики
определены
Виды государственной
софинансирование процентной ставки при закупке
поддержки проекта
оборудования, софинансирование закупки
оборудования, субсидии на обучение сотрудников,
субсидии на программное обеспечение
Предполагаемые
Министерство промышленности и торговли
федеральные источники
Российской Федерации
Срок окупаемости
2,5 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 –2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 2 млрд. рублей в 2015 году
Новые рабочие места
30
32
26
Налоговые выплаты - всего
11400
39100
86100
в том числе в местный
бюджет
250
2746
4669
Основные этапы реализации
Запуск проекта
разработка проекта; строительство цеха, монтаж
(2010-2012 годы)
оборудования, запуск производства
Сбыт продукции
заключение договоров с покупателями; сбыт
(2013– 2015 годы)
продукции
4
II. Строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС»
Описание проекта
Название проекта
строительство цеха по производству пельменей ЗАО
«АТРУС»
Участники проекта
ЗАО «АТРУС», генеральный директор Мирзоев
Таир Мехтиевич тел. (48536) 6-24-50
Инвестор проекта
ЗАО «АТРУС», генеральный директор Мирзоев
Таир Мехтиевич, тел. (48536) 6-24-50
Сроки реализации
2010– 2012 годы
Уровень готовности
ПСД, государственная экспертиза
Краткое описание проекта цель проекта: создание производственного цеха по
производству пельменей, клиенты: собственная
сбытовая сеть, крупные и средние сетевые игроки
Центрального, Дальневосточного, Сибирского,
Уральского, Южного, Северо-Западного
федеральных округов
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
100
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
100
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 0,61 млрд. руб. (в 2011 г.)
Новые рабочие места
18
Налоговые выплаты
148,9
187,25
284,7
в том числе в местный
21,0
29
32
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2010 год) разработка проекта, строительство цеха, монтаж
оборудования
Сбыт продукции (2011запуск производства, сбыт продукции
2012 годы)
5
III. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции
VELUX ЗАО «МД-РУС»
Описание проекта
Название проекта
строительство и эксплуатация завода по
производству продукции VELUX
Участники проекта
ЗАО «МД-РУС», генеральный директор: Мартин
Эндрю Стивенс
Инвестор проекта
ЗАО «МД-РУС», генеральный директор: Мартин
Эндрю Стивенс
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта Строительство нового завода по производству
мансардных окон VELUX (Дания)
Виды государственной
предоставление налоговых льгот
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
540
647,7
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
540
647,7
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 1498,2 млн. руб. в 2015 г.
Новые рабочие места
39
142
Налоговые выплаты
11400
114700
в том числе в местный
1042
4270
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта
разработка проекта, строительство цеха, монтаж
(2008-2009 годы)
оборудования
6
IV. Развитие производства одноосно- двуосноориентированных геосеток,
георешеток и геомембран ООО «Авакс»
Описание проекта
Название проекта
развитие производства одноосно-, двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран
Участники проекта
ООО «Авакс»
Инвестор проекта
участники ООО «Авакс»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Уровень готовности
ПСД, государственная экспертиза
Краткое описание проекта основной целью организации предприятия явилось
создание предприятия, способного поставлять на
рынок качественную геомембрану, георешетки и
двуосноориентированную сетку, произведенную по
современным европейским технологиям
Виды государственной
увеличение лимитов электроснабжения
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
63
74
80
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
63
74
80
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 1498,2 млн. руб. в 2015 г.
Новые рабочие места
66
100
100
Налоговые выплаты
7600
21300
102900
в том числе в местный
1216
3410
5875
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта
заказ и закупка оборудования, запуск производства
(2008-2009 годы)
Расширение производства увеличение объемов производства
(2009-2012 годы)
7
V. Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе
бывшей гостиницы «Ростов»
Описание проекта
Название проекта
строительство гостинично-развлекательного
комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы
«Ростов»
Участники проекта
ООО «Ростовская городская туристическая
компания»
Инвестор(ы) проекта
ООО «Ростовская городская туристическая
компания»
Сроки реализации
2007 – 2019 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план.
