Доклад Главы Каргасокского раыйона о о достигнутых значениях

Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
При подготовке Доклада использованы
Администрации Каргасокского района.
официальные
данные
Росстата
и
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Дорожное хозяйство и транспорт
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района)
В силу своего географического расположения, Каргасокский район характеризуется
слабым развитием автодорожной сети. Автомобильные дороги имеют недостаточную
прочность дорожных одежд (4-6 т. на ось). Удельный вес автомобильных дорог с
усовершенствованным покрытием в общей протяженности дорог с твердым покрытием
составляет 7,2%.
Транспортная схема Каргасокского района не позволяет в полной мере обеспечить
жителей населенных пунктов регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с
районным центром. 8843 человека, проживающих в отдаленных населенных пунктах, не
имеют регулярного автобусного сообщения с районным центром из-за отсутствия дорог и
мостовых переходов через многочисленные таежные реки.
Перспективы для развития автотранспортной схемы в районе откроются со
строительством и вводом в эксплуатацию Северной широтной дороги, вследствие чего
автомобильная сеть района существенно расширится в западном направлении.
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное
хозяйство.
Из районного бюджета финансируются расходы на строительство и содержание дорог
и ледовых переправ между поселениями Каргасокского района. Значительный рост расходов
с 2012 года связан с изменением кода бюджетной классификации.
Развитие малого и среднего предпринимательства
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории Каргасокского района насчитывалось
719 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 150 юридических лиц и
599 индивидуальных предпринимателей. Рост числа субъектов малого и среднего
предпринимательства составил 106, 4 %, рост числа индивидуальных предпринимателей –
105,3 % к количеству прошлого года.
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на
территории Каргасокского района в 2011 году составила 2330 человек. Доля
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций составила 19,95 %. В 2012-2014
планируется рост данного показателя за счет прогнозируемого роста среднесписочной
численности малых и средних предприятий
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Постановлением Главы Каргасокского района от 11.02.2009 года №29 утвержден
перечень муниципального имущества, не подлежащего приватизации, которое передано или
может быть передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –
субъект). Доля имущества предназначенного для субъектов в 2010 году составила 0,2%. На
основании постановления Администрации Каргасокского района от 11.04.2011 года №84
часть помещений, предназначенных для субъектов, была исключена в связи с аварийностью,
вследствие чего доля имущества предназначенного для субъектов в 2011 году уменьшилась
до 0,1%. В плановом периоде возможно увеличение доли до 0,2% в связи с приватизацией
муниципального имущества.
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства.
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования
бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков,
инновационно- технологических центров и иных объектов, относящихся к
инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
расчете на 100 малых и средних компаний
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства
в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
в расчете на одного жителя муниципального образования.
Постановлением Администрации Каргасокского района в 14.01.2011 утверждена
долгосрочная муниципальная целевая Программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Каргасокском районе в 2011-2014 годы». Расходы на реализацию
данной программы в 2011 году составили 3010 тыс. руб., в том числе средства федерального
бюджета – 500 тыс. руб., средства областного бюджета 112,5 тыс. руб., средства районного
бюджета составили - 2397,5 тыс. руб. Средства федерального и областного бюджета
получены в результате участия муниципального образования «Каргасокский район» в отборе
муниципальных образований Томской области для предоставления из областного бюджета
субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях
поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации Программы в 2011 году выполнены следующие мероприятия:
1) Были проведены 2 конкурса предпринимательских проектов - «СТАРТ» и «Первый
шаг». По результатам Конкурса Победителям Конкурса выделены субсидии в сумме 300
тыс. рублей в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.
На участие в конкурсе было подано 8 заявок, победителями признаны 4 субъекта малого
предпринимательства (или 1,54% от общего числа вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства). Победителями заявлено создание 5 рабочих мест. Малое
число победителей конкурса предпринимательских проектов в 2011 году объясняется тем,
что финансирование из областного бюджета поступило в конце 2011 года, и в силу сжатых
сроков проведена всего одна конкурсная процедура. Финансирование полностью освоено не
было. В 2012 году рост доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства планируется за счет проведения
нескольких конкурсных процедур конкурса «Первый шаг», которые будут проведены за
счет неиспользованных остатков финансирования 2011 года.
2) Проведен мастер-класс по парикмахерскому искусству с участием специалистов из г.
Томска. В данном мероприятии приняли участие 20 субъектов малого предпринимательства.
3) Был построен открытый торговый павильон на 10 мест для реализации товаров
сельхозтоваропроизводителями.
4) Производилась
оплата
лабораторных
исследований
и
доставки
сельхозтоваропроизводителей на сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня.
5) Выделены субсидии на развитие и обеспечение деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
В Каргасокском районе существует одна организация, относящаяся к инфраструктуре
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центр развития
сельского предпринимательства». Данная организация действует на территории
Каргасокского района с 16.11.2007. Администрацией Каргасокского района на праве
безвозмездного пользования данному центру было предоставлено помещение площадью 24,3
кв.м. В 2011 году площадь занимаемого помещения была увеличена до 35,2 кв.м. за счет
присоединения прилегающего помещения. В рамках долгосрочной целевой Программы в
занимаемом помещении был проведен ремонт, субсидированы часть затрат на оплату
программного обеспечения, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение мебели.
171. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в
общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного).
В Администрацию Каргасокского района в 2010 году поступило 42 заявления о
предоставлении земельных участков под строительство, в том числе 23 заявления – для
индивидуального жилищного строительства. Площадь предоставленных земельных участков
составила 40,4 га, в том числе 3,2 га для индивидуального жилищного строительства. В 2011
году поступило 17 заявлений на общую площадь 41,7 га, в том числе 6 для индивидуального
жилищного строительства (0,8 га). На данный момент в 2012 году поступило 21 заявление на
общую площадь 16,7 га, в том числе 4 – для индивидуального жилищного строительства
(0,44 га).
172. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность на которые не разграничена, право
постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с
требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит
переоформлению.
В 2010 году общая площадь всех земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также всех земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми уже
переоформлено в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ
составила 0,92 га, а
общая площадь всех земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также всех земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования
которыми подлежит переоформлению в соответствии с Федеральным законом от 25 октября
2001 г. № 137-ФЗ составила 208,14 га. Доля составила 0,44 %.
В 2011 году завершено переоформление права постоянного (бессрочного)
пользования на оставшуюся часть земельных участков (208,14 га).
18.
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района).
В 2011 площадь земельных участков, облагаемых налогом, составляет 251406 га. В
2010 году
площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, составила 30417 га. В 2011 году – 30658 га. Основная часть площадей
земельных участков, предоставляемых в собственность, принадлежит недропользователям.
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
В 2010 году начаты работы по проектированию и строительству объекта "Средняя
общеобразовательная школа на 100 обучающихся в с. Новоюгино Каргасокского района
Томской области". Завершение работ по строительству объекта согласно муниципальному
контракту намечено на 1 декабря 2011 года. В настоящий момент строительство объекта не
окончено.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль в настоящее время не имеет
существенного значения для экономики района. Суровые погодные условия, удалённость,
ограниченность пригодных для использования земель в совокупности с развитием в районе
других более высокодоходных видов деятельности привели к свёртыванию
производственной сельскохозяйственной деятельности. Доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий составляет
8,6%.
