Об информации по исполнению бюджета Александровского

advertisement
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 140-14-28п
23.07.2014
с. Александровское
Об информации по исполнению бюджета
Александровского сельского поселения
за 1-е полугодие 2014 года
Рассмотрев представленную администрацией Александровского сельского поселения
информацию об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие
2014 года, руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Александровского сельского поселения от
15.05.2013 № 54-13-11п,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1.
Информацию об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1-е
полугодие 2014 года по доходам в сумме 63 265,27 тыс. рублей, по расходам в сумме 60 914,19
тыс. рублей, с профицитом в сумме 2 351,08 тыс. рублей, согласно приложениям 1-12 принять к
сведению.
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Александровского сельского
поселения за 1-е полугодие 2014 года в газете «Северянка» и разместить на официальном сайте
Александровского сельского поселения.
Председатель Совета Александровского
сельского поселения
__________________ Л.А. Комаров
И.о. Главы Александровского
сельского поселения
______________ И.А. Герцен
Приложение 1
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об исполнении бюджета Александровского сельского поселения по доходам
за 1-е полугодие 2014 года
Код
администратор
а доходов
Коды бюджетной
классификации
Наименование показателей
Доходы бюджета: Всего
182
182
182
182
182
182
182
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000 000
1 01 02000 01 0000 110 000
1 03 00000 00 0000 000 000
1 03 02000 01 0000 110 000
1 05 00000 00 0000 000 000
1 05 03010 10 0000 110 000
1 06 00000 00 0000 000 000
182
1 06 01030 10 0000 110 000
182
1 06 06013 10 0000 110 000
182
1 06 06023 10 0000 110 000
901
1 11 00000 00 0000 000 000
901
1 11 05013 10 0000 120 000
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на доходы, прибыль
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Акцизы по подакцизным товарам
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Доходы
от
использования
имущества
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков.
Утвержденные
бюджетные
назначения на
2014 год,
тыс. руб.
Утвержденные
бюджетные
назначения на
1-е полугодие
2014 г,
тыс. руб.
Исполненные
бюджетные
назначения
за 1-е
полугодие,
тыс. руб.
139 485,69
62 121,93
63 265,27
59 686,31
23 740,00
23 740,00
2 104,00
2 104,00
39,00
39,00
1 195,00
26 518,40
11 100,00
11 100,00
1 052,00
1 052,00
1,50
1,50
162,80
27 407,99
12 026,63
12 026,63
675,78
675,68
16,11
16,11
275,95
101,8
103,4
108,3
108,3
64,24
64,24
1 074
1 074
169,5
725,00
42,80
48,78
114,0
195,00
38,00
-4,87
-12,8
275,00
82,00
232,04
283,0
31 976,41
14 140,00
14 326,73
101,3
28 470,00
12 500,00
12 967,96
103,7
Исп.,
%
901
1 11 05035 10 0000 120 000
901
1 11 09045 10 0000 120 000
901
1 13 00000 00 0000 000 000
901
1 13 02065 10 0000 130 510
901
901
1 13 02995 10 0000 130 510
1 14 00000 00 0000 000 000
901
1 14 02053 10 0000 410 000
901
1 14 06013 10 0000 430 000
901
1 16 00000 00 0000 000 000
901
1 16 90050 10 0000 000 140
901
901
901
1 17 00000 00 0000 000 000
1 17 01050 10 0000 000 180
2 00 00000 00 0000 000 000
2 02 00000 00 0000 000 000
901
2 02 01000 00 0000 151 000
901
2 02 01001 10 0000 151 000
901
2 02 03000 00 0000 151 000
901
2 02 03015 10 0000 151 365
901
2 02 04000 00 0000 151 000
901
2 02 04999 10 0000 151 002
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в
связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не ограничена и которые расположены в
границах поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет поселений
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на
организацию мероприятий по физкультуре и спорту
3 206,40
1 490,00
1 244,36
83,51
300,00
150,00
114,41
76,27
73,90
45,90
76,13
165,9
56,00
28,00
58,23
208,0
17,90
553,00
17,90
16,20
17,90
13,92
100
85,93
500,00
0,00
0,00
0,00
53,00
16,20
13,92
85,93
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 035,57
0,00
0,00
8 844,91
- 5,6
- 5,6
8 828,24
0,00
0,00
99,8
80 065,32
35 669,47
36 123,22
101,3
6 930,10
3 465,05
3 465,05
100,0
6 930,10
3 465,05
3 465,05
100,0
819,20
408,90
408,90
100
819,20
408,90
408,90
100
72 316,02
31 795,52
32 249,27
101,4
2 000,00
2 000,00
1 930,02
96,50
901
2 02 04999 10 0000 151 046
901
2 02 04999 10 0000 151 050
901
2 02 04999 10 0000 151 052
901
2 02 04999 10 0000 151 145
901
2 02 04999 10 0000 151 151
901
2 02 04999 10 0000 151 416
901
2 02 04999 10 0000 151 414
901
2 02 04999 10 0000 151 167
901
2 02 04999 10 0000 151 283
901
2 02 04999 10 0000 151 190
901
2 02 04999 10 0000 151 198
901
2 02 04999 10 0000 151 204
901
2 02 04999 10 0000 151 261
901
2 02 04999 10 0000 151 412
901
2 02 04999 10 0000 151 510
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений на оказание материальной помощи (или подведение
ремонта) ветеранам труда на проведение ремонта жилья
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений на оказание материальной помощи (или подведение
ремонта) ветеранам труда на проведение ремонта жилья
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений на создание условий для управления многоквартирными
домами
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений из резервного фонда
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений
на
строительство
станции
обезжелезивания
и
водопроводных сетей на ул. Мира-ул. Майская
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений на строительство газопровода на ул. Мира - ул. Майская в с.
Александровское
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений на строительство водопровода и станции обезжелезивания
на ул. Мира - ул. Майская в с. Александровское
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на модернизацию котельных по производству тепловой
энергии (замена котлов) в с. Александровское Александровского
района Томской области
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках ДЦП «Чистая
вода»
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов
участников ВОВ, проживающих на территории Александровского
района
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на обеспечение условий для развития физкультуры и спорта
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений на реализацию мероприятий по приобретению птицы для
населения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на газификацию ул. Мира-ул. Майская
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на повышение заработной платы работникам культуры
200,00
200,00
200,00
100,0
570,00
190,00
190,00
100,0
27,10
27,10
27,10
100,0
2 945,90
1 227,48
1 227,48
100,0
1 219,96
1 219,96
1 219,96
100,0
5 300,60
3 629,63
3 630,00
100,0
201,40
201,40
200,51
100,0
2 000,00
0,00
0,00
3 000,00
510,00
510,00
18 362,70
0,00
0,00
530,00
225,00
340,00
151,1
453,29
232,49
261,93
112,7
120,00
120,00
120,00
100,0
3 825,00
0,00
0,00
10 136,97
3 750,46
3 750,46
100,0
100,0
901
2 02 04999 10 0000 151 511
901
2 02 04999 10 0000 151 512
901
2 02 04999 10 0000 151 540
901
2 02 04999 10 0000 151 586
901
2 02 04999 10 0000 151 699
901
2 02 04999 10 0000 151 702
901
2 02 04999 10 0000 151 707
901
2 02 04999 10 0000 151 713
901
2 02 04999 10 0000 151 760
901
2 02 04999 10 0000 151 780
901
2 02 04999 10 0000 151 782
901
2 02 04999 10 0000 151 803
901
2 02 04999 10 0000 151 907
901
2 02 04999 10 0000 151 981
901
2 19 00000 10 0000 000 000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на повышение заработной платы работникам культуры
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на софинансирование реализации проектов, отобранных по
итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации программы
"Развитие культуры в Томской области"
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на комплектование книжных фондов библиотек
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на возмещение транспортных расходов ведущих личное
подсобное хозяйство
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на возмещение разницы в тарифах по пассажирским
перевозкам внутри поселения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на возмещение
разницы в тарифах по холодному
водоснабжению
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на возмещение разницы в тарифах по сбору и вывозу
мусора
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на оплату труда руководителям и специалистам учреждений
культуры и искусства в части надбавок и доплат
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на осуществление полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей (сирот), не имеющих закреплённого жилого
помещения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на осуществление полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей (сирот), не имеющих закреплённого жилого
помещения по договорам социального найма
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на приобретение коммунальной техники
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на организацию и проведение мероприятий, проводимых
инструкторами физкультуры и спорта по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на возмещение убытков, сложившихся за счёт расходов, не
включенных в тарифы на коммунальные услуги
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
202,75
75,00
28,40
37,87
100,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
80,00
80,00
0,00
720,00
720,00
720,00
100,0
1 499,82
1 059,82
1 499,82
70,66
1 852,00
1 852,00
1 852,00
100,0
1 901,55
1 901,55
1 901,55
100,0
571,34
261,90
261,90
100,0
2 494,60
2 494,60
2 494,60
100,0
819,40
819,40
819,40
100,0
4 800,00
1 440,00
2 185,00
151,7
95,7
33,20
33,20
100,0
7 285,94
7 285,94
7 285,94
100,0
-265,95
-265,95
-265,95
100,0
901
2 19 05000 10 0000 151 193
901
2 19 05000 10 0000 151 735
901
2 19 05000 10 0000 151 780
901
2 19 05000 10 0000 151 781
901
2 19 05000 10 0000 151 855
901
2 19 05000 10 0000 151 856
901
2 19 05000 10 0000 151 978
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений на содержание автомобильных дорог на
территории поселения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений на строительство автомобильных дорог на
территории поселения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений на обеспечение жилыми помещениями детей
(сирот), не имеющих закреплённого жилого помещения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений на обеспечение жилыми помещениями детей
(сирот), не имеющих закреплённого жилого помещения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений на разработку ПСД по объекту «Строительство
системы водоснабжения и дренажной системы ул. Трудовая-ул.
Пролетарская»
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений на разработку ПСД по объекту «Строительство
системы водоснабжения и дренажной системы ул. Трудовая-ул.
