Договор на поставку трубной продукции (более 60 тн)

Общество с ограниченной ответственностью
НОВОЛИПЕЦКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА
Группа НЛМК
ДОГОВОР № ____
на поставку трубной продукции
с ООО «Новолипецкая металлобаза»
г. Липецк
«____» ________________ 20____ года
Общество с ограниченной ответственностью "Новолипецкая металлобаза", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
коммерческого директора Алексеева Александра Викторовича, действующего на основании Доверенности № 1 от 10.12.2015 г., с одной
стороны, и ____________________________________________ ____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице_____________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик при наличии оплаты обязуется отгрузить, а Покупатель оплатить и принять трубную продукцию (далее — продукцию).
1.2. Месячная заявка с указанием группового сортамента и объёма продукции представляется Покупателем не позднее 25 (двадцать
пятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки.
1.3. Развёрнутый сортамент, конкретный объём, цена, сроки и условия поставки продукции определяются ежемесячно согласовываемыми
сторонами спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Спецификация (заказ) представляется Покупателем по факсу или посредством другого вида связи не позднее 28 (двадцать восьмого)
числа месяца, предшествующего месяцу поставки, по форме, предварительно согласованной с Поставщиком.
Оригиналы спецификации в 2-х экземплярах представляются Покупателем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца поставки.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество и комплектность поставляемой Поставщиком продукции должны соответствовать согласованным сторонами стандартам и
техническим условиям и удостоверяться сертификатом. Покупатель подтверждает согласие со стандартами или техническими условиями на
продукцию оплатой по счету Поставщика.
2.2. Объём поставки определяется, а Покупателем принимается согласно весу нетто, указанному в сертификате.
2.3. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №№ П6, П-7 (с изменениями и дополнениями) с учетом условий, предусмотренных настоящим пунктом. При этом акт о приемке продукции
составляется Покупателем (получателем) по унифицированной форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от
25.12.1998 г. № 132. При обнаружении несоответствия количества и качества поступившей продукции товаросопроводительным документам
Покупатель в течение 24-х часов обязан вызвать представителя Поставщика путем направления письменного уведомления для участия в
продолжение приемки Товара и составления двухстороннего акта. Забракованную продукцию Покупатель (Грузополучатель) обязан
изолировать в состоянии поставки и хранить до приезда представителя Поставщика.
2.4. В уведомлении Покупатель обязан указать: номер товарной накладной формы № ТОРГ-12 или номер УПД (Универсальный
передаточный документ), номер сертификата качества (удостоверяющего данную партию), номер плавки, номер партии, описание дефекта и
фактический вес продукции (при несоответствии количества продукции).
Поставщик сообщает о направлении представителя для участия в приемке продукции или ином решении не позднее 3-дневного срока с
момента получения вызова без учета праздничных и выходных дней. При неполучении сообщения от Поставщика в установленный срок, в
случае решения Поставщика о неучастии его представителя в приемке продукции или неявки его представителя в 7-дневный срок с момента
направления вызова без учета праздничных и выходных дней приемка продукции производится с участием представителя Торговопромышленной палаты (ТПП) или другой независимой экспертной организации, имеющей право на проведение приемки. При этом испытания
(анализ) образцов (проб) продукции должны осуществляться в аккредитованной лаборатории.
2.5. При приемке (провесе) Покупателем (получателем) продукции применяются следующие условия по норме точности взвешивания:
2.5.1. В случае если расхождение по весу продукции после взвешивания находится в пределах согласованной сторонами нормы точности
взвешивания, то вес нетто по товаросопроводительным документам считается окончательным и принимается Покупателем для дальнейших
расчетов с Поставщиком.
2.5.2. В случае если расхождение по весу нетто превышает норму точности взвешивания, Покупатель имеет право заявить претензию по
недостаче веса продукции с учетом нормы точности взвешивания, то есть должен вычесть ее из размера недостачи.
2.5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что норма точности взвешивания на трубную продукцию +/- 0,3% от веса нетто, указанного в
сертификате отдельно по каждому вагону или указанного в одном сертификате при отгрузке автотранспортом.