Краткое описание проекта проектом предусматривается строительство
гостиницы 3* на 231 номер, офисные и торговые
помещения, места для развлечения и отдыха:
боулинг, бассейн, салон красоты, сауна, кинотеатр;
клиенты: гости и жители города
Виды государственной
обучение специалистов; подключение
поддержки проекта
электроэнергии
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
22,25
325,47
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
22,25
325,47
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
328 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
4
82
Налоговые выплаты
35200
в том числе в местный
1 270
бюджет
Основные этапы реализации
Закупка и поставка
заказ оборудования, экспертиза
оборудования (2011 год)
Запуск производства
Реконструкция здания, монтаж оборудования,
(2012 год)
запуск производства
8
VI. Строительство мусоросортировочного комплекса
Описание проекта
Название проекта
строительство мусоросортировочного комплекса
Участники проекта
ООО «Шишимский мрамор»
Инвестор(ы) проекта
ООО «Шишимский мрамор»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта сортировка ТБО на 5 полезных фракций с последующей переработкой и реализацией, клиенты:
предприятия по закупке вторичного сырья,
поставщики- предприятия и население района
Виды государственной
предоставление земельного участка; софинансиподдержки проекта
рование процентной ставки при закупке оборудования; субсидии на обучение сотрудников
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
10
20
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
10
20
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
23,2 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
42
Налоговые выплаты
2200
в том числе в местный
380
бюджет
Основные этапы реализации
Закупка и поставка
выделение и оформление участка,
оборудования (2010 год)
заказ оборудования - 2010 год
Запуск производства(2011 строительство здания, монтаж оборудования,
год)
запуск производства
9
VII. Масштабирование производства крольчатины по инновационной
технологии ООО «ГЕОН»
Описание проекта
Название проекта
масштабирование производства крольчатины по
инновационной технологии
Участники проекта
ООО «ГЕОН»
Инвестор проекта
ООО «ГЕОН»
Сроки реализации
2010 – 2013 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план, запущено производство в
опытном крольчатнике
Краткое описание проекта ферма по производству крольчатины на 7000
кроликов; клетки для содержания кроликов, система
навозоудаления, автоматического поения, изготовленная на предприятиях Москвы, поставщики: ЗАО
«Михневохлебопродукт», поставщики зерна
Виды государственной
софинансирование процентной ставки при закупке
поддержки проекта
оборудования
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
25
50
25
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
25
50
25
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
105 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
10
20
Налоговые выплаты
100
10600
в том числе в местный
42
241
бюджет
Основные этапы реализации
Закупка и поставка
выделение и оформление участка, заказ
оборудования
оборудования, запуск производства в опытном
крольчатнике на 1200 кроликов
Запуск производства
модернизация здания, монтаж оборудования, запуск
(2011-2012 годы)
производства
10
VIII. Создание производства порошкообразных кофейных напитков
ООО «Ростов – цикорий»
Описание проекта
Название проекта
создание производства порошкообразных кофейных
напитков на основе экстракта корня цикория
Участники проекта
ООО «Ростов-цикорий», ООО «ТПК Стокрос»
Инвестор(ы) проекта
ООО «Ростов-цикорий», ООО «ТПК Стокрос»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта цели: замещение на рынке импортных кофейных
напитков высококачественными отечественными,
произведенными из сырья местного производства.