Доходы населения
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций муниципального района
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к заработной плате работников крупных и средних предприятий
в 2011 году составило 43,9 %. Рост данного показателя по сравнению с 2010 годом на 4,2 %
объясняется повышением заработной платы в бюджетной сфере. В 2012 – 2014 году
возможно постепенное снижение показателя до 40,5 %, т.к. рост заработной платы
работников крупных и средних предприятий района (9 - 9,4% в год) превышает рост средней
заработной платы работников муниципальных учреждений (5-6% в год).
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
В 2011 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в
целом по Каргасокскому району составила 35378,4. По сравнению с 2010 годом увеличилась
на 11,2 % и составляет 145,7% от среднеобластного уровня (средняя месячная заработная
плата в Томской области по данным Томскстата составила 24272,8 руб. за январь-декабрь
2011 г.).
В плановом периоде при оптимистическом прогнозе развития среднемесячная
заработная плата будет расти с темпами 9 – 9,4 % в год.
Сравнивая средний уровень заработной платы по Каргасокскому району по видам
экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий и организаций,
видно, что самый высокий уровень заработной платы в 2011 году имеется в сфере
финансовой деятельности – 51847, 2 руб., достаточно высокий уровень в сфере добычи
полезных ископаемых – 48254,5 руб., в обрабатывающем производстве – 36157 руб., в
транспорте и связи –33784,6 руб.
Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической
деятельности в 2011 году
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
бюджетной сферы:
№
показатель
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
30 учреждений:
отчет
Единица
измерения
2010
Руб.
Руб.
Плановые значения
2011
2012
2013
2014
9680,8
12128,2
12310
12856
12856
15326,4
17889,1
19880
20750
20750
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
Руб.
24343,5
24379,7
29546
29546
29546
прочих работающих в
Руб.
8984,7
13329,9
13530
14130
14130
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебный процесс)
муниципальных учреждений
здравоохранения:
врачей муниципальных учреждений
здравоохранения
среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения
прочего персонала, в том числе
младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений
здравоохранения
Руб.
11048,2
15193,9
Руб.
30052
31817
15500
33090
15800
33700
15800
33700
Руб.
16117
17103
17620
18100
18100
Руб.
7709
8537
8800
8980
8980
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных детских
дошкольных учреждений составила в 2011 году 12128,2руб (факт 2010 г – 9 680,8 руб.);
учителей в 2011 г. - 24379,7 (факт 2010г-– 24 343,5,0 руб.); прочих работающих в 2011г 13329,9, (факт 2010 г. – 8984,7 руб.)
Рост заработной платы в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обусловлен увеличением фонда оплаты труда в учреждениях с 01 июня на 6,5%, с 01
сентября увеличение заработной платы воспитателям и медицинским работникам на 17%,
учителям на 23,5%, остальному персоналу - на 3%. Минимальная заработная плата в
бюджетных учреждениях с 01.06.2012 составляет 7094 руб. в месяц. Заработная плата
прочего персонала в 2011 году увеличилась, в основном за счет увеличения заработной
платы административного персонала.
В 2012 году планирует увеличение заработной платы с 01 октября на 6% остальным
категориям работников, в 2013 г прогноз – увеличение на 6 % с 01.01.2013 г.
Средняя номинальная начисленная зарплата в месяц врачей по сравнению с
предыдущим годом увеличилась с 30 052 руб. до 31 817 руб. (рост на 5,9 %), а у среднего
медицинского персонала соответственно с 16 117 руб. до 17 103 руб. (рост на 6,1%).
Рост заработной платы врачей и среднего медицинского персонала в 2011 году
обусловлен увеличением фонда оплаты труда с 01.06.2011 г. на 6,5%, с 01.09.2011 г. на 9,5 %.
В 2012 году так же планируется увеличение фонда оплаты труда с 01.09.2012 г. на 6%.
II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
41. Число случаев смерти детей до 18 лет
40
41
Показатель
Число случаев смерти лиц в
возрасте до 65 лет - всего:
в том числе:
на дому
в том числе:
от инфаркта миокарда
от инсульта
в первые сутки в стационаре - всего
в том числе:
от инфаркта миокарда
от инсульта
Показатель
Число случаев смерти детей до 18
лет - всего:
в том числе:
на дому
в первые сутки в стационаре
Ед.
измерения
2010
2011
2012
2013
2014
человек
148
158
148
140
135
человек
70
71
65
60
55
человек
человек
человек
4
1
5
2
10
5
2
8
4
1
7
3
1
5
2
человек
человек
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Ед.
измерения
2010
2011
2012
2013
2014
человек
4
5
4
3
2
человек
человек
2
0
3
0
2
0
2
0
1
0
В прогнозном периоде рост показателя «Число случаев смерти в возрасте до 65 лет»
(случаев на 100 тыс. человек населения) объясняется сокращением общей численности
населения Каргасокского района за счет миграционного оттока (в абсолютных единицах
количество смертей уменьшается).
В целях выявления заболеваний и ранней диагностики в 2011 году приобретен
ультразвуковой диагностический аппарат, универсальный аппарат для рентгенографии для
отделения сестринского ухода в с.Новый Васюган. В 2012 году планируется приобретение
медицинского рентгеновского оборудования: рентгенодиагностического комплекса на базе
дистанционно управляемого стола-штатива для поликлиники в с.Каргасок. В 2012 году
приобретен флюорограф для амбулатории в с.Средний Васюган, для поликлиники в
с.Каргасок приобретено новое компьютерное оборудование и R трубка для флюорографа.
Для снижения младенческой смертности ведется мониторинг женщин в период
беременности и родов. Беременным женщинам из отдаленных труднодоступных населенных
пунктов района для прохождения обследований в целях профилактики предупреждения
возникающих патологий состояния из районного бюджета выплачивается компенсация на
проезд всеми видами транспорта. В целях предупреждения сокращения количества детей с
врожденными патологиями, на раннем этапе беременности проводится медико-генетическое
обследование. Для выявления генетических нарушений проводится скрининговое
исследование новорожденных.
Жителям отдаленных населенных пунктов района оказывается выездная
онкологическая помощь (передвижной маммограф), что позволяет улучшить раннюю
выявляемость рака молочной железы.
В рамках плана по диспансерному наблюдению проводятся мероприятия по
оздоровлению: еженедельные занятия «Школа здоровья».
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения
Число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения
Число штатных ставок врачебных должностей на конец 2011 года составило 99,5 на
конец 2010 года - 101,5.
На конец 2011 года были заняты 91,75 врачебных должностей на коней 2010 года 92,5.
Фактическое число работающих физических лиц – врачей на конец 2011 года
составило 59 человек (с учетом отделения скорой медицинской помощи и отделения
переливания крови) (61 человек – в 2010 г.). К концу 2012 года планируемая численность
врачей 61 человек.