Пролетарская»
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений на проведение водоочистного комплекса
«Грейдер-3» ко второй категории надёжности по электроснабжению
-0,63
-0,63
-0,63
100,0
-71,28
-71,28
-71,28
100,0
-822,18
-822,18
-822,18
100,0
662,62
662,62
662,62
100,0
-552, 99
-552, 99
-552, 99
100,0
552, 99
552, 99
552, 99
100,0
-34,48
-34,48
-34,48
100,0
Приложение 2
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Раздел,
подраздел
0100
0102
0103
0104
0106
0111
0113
Отчет
об исполнении бюджета Александровского сельского поселения по расходам
согласно функциональной классификации расходов за 1-е полугодие 2014 года
Утверждено
Исполнено
Утверждено
на 1-е
за 1-е
Наименование разделов и подразделов
на 2014 год,
полугодие
полугодие
тыс. руб
2014 г.,
2014 г,
тыс. руб
тыс. руб
Общегосударственные вопросы
19 031,87
8 238,16
8 164,86
Функционирование высшего должностного лица
1 362,00
535,10
525,67
Субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
864,66
311,05
309,99
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
12 535,47
5 373,68
5 311,77
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых органов,
596,00
298,00
298,00
органов бюджетного надзора
Резервные фонды
26,06
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
3 647,68
1 720,33
1 719,43
0500
0501
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
0502
0200
0203
0310
0310
0400
0405
0408
0409
Исп.,
%
99,11
98,24
99,66
98,85
100,0
0,00
99,95
819,40
819,40
24,20
24,20
7 149,54
840,00
1 499,82
3 876,51
408,90
408,90
24,20
24,20
6 122,04
840,00
1 499,82
2 876,51
361,15
361,15
24,20
24,20
4 467,46
90,00
1 499,82
2 512,93
88,32
88,32
100,0
100,0
72,97
10,71
100,0
87,36
933,21
905,71
364,71
40,27
69 494,20
7 241,34
31 083,79
4 818,57
27 357,33
4 609,60
88,01
95,66
Коммунальное хозяйство
56 905,46
23 113,22
20 564,54
88,97
0503
0505
0800
Благоустройство
Другие вопросы в области ЖКХ
Культура, кинематография
5 037,30
310,10
36 917,76
2 901,90
250,10
17 770,93
1 948,97
234,22
17 054,33
67,16
93,65
95,97
0801
Культура
36 917,76
17 770,93
17 054,33
95,97
1000
1003
1004
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
4 426,62
450,00
3 976,62
4 281,52
304,90
3 976,62
748,85
254,15
494,70
17,49
83,35
12,44
1100
Физическая культура и спорт
4 161,22
2 145,67
2 086,79
97,26
1101
Физическая культура
4 161,22
2 145,67
2 086,79
97,26
1200
Средства массовой информации
1 424,66
755,00
649,22
85,99
1201
Телевидение и радиовещание
799,66
400,00
320,49
80,12
1202
Периодическая печать и издательства
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
625,00
355,00
328,73
92,60
220,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
143 669,27
70 830,20
60 914,19
-4 183,58
-8 708,27
2 351,08
0412
1300
1301
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+)
86,00
Приложение 3
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов
Код бюджетной
классификации
Наименование разделов и подразделов
ведомство
КФСР
КЦСР
КВР
Утверждено
на 2014 год,
тыс. руб
Утверждено
на 1-е
полугодие
2014 г.,
тыс. руб
Исполнено
за 1-е
полугодие
2014 г,
тыс. руб
Исп.,
%
143 669,27
70 830,20
60 914,19
86,00
Администрация Александровского сельского поселения
901
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица Субъекта РФ и муниципального
образования
Глава муниципального образования
901
0100
19 031,87
8 238,16
8 164,86
99,11
901
0102
1 362,00
535,10
525,67
98,24
901
0102
0020300
1 362,00
535,10
525,67
98,24
Фонд оплаты труда и страховые взносы
901
0102
0020300
121
1 302,00
535,10
525,67
98,24
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
901
0102
0020300
122
60,00
0,00
0,00
0,00
901
0104
12 535,47
2 565,53
2 131,31
86,17
901
901
901
0104
0104
0104
0020400
0020400
0020400
121
122
11 725,47
9 223,76
260,00
2 565,53
1 635,00
109,51
2 131,31
1 552,18
85,62
86,17
94,93
78,18
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
901
0104
0020400
242
906,43
197,00
114,15
57,94
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
901
0104
0020400
243
299,00
286,50
221,33
77,25
0104
0104
0106
0106
0106
0106
0106
0020400
0020400
244
852
0020400
0020400
0020400
0020400
540
540
540
0111
1 016,68
19,60
596,00
596,00
596,00
293,00
303,00
26,06
317,92
19,60
298,00
298,00
298,00
146,5
151,5
0,00
142,84
15,19
298,00
298,00
298,00
146,5
151,5
0,00
44,92
77,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Резервные фонды
901
901
901
901
901
901
901
901
Резервные фонды
901
0111
26,06
0,00
0,00
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
исполнительных
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых органов, органов бюджетного надзора
Центральный аппарат
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности органов казначейского исполнения бюджета
Обеспечение деятельности органов бюджетного контроля
органов
0700000
Резервные фонды местных администраций
901
0111
0700500
0,27
0,00
0,00
Резервные средства
901
0111
0700500
0,27
0,00
0,00
Резервные фонды по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
901
0111
0700501
25,79
0,00
0,00
Резервные средства
901
0111
0700501
25,79
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
901
0113
3 647,68
1 720,33
1 719,43
99,95
Резервные фонды
901
0113
0700000
7,39
7,39
7,39
100,0
Резервные фонды местных администраций
901
0113
0700500
7,39
7,39
7,39
100,0
Резервные средства
901
0113
0700500
7,39
7,39
7,39
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
901
0113
0920000
875,29
415,99
415,93
99,99
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
0113
0920300
875,29
415,99
415,93
99,99
901
0113
0920300
244
625,80
166,50
166,44
99,97
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
901
0113
0920300
852
214,70
214,70
214,70
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
0113
0920326
852
34,79
34,79
34,79
100,0
901
0113
6220000
2 535,00
1 179,20
1 179,20
100,0
901
0113
6228500
2 535,00
1 179,20
1 179,20
100,0
901
0113
6228500
611
2 360,00
1 179,20
1 179,20
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
901
0113
6228500
612
175,00
0,00
0,00
Целевые программы муниципальных образований
901
0113
7950000
230,00
117,75
116,92
99,30
ЦП "Социальная поддержка населения АСП на 2014-2016 годы"
901
0113
7952100
70,00
16,75
16,43
98,07
Оплата услуг малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп
Оплата услуг малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Оплата услуг участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
Оплата услуг участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
901
0113
7952106
70,00
16,75
16,43
98,07
901
0113
7952106
244
30,00
16,75
16,43
98,07
901
0113
7952106
810
40,00
0,00
0,00
901
901
0113
0113
7952107
7952107
244
100,00
20,00
41,00
11,00
40,49
10,49
98,76
95,32
901
0113
7952107
810
80,00
30,00
30,00
100,0
Приобретение искусственной ели
901
0113
7952602
244
60,00
60,00
60,00
100,0
Национальная оборона
901
0200
819,20
408,90
361,15
88,32
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
901
0203
819,20
408,90
361,15
88,32
901
0203
819,20
408,90
361,15
88,32
9995118
870
870
244
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
901
0203
9995118
111
724,17
362,09
346,69
95,75
901
0203
9995118
112
15,80
2,00
0,00
0,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
901
0203
9995118
242
46,54
24,83
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
0203
9995118
244
32,69
19,99
14,46
72,35
Обеспечение пожарной безопасности
901
0300
24,20
24,20
24,20
100
Обеспечение пожарной безопасности
901
0310
24,20
24,20
24,20
100
Резервные средства
901
0310
0700501
24,20
24,20
24,20
100
Резервные средства
901
0310
0700501
24,20
24,20
24,20
100
Национальная экономика
901
0400
7 149,54
6 122,04
4 467,46
72,97
Сельское хозяйство и рыболовство
901
0405
840,00
120,00
90,00
10,71
Целевые программы муниципальных образований
901
0405
7950000
840,00
120,00
90,00
10,71
РЦП "Социальное развитие сел Александровского район Томской области на 2011-2013 гг."
901
0405
7950200
840,00
120,00
90,00
10,71
901
0405
7950203
120,00
120,00
90,00
75,00
901
901
0405
0405
7950203
7950210
244
120,00
720,00
120,00
0,00
90,00
0,00
75,00
901
0405
7950210
360
720,00
0,00
0,00
901
901
0408
0408
7950231
1 499,82
1 499,82
1 499,82
1 499,82
1 499,82
1 499,82
100
100
901
0408
7950231
1 499,82
1 499,82
1 499,82
100
901
0409
3 876,51
2 876,51
2 512,93
87,36
901
0409
7950000
3 876,51
2 876,51
2 512,93
87,36
901
0409
7952601
67,73
67,73
67,73
901
901
901
901
901
0409
0409
0409
0412
0412
7952601
7952901
7952901
7950000
67,73
3 808,78
3 808,78
933,21
933,21
67,73
2 808,78
2 808,78
905,71
905,71
67,73
2 445,20
2 445,20
364,71
364,71
100
87,06
87,06
40,27
40,27
901
0412
7952103
50,00
22,50
21,50
95,56
901
0412
7952103
50,00
22,50
21,50
95,56
901
0412
7952601
243,21
243,21
243,21
Оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном хозяйстве коров
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Транспорт
Компенсация выпадающих доходов по пассажирским перевозкам
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирный домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
РЦП "Социально-экономическое развитие МО "Александровский район" на 2013-2015 год
с перспективой до 2020 года"
Возведение ледовой переправы через реку Ларь-Еган в д. Ларино
Содержание и ремонт дорог общего пользования на территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственной функции в области национальной экономики
МП «Социальная поддержка населения Александровского сельского поселения на 20142016 годы»
Оплата услуг парикмахерской малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп,
участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
РЦП "Социально-экономическое развитие МО "Александровский район" на 2013-2015 год
с перспективой до 2020 года"
244
810
244
244
810
100
100
Разработка ПСД ледовой переправы через реку Ларь-Еган в д. Ларино
Изготовление кадастровых планов земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство:
Резервные фонды
Резервные средства
Резервные фонды администраций
Субсидия собственникам жилья многоквартирного жилого дома расположенного по адресу
пер. Взлётный, д. 2 на замену кровли
Резервные фонды по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Субсидия ТСЖ "Казахстан" на ремонт кровли в общежитии № 2
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Субсидия собственникам жилья многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу
ул. Юргина д. 19 на капитальный ремонт системы водоснабжения
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидия бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения
Субсидия на создание условий управления многоквартирными домами
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Целевые программы муниципальных образований
МП «Социальная поддержка населения Александровского сельского поселения на 20142016 годы»
Капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов участников ВОВ проживающих на
территории Александровского района
РЦП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории
Александровского района"
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
901
901
901
901
901
901
901
901
0412
0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501
7952601
7952603
7952603
244
243,21
640,00
640,00
69 494,20
7 241,34
6,05
6,05
232,00
243,21
640,00
640,00
31 083,79
4 818,57
6,05
6,05
232,00
243,21
100,00
100,00
27 357,33
4 609,60
6,05
6,05
232,00
100
15,63
15,63
88,01
95,66
100
100
100
0700500
0700500
0700500
244
901
0501
0700500
810
232,00
232,00
232,00
100
901
901
901
0501
0501
0501
0700501
0700501
3900000
810
1 080,00
1 080,00
2 366,20
1 080,00
1 080,00
1 133,42
1 080,00
1 080,00
1 024,02
100
100
90,35
901
0501
3900200
1 846,00
683,00
573,64
83,99
901
0501
3900200
1 846,00
683,00
573,64
83,99
901
0501
3900200
400,52
400,52
400,52
100,0
901
0501
3900200
810
400,52
400,52
400,52
100,0
901
901
0501
0501
3900300
3900300
244
119,68
119,68
49,90
49,90
49,86
49,86
99,93
99,93
901
0501
5210100
27,10
27,10
0,00
901
0501
5210112
27,10
27,10
0,00
901
0501
5210112
27,10
27,10
0,00
901
0501
7950000
3 530,00
2 340,00
2 267,71
96,91
901
0501
7950100
530,00
340,00
339,32
99,80
901
0501
7950108
530,00
340,00
339,32
99,80
901
0501
7951800
3 000,00
2 000,00
1 928,39
96,42
901
0501
7951801
2 000,00
2 000,00
1 928,39
96,42
901
0501
7951801
2 000,00
2 000,00
1 928,39
96,42
901
0501
7951803
1 000,00
0,00
0,00
244
243
810
323
810
901
0501
Коммунальное хозяйство
901
0502
Резервные фонды
Резервные фонды администраций
901
0502
901
Резервные фонды местных администраций
Поддержка коммунального хозяйства
1 000,00
0,00
0,00
56 905,46
23 113,22
20 564,54
88,97
0700000
21,30
21,30
3,28
15,40
0502
0700500
21,30
21,30
3,28
15,40
901
0502
0700500
21,30
21,30
3,28
15,40
901
0502
3910000
1 829,32
971,66
643,33
66,21
Мероприятия в области коммунального хозяйства
901
0502
3910500
1 829,32
971,66
643,33
66,21
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
901
0502
3910500
1 829,32
971,66
643,33
66,21
Региональные целевые программы
901
0502
5220000
22 187,70
0,00
0,00
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы"
Строительство водопровода и станции обезжелезивания с. Александровское,
Александровского района, Томской области (ул. Мира – ул. Майская)
Строительство газопровода улица Мира – улица Майская с. Александровское
901
0502
5220700
18 362,70
0,00
0,00
901
0502
5220701
18 362,70
0,00
0,00
901
0502
5221919
3 825,00
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
Целевые программы муниципальных образований
901
0502
5221919
3 825,00
0,00
0,00
901
0502
7950000
32 867,13
22 120,27
19 917,93
90,04
ЦП "Социальное развитие сел Александровского района на 2014-2016 гг."