необходимые условия: реализация программы
Ярославской области по вводу в эксплуатацию
газопровода Нажеровка-Угодичи-Воржа; клиенты:
крупнейшие розничные торговые сети; поставщики:
в настоящее время ведутся переговоры с
российским представительством фирмы «ГЕА
НИРО» (Дания)
Виды государственной
софинансирование процентной ставки при закупке
поддержки проекта
оборудования, субсидии на обучение сотрудников
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
100
100
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
100
100
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
150 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
40
60
50
Налоговые выплаты
30
1600
16700
в том числе в местный
150
790
1170
бюджет
Основные этапы реализации
Строительство, поставка
строительство здания, заказ оборудования
оборудования (2010 год)
Запуск производства(
модернизация здания, монтаж оборудования,
2011-2012 годы)
монтаж оборудования, запуск производства
11
IX. Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского района
Описание проекта
Название проекта
строительство гостиниц
Участники проекта
Ярославская область
Инвестор(ы) проекта
частные инвесторы
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Уровень готовности
бизнес-идея
Краткое описание проекта проектом предусматривается строительство 7
гостиниц и 1 кемпинга на 590 номеров/1180 мест:
уровня 4* - 1 гостиница на80 номеров,
уровня3* - 5 гостиниц на 430 номеров,
уровня2* - 1 гостиница на60 номеров,
кемпинг - 1 на 20 номеров;
клиенты - гости и жители города
Виды государственной
обучение специалистов
поддержки проекта
создание инфраструктуры
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
120
1778
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
120
1778
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
~2067 млн. руб. после 2013 г.
Новые рабочие места
620
Налоговые выплаты
58800
в том числе в местный
6000
бюджет
Основные этапы реализации
ПСД (2010 год)
выделение земельных участков
Закупка и поставка
заказ оборудования, экспертиза,
оборудования (2011год)
начало строительства
Запуск производства(2012 строительство гостиниц, монтаж оборудования,
год)
запуск производства
12
X. Создание индустриального парка«Ростов»
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Описание проекта
индустриальный парк «Ростов»
Ярославская область
2010 – 2015 годы
подготовлен бизнес-план
создание комплекса, предоставляющего для
продажи земельные участки для размещения
производств площадью от 8 до 17 кв. мдля
каждого кластера, оборудованных объектами
транспортной, энергетической и сервисной
инфраструктуры
создание инфраструктуры
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
162,8
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
162,8
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
3000 млн. руб.
Новые рабочие места
1000
Налоговые выплаты
150
в том числе в местный
15,6
бюджет
Основные этапы реализации
ПСД (2010 год)
разработка ПСД, выделение земельных участков
Закупка оборудования
подготовка производства
(2012 год)
Запуск
подготовка и направление пакета документов на
производства(2013год)
господдержку
13
XI. Создание предприятия по производству светотехнической продукции
ЗАО «Центрстройсвет»
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Описание проекта
создание предприятия по производству
светотехнической продукции
ЗАО «Центрстройсвет»
ЗАО «Центрстройсвет»
2011 – 2015 годы
подготовлен бизнес-план
цель проекта: планируется наладить выпуск
светотехнической продукции, производство
потолочных систем типа армстронг, реечных и
кассетных потолков, элементов для монтажа
гипсокартона и кабель-каналов
создание инфраструктуры
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
234,7
21,8
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
234,7
21,8
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
2332,7 млн. руб.
Новые рабочие места
250
112
Налоговые выплаты
57,5
75,0
в том числе в местный
2,3
3,8
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2011 год)
разработка проекта, монтаж оборудования, запуск
производства, заключение договоров с
покупателями
Сбыт продукции (2013 расширение производства, сбыт продукции
2015 годы)
14
XII.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Курнина Н.Е.
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Описание проекта
перевозка пассажиров автомобильным
транспортом
ИП Курнина Н.Е.
частный инвестор
2011 – 2015 годы
подготовлен бизнес-план
осуществление внутримуниципальных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
9,93
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
9,93
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
3,1 млн. руб.
Новые рабочие места
14
Налоговые выплаты
0,634
0,634
в том числе в местный
0,03
0,03
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап
закупка автотранспорта; создание ремонтной зоны
(2011 год)
подвижного состава
2012-2015 годы
расширение
автопарка,
увеличение
объема
перевозок
15
XIII. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Солон Н.В.
Описание проекта
Название проекта
перевозка пассажиров автомобильным
транспортом
Участники проекта
ИП Солон Н.В.