Доля физических лиц - врачей от штатных должностей в 2011 году составила 59,3%
(в 2010 – 60%).
Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения
Число штатных должностей среднего медицинского персонала (СМП) в 2011 году
составило 214 единиц (в 2010 – 217,25 единиц).
Было занято на конец 2011 года 204,5 должности СМП, в 2010 году – 208,25.
Фактическое число работающих физических лиц на конец 2011 года составило 189
человека, в 2010 г. – 192 человека. Планируется, что в 2012 году число среднего
медицинского персонала составит 194 человек.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждениях здравоохранения
В 2010 году средняя продолжительность пребывания пациента на койке в МУЗ
«Каргасокская ЦРБ» составила 10,6 дня, 2011 - 10,5 дня (доведено до установленного
норматива в рамках программы государственных гарантий).
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения
В 2011 году койка использовалась в среднем 264 дня, что на уровне 2010 года. В
плановом периоде в районе планируется увеличить среднегодовую занятость койки до 290
дней.
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000
человек населения
На 10 тысяч населения число коек уменьшилось с 86,8 в 2010 году до 76,8 в 2010 году.
В плановом периоде повышение коечного фонда в муниципальном учреждении
здравоохранения не планируется в связи с тем, что большое внимание уделяется
медицинской профилактике заболеваний и увеличение доли стационарозамещающей
помощи.
46. Стоимость содержания 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Содержание одной койки в МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» в 2011 году составило 510,1
рублей в сутки, что на 27,3 % больше, чем в предыдущем году (400,6 рубля).
Увеличение стоимости содержания одной койки связано с ростом цен на расходные
материалы, коммунальные услуги и другие расходы, связанные с оказанием медицинской
помощи населению.
47. Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета расходов на оплату труда
и начислений на оплату труда
В 2010 году стоимость вызова скорой помощи составила 2 125 рубля, в 2011 – 2279
рубля. На 2013-2014 гг. запланирована стоимость одного вызова в размере 2390 рублей и
2440 рублей, соответственно.
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями
здравоохранения, в расчете на одного жителя
В расчете на одного жителя района в 2011 году были оказаны следующие объемы
медицинской помощи:
стационарной – 2,3 койко-дней, что на уровне 2010 года;
амбулаторной – 10,003 посещений против 9,8 в 2010 году (увеличение на 2,1 %);
дневные стационары всех типов – 0,960 пациенто-дней, в 2010 году – 0,9 (увеличение
на 6,6%). В 2013-2014 году планируется объем в размере 0,9 пациенто-дней.
скорой медицинской – 0,395 вызовов, что на уровне 2010 года. В 2013-2014 году
планируется 0,3 вызовов на одного жителя (что соответствует нормативу по программе гос.
гарантий).
В конце 2011 года организован кабинет неотложной медицинской помощи, что
позволит в дальнейшей работе четко дифференцировать вызова скорой и неотложной
медицинской помощи и приблизить число вызовов скорой медицинской помощи к
федеральному нормативу.
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения
Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи в 2010году – 1287,9
руб., в 2011 году – 1583,5 руб. (увеличение на 23%).
В 2010 г. объем медицинской помощи, оказанной в амбулаторном звене 220,1 руб., в
2011 г. - 271,6 руб. (увеличение на 23,4%).
Стоимость единицы объема дневных стационаров в 2010 году составила 137,5 руб., в
2011 году – 146,7 руб. (увеличение на 6,7 %). К 2014 году стоимость единицы данной услуги
возрастет до 236 рублей.
Единица объема скорой медицинской помощи в 2011 году составила 3233,6 руб., что в
1,1 раза больше, чем в 2010 году (2992,8 руб.). Высокая стоимость единицы услуги связана с
включением расходов на доставку больных из труднодоступных населенных пунктов района
авиатранспортом. В 2010 году расходы на авиаполеты составили 15 млн. руб., в 2011 году
15,96 млн.руб.
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда
Объем расходов на здравоохранение увеличивается в связи с индексацией фонда
оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на
капитальный ремонт объектов и инвестиций.
В 2011 году расходы на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств составили 18 483, тыс. руб. (реконструкция здания
под общую врачебную практику в с.Средний Васюган и строительство канализационных
сетей). На 2012 год эти расходы запланированы в размере 29 445 тыс. руб. Основным
направлением расходования средств в 2012 г. является реализация мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие здравоохранения в МО
«Каргасокский район» на 2011-2015 гг.»: реконструкция здания под общую врачебную
практику в с.Средний Васюган, реконструкция лечебных корпусов №1 и №2 районной
больницы, приобретение медицинского оборудования для
фельдшерско-акушерских
пунктов и амбулаторий поселка Средний Васюган, п.Новый Васюган, монтаж и установка
приточной и вытяжной вентиляции в лечебных корпусах №1 и №2, приобретение
автомобилей скорой помощи.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в
части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличены в 2011
году за счет увеличения размера платежей во внебюджетные фонды (34%) и увеличения
ФОТ на 6,5%, и составляют 39 305 тыс. рублей. Уменьшение расходов с 2012 года связано с
переходом финансирования фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования.
III. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
В 2010 году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, составила 974 ребенка, в 2011 году – 998 детей (не включая детей,
которым исполнилось 7 лет). В дальнейшем, численность детей составит: в 2012 году – 1008
человек, в 2013 году – 1028, в 2014 году – 1028.
При расчете показателя учтено число детей, получающих услуги по дошкольному
образованию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и группах при
общеобразовательных учреждениях (сокращенного дня с режимом пребывания 9 часов и
кратковременного пребывания – от 3 до 5 часов в день).
Рост численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу, в 2011 году обусловлено:
- введением 15 дополнительных мест за счет открытия дополнительной группы в
МДОУ Вертикосском детский сад №12,
- введением 12 дополнительных мест за счет открытия дополнительной группы в
МДОУ Каргасокский детский сад № 34 «Березка» (была произведена реконструкция
имеющихся помещений).
С целью большего охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 – х лет в
2012 году планируется открытие группы на 10 мест на базе Муниципального казенного
образовательного учреждения Начальная общеобразовательная школа п. Пятый км.
В 2013 году предполагается введение 20 дополнительных мест за счет завершения
капитального ремонта здания МДОУ детский сад № 3 «Теремок».
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании
В 2010 году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании
составила 1002 человека, в 2011 году – 1 179 человек. В 2012 году ожидается - 1 172
человека, в 2013 – 1274 человека, 2014 – 1 288 человек.
В 2011 году численность детей возросла на 177 человек по сравнению с 2010 годом,
это объясняется ростом рождаемости в 2007-2008 году. В 2012 - 2013 году ожидается рост
численности детей по причине всплеска рождаемости в период 2007 – 2009 годов. Начиная с
2014 года, прогнозируется снижение численности детей, по причине уменьшения роста
рождаемости начиная с 2009 года.