901
0502
7950200
17 647,49
15 975,63
15 579,34
97,52
Строительство водопровода и станции обезжелезивания по ул. Мира – ул. Майская с.
Александровское
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
901
0502
7950217
5 300,60
3 629,63
3 624,51
99,86
901
0502
7950217
5 300,60
3 629,63
3 624,51
99,86
901
0502
7950218
201,40
200,51
200,51
100,0
901
0502
7950218
201,40
200,51
200,51
100,0
901
0502
7950231
11 039,49
11 039,49
11 039,49
100,0
901
0502
7950231
11 039,49
11 039,49
11 039,49
100,0
901
0502
7950254
1 106,00
1 106,00
714,83
64,63
901
0502
7950254
1 106,00
1 106,00
714,83
64,63
РЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Александровского района на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
901
0502
7951300
200,00
200,00
29,99
14,30
Приобретение тепловизора для проведения энергоаудита зданий
901
0502
7951305
200,00
200,00
29,99
14,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
0502
7951305
200,00
200,00
29,99
14,30
Строительство газопровода ул. Мира – ул. Майская с. Александровское
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги населению по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство системы
водоснабжения и дренажной системы в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул.
Трудовая - ул. Пролетарская - ул. Багряная в с.Александровское
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
7951803
323
244
810
414
414
414
414
810
411
244
МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020
года»
Содействие в приобретении спецтехники
Субсидия МУП "Жилкомсервис" на приобретение коммунальной техники
Модернизация котельных по производству тепловой электроэнергии (замена котлов) с.
Александровское, Александровского района, Томской области
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения
Приведение водоочистного комплекса «Грейдер-3» ко второй категории надёжности по
электроснабжению
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
Обеспечение твердым топливом (дрова) участников ВОВ, вдов участников ВОВ, инвалидов
общего заболевания 1, 2 групп
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
ЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020
года»
Ремонт и замена изношенных водопроводных сетей
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Приобретение водогрейных котлов
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения
Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение диагностического обследования дымовых труб на котельных
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Экспертиза промышленной безопасности котельных, находящихся в эксплуатации более 20
лет
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Разработка схем тепловодоснабжения на территории Александровского сельского
поселения
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подземного
водопровода от водонапорной башни котельной № 2 до пересечения ул. Пролетарская и
пер. Совхозный в с. Александровское"
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения
Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции
901
0502
7951900
8 045,52
2 920,52
2 400,52
82,48
901
901
0502
0502
7951901
7951901
4 800,00
4 800,00
2 185,00
2 185,00
2 185,00
2 185,00
100,0
100,0
901
0502
7951903
3 000,00
510,00
0,00
901
0502
7951903
3 000,00
510,00
0,00
901
0502
7951906
215,52
215,52
215,52
100,0
901
0502
7951906
215,52
215,52
215,52
100,0
901
0502
7952105
30,00
10,00
0,00
901
0502
7952105
30,00
10,00
0,00
901
0502
7952300
4 054,12
1 974,12
859,10
43,52
901
0502
7952301
500,00
500,00
172,89
34,58
901
0502
7952301
500,00
500,00
172,89
34,58
901
0502
7952302
1 695,62
285,62
237,80
83,26
901
0502
7952302
1 695,62
285,62
237,80
83,26
901
901
901
901
0502
0502
0502
0502
7952303
7952303
7952306
7952306
360,00
360,00
500,00
500,00
360,00
360,00
0,00
0,00
329,40
329,40
0,00
0,00
91,50
91,50
901
0502
7952307
200,00
30,00
30,00
100,0
901
0502
7952307
200,00
30,00
30,00
100,0
901
0502
7952308
720,00
720,00
10,51
1,46
901
0502
7952308
720,00
720,00
10,51
1,46
901
0502
7952309
78,50
78,50
78,50
100,0
901
0502
7952309
78,50
78,50
78,50
100,0
901
0502
7952405
2 500,00
630,00
628,97
99,84
244
422
411
810
810
422
244
244
244
411
411
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Проведение энергетического обследования объектов ЖКХ
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Благоустройство
Резервные фонды администраций
Ограждение территории речного порта
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных образований
ЦП "Социальное развитие сел Александровского район Томской области на 2014-2016 гг."
Благоустройство сельских поселений Александровского района
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство системы
электроснабжения в микрорайоне индивидуальной застройки ул. Трудовая ул.Пролетарская - ул.Багряная с.Александровское"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Повышение энергетической эффективности на территории АСП Александровского
района Томской области на период с 2011 по 2012 года с перспективой до 2020 года»
Реконструкция освещения и перевод на высокоэффективные источники света
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
МЦП "Вырубка аварийных деревьев на территории Александровского сельского поселения
на 2012-14 гг."
Мероприятия по вырубке аварийных деревьев
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет
Организация уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Содержание и ремонт дренажной системы и ливневой канализации
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Мероприятия
по
ликвидации
несанкционированных
свалок
на
территории
Александровского сельского поселения
901
0502
7952405
901
901
901
901
901
901
901
901
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
7952610
7952610
2 500,00
630,00
628,97
99,84
420,00
420,00
5 037,30
99,96
99,96
376,00
376,00
4 561,34
420,00
420,00
2 901,90
99,96
99,96
159,80
159,80
2 642,14
420,00
420,00
1 948,97
99,96
99,96
159,80
159,80
1 689,21
100,0
100,0
67,16
100,0
100,0
100,0
100,0
63,93
901
0503
7950200
760,39
380,39
28,46
7,48
901
0503
7950213
760,39
380,39
28,46
7,48
901
0503
7950213
760,39
380,39
28,46
7,48
901
0503
7952305
130,45
130,45
0,00
901
0503
7952305
130,45
130,45
0,00
901
0503
7952400
200,00
0,00
0,00
901
901
0503
0503
7952401
7952401
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901
0503
7952500
83,50
0,00
0,00
901
0503
7952501
83,50
0,00
0,00
901
0503
7952501
83,50
0,00
0,00
901
0503
7952900
3 387,00
2 131,30
1 660,75
77,92
901
0503
7952902
1 260,00
734,30
734,20
99,99
901
901
901
901
0503
0503
0503
0503
7952902
7952903
7952903
7952904
1 260,00
100,00
100,00
100,00
734,30
100,00
100,00
70,00
734,20
33,75
33,75
33,53
99,99
33,75
33,75
47,90
901
0503
7952904
100,00
70,00
33,53
47,90
901
0503
7952905
150,00
50,00
6,95
13,90
901
0503
7952905
150,00
50,00
6,95
13,90
901
0503
7952906
650,00
510,00
424,45
83,22
0700500
0700500
6228600
6228600
7950000
810
810
244
612
244
244
310
244
244
244
244
244
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
0503
7952906
Приобретение материалов для работ по благоустройству территории Александровского
сельского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
0503
7952907
901
0503
7952907
Обеспечение деятельности рабочих, занятых на работах по благоустройству территории
Александровского сельского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
0503
7952908
901
0503
7952908
901
0503
7952909
901
0503
7952909
901
0505
Поддержка коммунального хозяйства
901
0505
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
650,00
510,00
424,45
83,22
200,00
110,00
72,79
66,18
200,00
110,00
72,79
66,18
900,00
530,00
328,08
61,90
900,00
530,00
328,08
61,90
27,00
27,00
27,00
100,0
27,00
27,00
27,00
100,0
310,10
250,10
234,22
93,65
3910000
170,10
170,10
170,00
99,94
0505
3910500
170,10
170,10
170,00
99,94
901
0505
3910500
170,10
170,10
170,00
99,94
901
0505
7950000
140,00
80,00
64,22
80,28
901
0505
7952102
140,00
80,00
64,22
80,28
901
0505
7952102
140,00
80,00
64,22
80,28
Культура, кинематография
901
0800
36 917,76
17 770,93
17 054,33
95,97
Культура
901
0801
36 917,76
17 770,93
17 054,33
95,97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
901
0801
0700000
223,00
223,00
223,00
100,0
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидия МБУ "Культурно-спортивный комплекс" на укрепление
технической базы и поощрение участников фестиваля "Праздник танца"
901
0801
0700500
223,00
223,00
223,00
100,0
901
0801
0700500
223,00
223,00
223,00
100,0
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации
901
0801
4400000
202,75
75,00
28,40
37,87
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
901
0801
4409900
202,75
75,00
28,40
37,87
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
0801
4409900
202,75
75,00
28,40
37,87
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
901
901
0801
0801
5200000
5222400
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
0801
5222402
100,00
100,00
0,00
Ведомственные целевые программы
901
0801
6220000
34 557,17
16 490,23
16 000,23
Приобретение снегоуборочной машины
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области коммунального хозяйства
Целевые программы муниципальных образований
Оплата услуг бани малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп, участникам
ВОВ, вдовам участников ВОВ
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
материально-
244
244
244
244
244
810
612
612
612
97,03
«Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий
для создания и популяризации культурных ценностей
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и
искусства в части выплат надбавок к тарифной ставке (должностному окладу)
901
0801
6223500
10 436,97
4 012,36
4 012,36
100,0
901
0801
6223541
500,70
261,90
261,90
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
901
0801
6223541
500,70
261,90
261,90
100,0
Повышение заработной платы работников учреждений культуры
901
0801
6223543
10 136,97
3 750,46
3 750,46
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
"Развитие культуры и искусства на территории Александровского сельского поселения на
2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
0801
6223543
10 136,97
3 750,46
3 750,46
100,0
901
0801
6228000
17 612,00
9 046,35
8 611,35
95,19
901
0801
6228000
611
16 692,00
8 434,35
8 434,35
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