2.6. Обоснованное требование Покупателя о возмещении стоимости весовой недостачи удовлетворяется по той цене, по которой велись
расчеты между Поставщиком и Покупателем.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
3.1. Цена поставляемой продукции (без НДС) определяется ежемесячно согласовываемыми сторонами спецификациями. Указанная цена
включает в себя все расходы, связанные с доставкой продукции от склада Поставщика до станции (места) назначения. При поставке продукции
на условиях самовывоза транспортные расходы относятся на Покупателя. Сумма по спецификации включает НДС.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Покупатель в спецификации указывает отгрузочные реквизиты грузополучателя (адрес доставки, код станции, ж/д код предприятия,
ОКПО грузополучателя, ж/д ветку Получателя, банковские реквизиты грузополучателя). Поставка продукции самовывозом осуществляется
путём получения её Покупателем на складе Поставщика.
Договор №_____________________на поставку трубной продукции с ООО «Новолипецкая металлобаза»
Группа НЛМК
4.2. Отгрузка продукции производится при условии её 100% своевременной предварительной оплаты.
В случае неоплаты, несвоевременной или частичной оплаты продукции Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки
продукции и ответственности за непоставку продукции не несет.
4.2.1. Отгрузка продукции производится при условии её предварительной оплаты в 30-дневный срок с даты зачисления денежных средств
на расчётный счёт Поставщика. При отгрузке продукции автотранспортом Покупателя дата прибытия согласовывается с Поставщиком, в
противном случае Поставщик вправе отказать Покупателю в отгрузке продукции до согласования срока отгрузки.
4.2.2. В случае отказа Покупателем от приемки оплаченной по счету продукции, равно как в случае требования Покупателя
переназначения денежных средств в счет оплаты продукции по другим счетам Поставщик прекращает свои обязательства по поставке
продукции.
4.3. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлена последующая оплата продукции при условии представления
Покупателем банковской гарантии или договора поручительства (предварительно письменно согласованных с Поставщиком) или
согласования Сторонами иного способа обеспечения обязательств по оплате продукции.
4.4. Продукция отгружается железнодорожным транспортом грузовой скоростью или автомобильным транспортом в соответствии
действующим правилам перевозки грузов.
4.5. При отгрузке железнодорожным транспортом обязательства Поставщика по поставке продукции считаются исполненными при
передаче продукции первому перевозчику.
4.6. Датой поставки, перехода права собственности и рисков случайной гибели на продукции считается:
4.7.1. При отгрузке железнодорожным транспортом - дата календарного штемпеля станции отправления на ж/д накладной (квитанции) о
приеме груза к перевозке.
4.7.2. При отгрузке продукции автотранспортом Покупателя дата отгрузки продукции, указанная Продавцом в товарной накладной формы
ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ). При этом Поставщик предоставляет Покупателю товарно-транспортную
накладную формы 1-Т, подтверждающую факт передачи продукции к перевозке.
4.7.3. При отгрузке продукции автотранспортом Поставщика - дата передачи продукции на складе Покупателя.
4.8. Покупатель гарантирует Поставщику, что изготовление заказываемой Покупателем продукции не нарушает исключительных прав
третьих лиц.
4.9. Упаковка продукции должна соответствовать ГОСТу 7566. Маркировка продукции должна соответствовать действующим у Поставщика
техническим условиям и инструкциям.
4.10. Отгрузка продукции на условиях самовывоза производится при условии наличия оригинала доверенности на получение продукции
по форме М-2, выданной уполномоченным лицом Покупателя или переданной Покупателем посредством телеграфной или телетайпной
связи. В доверенности должно быть указано: номер доверенности, дата выдачи, срок действия, наименование и количество продукции,
фамилия, имя, отчество доверенного лица. В случае передачи продукции Поставщиком ненадлежащему кредитору или неуполномоченному
Покупателем третьему лицу по подложным документам от имени Покупателя риск последствий относится на Покупателя (ст. 312 ГК РФ).
4.11. Покупатель принимает на себя обязательства не производить перепродажи на экспорт без согласия Поставщика. За нарушение этих
обязательств Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. В случае поставки Покупателем на экспорт вся
ответственность за возможные претензии со стороны третьих лиц ложится на Покупателя, кроме того, последний обязуется уплатить
Поставщику штраф в размере 100% от стоимости продукции, поставленной на экспорт, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Покупатель в своих договорах препятствует перепродажам на экспорт продукции Поставщика.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчёты за продукцию производятся Покупателем платёжными поручениями в порядке предварительной оплаты подлежащей
отгрузке продукции. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. При этом предварительная
оплата производится Покупателем только после письменного сообщения Поставщика об объёме оплачиваемой продукции и сумме
предоплаты. Предоплата, произведённая Покупателем без письменного сообщения Поставщика, относится последним на кредиторскую
задолженность до выяснения её дальнейшего назначения, определяемого дополнительным соглашением сторон.