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 – 6
лет, в 2010 году – 17,68 %, в 2011 году – 16 %, в 2012 году – 15,5 %, в 2013-2014 г
планируется на уровне 15 %.
Снижение количества детей, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, обусловлено введением дополнительных мест в
МБДОУ №3 «Теремок» (завершение реконструкции здания). С введением здания в
эксплуатацию прогнозируется введение 20 мест в 2013 г.
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В муниципальном образовании «Каргасокский район» количество муниципальных
дошкольных образовательных учреждений составляет: в 2010 г. – 14, в 2011 г. - 14, 2012г. 12, 2013-2014 гг. - 11.
Количество групп кратковременного пребывания (с режимом работы от 3 до 5 часов
в день) в 2010 – 2014 годах – 7.
Количество групп сокращенного пребывания (с режимом работы 9 - 10 часов в день)
в 2010 г. – 2, в 2011 г. – 2, в 2012 г. – 4, в 2013 -2014 гг.– 5.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Староюгинский детский
сад № 13 и Усть-Тымский детский сад № 14 «Елочка» в 2011 году утратили статус
юридических лиц и вошли в состав основных общеобразовательных школ.
В 2013 году планируется, что Вертикосский детский сад станет структурным
подразделениями Вертикосской СОШ.
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
В 2010 г. в Каргасокском районе насчитывалось 14 дошкольных образовательных
учреждений, 9 из них требовали капитального ремонта. В 2012 г - 2013гг. планируется
уменьшение образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, за счет того, что произойдет реорганизация
дошкольных образовательных учреждений: присоединение детских садов в с. Староюгино и
п. Вертикос к основной и средней общеобразовательным школам соответственно. В школах
будут созданы группы сокращенного дня: в 2012 г. планируется создание группы в МКОУ
Староюгинской ООШ, в 2013 г. будет создана группа в МКОУ Вертикосской СОШ.
Так же в 2011 году капитально отремонтирован 1 корпус МБДОУ Средневасюганский
д /сад №6 и 1 корпус МБДОУ Каргасокский д/сад №3. В 2012 году продолжится ремонт
корпусов этих дошкольных учреждений.
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
составила в 2010 году- 32,1%, в 2011 году – 37,6%. В 2012 и 2013 г доля составит 38%. На
данный момент педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных
учреждений обучаются в высших профессиональных заведениях по заочной форме
обучения. Рост показателей в данном случае обуславливается получением дипломов об
окончании высших учебных заведений педагогическими работниками в 2011 – 2012 гг.
Потребность педагогических работников в повышении своего профессионального
мастерства вызвана действующими Федеральными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное
образование
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное
образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Объем расходов на дошкольное образование увеличивается в связи со значительным
увеличением расходов в 2011, 2012, 2014 годах на капитальное строительство. Ежегодно
проводится индексация фонда оплаты труда в размерах и в сроки, рекомендованные
субъектом Российской Федерации.
Расходы на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в 2011 году составили 6220 тыс. руб.
В 2011 году была проведена реконструкция МБДОУ д/с №34 «Березка», капитальный
ремонт 1 корпуса МБДОУ д/с №6 в с. Средний Васюган, капитальный ремонт 1 корпуса
МБДОУ д/с №3 «Теремок», выполнены проектно - изыскательские работы по объекту
МБДОУ д/с №6 в с. Средний Васюган.
В 2012 году расходы составят 2000 тыс. рублей - будут осуществлены проектно
изыскательские работы. В 2013 гг. начнется строительство нового детского сада в с.
Каргасок на 120 мест.
Расходы районного бюджета на дошкольное образование в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда в 2011 году составили 60225 тыс. руб. (рост к 2010 г –
26,2%). В 2011 году произошло повышение ФОТ воспитателей и медицинских работников с
01.06.2011 г. на 6,5%., с 1.09.2011 – на 23,5%; у прочего персонала ФОТ был увеличен на
6,5% с 1.06.2011, на 9,5% с 1.09.2011 г.
IV. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
Данный показатель отражает качество предоставления образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях и конечный результат – уровень освоения
образовательных стандартов. Право на получение аттестата о получении среднего общего
(полного) образования выпускники школ получают при успешной сдаче двух основных
экзаменов: русский язык и математика. В 2011 году этот показатель составил 97,95%, что на
0,94% выше областного, и на 1,28% выше прошлогоднего показателя. Рост данного
показателя по сравнению с прошлым годом произошел за счет улучшения качества
подготовки.
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по математике
По данным Статистического сборника «Образовательный вестник» «Статистика
основных результатов ЕГЭ в 2011году» - по русскому языку этот показатель выше
областного на 0,5% и российского на 4,1% (в Каргасокском районе - 100%, по Томской
области – 99,5%, по РФ- 95,9%). По математике - данный показатель выше областного на
0,34 % и российского на 3,4% (в Каргасокском районе – 98,5%, по Томской области –
98,16%, по РФ- 95,1%). Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку выше, чем по
математике. Это объясняется рядом причин: математика - обязательный предмет, без
возможности выбора, поэтому выпускники, ориентированные на получение гуманитарного
образования, рабочей специальности имеют низкий уровень мотивации на изучение
предмета; преподавание математики в школах района только на 80% осуществляется
специалистами. Прогноз данного показателя на 2012 - 2013 год снижается. Количество
выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике запланировано на уровне 2
человек, это связано с анализом данного показателя за предыдущие годы (в 2009 году 3
выпускника не сдали экзамен, 2010 г. - 1 выпускник, 2011 – экзамен сдали все выпускники).
74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании
Выпускники могут не получить аттестата о среднем (полном) общем образовании по
трем причинам: нет допуска к государственной (итоговой аттестации); не набрано
минимальное количество баллов (ниже минимального порога, устанавливаемого
Рособрнадзором) на государственной (итоговой) аттестации в текущем году по обоим
обязательным предметам - русскому языку и математике; повторно получен
неудовлетворительный результат по указанному предмету в дополнительные сроки. В 2011
году в Каргасокском районе 7 выпускников не получили аттестат о среднем (полном)
образовании. В 2012-2014 гг. прогнозируется снижение данного показателя в основном за
счет уменьшения количества выпускников (прогноз на 2013-2014г - 150 выпускников).
75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Численность выпускников общеобразовательных учреждений снижается в силу
демографических причин: снижением уровня рождаемости в начале 90-х годов.
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
Остаётся актуальной проблема притока молодых кадров в систему образования.
Прогнозируется увеличение доли молодых учителей, имеющих стаж работы до 5 лет
(доля составит 16,6% к 2014 году, по сравнению с 2011г. – 12,0%). Рост численности
учителей прогнозируется за счёт притока молодых специалистов (с 264 человек в 2011 году
до 276 человек в 2014году).
Разработан проект муниципальной целевой программы «Педагогические кадры на
2011-2014 годы». Ожидаемые результаты от реализации программы – создание условий для
закрепления молодых специалистов в образовательные учреждения района, увеличение
количества выпускников школ, направленных на обучение в учреждения профессионального
педагогического образования.
Продолжается
содействие
с
отделом
содействия
занятости
Томского
государственного педагогического университета.