"Развитие молодежной политики на территории Александровского сельского поселения на
2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
0801
6228000
612
982,00
612,00
177,00
28,92
901
0801
6228100
1 000,00
553,54
553,54
100,0
901
0801
6228100
611
935,00
488,54
488,54
100,0
901
0801
6228100
612
65,00
65,00
65,00
100,0
901
0801
6228200
1 131,50
560,60
560,60
100,0
901
0801
6228200
611
991,50
560,60
560,60
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
"Развитие библиотечного обслуживания населения на территории Александровского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
0801
6228200
612
140,00
0,00
0,00
901
0801
6228300
4 176,00
2 317,38
2 262,38
97,63
901
0801
6228300
611
3 926,00
2 192,38
2 192,38
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014-2016
годы"
901
0801
6228300
612
250,00
125,00
70,00
56,00
901
0801
7950000
1 702,20
495,20
495,20
100,0
901
0801
7950200
245,20
165,20
165,20
100,0
Ремонт памятника "Погибшим землякам"
901
0801
7950246
165,20
165,20
165,20
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
901
0801
7950246
165,20
165,20
165,20
100,0
Укрепление материально-технической базы библиотек района
901
0801
7950248
80,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
901
0801
7950248
80,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
"Развитие музейной деятельности на территории Александровского сельского поселения
на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
612
612
612
612
МП "Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения на 20132015 годы с перспективой до 2020 года"
901
0801
7952600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (капитальный ремонт библиотеки)
901
0801
7952606
901
0801
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
901
Проведение тематических встреч, викторин, конкурсов
1 100,00
330,00
330,00
100,0
1 100,00
330,00
330,00
100,0
7952700
26,50
21,50
21,50
100,0
0801
7952700
26,50
21,50
21,50
100,0
901
0801
7952701
612
23,50
18,50
18,50
100,0
Трудовой экологический лагерь
МП "Патриотическое и гражданское воспитание детей и подростков с. Александровское
на 2014-2017 годы»"
901
0801
7952702
612
3,00
3,00
3,00
100,0
901
0801
7952800
330,50
286,00
286,00
100,0
Проведение тематических встреч, акций
901
0801
7952801
612
61,50
45,00
45,00
100,0
Участие в соревнованиях, первенствах
901
0801
7952802
612
37,00
9,00
9,00
100,0
Работа кружка "Школа Робинзонов"
901
0801
7952803
612
7,00
7,00
7,00
100,0
Экипировка участников
901
0801
7952804
612
60,00
60,00
60,00
100,0
Приобретение оборудования для игры в пейнтбол
901
0801
7952805
612
165,00
165,00
165,00
100,0
Социальная политика
901
1000
4 426,62
4 281,52
748,85
17,49
Социальное обеспечение населения
901
1003
450,00
304,90
254,15
83,35
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах из числа участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
901
1003
5200000
200,00
200,00
200,00
100,0
901
1003
5205800
200,00
200,00
200,00
100,0
901
1003
5205800
200,00
200,00
200,00
100,0
Целевые программы муниципальных образований
МП "Социальная поддержка населения Александровского сельского поселения на 20142016 годы"
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
901
1003
7950000
250,00
104,90
54,15
51,62
901
1003
7952100
250,00
104,90,00
54,15
48,89
901
1003
7952101
220,00
90,00
40,00
48,89
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
901
1003
7952101
220,00
90,00
40,00
48,89
Компенсация почетным жителям поселения расходов на оплату коммунальных услуг
901
1003
7952104
30,00
14,90
14,15
94,96
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
901
1003
7952104
30,00
14,90
14,15
94,96
МП "Экологическое воспитание молодежи на 2013-2015 года"
612
323
314
314
Охрана семьи и детства
Региональные целевые программы
1004
3 976,62
3 976,62
494,70
12,44
901
1004
0330000
819,40
819,40
0,00
0,0
901
1004
0335082
819,40
819,40
0,00
0,0
901
1004
0335082
819,40
819,40
0,00
0,0
901
1004
5220000
2 494,60
2 494,60
494,70
19,83
901
1004
5223301
2 494,60
2 494,60
494,70
19,83
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Федеральные целевые программы
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
901
1004
5225343
2 494,60
2 494,60
494,70
19,83
901
1004
5050000
662,62
662,62
0,00
0,0
901
1004
5052104
662,62
662,62
0,00
0,0
901
1004
5052104
662,62
662,62
0,00
0,0
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Ведомственные целевые программы
901
1100
4 161,21
2 145,67
2 086,79
901
1101
4 161,21
2 145,67
2 086,79
901
1101
6220000
3 883,29
2 047,47
1 988,59
97,12
«Создание условий для развития массового спорта"
901
1101
6222600
453,29
261,93
203,05
77,52
Обеспечение условий для развития массового спорта
901
1101
6222641
453,29
261,93
203,05
77,52
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
901
1101
6222641
453,29
261,93
203,05
77,52
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Александровского сельского
поселения на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
1101
6228400
3 430,00
1 668,31
1 668,31
100,0
901
1101
6228400
3 430,00
1 668,31
1 668,31
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно
Субсидия на организацию работы пункта проката коньков
901
1101
6228400
117,23
117,23
117,23
100,0
901
1101
6228400
117,23
117,23
117,23
100,0
901
1101
6228400
117,23
117,23
117,23
100,0
Целевые программы муниципальных образований
901
1101
7950000
164,50
98,20
98,20
100,0
901
1101
7951500
164,50
98,20
98,20
100,0
901
1101
7951514
99,50
33,20
33,20
100,0
901
1101
7951514
99,50
33,20
33,20
100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Региональные целевые программы
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения
МП "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012 - 2014
годы"
Долевое финансирование из бюджета района на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта в селах района
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
323
323
323
612
611
612
612
МП «Повышение энергетической эффективности на территории АСП Александровского
района Томской области на период с 2011 по 2012 года с перспективой до 2020 года»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на установку прибора учета тепловой энергии в
здании тира
Средства массовой информации
Целевые программы муниципальных образований
МП "Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения на 20132015 годы с перспективой до 2020 года"
Информирование населения о деятельности и решениях ОМСУ Александровского
сельского поселения и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально
значимым вопросам
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Периодическая печать и издательство
Целевые программы муниципальных образований
МП "Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения на 20132015 годы с перспективой до 2020 года"
Информирование населения о деятельности и решениях ОМСУ Александровского
сельского поселения и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально
значимым вопросам
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
901
1101
7952400
65,00
65,00
65,00
100,0
901
1101
7952404
65,00
65,00
65,00
100,0
901
1101
7952404
65,00
65,00
65,00
100,0
901
901
1200
1201
7950000
1 424,66
799,66
755,00
400,00
649,22
320,49
85,99
80,12
901
1201
7952600
799,66
400,00
320,49
80,12
901
1201
7952604
799,66
400,00
320,49
80,12
901
1201
7952604
799,66
400,00
320,49
80,12
901
901
1202
1202
7950000
625,00
625,00
355,00
355,00
328,73
328,73
92,60
92,60
901
1202
7952600
625,00
355,00
328,73
92,60
901
1202
7952604
625,00
355,00
328,73
92,60
901
901
901
901
1202
1300
1301
1301
7952604
244
625,00
220,00
220,00
220,00
355,00
0,00
0,00
0,00
328,73
0,00
0,00
0,00
92,60
901
1301
0650300
710
220,00
0,00
0,00
864,66
311,05
309,99
99,66
612
244
0650300
Совет Александровского сельского поселения
911
Общегосударственные вопросы
911
1000
864,66
311,05
309,99
99,66
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
911
0103
864,66
311,05
309,99
99,66
911
911
911
911
911
911
0103
0103
0103
0103
0103
0103
864,66
633,87
76,17
20,10
92,25
0,10
143 669,27
-4 183,58
311,05
208,83
76,17
12,10
13,95
0,10
70 830,20
-8 708,27
309,99
208,51
76,17
11,41
13,89
0,00
60 914,19
2 351,08
99,66
99,85
100,0
94,27
99,62
0,0
86,00
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+)
0020400
0020400
0020400
0020400
0020400
0020400
121
122
242
244
852
Приложение 4
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об исполнении бюджета Александровского сельского поселения
по источникам внутреннего финансирования дефицита за 1-е полугодие 2014 года
Утверждено
на 2014 год,
тыс. руб
Утверждено
на 1-е
полугодие
2014 г,
тыс. руб
Исполнено
за 1-е
полугодие
2014 года,
тыс. руб
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,0
-4 000,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Изменение остатков денежных средств местных
бюджетов:
4 183,58
8 708,27
-2 351,08
Увеличение прочих остатков денежных средств
местных бюджетов
143 485,69
62 121,93
63 265,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств
местных бюджетов
147 669,27
70 830,20
60 914,19
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета
4 183,58
8 708,27
-2 351,08
Наименование источника
Кредиты, полученные от кредитных организаций:
Объем привлечения
Объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга
Бюджетные кредиты, выданные юридическим
лицам
Объем
полученных
средств,
от
возврата
предоставленных из бюджета юридическим лицам
кредитов
Объем средств, предоставленных из бюджета
юридическим лицам бюджетных кредитов
Исп.,
%
Приложение 5
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об исполнении Программы муниципальных внутренних заимствований
Александровского сельского поселения
за 1-е полугодие 2014 года
Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований Александровского
сельского поселения на 2014 год составлена в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований Александровского сельского
поселения, направляемых в 2014 году на погашение основной суммы долга по каждому виду
заимствований Александровского сельского поселения.
Наименование внутренних заимствований
Кредиты, полученные от кредитных организаций:
Объем привлечения
Объем средств, направленных на погашение
основной суммы долга
Итого
Утверждено
на 2014 год,
тыс. руб.
Утверждено
на 1-е
полугодие
2014 года,
тыс. руб.
Исполнено
за 1-е
полугодие
2014 года,
тыс. руб.