Инвестор(ы) проекта
частный инвестор
Сроки реализации
2011-2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта межпоселенческие
пассажирские
перевозки
автомобильным транспортом
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
4,25
2,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
4,25
2,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
18,0 млн. руб.
Новые рабочие места
16
10
Налоговые выплаты
0,97
2,4
в том числе в местный
0,02
0,06
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный
приобретение
автотранспорта,
организация
этап(2011 год)
перевозок
увеличение
объема
перевозок,
расширение
2012 -2015 годы
автопарка
16
XIV. Создание предприятия по производству мебели ООО « МФ "Идиллия"»
Описание проекта
Название проекта
организация мебельного производства
Участники проекта
ООО «МФ «Идиллия»
Инвестор(ы) проекта
учредители общества
Сроки реализации
2011-2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта производство мебели
Виды государственной
получение гранта по МЦП «Поддержка и развитие
поддержки проекта
малого
и
среднего
предпринимательства
моногорода Ростов Ярославской области» на 20102014 годы
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
1 год
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
1,0
0,7
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
1,0
0,7
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
7,0 млн. руб.
Новые рабочие места
8
Налоговые выплаты
0,58
0,96
в том числе в местный
0,112
0,3
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап
закупка
и
установка
оборудования
для
(2011 год)
производства мебели; запуск производства
Расширение производства
расширение производства, сбыт продукции
(2012-2015 годы)
17
XV. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»
Описание проекта
Название проекта
создание
автоматизированного
производства
тротуарной плитки
Участники проекта
ООО «Р-Телеком»
Инвестор(ы) проекта
учредители общества
Сроки реализации
2011 -2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта реконструкция цеха по изготовлению тротуарной
плитки, закупка оборудования и налаживание
автоматизированного производства тротуарной
плитки
Виды государственной
компенсация части затрат на уплату лизинговых
поддержки проекта
платежей по МЦП «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства моногорода Ростов
Ярославской области» на 2010-2014 годы
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
13,15
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
13,15
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
6,7 млн. руб.
Новые рабочие места
5
Налоговые выплаты
0,96
1,14
в том числе в местный
0,12
0,15
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный
реконструкция цеха, закупка оборудования и его
этап(2011 год)
установка, запуск производства
2012-2015 годы
расширение производства
18
XVI. Создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат»
Описание проекта
создание мукомольного цеха
ООО «Ростовский мукомольный комбинат»
частные инвесторы
2011-2015 годы
бизнес-план
реконструкция здания и создание цеха по производству
муки
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание
проекта
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
8 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
5,0
1,5
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
5,0
1,5
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
55,0 млн. руб.
Новые рабочие места
20
20
Налоговые выплаты
0,5
1,1
в том числе в местный
0,3
0,6
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап реконструкция здания, закупка оборудования и его
(2011 год)
установка, запуск производства
Расширение
увеличение объемов производства продукции, сбыт
производства (2012 -2015 продукции
годы)
19
XVII. Проектно–изыскательские и строительно-монтажные работы на
АЗС ООО «Петродизайн»
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание
проекта
Описание проекта
проектно–изыскательские и строительно-монтажные
работы на АЗС
ООО «Петродизайн»
ООО «Петродизайн»
2011-2015 годы
бизнес-план, договоры с заказчиками
проектные работы для строительства АЗС,
производство оборудования, строительство и
реконструкция АЗС
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
13 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
575,5
907,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
907,0
575,5
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
230,0 млн. руб.
Новые рабочие места
30
Налоговые выплаты
6,0
5,0
в том числе в местный
0,3
0,2
бюджет
Основные этапы реализации
прохождение тендеров на проектирование и строительство АЗС;
запуск в производство нового вида оборудования для АЗС;
2011 год
проектные работы для строительства АЗС; строительство и
реконструкция АЗС
20
Список используемых сокращений
АЗС
ЗАО
ИП
МЦП
–
–
–
–
автозаправочная станция
закрытое акционерное общество
индивидуальный предприниматель
муниципальная целевая программа
ПСД
ОАО
–
–
проектно-сметная документация
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью
Скачать