Размещается информации о вакансиях на сайтах различных уровней.
Проводятся районные конкурсы «Учитель года», «Школа года», «Воспитатель года».
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» организуется конкурс
на получение денежного поощрения лучшим учителям (в конкурсе могут принимать участие
и молодые педагоги
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности
Снижение количества общеобразовательных учреждений в 2011г. произошло за счет
закрытия МОУ Большегривская ООШ. В настоящее время осуществляется подвоз учащихся
из с. Большая Грива в МОУ Новоюгинская СОШ.
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
В Каргасокском районе в 2010 году на 21 общеобразовательную дневную школу
приходилось 9 ветхих. В 2011 году количество общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составляет
10.
В 2012 году планируется ввод МКОУ Новоюгинской СОШ (строительство нового
здания школы).
На период
2012-2013 года запланирован капитальный ремонт МКОУ
Средневасюганской СОШ (ввод запланирован на январь 2014 г.).
В 2013 – 2014 г. планируется строительство МКОУ Среднетымской СОШ.
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая)
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая)
88. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая) не осуществляющих учебного
процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)
Снижение численности работников, учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности в 2011-2012 годах происходит за счет
оптимизации количества работающих в системе образования,
за счет сокращения
количества ставок, выбытия пенсионеров. В муниципальном образовании «Каргасокский
район» выполнены на 100% мероприятия по оптимизации сети, согласно решению Думы
Каргасокского района от 11.11.2009г. №514 «Об утверждении мероприятий по оптимизации
сети образовательных учреждений Каргасокского района на 2010-2011 годы».
В настоящее время разработан план мероприятий по оптимизации сети
образовательных учреждений Каргасокского района на 2012-2015 годы. Планируется
изменение статуса 2 школ: из основных в начальные (МКОУ Березовская ООШ и МКОУ
Киндальская ООШ). Так же планируется перевод вечерней школы в филиал при МБОУ
КСОШ№2.
Увеличение работников общеобразовательных учреждений в 2013-2014 годах
планируется в связи с открытием дошкольной группы при Вертикосской СОШ, привлечения
молодых специалистов. В Каргасокском районе ведется работа по привлечению молодых
специалистов.
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности (среднегодовое)
В связи с изменением статуса 2 школ – (МКОУ Березовская и МКОУ Киндальская
ООШ) произойдет уменьшение классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на 8 классов с 01 сентября 2012 года.
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)
Увеличение средней стоимости содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях происходит за счет уменьшения количества классов, при
неизменных площадях, и увеличения расходов на систему образования (расходы на
коммунальные услуги, содержание зданий, индексация ФОТ).
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Объем расходов на общее образование увеличивается в связи с индексацией фонда
оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на
капитальный ремонт объектов и инвестиций.
В 2011 году расходы районного бюджета на общее образование в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили 65 989 тыс. руб., из их
основную часть расходов составили затраты на строительство школы на 100 обучающихся в
с. Новоюгино, реконструкцию здания под спортивно-досуговый центр МКОУ
Мыльджинской ООШ, капитальный ремонт МКОУ Староюгинская ООШ, выполнены
проектно - изыскательские работы по объектам: МКОУ Напасская ООШ, «Спортивный
комплекс» в с. Каргасок.
Рост текущих расходов (277479 тыс. руб. в 2010г., 317075 тыс. руб. в 2011 году)
обусловлен ростом фонда оплаты труда с начислениями, коммунальных платежей и расходов
на содержание зданий.
Расходы на оплаты труда в 2011 году возросли, т.к. в 2011 году был увеличен ФОТ
учителей с 1.06.2011 на 6,5%, с 1.09.2011 на 23,5 %, ФОТ прочих работников с 1.06.2011
увеличен на 6,5 %, с 1.09.2011 на 9,5%
96.
Количество
муниципальных
общеобразовательных
переведенных на нормативное подушевое финансирование
учреждений,
В связи с изменениями в Закон Томской области №276-ОЗ от 17.12.2007г. «О
выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях» с 01.01.2009г. на нормативно-подушевое финансирование были переведены
все общеобразовательные учреждения.
Снижение количества общеобразовательных учреждений, переведенных на
нормативное подушевое финансирование, в 2011 году произошло, в связи с тем, что с
01.09.2010 г. МОУ Большегривская ООШ утратила силу юридического лица, произошло
изменение статуса образовательного учреждения - перевод из статуса основной
общеобразовательной школы в филиал средней общеобразовательной школы.
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности
В 2011 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования составила
3165 человек (в 2010 – 3152 чел.), из которых: в общеобразовательных школах услуги
дополнительного образования получили 1412 человек, в учреждениях культуры района
680, в Каргасокской детско-юношеской спортивной школе – 407 человек, в Доме детского
творчества – 400 чел., Каргасокской детской школе искусств – 250 человек, 16 человек
данного возраста в 2011 г. были охвачены дополнительным образованием в ОГБУ СПО
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта».
Уменьшение количества детей, охваченных дополнительным образованием, связано с
уменьшением количества обучающихся в Каргасокском районе.
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Объем расходов на дополнительное образование увеличивается в связи с индексацией
фонда оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и расходов на
обслуживание зданий.
Расходы на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в 2011 году составили 902 тыс. руб. Приобретение основных
средств планируется в соответствии с потребностью учреждений.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом
№
показатель
Численность лиц, систематически
103 занимающихся физической
культурой и спортом
отчет
Единица
измерения
2010
человек
3996
Плановые значения
2011
2012
2013
2014
4141
4182
4224
4266
На прогнозный период планируется рост данного показателя, что обусловлено
работой инструкторов по спорту по месту жительства, оснащением спортивным инвентарем
и оборудованием и возросшей популярностью у населения ежегодно проводимых спортивно
массовых мероприятий.
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и
спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
Фактическая площадь плоскостных спортивных сооружений в Каргасокском районе
составляет 25749 м2, нормативная площадь (согласно «Методике определения нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р)
составляет 41326 м2. Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями
составил в 2011 году 62%. Фактическая площадь спортивных залов – 3249 м2, нормативная
площадь – 7417,6 м2. Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в 2011 году
составил 44%.
На плановый период уровень обеспеченности населения района объектами
физической культуры и спорта незначительно увеличивается из-за снижения численности
населения района.
На 2014-2015 гг. планируется строительство спортивного комплекса в с.Каргасок
площадью более 600 м2.
VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего, в том числе введенная в действие за год.
107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего, в том
числе введенных в действие за год.
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых
помещений, число жилых квартир.