4 000,0
0
0
4 000,0
0
0
0
0
0
Приложение 6
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет об исполнении Программы муниципальных гарантий
Александровского сельского поселения
за 1-е полугодие 2014 года
Настоящая Программа муниципальных гарантий Александровского сельского поселения на 2014 год составлена в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных гарантий Александровского
сельского поселения в 2014 году.
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Александровского сельского поселения в 2014 году
Цель гарантирования
Наименование
принципала
Заимствования МУП «Жилкомсервис»,
осуществляемые
для
гашения
задолженности за поставленный газ,
потребленный сверх норматива.
ИТОГО
Сумма
гарантирования,
тыс. рублей
МУП
«Жилкомсервис»
Размер
обеспечения
регрессного
требования,
тыс. рублей
220
220
220
220
Проверка
финансового
состояния
принципала
Иные условия предоставления
муниципальной гарантии
Муниципальные
гарантии
обеспечивают
исполнение
обязательств выплате неустоек
(пеней, штрафов)
да
2. Исполнение муниципальных гарантий Александровского сельского поселения в 1-м полугодии 2014 года
Наименование источников исполнения
За счет источников финансирования дефицита бюджета поселения
За счет расходов бюджета поселения
Итого
3. На 01.07.2014 года долг по муниципальным гарантиям отсутствует.
Утверждено,
тыс. руб
220,00
Исполнено,
тыс. руб.
0,0
0
0
220,00
0,0
Приложение 7
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об использовании средств, предусмотренных на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года
№
п./п.
1.
1.1.
1.1.1
.
1.1.2
Наименование объекта
Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и
межбюджетные субсидии в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
из них по разделам:
Жилищно-коммунальное хозяйство
из них по подразделам:
Коммунальное хозяйство
в том числе:
Строительство водопроводных сетей и станции обезжелезивания в
с. Александровское Александровского района Томской области (ул.
Мира и ул. Майская)
Код бюджетной классификации
РФ
ВедомРаздел,
Целевая
ственная
подраздел статья
статья
Утверждено
на 2014 год,
тыс. руб
Утверждено
на 1-е
Исполнено,
полугодие
Исп., %
тыс. руб
2014 г.,
тыс. руб
28 593,30
3 831,03
3 825,02
99,84
0500
28 593,30
3 831,03
3 825,02
99,84
0502
28 593,30
3 831,03
3 825,02
99,84
0,00
0502
5220701
414
18 362,70
0,00
Строительство водопроводных сетей и станции обезжелезивания в
с. Александровское Александровского района Томской области (ул.
Мира и ул. Майская)
0502
7950217
414
5 300,60
3 629,63
Строительство газопровода в с. Александровское Александровского
района Томской области (ул. Мира и ул. Майская)
0502
7950218
414
201,40
201,40
200,51
Строительство газопровода в с. Александровское Александровского
района Томской области (ул. Мира и ул. Майская)
0502
5221919
414
3 825,00
0,00
0,00
3 624,51 99,86
99,56
Приложение 8
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об использовании средств, выделенных из бюджета Александровского сельского поселения
на финансирование муниципальных целевых программ в 1-ом полугодии 2014 года
Код бюджетной
классификации
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.2.1
Утверждено
на 1-е
полугодие
2014 г.,
тыс. руб
Исполнено
в 1-ом
полугодии
2014 года,
тыс. руб
Исп.,
%
8 030,07
2 752,22
1 428,38
51,89
7952100
640,00
275,15
196,79
71,52
Наименование
КФСР
Общий объем финансирования
"Социальная поддержка населения Александровского сельского поселения на 20142016 годы"
КЦСР
КВР
Общегосударственные расходы
0100
7952100
170,00
57,75
56,92
98,56
ЦП "Социальная поддержка населения АСП на 2014-2016 годы"
0113
7952100
170,00
57,75
56,92
98,56
Оплата услуг малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп
0113
7952106
70,00
16,75
16,43
98,09
0113
7952106
244
30,00
16,75
16,43
98,07
0113
7952106
810
40,00
0,00
0,00
Оплата услуг участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
0113
7952107
100,00
41,00
40,49
98,76
Оплата услуг участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
0113
7952107
244
20,00
11,00
10,49
95,32
0113
7952107
810
80,00
30,00
30,00
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
0502
7952100
220,00
112,50
85,72
76,20
Коммунальное хозяйство
Обеспечение твердым топливом (дрова) участников ВОВ, вдов участников ВОВ,
инвалидов общего заболевания 1, 2 групп
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Оплата услуг бани малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп, участникам
ВОВ, вдовам участников ВОВ
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
0502
7952100
220,00
112,50
85,72
76,20
0502
7952105
30,00
10,00
0,00
0502
7952105
30,00
10,00
0,00
0505
7952102
140,00
80,00
64,22
80,27
0505
7952102
140,00
80,00
64,22
80,27
МП «Социальная поддержка населения Александровского сельского поселения на 2014-
0412
7952103
50,00
22,50
21,50
95,56
Оплата услуг малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
1.2
Утверждено
на 2014 год,
тыс. руб
810
810
2016 годы»
1.3
1.3.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
3.1
3.1.1
Оплата услуг парикмахерской малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1,2 групп,
участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
0412
7952103
Социальная политика
1000
Социальное обеспечение населения
50,00
22,50
21,50
7952100
250,00
104,90
54,15
51,62
1003
7952100
250,00
104,90
54,15
51,62
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1003
7952101
220,00
90,00
40,00
44,44
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
1003
7952101
220,00
90,00
40,00
44,44
Компенсация почетным жителям поселения расходов на оплату коммунальных услуг
1003
7952104
30,00
14,90
14,15
94,96
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
«Повышение энергетической эффективности на территории АСП Александровского
района Томской области на период с 2011 по 2012 года с перспективой до 2020 года»
1003
7952104
30,00
14,90
14,15
94,96
7952400
2 765,00
65,00
65,00
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
7952400
2 765,00
65,00
65,00
100,0
Коммунальное хозяйство
Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
0502
7952405
2 500,00
0,00
0,00
0502
7952405
2 500,00
0,00
0,00
0502
7952405
2 500,00
0,00
0,00
Благоустройство
0503
200,00
0,00
0,00
Реконструкция освещения и перевод на высокоэффективные источники света
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
0503
7952401
200,00
0,00
0,00
0503
7952401
200,00
0,00
0,00
Физическая культура
1101
7952404
65,00
65,00
65,00
100
1101
7952404
65,00
65,00
65,00
100
1101
7952404
65,00
65,00
65,00
100
7952500
83,50
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на установку прибора учета тепловой энергии в
здании тира
310
612
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
7952500
83,50
0,00
0,00
Благоустройство
0503
7952500
83,50
0,00
0,00
Вырубка аварийных деревьев
0503
7952501
83,50
0,00
0,00
7952700
26,50
21,50
21,50
100,0
26,50
21,50
21,50
100,0
26,50
23,50
21,50
18,50
21,50
18,50
100,0
100,0
4.1.1
сельского
810
3.1
4.1
Александровского
314
"Вырубка аварийных деревьев
поселения на 2012-2014 годы"
4
территории
314
95,56
3
3.1.1
на
810
"Экологическое воспитание молодежи на 2013-2015 годы"
Культура, кинематография
0801
7952700
Культура
Проведение тематических встреч, викторин, конкурсов
0801
0801
7952700
7952701
244
612
3,00
3,00
3,00
100,0
7952800
330,50
286,00
286,00
100,0
0801
7952800
330,50
286,00
286,00
100,0
0801
7952800
330,50
286,00
241,50
100,0
Проведение тематических встреч, акций
0801
7952801
612
61,50
45,00
45,00
100,0
Участие в соревнованиях, первенствах
0801
7952802
612
37,00
9,00
9,00
100,0
Работа кружка "Школа Робинзонов"
Экипировка участников
0801
7952803
612
7,00
7,00
7,00
100,0
0801
7952804
612
60,00
60,00
60,00
100,0
Приобретение оборудования для игры в пейнтбол
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до
2020 года».
0801
7952805
612
165,00
165,00
165,00
100,0
7952300
4 184,57
2 104,57
859,09
40,82
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Ремонт и замена изношенных водопроводных сетей
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
0500
0502
0502
7952300
7952300
7952301
4 054,12
4 054,12
500,00
1 974,12
1 974,12
500,00
859,09
859,09
172,89
43,52
43,52
34,58
0502
7952301
500,00
500,00
172,89
34,58
Приобретение водогрейных котлов
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения
0502
7952302
1 695,62
285,62
237,79
83,26
0502
7952302
1 695,62
285,62
237,79
83,26
Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0502
7952303
360,00
360,00
329,40
91,50
0502
7952303
360,00
360,00
329,40
91,50
Проведение диагностического обследования дымовых труб на котельных
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0502
7952306
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200,00
30,00
30,00
100,0
200,00
30,00
30,00
100,0
720,00
720,00
10,51
1,46
720,00
720,00
10,51
1,46
78,50
78,50
78,50
100,0
Трудовой экологический лагерь
5
5.1
5.1.1
6
6.1
6.1.1
МП "Патриотическое и гражданское
Александровское на 2014-2017 годы»"
воспитание
детей
и
подростков
с.