Предварительная оплата производится Покупателем в течение 3 банковских дней с даты направления Поставщиком счета на оплату. В
сумму предоплаты Покупатель включает стоимость продукции, транспортные расходы и НДС.
5.2. В платежных поручениях должны быть обязательно указаны следующие сведения: наименование плательщика, номер договора,
номер счета, вид продукции, месяц поставки. В противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до
выяснения назначения платежа и Поставщик освобождается от ответственности за недопоставку или просрочку поставки продукции.
При выполнении оплаты за Покупателя третьими лицами в платежном поручении должна быть ссылка плательщика на Покупателя с
указанием его полного наименования, города Покупателя, кода партнера, номера договора, вида продукции, месяца поставки.
Суммы, перечисленные третьими лицами, принимаются и зачисляются Поставщиком на договор Покупателя только при наличии у
Поставщика письменной просьбы Покупателя о принятии и зачислении этих сумм.
В случае нарушения условий настоящего пункта договора поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до выяснения
назначения платежа и Поставщик освобождается от ответственности за недопоставку или просрочку поставки продукции.
5.3. В течение 5 (пяти) дней с даты отгрузки Поставщик обязуется направить Покупателю следующие документы:
- счет-фактуру (на фактически отгруженную продукцию с учетом транспортных расходов);
- сертификат качества;
- товарную накладную формы № ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ).
При несоответствии стоимости отгруженной продукции сумме предоплаты, произведенной Покупателем:
а) Покупатель в течение 10 дней после окончания месяца отгрузки направляет Поставщику требование о возврате излишне уплаченных
денежных средств, которые Поставщик возвращает в течение 30 дней с момента получения требования Покупателя. При неполучении
требования Покупателя о возврате денежных средств в указанный срок Поставщик имеет право использовать их для оплаты продукции,
отгружаемой по другому заказу в рамках данного договора;
б) Покупатель производит доплату разницы в 20-дневный срок с даты счета-фактуры Поставщика со ссылкой на номер счета-фактуры и
номер договора, если стоимость отгруженной продукции превышает сумму предоплаты.
2
Договор №_____________________на поставку трубной продукции с ООО «Новолипецкая металлобаза»
Группа НЛМК
5.3.1. Покупатель обязуется подписать, заверить печатью и направить (по почте или передать с курьером) Поставщику экземпляр товарной
накладной формы № ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), в течение 10 (десяти) дней с даты получения указанного
документа от Поставщика.
5.4. По состоянию на 1 ноября текущего года поставки и 1 января года, следующего за отчетным, Поставщик составляет акт сверки
расчетов и высылает его в адрес Покупателя. Акт сверки подписывается руководителем и главным бухгалтером Покупателя, скрепляется
печатью последнего и высылается им в адрес Поставщика заказным письмом не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.
В течение срока действия настоящего договора стороны вправе провести дополнительную сверку расчетов за отчетный период
5.5. Денежные средства, излишне поступившие от Покупателя в рамках настоящего Договора, Поставщик имеет право в одностороннем
порядке без согласования с Покупателем засчитать как аванс, последующую оплату, штрафные санкции и т.п. по настоящему договору. При
зачислении указанных денежных средств в счет платежей по настоящему договору обязательства Поставщика перед Покупателем по их
возврату прекращаются.
5.6. Положения п.3 ст.328 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяются.
В случае неоплаты (неполной и/или несвоевременной оплаты) продукции согласованной сторонами путём обмена письмами Поставщик
вправе в досудебном и/или судебном порядке потребовать от Покупателя безусловное надлежащее исполнение указанных обязательств без
причитающегося встречного исполнения обязательств по поставке продукции.