Жилищные условия населения Каргасокского района характеризуются относительно
хорошей обеспеченностью жильем. При этом ежегодно происходит прирост общей площади
жилья на одного человека. Неплохие темпы жилищного строительства обусловлены как
строительством жилых домов индивидуальными застройщиками, так и строительством
многоквартирных жилых домов юридическими лицами. В тоже время следует отметить, что
активное жилищное строительство в основном происходит в райцентре. В 2009 году в
с.Каргасок начато строительство 120 квартирного жилого дома, первая очередь которого
введена в эксплуатацию в 2010 году, в 2011 году введены вторая и третья очереди(всего
введено в эксплуатацию 88 квартир). Кроме того, в целях развития массового жилищного
строительства было проведено проектирование и строительство инженерной
инфраструктуры на ул.Колхозной в с.Каргасок. В настоящий момент на этом участке
введено в эксплуатацию 5 домов. В помощь застройщикам на территории района реализуется
федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».
109. Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план
городского округа (схему территориального планирования муниципального района), в
правила землепользования и застройки городского округа (административного центра
муниципального района), в комплексную программу развития коммунальной
инфраструктуры.
Схема территориального планирования находится в стадии разработки. Утверждение
намечено на 2012 год. Правила землепользования и застройки административного центра
муниципального района также в стадии разработки. Комплексная программа развития
коммунальной инфраструктуры утверждена в 2008 году. Изменения в программу не
вносились.
VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.
Многоквартирный жилищный фонд в Каргасокском районе представлен
преимущественно 2-х квартирными домами одноэтажной застройки. Общее имущество
собственников в таких домах состоит в основном из несущих и ненесущих конструкций, а
именно фундаментов, перегородок, и, в отдельных случаях, крыш. Расстановка приоритетов
по выбору способов управления в районе складывается следующим образом:
 44,28% многоквартирных домов находятся в непосредственном управлении;
 11,49% многоквартирных домов - в управлении товариществом собственников
жилья;
 12,09% многоквартирных домов находятся в управлении управляющих компаний;
 32,14% многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений не
определились со способом управления.
При этом 20 % многоквартирных домов (Каргасокское сельское поселение)
управляются управляющими компаниями по итогам открытого конкурса, проведенного в
соответствии с условиями постановления Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 года. В виду
отсутствия управляющих компаний на территории 12 поселений (управляющие компании
созданы только в Каргасокском сельском поселении) собственники жилых помещений в
многоквартирных домах не могут в полной мере реализовать свое право на выбор способа
управления.
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном капитале которых процентов, в общем
числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории
городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных
потребительских кооперативов.
Управление многоквартирными домами в силу сложившихся обстоятельств
управляющими компаниями осуществляется только на территории Каргасокского сельского
поселения. Всего управляющих компаний две. Организационно-правовая форма
собственности управляющих организаций – Общество с ограниченной ответственностью
(ООО).
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в
многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по
установке приборов учета энергоресурсов. На территории Каргасокского района 99,98 %
электрической энергии и 98,96 % газа, реализуемые населению оплачиваются по приборам
учета. Наметилась положительная тенденция к переходу на потребление согласно приборам
учета таких энергетических ресурсов как холодная и горячая вода. В части потребления
тепловой энергии у населения, в большинстве случаев, нет возможности установить приборы
учета из-за существующих внутридомовых систем теплоснабжения, кроме того на основании
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части организации
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на объекты,
максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две
десятых гигакалории в час.
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Низкая доля оформления
земельных участков (4%), обусловлена тем, что
многоквартирный жилищный фонд в Каргасокском районе представлен преимущественно 2х квартирными домами одноэтажной застройки. В период с 1990 по 2006 г.г. большая часть
граждан, проживающая в 2-х квартирных домах, оформила свои земельные участки под
квартирами на праве индивидуальной собственности для ведения личного подсобного
хозяйства, и теперь сформировать земельный участок для эксплуатации многоквартирного
жилого дома не представляется возможным.
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными.
Несмотря на темпы роста жилищного фонда, растет доля ветхого и аварийного
жилищного фонда, что связано с увеличением срока службы жилищного фонда. Основная
часть жилищного фонда была построена в 50-70 годы прошлого века, а срок службы
деревянного дома составляет 50 лет. Необходимость обеспечения населения района
доступным и комфортным жильем является одной из важнейших задач социальноэкономического развития муниципального образования «Каргасокский район». В целях
расселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного в установленном
законом порядке аварийным или непригодным для проживания на территории района
разработана и утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Ликвидация
ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда». В рамках программы из ветхих и
аварийных жилых помещений планируется расселить 50 семей (150 человек), ликвидировав
при этом 2 175 кв.м непригодного для проживания жилья.
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство – всего, в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен
на жилищно-коммунальные услуги
В 2011 году проводилось строительство водопровода в с.Павлово, с.Пашня (17 млн.
руб., в том числе из средств районного бюджета 9,6 млн. рублей, из средств областного
бюджета в рамках ОЦП «Социальное развитие села до 2013 года» - 7,4 млн.рублей),
строительство сетей канализации МУЗ «Каргасокская ЦРБ» (2,88 млн. руб.), проектноизыскательские работы и строительство локальных очистных сооружений в с.Каргасок
(74тыс. рублей), строительство ДЭС в с.Тымск (5,77 млн. руб.), газификация с.Каргасок (27,9
млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в рамках ОЦП «Социальное
развитие села до 2013 года» - 15,5 млн. руб.)
В 2012 г. запланировано строительство водопровода в с.Новый Васюган (15,5 млн.
руб., в т.ч. 10 млн. руб. – средства областного бюджета), газификация с.Каргасок (11,3 млн.
руб.), проектно-изыскательские работы мини-полигона твердых бытовых отходов в с.Новый
Васюган (500 тыс.руб.), строительство сетей канализации МУЗ «Каргасокская ЦРБ» (2 млн.
руб.), проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Водозабор из подземных
вод и сети водоснабжения в с.Средний Васюган», строительство водопровода в с.Пашня (500
тыс. руб.).
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных
учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).
В Каргасокском районе в 2010 году действовало одно муниципальное автономное
учреждение МАУ «Чистота и порядок». В 2011 году было зарегистрировано муниципальное
автономное учреждение «Районная газета «Северная правда» (изменение типа
муниципального учреждения). В плановом периоде муниципальное автономное учреждение
МАУ «Чистота и порядок» будет ликвидировано, этим объясняется снижение данного
показателя в 2012-2014 гг.
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)
№№
124
Показатель
Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений)
в
общем
объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)
Единица
измерения
2010
%
59,6
2011
Планируемый период
отчет
2012
2013
2014
52,1
62,3
70,3
71,5
В 2011 году доля налоговых и неналоговых доходов сократилась вследствие
увеличения размера поступлений субсидий из областного бюджета. Общая сумма
собственных доходов тоже выросла, но в меньших размерах.
№
№
Наименование доходов
консолидированного
бюджета
Налоговые и неналоговые
доходы - всего, в т.ч.:
Планируемый период
2011
Единица
измерения
2010
Тыс.руб.
налоговые доходы
отчет
2012
2013
2014
428 627,4
456 918,5
420 086,1
442 175,9
470 198,7
Тыс.руб.
213 239,4
226 791,6
233 858,3
250 556,4
270 048,4
неналоговые доходы
Тыс.руб.
215 388,0
230 126,9
186 227,8
101 619,5
200 150,3
Безвозмездные
поступления
Тыс.руб.