Культура, кинематография
Культура
0801
7952702
0801
0502
7952306
Экспертиза промышленной безопасности котельных, находящихся в эксплуатации более
20 лет
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0502
7952307
0502
7952307
Разработка схем тепловодоснабжения на территории Александровского сельского
поселения
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
0502
7952308
0502
7952308
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подземного
водопровода от водонапорной башни котельной № 2 до пересечения ул. Пролетарская и
пер. Совхозный в с. Александровское"
0502
7952309
612
810
422
244
244
244
411
6.2
6.2.1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения
Благоустройство
0502
7952309
411
0503
78,50
78,50
78,50
130,45
130,45
0,00
Благоустройство
0503
7952300
130,45
130,45
0,00
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство системы
электроснабжения в микрорайоне индивидуальной застройки ул. Трудовая ул.Пролетарская - ул.Багряная с.Александровское"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0503
7952305
130,45
130,45
0,00
0503
7952305
130,45
130,45
0,00
244
100,0
Приложение 9
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об исполнении публичных нормативных обязательств
Александровского сельского поселения
за 1-е полугодие 2014 года
Код бюджетной
классификации
Наименование публичного нормативного
обязательства
Основание (наименование
нормативно-правового акта)
Утверждено Исполнено
Утверждено
на 1-е
за 1-е
Исполнено,
на 2014 год, полугодие
полугодие
%
тыс. рублей 2014 года,
2014 года,
тыс. руб
тыс. руб
1. Публичные обязательства, исполняемые за счет бюджета поселения
1003 7952101 314
Оказание разовой материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
220,00
90,00
40,00
44,44
140,00
80,00
64,22
80,28
50,00
22,50
21,50
95,56
30,00
14,90
14,15
94,97
30,00
10,00
0,00
470,00
217,40
139,87
64,34
2 494,60
2 494,60
494,70
19,83
819,40
819,40
0,00
662,62
662,62
0,00
Итого за счет средств межбюджетных трансфертов
3 976,62
3 976,62
494,70
ВСЕГО
4 446,62
4 194,02
634,57
0505 7952102 810
0412 7952103 810
Оплата услуг бани малообеспеченным пенсионерам,
инвалидам 1,2 групп, участникам ВОВ, вдовам
участников ВОВ
Оплата услуг парикмахерской инвалидам 1,2 групп
участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
1003 7952104 314
Компенсация льгот на оплату жилья и коммунальных
услуг почетным жителям АСП
0502 7952105 810
Оплата твердого топлива (дрова) участникам ВОВ
Постановление Администрации
Александровского сельского
поселения от 12.12.2013 г №
440 «Об утверждении
муниципальной программы
«Социальная поддержка
населения Александровского
сельского поселения на 20142016 годы»
Итого за счет средств бюджета поселения
2. Публичные обязательства, исполняемые за счет межбюджетных трансфертов
1004 5223301 323
1004 0335082 323
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого
помещения
1004 5223301 323
Закон Томской области от
19.08.1999 г. №28-ОЗ «О
социальной поддержке детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Томской
области»
12,44
15,13
Приложение 10
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов муниципальных бюджетных учреждений,
учредителем которых является Администрация Александровского сельского поселения
от приносящей доход деятельности за 1-е полугодие 2014 года
Наименование показателя
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания
платных
услуг
(работ)
получателями средств бюджета
поселения
Утверждено на 2014
год, тыс. руб
Код бюджетной
классификации
Исполнено за 1-е
полугодие 2014
года, тыс. руб
901 113 00000 00 000 000
930,04
682,46
901 113 01995 10 000 130
930,04
682,46
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ) МБУ "
Культурно-спортивный комплекс"
901 113 01995 10 0000 130
755,00
545,54
ЦДНТ
901 113 01995 10 0000 130
650,00
515,37
Музей
901 113 01995 10 0000 130
5,00
2,20
Библиотека
901 113 01995 10 0000 130
30,00
7,57
Спорт
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ) МБУ"
Архитектуры, строительства и
капитального ремонта"
901 113 01995 10 0000 130
70,00
20,40
901 113 01995 10 000 130
175,04
136,92
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре
Наименование
МБУ " Культурно-спортивный
комплекс"
ЦДНТ
Код бюджетной
классификации
910 0801 00000 000
901 0801 6228000 920
Утверждено на 2014 год,
тыс. руб
Исполнено
за
1-е полугодие
2014 года,
тыс. руб
755,00
545,54
650,00
515,37
Молодёжная политика
901 0801 6228100 920
Библиотека
Музей
Спорт
МБУ"
Архитектуры,
строительства и капитального
ремонта"
901 0801 6228300 920
901 0801 6228200 920
901 1101 6228400 920
30,00
5,00
70,00
7,57
2,20
20,40
901 0113 6228500 920
175,04
136,92
930,04
682,46
Всего расходов
Приложение 11
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
Отчет
об использовании средств резервного фонда Александровского сельского поселения
в 1-ом полугодии 2014 года
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
Изготовление памяток о порядке
действий и правилах поведения при
пожаре
Изготовление
карты
села
Александровское
Александровского
района Томской области
Предоставление
субсидии
МУП
«Жилкомсервис» с. Александровское
Награждение участников соревнования
по волейболу на «Кубок Главы
поселения»
Субсидия ТСЖ «Казахстан» на ремонт
и восстановление крыши общежития
№2
Технический
осмотр автомобиля
КАМАЗ
Страхование автомобиля КАМАЗ
Оказание
гражданам
материальной
Основание расходов
Расп. № 15 от 14.02.2014 г.
Расп. № 16 от 14.02.2014 г.
Расп. № 26 от 28.02.2014 г.
Расп. № 28 от 28.02.2014 г.
Расп. № 74 от 19.05.2014 г.
Расп. № 93 от 19.06.2014 г.
Расп. № 94 от 19.06.2014 г.
Расп. № 13 от 14.02.2014 г.
Расп. № 22 от 24.02.2014 г.
Расп. № 24 от 24.02.2014 г.
помощи Расп. № 27 от 28.02.2014 г.
Расп. № 45 от 27.02.2014 г.
Расп. № 178 от 13.05.2014
ИТОГО:
Выделено,
руб
Использовано,
руб.
7 500,00
7 500,00
16 702,00
16 702,00
420 000,00
420 000,00
15 000,00
15 000,00
400 000,00
400 000,00
18 021,00
18 021,00
3 280,00
3 280,00
48 433,78
48 433,78
928 936,78
928 936,78
Приложение 12
к решению Совета
Александровского сельского поселения
от 23.07.2014 № 140-14-28п
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Александровского сельского поселения
за 1-е полугодие 2014 года
Бюджет Александровского сельского поселения на 2014 год (далее бюджет поселения)
утвержден решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2013 года № 107-1320п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год».
В течение 1-го полугодия в бюджет трижды вносили изменения, согласно решениям Совета
Александровского сельского поселения «О внесении изменений в бюджет Александровского
сельского поселения на 2014 год» от 20.02.2014 года № 114-14-22п, от 23.04.2014 года № 122-1424п, от 21.05.2014 года № 126-14-25п.
Уточненный бюджет составил:
- по доходам в сумме 139 485,69 тыс. рублей, что на 20 694,11 тыс. рублей выше
первоначально утвержденного объема доходов;
- по расходам сумме 143 669,27 тыс. рублей, что на 24 877,69 тыс. рублей выше
первоначально утвержденного объема расходов;
- плановый дефицит составил 4 183,58 тыс. рублей, источниками погашения дефицита
бюджета являются остатки средств на счете по состоянию на 01.01.2014 года.
Причинами внесения изменений в бюджет поселения являются: уточнения доходов и
расходов бюджета и перераспределение плановых назначений по функциональной классификации
расходов бюджетов в связи с приятием новых расходных обязательств.
Исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
нормативными актами Томской области и Александровского сельского поселения на основании
сводной бюджетной росписи и кассового плана, так же с учетом реестр расходных обязательств
Александровского сельского поселения.
I. Исполнение по доходам бюджета поселения
Доходы бюджета поселения за 1-е полугодие 2014 года, с учетом финансовой помощи из
бюджетов других уровней, составили 63 265,27 тыс. рублей, что составляет 45,36 % от годовых
плановых назначений и 101,8 % от назначений, утвержденных на 1-е полугодие. По сравнению с
аналогичным периодом 2013 года доходы увеличились на 9,9%, что в абсолютном выражении
составляет 6 243,27 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета поселения представлена в таблице 1 и характеризуется
следующими показателями:
Таблица 1
Наименование доходов
Налог на доходы физических
лиц
Единый сельхоз налог
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Акцизы
по
подакцизным
товарам
Итого налоговые доходы
Арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Поступления от найма жилья
Прочие
доходы
от
компенсации затрат
Доходы
от
реализации
имущества
Доходы от продажи земли
Прочие доходы
Итого неналоговые доходы
Всего собственных доходов
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
Возврат
остатков
межбюджетных трансфертов,
прошлых лет
Доходы от возврата остатков
межбюджетных трансфертов,
прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
Утверждено
на 2014 год,
тыс. руб.
Утверждено на
1-е полугодие
2014 г,
тыс.
руб.
Исполнено
за 1-е
полугодие
2014 г,
тыс. руб.
Исполнено,
%
Удельный вес,
%
Темп
роста к
2013 г.,
%
23 740,0
11 100,0
12 026,6
108,3
19,0
108,8
39,0
1,5
16,1
100,0
0,0
82,2
725,0
470,0
42,8
120,0
48,8
227,2
114,0
189,3
0,1
189,3
-55,9
-165,5
2 104,0
1 052,0
675,7
64,2
1,1
0,0
27 078,0
28 470,0
12 316,3
12 500,0
12 994,4
12 968,0
105,5
103,7
20,5
20,5
117,9
88,2
3 206,4
1 490,0
1 244,4
83,5
2,0
96,1
300,0
150,0
114,4
76,3
0,2
67,8
17,9
17,9
17,9
100,0
0,0
8,0
56,0
28,0
58,2
208,0
208,0
0,0
553,0
5,0
32 608,3
59 686,3
16,2
0,0
14 202,1
26 518,4
13,9
0,0
14 416,8
27 411,2
85,9
0,0
101,5
103,4
85,9
0,0
22,8
43,3
68,6
0,0
-87,5
99,7
80 065,3
35 669,5
36 123,2
101,3
57,1
118,7
-266,0
-266,0
-266,0
100,0
0,0
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
139 485,7
61 921,9
63 268,4
102,2
100,4
111,0
Основными источниками формирования доходов бюджета поселения за 1-е полугодие 2014
года явились:
 Налоговые доходы – 20,54 % от суммы всех поступлений в бюджет;
 Неналоговые доходы – 22,79 % от суммы всех поступлений в бюджет;
 Безвозмездные поступления – 56,67 % от суммы всех поступлений в бюджет.
Выполнение плана по налоговым доходам за 1-е полугодие 2014 года составило 105,5 % или
47,99 % от годового плана, при этом за аналогичный период 2013 года налоговые доходы составили
на 1 972,2 тыс. рублей больше (темп увеличения 17,9 %).
Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений (92,55 %) составил налог на
доходы физических лиц, так поступило 12 026,6 тыс. рублей, что составляет 50,66 % от годового
плана и 108,3 % от плана, утвержденного на 1-е полугодие, при этом за аналогичный период
прошлого года поступило на 973,9 тыс. рублей меньше (темп увеличения 8,8 %).
При годовом плане поступлений от налога на имущество физических лиц в 725,0 тыс. рублей,
в бюджет поселения поступило 48,8 тыс. рублей, что составляет лишь 10,38 % от годового плана,
однако, план, утвержденный на 1-е полугодие исполнен на 114 %. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступления уменьшились в 1,78 раза, темп снижения составил 55,96%.
Выполнение плана по налогу на землю составило 189,3 %, при этом по отношению к
годовому плану исполнение составило 48,34%, что на 165,5 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Наглядно структуру поступления налоговых доходов можно представить на рис. 2
Структура налоговых доходов
16.1
675.7
227.2
48.8
12,026.6
Налог на доходы физических лиц
Единый сельхоз налог
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Акцизы по подакцизным товарам
Рис. 2 Структура налоговых доходов бюджета поселения
Исполнение бюджета поселения по неналоговым платежам за 1-е полугодие 2014 года
составляет 14 416,8 тыс. рублей, что составляет 101,5 % от запланированного объема на первое
полугодие и 44,21 % от годового объема. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме
доходов составляет 22,79 %. При этом за аналогичный период прошлого года неналоговых доходов
поступило на 2 067,20 тыс. рублей больше, тем снижения поступлений по данному виду доходов
составил 12,25%.