5.7. Стороны договорились о неначислении процентов, предусмотренных ст.317.1 Гражданского кодекса РФ при исполнении денежных
обязательств по настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение будет
являться следствием непреодолимой силы или чрезвычайных обстоятельств, как стихийные явления природы, забастовки, вооруженные
конфликты, закрытие железной дороги для провоза продукции, запреты государственных органов власти и управления и других
непредвиденных обстоятельств.
7. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
7.1.__________________________ (наименование Покупателя) настоящим заверяет ООО «Новолипецкая металлобаза» в том, что:
- лицо, заключающее (подписывающее) договор действует в пределах полномочий определенных действующим к дате заключения
договора Уставом/Доверенностью;
- _____________________________ получены все необходимые корпоративные одобрения Договора, в том числе, если Договор является
для него крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
- _____________________________ имеет соответствующую лицензию (разрешение) для выполнения работ по договору (если для работ
требуется лицензия) и нет никаких обстоятельств, которые могут повлиять на действительность лицензии (разрешения) в течение всего срока
выполнения работ по договору;
- ____________________________ обладает и будет обладать в течение срока действия договора достаточными техническими и
финансовыми возможностями для своевременного и полного (надлежащего) исполнения своих обязательств по договору;
- ____________________________ не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
- в отношении ___________________________________ не возбуждались и не осуществляются процедуры банкротства;
- ________________________________ не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского,
уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность ________________________________ исполнить свои
обязательства по настоящему договору.
7.2. Заверения _____________________________ имеют для Поставщика существенное значение. ООО «Новолипецкая металлобаза»
приняло решение о заключении договора на условиях указанных в настоящем договоре, с учетом заверений
_______________________________. ООО «Новолипецкая металлобаза» не заключало бы договор или заключило бы его на иных условиях,
если бы имело сведения о недостоверности вышеуказанных заверений _______________________________;
7.3. В случае недостоверности заверений ____________________________ обязан в течение 7 дней с даты получения требования от ООО
«Новолипецкая металлобаза» уплатить Поставщику неустойку в размере_______% общей стоимости поставляемой продукции,
предусмотренной п.3.1. договора.
8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За просрочку поставки продукции свыше 15 дней Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 процентов стоимости не
поставленной в срок продукции, но в общей сумме не более 8%.
8.1.1. В случае отказа Покупателя от выборки произведённой по его заказу трубной продукции с Покупателя удерживается неустойка в
размере 30% от ее стоимости. Неустойка удерживается из ранее произведенной оплаты или уплачивается Покупателем.
8.2. При отгрузке продукции допускается отклонение от согласованных объемов в пределах ± 5% по каждой позиции заказаспецификации.
8.3. Обоснованное требование Покупателя о возмещении стоимости весовой недостачи удовлетворяется по той цене, по которой велись
расчеты между Поставщиком и Покупателем.
8.4. В случае предъявления третьими лицами требований к Поставщику о возмещении убытков, связанных с нарушением их
исключительных прав на интеллектуальную собственность (п. 4.8), Покупатель обязуется возместить Поставщику понесенные убытки.
8.5. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с
договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Срок действия договора устанавливается с
2016 года по
31 декабря
2016 года
в части размещения
(принятия) спецификаций (заказов) на поставку продукции, а в части обязательств по отгрузке продукции в соответствии с согласованными
спецификациями (заказами) и иных условий договора, в том числе предоставления документов и проведения взаиморасчетов, до полного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
3
Договор №_____________________на поставку трубной продукции с ООО «Новолипецкая металлобаза»
Группа НЛМК
Договор считается заключенным с даты подписания его уполномоченными лицами сторон и регистрации в установленном порядке у
Поставщика. При этом подписи уполномоченных лиц Сторон должны быть скреплены печатью (если наличие печати предусмотрено
учредительными документами).
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора и неурегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с действующим законодательством.
До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую
последняя обязана ответить в 30-дневный срок с момента получения претензии.
9.4.1. Датой заявления претензии считается дата регистрация письма у Поставщика. Претензии могут быть направлены посредством
факсимильной или электронной почты, с последующим подтверждением заказным письмом в пределах нижеуказанных сроков предъявления
претензии.
9.4.2. Претензии относительно количества, качества поставленной продукции, Покупатель обязан предъявить Поставщику в течение 10
(Десяти) календарных дней, с даты поставки продукции; по скрытым недостаткам - в течение 20 календарных дней со дня составления акта, но
не позднее 2 (двух) месяцев, с даты поставки продукции.