457 055,4
573 465,7
540 372,0
521 744,8
518 529,6
Всего доходов
Тыс.руб.
885 682,4
1 030 384,2
960 458,1
963 920,7
988 728,3
За 12 месяцев 2011 года консолидированный бюджет Каргасокского района по
доходам исполнен на 100,66 %.
Наибольшую долю налоговых и неналоговых доходов составили:
- налог на доходы физических лиц – 46,16 %;
- арендная плата за земельные участки – 24,83%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 18,95 %.
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2011 году удельный вес
налоговых доходов составил - 49,64 %, неналоговых доходов – 50,37 %.
Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования
«Каргасокский район» за 2011 год увеличился по сравнению с 2010 годом на 116,34 %.
Снижение неналоговых доходов в плановом периоде объясняется сокращением
поступлений арендной платы за земли. Нефтегазовые компании сокращают площади
арендуемых земель.
Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования
«Каргасокский район» в 2011 году увеличились на 106,36 % к уровню 2010 года в основном
за счет увеличения поступлений по НДФЛ.
По неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального образования
«Каргасокский район» в 2011 году наблюдается рост по сравнению с 2010 годом на 106,85 %,
в основном, за счет увеличения поступлений от арендной платы за землю и негативное
воздействие на окружающую среду.
В 2011 году Администрацией Каргасокского района проводились мероприятия,
направленные на развитие налогооблагаемой базы района. Распоряжением Администрации
Каргасокского района от 03.06.2011 г. № 303 утвержден План мероприятий по увеличению
налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Каргасокский район»:
 взаимодействие с крупными налогоплательщиками;
 проведение работ по легализации заработной платы, по формированию наиболее
полной и достоверной информации о налоговой базе по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц путем обмена соответствующими данными между
заинтересованными органами;
 активизация взаимодействия с Межрайонной инспекцией федеральной налоговой
службы, другими администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по
платежам в бюджет района, изменениям налогооблагаемой базы налогоплательщиков,
обеспечению налогоплательщиками безусловного исполнения платежных обязательств
перед бюджетами всех уровней и с администрациями сельских поселений в части развития
доходной базы местных бюджетов;
- проведение инвентаризации объектов наружной рекламы
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов
В 2011 году 312,2 % населения приняли участие в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры.
В планируемом периоде положительная динамика показателя до 324% обусловлена в
большей степени деятельностью районных и сельских культурно-досуговых учреждений:
укрепления материально-технической базы учреждений, совершенствования культурного
обслуживания населения, развития самодеятельного народного творчества, повышения
качества проводимых мероприятий, обновления репертуара, разнообразия форм работы.
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Значительный рост расходов на культуру в 2011 году (на 98,8 % к уровню 2010 года)
обусловлен переводом учреждения культуры из Каргасокского сельского поселения на
районный уровень в конце 2010 года, а так же завершением реконструкции дома культуры в
п. Киевский.
В 2011 году расходы на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств составили 6932 тыс. руб., в основном финансирование
завершения реконструкции Киевского дома культуры.
Капитального строительства и капитального ремонта объектов культуры в 2012-2014
годах не запланировано, этим объясняется снижение расходов в 2012-2014 годах.
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска
подходящей работы
В 2010 году показатель составил 69,6%, в 2011 – 62,03% В Каргасокском районе
ведется совместная работа Администрацией Каргасокского района, Администрацией
сельских поселений и ОГКУ «Центр занятости Каргасокского района» в реализации
мероприятий по Программе содействия самозанятости населения (создано 11 субъектов
малого предпринимательства из числа безработных граждан), по организации общественных
работ (трудоустроено на общественные работы 307 человека), а так же проведение районных
конкурса предпринимательских проектов, созданных лицами из числа безработных граждан
(2 победителями заявлено создание 2 рабочих мест) и д.р.
На 01.01.2011 в Каргасокском районе было зарегистрировано 710 безработных (5,3% уровень регистрируемой безработицы), на 01.01.2012 зарегистрировано 699 безработных
(или 5,2%).
135. Среднегодовая численность постоянного населения
136. Численность населения на начало года
137. Численность населения на конец года
Демографическая ситуация в районе в 2011 году характеризуется депопуляцией
(уменьшением численности населения), не смотря на продолжающийся процесс
естественного прироста населения, обусловленным превышением числа родившихся над
числом умерших (естественный прирост в 2010 году - 24 человека, в 2011 году – 10). Однако,
уровень миграции остается на высоком уровне (миграционное снижение в 2010 году – 211
человек, в 2011 году - 574 человека).
№
Показатель
Среднегодовая численность
постоянного населения
Численность населения на
136.
начало года
135
137
Численность населения на
конец года
Единица
измерения
2010
2011
отчет
Планируемый период
2012
2013
2014
тыс. чел.
21,8
21,5
21,1
20,9
20,7
тыс. чел.
22,5
21,8
21,2
21,0
20,8
тыс. чел.
21,8
21,2
21,0
20,8
20,6
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе
в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
138 (1). Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района
№
138
138
(1)
Показатель
Общий объем расходов
бюджета муниципального
образования – всего
в том числе: на бюджетные
инвестиции на увеличение
стоимости основных
средств
Общий объем расходов
консолидированного
бюджета муниципального
образования – всего
Единица
измерения
2010
Тыс. руб.
2011
Планируемый период
отчет
2012
2013
2014
817951
1023048
1066513
949889
948456
Тыс. руб.
98676
178330
111284
84700
113800
Тыс. руб.
847715
1058060
1107538
988568
985616
Расходы районного бюджета в 2011 году увеличились по отношению к уровню
2010 года на 25,1%. Значительное увеличение расходов в 2011-2012 г.г. связаны с
использованием для покрытия дефицита бюджета остатков прошлых лет.
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления – всего, в том числе в расчете на одного
жителя муниципального образования
Расходы на содержание органов местного самоуправления Каргасокского района в
2011 году составили 36639 тыс. руб. В 2012 году планируется в размере 38537 тыс. рублей
(рост 5,2%). Расходы индексируются на уровень инфляции. Ежегодная индексация фонда
оплаты труда проводится в размерах и в сроки, рекомендованные субъектом РФ.
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района),
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского
округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых
полномочий
Финансирование муниципальных программ в Каргасокском районе
тыс.руб.
Наименование программ
ВЦП «Создание условий для предоставления
населению Каргасокского района
библиотечных услуг» (2010-2013)
ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Каргасокском районе в
2011-2014 годы»
ВЦП «Создание условий по предоставлению
населению Каргасокского района культурнодосуговых услуг и развитию народных
художественных промыслов и ремесел на
территории Каргасокского района»
(2011-2013)
ВЦП «Создание условий для организации
дополнительного образования детей в области
культуры на территории Каргасокского
района»
(2011-2013)
ДМЦП "Обеспечение жильем молодых семей в
Каргасокском районе на 2011-2015 годы"
ВЦП «Медицинская и психологопедагогическая помощь отказным детям из
неблагополучных семей в возрасти от 0 до 3
лет в детском отделении МУЗ «Каргасокская
ЦРБ» на 2011-2013 года.»