Наибольший удельный вес в структуре неналоговых поступлений составила арендная плата
за земли. При годовом плане поступлений 28 470 тыс. рублей за отчетный период в бюджет
поступило 12 968 тыс. рублей, что составляет 103,7 % от плана, утвержденного на 1-е полугодие и
45,55 % от годового плана, при этом за аналогичный период прошлого года поступило на 1 728,4
тыс. рублей больше (тем снижения 13,33%).
Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, выполнены на 83,5 %, по
отношению к годовому плану в бюджет поступило 38,81 %, что на 51 тыс. рублей больше, чем за
аналогичный период прошлого года (темп роста составил 4,1 %).
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности поселения (платежи от найма жилья) за отчетный период поступили 114,4 тыс. руб.
что составляет 76,3% от плановых поступлений за 1 полугодие 2014 года и 38% от годового плана,
т.к. согласно договора данные платежи поступают в бюджет поселения ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за отчетным, т.о. платежи за найм жилых помещений поступили за 4 кв. 2013
года.
Доходы от реализации имущества исполнены на 208 % и составляют 58,2 тыс. рублей, по
отношению к плану на год это составляет 103,93 %. За аналогичный период прошлого года в бюджет
поступлений не было.
Доходы от реализации земельных участков исполнены на 85,9 % и составляют 13,9 тыс. рублей, по
отношению к плану на год это составляет 2,5 %. За аналогичный период прошлого года в бюджет
поступило на 6,4 тыс. рублей больше, тем снижения составил 46,04 %.
Наглядно структуру поступления неналоговых доходов можно представить на рис. 3
Структура неналоговых доходов
114.4
17.9 58.2
13.9
1,244.4
12,968.0
Арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Поступления от найма жилья
Прочие доходы от компенсации затрат
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земели
Рис. 3 Структура неналоговых доходов бюджета поселения
Доля безвозмездных поступлений, от общего объема поступивших в бюджет поселения доходов,
составляет 56,67 %, это на 5 683,10 тыс. руб. больше от уровня прошлого года. Из них:
 Дотации – 3 465,05 тыс. рублей;
 Субвенции – 408,9 тыс. рублей;
 Межбюджетные трансферты – 32 249,27 тыс. рублей;
 Возврат остатков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов прошлых лет составил -265,95
тыс. рублей;
Исполнение бюджета поселения по доходам за 1-е полугодие 2014 года отражено в приложении 1 к
Решению Совета АСП «Об информации по исполнению бюджета Александровского сельского поселения за
1-е полугодие 2014 года»
II. Дефицит (профицит) бюджета поселения и муниципальный внутренний долг
За 1-е полугодие 2014 года бюджет исполнен с превышением расходов над доходами на сумму
4 183,58 тыс. рублей при плановом дефиците 4 193,21 тыс. рублей.
Долг по муниципальным гарантиям на 01.07.2014 года отсутствует.
III. Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения за 1-е полугодие 2014 года составили 60 914,19 тыс. рублей, при
плановом объеме 70 830,20 тыс. рублей, что составляет 86 %, по отношению к плановому уровню расходов
за год это составляет 42,39 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
расходов на 106,6%, что в абсолютном выражении составляет 3 782,39 тыс. рублей.
Использование средств бюджета поселения согласно функциональной классификации расходов
отражено в приложении 2 к Решению Совета АСП «Об информации по исполнению бюджета
Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года».
Структура расходов бюджета по разделам функциональной классификации представлена в таблице
Таблица 2
План на 1- Исполнено
Темп
е
за 1-е
Удельный
План на
роста
КБК
Наименование раздела
полугодие полугодие Исп., %
вес,
2014 год
к 2013
2014 г,
2014 г,
%
г, %
тыс. руб.
тыс. руб.
0100
Общегосударственные
вопросы
19 031,9
8 238,2
8 164,9
99,1
13,4
98,2
0200
Национальная оборона
819,4
408,9
361,2
88,3
0,6
106,8
24,2
24,2
24,2
100,0
0,0
0,0
7 149,5
6 122,0
4 467,5
73,0
7,3
106,5
69 494,2
31 083,8
27 357,3
88,0
44,9
92,0
36 917,8
4 426,6
17 770,9
4 281,5
17 054,3
748,9
96,0
17,5
28,0
1,2
84,8
84,6
4 161,2
2 145,7
2 086,8
97,3
3,4
150,4
1 424,7
755,0
649,2
86,0
1,1
87,0
220,0
143 669,3
0,0
70 830,2
0,0
60 914,2
0,0
86,0
0,0
0,0
93,8
0400
Обеспечение пожарной
безопасности
Национальная
экономика
0500
Жилищнокоммунальное
хозяйство
0310
0800
1000
1100
1200
1300
Культура,
кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муницип. долга
Всего расходов
Раздел 01. «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу за анализируемый период, при плановом годовом объеме расходов 19 031,87 тыс.
рублей, фактические расходы составили 8 164,86 тыс. рублей, что составляет 42,90 %, при этом по
отношению к плановым назначениям на 1-е полугодие, бюджет по расходам исполнен на 99,11 %. Удельный
вес в общей сумме расходов за первое полугодие это составляет 13,4 %. По отношению к аналогичному
периоду прошлого года, произошло увеличение расходов на 148,56 тыс. рублей, темп роста 101,85 %.
Расходы по данному разделу направлены на:
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления (0102)
За отчетный период расходы на функционирование главы поселения составили 525,67 тыс. рублей,
исполнение расходов прошло на 98,24 %. Удельный вес в общей сумме расходов на общегосударственные
вопросы составляет 6,4%. Темп снижения по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил
76,31% в связи с выплатой выходного пособия переизбранному главе поселения.
Функционирование представительных органов местного самоуправления (0103)
Расходы по Совету поселения составили 309,99 тыс. рублей или 99,66 % от утвержденных плановых
назначений на отчетный период и 35,85 % от годового плана. Удельный вес в общей сумме расходов на
общегосударственные вопросы составляет 3,8%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года
произошло снижение расходов на 14,46 тыс. рублей (темп снижения 4,6 %). Уменьшение расходов связано с
тем, что в 2013 году в отчетном периоде был выплачен окончательный расчёт уволившемуся сотруднику.
Функционирование исполнительной власти органов местного самоуправления (0104)
Расходы по администрации муниципального образования составили 5 311,77 тыс. рублей или 98,85 %
от утвержденного плана на 1-е полугодие и 42,37 % от плана на год. Удельный вес в общей сумме расходов на
общегосударственные вопросы это составляет 65,1 %. По отношению к аналогичному периоду 2013 года
произошло увеличение расходов в 1,07 раза. На рост объема расходов повлиял ряд факторов: были
произведены расходы на ремонт кабинетов администрации (209,88 тыс. рублей), выплачены значительные
суммы в качестве компенсации сотрудникам при увольнении.
Функционирование финансовых органов (0106)
Расходы по данному подразделу направляются в виде межбюджетных трансфертов в бюджет района
на казначейское исполнение бюджета поселения и обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного
органа. За анализируемый период расходы составили 298 тыс. рублей или 50 % от утвержденного годового
плана. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года произошло увеличение расходов на 32,58 тыс.
рублей. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов на общегосударственные вопросы
составляет 3,65 %.
Резервный фонд (0111)
Из резервного фонда в первом полугодии выделены средства в размере 928,94 тыс. рублей.
Направление средств из резервного фонда, отражено в приложении 11 к решению Администрации АСП «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014
года
Другие общегосударственные вопросы (0113)
Расходы по другим общегосударственным вопросам составили 1 719,43 тыс. рублей или 99,95 % от
утвержденного плана на 1-е полугодие и 47,14 % от плана на год. Удельный вес в общей сумме расходов на
общегосударственные вопросы это составляет 21,06 %. По отношению к аналогичному периоду 2013 года
произошло уменьшение расходов на 75,6 тыс. рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету. При плановом объеме ассигнований 819,4 тыс. рублей, расходы исполнены на 88,32 %, что
на 24,7 тыс. рублей ниже, чем за аналогичный период 2013 года. Снижение расходов произошло за счёт
уменьшения выплаты за выслугу лет, в связи с уходом в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком
основного сотрудника и принятием на его место временного. Удельный вес данных расходов в общей сумме
расходов составляет 0,59 %.
Раздел 04 «Национальная экономика»
За отчетный период расходы по данному разделу составили 4 467,46 тыс. рублей, что составляет
72,97% от утвержденного на 1-е полугодие плана и 62,49 % от годовых назначений. Удельный вес в общей
сумме расходов бюджета это составляет 7,3 %. За аналогичный период прошлого года расходы в рамках
данного раздела составляли в 1,06 раз больше.
В текущем периоде весь объем расходов произведен в рамках подраздела 0409 «Дорожная
деятельность» 2 512,93 тыс. рублей на содержание дорог в границах поселения (в большей своей массе на
уборку снега с улиц села). За анализируемый период 2013 года на содержание дорог было направлено
3 157,71 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство»
Расходы по данному разделу составили 27,357,33 тыс. рублей, что составляет 88,01 % от
утвержденного плана на 1-е полугодие и 39,37 % от годовых назначений. Удельный вес в общей сумме
расходов это составляет 44,91 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
увеличение объема расходов в 1,09 раза. Расходы по данному разделу направлены на:
«Жилищное хозяйство» (0501)
За отчетный период расходы по данному подразделу составили 4 609,60 рублей, что составляет 95,66
% от утвержденного на 1-е полугодие плана и 63,66 % от годовых назначений. Расходы были направлены:
 на оплату расходов на ремонт жилого дома на ул. Пушкина д. 46 в качестве субсидии УК
Жилстрой» в сумме 91,7 тыс. рублей;
 на оплату расходов на ремонт жилого дома на пер. Взлётный д. 2 в качестве субсидии УК
Жилстрой» в сумме 231,82 тыс. рублей;
 на оплату расходов на ремонт жилого дома на ул. Юргина д. 19 в качестве субсидии УК
Жилстрой» в сумме 400,52 тыс. рублей;
 1 109,20 тыс. рублей направлено в качестве субсидии в УК «ЖКХ плюс» собственникам жилья
многоквартирных жилых домов на капитальный ремонт;
 из средств резервного фонда ГО и ЧС 1 080,00 тыс. рублей направлено в качестве субсидии в ТСЖ
«Казахстан» собственникам жилья многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: мкр.
Казахстан общ. 2 на капитальный ремонт кровли;
 727,5 тыс. рублей направлено в качестве субсидии в УК «ЖКХ плюс» собственникам жилья
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пер. Лесной д.7 на капитальный ремонт дома;
 339,32 на капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов ВОВ и ветеранов труда, проживающих
на территории Александровского района.
Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
составляет 16,85 %, по отношению к аналогичному периоду 2013 года объем расходов сократился в 1,17 раза.
Это связано прежде всего с тем, что расходы запланированы на 3-й квартал.
