Приложение к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 213 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы Бюджетная 001 «Правовое обеспечение деятельности государства» программа Описание Содержание центрального аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан и территориальных органов, изготовление бланков ЗАГС, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих, обучение государственному и английскому языкам, сопровождение, развитие и эксплуатация информационных систем, системнотехническое обслуживание вычислительной техники, оплата услуг связи, в т.ч. корпоративная телекоммуникационная сеть, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, аренда зданий, помещений, проведение аналитических исследований, обеспечение государственных органов базой данных НПА Республики Казахстан, ведение Государственного реестра НПА Республики Казахстан, ведение эталонного контрольного банка НПА Республики Казахстан в электронном виде, перевод национального законодательства на иностранные языки, реализация мероприятий по осуществлению национального превентивного механизма, услуги по сопровождению информационной системы АСУКИП и АИС ОИП, прочие услуги и работы вид в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной от вытекающих из них государственных услуг программы содержания в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/разв итие текущая наименование показателей ед-ца бюджетной программы изм. отчетный период плановый период проектируемый период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 19 19 17 17 17 17 17 показатели прямого результата количество государственных учреждений, обеспечивающих функционирование государственного органа ед. обеспечение правовой информацией государственных органов ед. 4938 4938 4938 4938 4938 4938 ведение Государственного реестра нормативных правовых актов ед. 6100 6100 6100 6100 6100 6100 Республики Казахстан и внесение в него нормативных правовых актов (не менее НПА) показатели конечного результата обеспечение деятельности Министерства юстиции и территориальных органов % 100 100 100 100 100 100 100 14 565 439 14 993 199 14 993 199 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. 7 877 9 8 214 04,1 218,1 12 817 7 12 358 63 431 Бюджетная 002 «Проведение судебных экспертиз» программа Описание Проведение судебных экспертиз: производственное (экспертное), научноисследовательское, научно-методическое, имеющее целью обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками уголовного, гражданского или административного процессов вид в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной от вытекающих из них государственных услуг программы содержания в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/разви текущая тие плановый период наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год 2014 год 11,5 9,5 7,5 5 6 проектируемый период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 10 10 10 10 показатели прямого результата доля повторных экспертиз с противоположными выводами от общего количества проведенных повторных судебноэкспертных исследований % мероприятия для достижения показателя 1)количество внедренных ед. методик судебноэкспертных исследований (в том числе совершенствование существующих) 2)количество обучающих семинаров, конференции, круглых столов ед. 5 5 5 5 5 5 5 3) количество экспертов Центра судебной экспертизы, прошедшие курсы повышения квалификации в судебноэкспертных учреждениях зарубежных стран чел. 20 20 20 20 20 20 30 4) количество экспертов Центра судебной экспертизы прошедшие курсы повышения квалификации в Республике Казахстан чел. 20 40 40 40 50 5) количество территориальных подразделений Центра судебной экспертизы, получивших сертификат по международному стандарту ISO 9001 ед. 4 5 4 - - 67,6 69,4 71,2 73 74,8 1 1 1 91,2 91,4 91,6 4 4 показатели конечного результата Уровень материально– технического оснащения территориальных подразделений Центра судебной экспертизы % количество аккредитованных лабораторий судебной экспертизы ед. показатели качества доля судебных экспертиз с нарушением сроков производства от общего количества проведенных судебно-экспертных исследований % доля выполненных экспертиз от общего количества поступивших материалов % 10 5 5 91 показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. 1 951 70 7,2 2 180 041,3 3 616 468 3 546 783 3 118 661 2 971 660 2 971 660 Бюджетная 005 «Оказание юридической помощи адвокатами» программа Описание Организация оплаты труда адвокатов за оказание бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных законом вид в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной от вытекающих из них государственных услуг программы содержания в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/разви текущая тие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период плановый период 2014 год 2015 год 2016 год проектируемый период 2012 год 2013 год 2017 год 2018 год чел. 48 000 49 000 % 100 100 100 100 100 100 100 307 777,1 950 567 1 169 857 1 169 857 1 169 857 1 169 857 показатели прямого результата прогнозируемое число граждан, которым необходима бесплатная юридическая помощь в предусмотренных законом случаях 135 000 135 000 135 000 145 000 150 000 показатели конечного результата обеспечение реализации конституционного права граждан на получение бесплатной юридической помощи показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. 280 66 0,8 Бюджетная 006 «Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных программа договоров, концепций законопроектов» Описание Проведение консультационных и экспертных работ, систематизация законодательства, экспертиза нормативных правовых актов, международных договоров вид в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной от программы содержания вытекающих из них государственных услуг. в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/разви текущая тие плановый период наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период Проектируем ый период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ед. 4207 4 724 5 391 98 140 140 140 % 100 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 100 показатели прямого результата прогнозируемое количество научных правовых экспертиз законопроектов, концепций законопроектов, криминологических экспертиз законопроектов, по международным договорам, участницей которых намеревается стать РК, а также по проектам международных договоров показатели конечного результата обеспечение проведения научных экспертиз проектов нормативных правовых актов показатели качества снижение обоснованных поправок и замечаний показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. 