ВЦП «Выездная стоматологическая помощь
населению отдаленных населенных пунктов
Каргасокского района на 2011-2013 года.»
ДМЦП «Профилактика правонарушений и
наркомании в Каргасокском районе (2010 –
2013 годы)»
ДМЦП «Обеспечение энергетической
эффективности и энергосбережения на
территории Каргасокского района на 20102015 годы»
ДМЦП «Ликвидация ветхого и аварийного
муниципального жилищного фонда»
(2011-2015)
ДМЦП «Развитие здравоохранения
муниципального образования «Каргасокский
район» на 2011-2015 годы»
ДМЦП «Газификация Каргасокского района на
период 2011-2015г.г. »
Муниципальная программа «Социальное
развитие села до 2013 года»
ДМЦП «Социальное развитие села до 2014
года»
2011
2012
2013
2014
2015
план
факт
план
план
план
план
5 665,0
5 656,2
6 308,0
6 300,0
Х
Х
2 397,6
2 397,6
1 300,0
1 000,0
1 000,0
Х
14 938,6
14 731,2
13 835,8
13 800,0
Х
Х
8 346,1
8 221,3
8778,6
8 700,0
Х
Х
185,2
185,2
800,0
500,0
500,0
350,0
310,2
310,2
300,0
300,0
Х
Х
300,0
265,6
500,0
500,0
Х
Х
176,1
172,0
160,0
160,0
Х
Х
16 567,7
16 417,1
14 879,3
1 500,0
1 900,0
15 380,0
12 390,7
12 390,7
9 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
8 867,5
8 867,5
16 316,0
7 140,0
1 390,0
12 300,0
12 409,0
12 409,0
11 300,0
10 000,0
10 000,0
17 450
1 764,0
1 764,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3600
3600
3600
Х
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде
Согласно реестру Административных регламентов Администрации Каргасокского
района предоставления муниципальных услуг (функций) по состоянию на конец 2011 года
был утвержден 81 административный регламент на предоставление муниципальных услуг
(функций).
В 2011 году в целях реализации Плана мероприятий по переходу на
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных
услуг на территории Каргасокского района постановлением Администрации Каргасокского
района от 26.10.2011 г. № 250 утвержден сводный перечень муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления
муниципального образования «Каргасокский район» и перечень муниципальных услуг
(функций) с элементами межведомственного (межуровневого) взаимодействия.
В 2012 году планируется принять еще 10 административный регламент на
предоставление муниципальных услуг (функций).
В администрациях сельских поселений утверждено 52 административных
регламента на предоставление муниципальных услуг (4 регламента в каждом поселении).
IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах
Показатель
Ед. измерения
2010
2011
2012
2013
2014
1 146,58
1 139,0
1 136,4
1 133
1 130
0,28
0,27
0,25
0,225
0,216
куб. метров
на 1 проживающего
5,13
5,1
5,0
5,0
5,0
-"-"-
14,33
1 069,98
14,6
1 072,6
14,6
1 075,9
14,2
1 077,4
13,8
1 078,7
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия
144
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
кВт·ч на 1
проживающего
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
Снижение показателей по удельному потреблению электрической и тепловой
энергии обеспечено за счет реализации мероприятий:
- размещение материалов по энергосбережению на официальном сайте АКР и
публикация статей в газете «Северная Правда»;
- организация сбора от населения и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп
для их переработки (утилизации) в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
- оснащение многоквартирного жилищного фонда (МКД) коллективными
приборами учета (ПУ) потребления электрической энергии (ОДН). Необходимое количество
ОДН – 122 шт., установлено в 2011 году 76 шт.
- оснащение МКД коллективными приборами учета потребления тепловой
энергии. Необходимое количество ПУ-1шт., оснащено – 1 шт. (технической возможности
установки ПУ в МКД блокированной застройки нет);
Увеличение показателя по удельному потреблению природного газа в 2011 году и
плановые на 2012 – 2014 годы обусловлено реализацией программы газификации района и
развитием газораспределительных сетей.
Для достижения снижения показателя по удельному потреблению энергетических
ресурсов населением и формирования энергосберегающего образа жизни, необходимо
проводить пропаганду политики энергосбережения и повышения энергетической
эффективности через средства массовой информации и наглядной тематической агитации.
Снижение удельного потребления горячей воды происходит в связи с отказом
населения от данной услуги (так как разбор горячей воды происходит не из системы
горячего водоснабжения, а из открытой системы теплоснабжения).
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
Показатель
Ед.
измерения
2010
2011
2012
2013
2014
134,6
132,52
130,79
127,4
122,6
0,337
0,33
0,264
0,263
0,259
0,07
0,06
0,06
0,834
13,36
0,818
13,49
0,81
14,29
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия
145
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
кВт·ч на 1
чел.
населения
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1 чел.
населения
0,05
-"-"-
1,96
16,8
0,07
0,8
13,5
Повышение энергетической эффективности является важнейшим процессом
государственной политики в области энергосбережения. Целью энергосберегающей
политики должно стать снижение энергопотребления и повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов. Для достижения поставленной цели на
территории Каргасокского района действует долгосрочная муниципальная целевая
программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории
Каргасокского района на 2010-2015 годы».
В 2011 году в рамках программы были проведены следующие мероприятия в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных
учреждений Каргасокского района:
- оснащение приборами учета потребления ТЭР. В 2011 году установлено 5
приборов учета тепловой энергии, 1 прибор учета потребления газа, 1 прибор учета
потребления холодной воды, 3 прибора учета потребления электрической энергии. На эти
цели направлено 397,9 тыс. руб.;
- замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие.
Выделено средств 319,1 тыс. руб., оснащенность энергосберегающими лампами 80,6%;
- обучение специалистов основам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности – 25 чел., выделено средств 52,8 тыс. руб.
- выполнение комплекса мер по усилению тепловой защиты зданий, ремонту и
замене систем энергоснабжения зданий для снижения потерь энергоносителей. Проведены
работы по замене окон на пластиковые, замене входных дверей, регулировке систем
отопления, установке датчиков движения. Сумма затрат составила 1347,44 тыс. руб.
- разработка муниципальными учреждениями программ энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Прогнозный рост показателя удельной величины потребления холодной воды в
период 2012 – 2014 годов обусловлен подключением к системе водоснабжения вводимых
объектов капитального строительства и капитального ремонта.
Прогнозный рост показателя удельной величины потребления природного газа в
период 2013 – 2014 годов обусловлен газификацией района и подключением к системе
газоснабжения новых объектов социальной сферы.
Для дальнейшего снижения показателя удельной величины потребления ТЭР
муниципальными учреждениями, необходимо проведение энергетического аудита
учреждений и выполнение рекомендаций по повышению энергоэффективности, полученных
по итогам энергетического обследование зданий.
Снижение объемов потребления энергетических ресурсов приведет и к снижению
расходования бюджетных средств направленных на оплату коммунальных услуг.