«Коммунальное хозяйство» (0502)
Общая сумма расходов на коммунальное хозяйство составляет 20 564,54 тыс. рублей или 88,97 % от
утвержденного на 1-е полугодие плана и 36,13 % от годового плана. Произведенные расходы направлены на:
 На проведение энергетического обследования объектов ЖКХ расходы составили 420 тыс. рублей;
 11 039,94 тыс. рублей направлено в МУП «Жилкомсервис» в качестве субсидии на возмещение
расходов по предоставлению услуг населению по тарифам, не обеспечивающим издержки;
 553,01 тыс. рублей направлено на оплату по разработке ПСД по объекту «Строительство системы
водоснабжения и дренажной системы в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул. Трудовая - ул.
Пролетарская - ул. Багряная»;
 161,83 тыс. рублей направлено на предварительную оплату по разработке ПСД по объекту
«Строительство системы газоснабжения в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул. Трудовая - ул.
Пролетарская - ул. Багряная»;
 2 185,00 тыс. рублей направлено на приобретение мусоровоза.
Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
составляет 75,17 %, по отношению к аналогичному периоду 2013 года объем расходов увеличился в 1,17 раз.
«Благоустройство» (0503)
За отчетный период расходы по данному разделу, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года,
сократились на 342,73 тыс. рублей и составили 1 948,97 рублей, что составляет 67,16 % от утвержденного на
1-е полугодие плана и 38,69 % от плана на год. Детально расходы выглядят следующим образом:
 734,25 тыс. рублей направлено на содержание уличного освещения, что составляет 37,67 % от общей
суммы расходов на благоустройство села, при этом в 1,14 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого
года и 14,58 % от утвержденных назначений на весь год;
 99,96 тыс. рублей из средств резервного фонда авансом направлены на ремонт торговых рядов
центрального рынка;
 159,80 тыс. рублей в качестве субсидии МБУ КСК на организацию летней занятости подростков;
 33,75 тыс. рублей на озеленение территории поселения;
 370,81 тыс. рублей оплата транспортных услуг на ликвидацию несанкционированных свалок на
территории поселения;
 72,79 тыс. рублей на приобретение материалов для выполнения работ по благоустройству;
 27,00 тыс. рублей на приобретение снегоуборочной машины.
450,61 тыс. рублей направлено на ряд других мероприятий по благоустройству села.
Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство – 7,12 %.
«Другие вопросы в области ЖКХ» (0505)
По данному подразделу в текущем периоде расходы составили 234,22 тыс. рублей, что составляет
93,65% от утверждённых лимитов за полугодие и 75,53% от годовых. В первом полугодии 2013 года расходы
по данному разделу не производились.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
В рамках данного раздела отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ
«Культурно-спортивный комплекс». За анализируемый период расходы по разделу составили 17 054,33 тыс.
рублей, что составляет 95,97 % от запланированного на 1-ое полугодие плана и 46,20 % от запланированного
годового объема. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов составляет 27,99 %. По отношению
к аналогичному периоду 2013 года объем расходов увеличился на 2 592,63 тыс. рублей, темп роста – 15,20
%.
На расчетный счет МБУ КСК были перечислены субсидии на исполнение муниципальных заданий
общей суммой 11 675,87 тыс. рублей и 5 378,46 тыс. рублей было направлено в качестве целевых субсидий,
из них:
- 223 тыс. рублей на укрепление материально – технической базы и поощрение участников фестиваля
«Праздник танца»;
- 697,5 тыс. рублей на оплату труда руководителей и специалистов в части выплаты надбавок к
тарифной ставке;
- 3 750,46 тыс. рублей на повышение заработной платы работникам;
- 330 тыс. рублей на капитальный ремонт библиотеки;
- 70 тыс. рублей на ВЦП «Развитие библиотечного обслуживания населения на территории
Александровского сельского поселения на 2014-2016 годы»,
- 21,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках целевой программы "Экологическое
воспитание молодежи на 2013-2015 годы",
- 286 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках целевой программы "Я - Патриот России".
Средства, использованные на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий:
«Центр досуга и народного творчества» (0801) – 8 434,35 тыс. рублей или 49,7 % от годовых
плановых назначений, при этом план на 1-е полугодие исполнен на 100 %, Размер субсидии на уровне
аналогичного периода 2013 года, незначительный рост составил 568,25 тыс. рублей. Расходы на данное
структурное подразделение составляют 49,46 % от общего объема расходов по данному разделу;
«Молодежная политика» (0801) – 488,54 тыс. рублей или 52,25 % от годовых плановых назначений,
Расходы на данное структурное подразделение составляют 2,86 % от общего объема расходов по данному
разделу;
«Музей» (0801) – 560,60 тыс. рублей или 56,54 % от годовых плановых назначений и 3,29 % от общего
объема расходов по данному разделу. По отношению к расходам за аналогичный период прошлого года
произошло увеличение расходов на 6,4 %, это связано с увеличением заработной платы сотрудников;
«Библиотека» (0801) - 2 192,38 тыс. рублей или 55,84 % от годовых плановых назначений.
Согласно Положения, утвержденного постановлением администрации АСП от 30.12.2011 года №323,
отчет об исполнении муниципального задания и использовании средств, предоставленных в качестве
финансирования муниципального задания предоставляется исполнителем муниципального задания.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу предусмотрены на проведение мероприятий в рамках целевой
программы «Социальная поддержка населения АСП на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
администрации АПС от 12.12.2013 года № 410 и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Структура направления средств согласно мероприятий, предусмотренных программой,
отражена в приложении 8 к решению Совета поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
В рамках данного раздела отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ
«Культурно-спортивный комплекс» в области спорта. Общая сумма расходов составила 2 086,79 тыс. рублей
или 50,15 % от утвержденных годовых назначений. На расчетный счет МБУ КСК были перечислены
субсидии на исполнение муниципального задания в сумме 1 668,31тыс. рублей и 418,48 тыс. рублей было
направлено в качестве целевых субсидий.
Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов составляет 3,43 %. По отношению к уровню
2013 года произошло снижение объема расходов в 1,5 раза.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Расходы по разделу составили 649,22 тыс. рублей или 85,99 % от запланированного объема, при этом
годовые назначения исполнены на 45,57 %. Удельный вес в общей сумме расходов составляет 1,07 %.
Расходы распределились по следующим направлениям:
Телевидение и радиовещание (1201) – 320,49 тыс. рублей, что составляет 80,12 % от запланированного
объема и 40,08 % от годового плана, что на 29,89 тыс. рублей ниже, чем за аналогичный период прошлого
года в связи с тем, что расходы за июнь будут произведены в июле.
Периодическая печать (1202) – 328,73 тыс. рублей или 92,6% от плановых назначений 1-го полугодия
и 52,59 % от годового плана, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»
За отчетный период ни в текущем, ни в прошлом году расходы на выплату процентов по кредитам не
производились.
Наглядно структура расходов представлена на рис. 4
Структура расходов бюджета поселения
748.85
2,086.79 649.22
361.15
8,164.86
24.20
4,467.46
17,054.33
27,357.33
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
Социальная политика Физическая культура и спорт
Социальная политика Средства массовой информации
Социальная политика Обслуживание государственного и муниципального долга
Рис. 4 Структура расходов бюджета поселения
Использование средств бюджета поселения согласно ведомственной структуре отражено в
приложении 3 к решению Совета поселения «Об информации по исполнению бюджета Александровского
сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года».
Администрация Александровского сельского поселения
Расходы по администрации за 1-е полугодие 2014 года составили 60 914,19 тыс. рублей, что
составляет 86 % от утвержденных на первое полугодие назначений. Расходы увеличились в 1,07 раза, связано
это в основном со значительным увеличением расходов в области жилищно-коммунального хозяйства и
культуры.
Совет Александровского сельского поселения
Расходы за 1-е полугодия 2014 года составили 309,99 тыс. рублей, что составляет 99,66 % от
утвержденных на первое полугодие назначений и 35,84 % от утвержденных годовых назначений.
IV. Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований
За анализируемый период привлечение денежных средств от кредитных организаций в бюджет
поселения не производилось. Муниципальный долг отсутствует.
Исполнение Программы отражено в приложении 5 к решению Совета поселения «Об информации по
исполнению бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года».
V. Исполнение программы муниципальных гарантий
За анализируемый период Александровское сельское поселение не выступало гарантом. Исполнение
Программы отражено в приложении 6 к решению Совета поселения «Об информации по исполнению
бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года». Долг по муниципальным
гарантиям на 01.07.2014 года отсутствует.
VI. Исполнение мероприятий, предусматривающих капитальные вложения средств
За 1-е полугодие 2014 года вложено 3 915,02 тыс. рублей в строительство объектов муниципальной
собственности, а именно оплачена разработка ПСД 90 тыс. рублей, предоплата 30% на строительство
водопровода ул. Мира-ул. Майская - 3 624,51 тыс. рублей, частично предоплата на строительство
газопровода ул. Мира-ул. Майская 200,51 тыс. рублей.
Отчет об исполнении по объектам и видам капитальных вложений приведен в приложении 7 к
решению Совета поселения «Об информации по исполнению бюджета Александровского сельского
поселения за 1-е полугодие 2014 года».
VII. Финансирование муниципальных целевых программ
За 1-е полугодие 2014 года финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальными
целевыми программами Александровского сельского поселения составило 1 428,38 тыс. рублей, что
составляет 57,89 % от утвержденного плана.
Исполнение в разрезе муниципальных целевых программ отражено в приложении 8 к решению Совета
поселения «Об информации по исполнению бюджета Александровского сельского поселения за 1-е
полугодие 2014 года».
VIII.Исполнение публичных нормативных обязательств
Финансирование публичных нормативных обязательств в 1-ом полугодии 2014 года составило 634,57
тыс. рублей или 15,13 % от запланированных назначений.
Исполнение в разрезе обязательств отражено в приложении 9 к решению Совета поселения «Об
информации по исполнению бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года».
IX. Использование средств резервного фонда
Объем средств, выделенных из резервного фонда, составляет 928,94 тыс. рублей. Направление средств
представлено в приложение № 11 к решению Совета поселения «Об информации по исполнению бюджета
Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года».
X. Внебюджетная деятельность муниципальных учреждений
В 1-ом полугодии 2014 года доходы муниципальных бюджетных учреждений от оказания платных
услуг составили 682,46 тыс. рублей. При этом доходы МБУ «Архитектуры, строительства и капитального
ремонта» составили 136,92 тыс. рублей (78,22 % от годового плана). Доходы МБУ «Культурно-спортивный
комплекс» составили 545,54 тыс. рублей (72,27 % от годового плана).
Расходы в 1-ом полугодии 2014 года составили 1 007,07 тыс. рублей, что составляет 119 % от
годового плана. При этом расходы МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» составили
74,31 тыс. рублей, расходы МБУ КСК – 932,76 тыс. рублей, что выше уровня доходов на 387,22 тыс. рублей,
источником финансирования дефицита являются остатки средств на счете по состоянию на 01.01.2014 года.
Отчет по внебюджетной деятельности муниципальных учреждений представлен в приложении №10 к
решению Совета поселения «Об информации по исполнению бюджета Александровского сельского
поселения за 1-е полугодие 2014 года».
Скачать