В случае несоблюдения указанного срока Поставщик не несет ответственности за количественные и качественные недостатки продукции.
Весь пакет документов, подтверждающих наличие недостачи, либо ненадлежащего качества продукции, направляется Поставщику для
перенаправления на завод изготовитель.
9.4.3. В претензии должны быть четко изложены требования и сумма претензии. К претензии по качеству, количеству, ассортименту
поставленной продукции должны быть приложены следующие документы:
- подлинник коммерческого акта (в установленных законом случаях);
- подлинник акта об установленном расхождении по количеству и качеству формы № ТОРГ-2;
- подлинник удостоверения представителя ТПП или другой экспертной организации,
- подлинник результатов испытаний лаборатории;
- копия сертификата качества;
- копия товарной накладной формы № ТОРГ-12 или копия УПД (Универсальный передаточный документ);
- копия транспортной железнодорожной накладной;
- копия счета на оплату продукции;
- копия платежного требования;
- копия счета-фактуры;
- копия страниц паспорта взвешивающего устройства, с указанием заводского номера устройства и с отметкой о дате поверки (для
претензий, касающихся количества продукции);
- фотографии и другие документы, свидетельствующие о несоответствии качества (для претензий, касающихся качества продукции);
- а также другие необходимые документы.
9.5. Покупатель гарантирует, что им получены все необходимые корпоративные одобрения настоящего договора в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе если договор является для Покупателя крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью
9.6. Настоящий договор, а также все изменения, дополнения, спецификации (заказы) и иная переписка к нему действительны, если
подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение подобных действий согласно действующим учредительным
документам, либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленные в соответствии с
действующим законодательством.
Каждая сторона при подписании настоящего договора, а также всех изменений, дополнений, спецификаций (заказов) и иной переписки к
нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать представления их копий, заверенных первыми
лицами соответствующей из сторон.
9.7. При изменении своего адреса и (или) реквизитов Покупатель в 5-дневный срок обязан сообщить об этом Поставщику. При
невыполнении указанного условия, повлекшего за собой направление некорректных документов (товарных накладных, товарно-транспортных
накладных, счетов-фактур), Поставщик считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и имеет право не вносить изменения
и не направлять полученные покупателем документы повторно. Покупатель при этом самостоятельно несет все неблагоприятные последствия
не информирования/несвоевременного информирования Поставщика о смене своих реквизитов. Отправка Поставщиком дубликатов
первичных учетных документов, а так же повторная отправка вернувшиеся обратно корреспонденции по причине отсутствия адресата или изза неверно указанного Покупателем почтового адреса, производится после письменного обращения Покупателя.
9.8. Стороны признают юридическую силу документов (кроме счетов-фактур), переданных посредством факсимильной,
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, с одновременным направлением
оригиналов указанных документов заказной почтой.
9.9. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с
договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Новолипецкая металлобаза»
398600, г. Липецк, ул. Алмазная, 8. ОГРН 1094823003395
ИНН 4823036698/ КПП 482250001, ОКВЭД 51.52.21, ОКПО 89438172.
Р/счет № 40702810600050000664 в ПАО «Липецккомбанк».
К/счет № 30101810700000000704, БИК 044206704.
Адрес банка: (доп. офис «Новолипецкое отделение»): 398005, г. Липецк, пл. Мира д.2-2А.
Телефакс:(4742) 44-34-06 телефон: (4742) 44-34-90 Электронная почта: sp-mb@nlmk.com
Сайт: www.nlmk-baza.com www.нлмк-база.рф
4
Договор №_____________________на поставку трубной продукции с ООО «Новолипецкая металлобаза»
Группа НЛМК
ПОКУПАТЕЛЬ:
Код партнера
ОГРН
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
Полное наименование
Краткое наименование
Юридический адрес с указанием почтового индекса
Почтовый адрес местонахождения
Фактический адрес местонахождения
Вид отрасли (деятельности)
ОКВЭД
ОКПО
Контактный телефон
Телетайп
Факс
Электронная почта
Номер р/счета
Наименование банка
БИК
Номер корсчета
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
А.В. Алексеев
М.П.
Исполнитель/тел:
М. П.
(4742)
Исполнитель/тел:
5