2 226 75 8,6 1 457 993,2 1 105 779 151 113 151 113 614 378 Бюджетная программа 007 «Охрана прав интеллектуальной собственности» Описание Повышение эффективности национальной патентной системы 151 113 вид в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной от вытекающих из них государственных услуг. программы содержания в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/ развитие наименование показателей бюджетной программы текущая ед-ца изм. отчетный период плановый период проектируемый период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ед. 1 1 1 1 1 1 1 к-во страниц 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 ед. 6480 6 544 6 609 6 675 6 741 6 808 6 876 тыс. тг. 6 096 5 447,6 5 760 9 225 9 225 9 225 9 225 показатели прямого результата прогнозируемое количество мероприятий по профилактике и разъяснению законодательства в сфере интеллектуальной собственности (конкурс) перевод документов на английский и государственный языки показатели конечного результата увеличение выданных документов количество охранных показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов Бюджетная 009 «Правовая пропаганда» программа Описание Повышение правовой культуры граждан: обеспечение бесплатного доступа к исчерпывающей и полной базе НПА, обеспечение населения правовой информацией вид в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной от вытекающих из них государственных услуг. программы содержания в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/разви текущая тие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период плановый период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год проектируемый период 2017 год 2018 год 100 000 100 000 100 100 437 260 437 показатели прямого результата размещение информационных материалов по правовой тематике в периодических печатных изданиях к-во 5 5 5 прогнозируемое количество курсов переподготовки и повышения квалификации к-во 4 4 4 выпуск учебнометодической, научной и другой литературы по правовой тематике экз. 4000 4000 4000 количество созданных и транслируемых рекламноимиджевых роликов, телевизионных программ, радиопередач, документальных фильмов к-во 34 34 34 количество региональных республиканских семинаров к-во 2 2 2 прогнозируемое количество граждан, которым необходимо оказать консультационную услугу: разъяснения по правовым вопросам ед. 100 000 100 000 показатели конечного результата уровень правовой информированности граждан Республики Казахстан (определение базового показателя по итогам 2013 года) своевременное обеспечение консультационными услугами населения % - % на 0,5% от базового показателя 100 100 показатели качества объем бюджетных тыс. тг. 79 083, 476 508 837 437 260 437 260 расходов 5 759,8 260 Бюджетная 022 «Капитальные расходы органов юстиции» программа Описание проведение капитального ремонта зданий, помещений органов юстиции, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации; приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих товаров для органов юстиции вид в зависимости бюджетной от содержания программы в зависимости от способа реализации текущая/ развитие наименование показателей бюджетной программы осуществление капитальных расходов индивидуальная текущая ед-ца изм. отчетный период плановый период проектируемы й период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ед. 34 34 17 1 17 17 17 проведение капитального ремонта зданий и помещений (не менее учреждений) ед. 2 6 6 приобретение зданий и помещений ед. 7 4 приобретение служебного автотранспорта ед. 100 66 показатели прямого результата количество государственных учреждений, охваченных капитальными расходами (не менее учреждений) показатели конечного результата 20 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. 973 073, 3 1 702 632,6 2 333 9 138 328 133 770 553 369 553 60 369 Бюджетная 047 «Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или программа арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров» Описание обеспечение защиты и представления интересов государства в судах Республики Казахстан, арбитражных и иностранных судебных органах. Оплата услуг консультантов и прямых расходов, связанных с защитой и представлением интересов государства, оценкой перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров. вид в зависимости бюджетной от содержания программы в зависимости от способа реализации осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг индивидуальная текущая/развит текущая ие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период плановый период проектируемый период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ед. 23 20 22 22 22 22 22 % 100 100 100 100 100 100 100 6 684 20 2,9 6 026 784,7 8 526 9 65 8 712 935 8 712 935 8 712 935 8 712 935 показатели прямого результата планируемое количество исков к государству показатели конечного результата своевременное обеспечение защиты и представление интересов государства показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. Бюджетная программа 050 «Совершенствование правозащитных механизмов в Казахстане и эффективная реализация рекомендаций Универсального периодического обзора ООН» Описание Укрепление правозащитных механизмов в Казахстане посредством мониторинга выполнения и поддержки имплементации рекомендаций Универсального периодического обзора и универсальных международных договоров в области прав человека вид бюджетной программы в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации индивидуальная текущая/ развитие текущая наименование показателей бюджетной программы плановый период отчетный период ед-ца изм. 2012 год 2013 год 2014 год 5 5 2015 год 2016 год проектируем ый период 2017 год 2018 год показатели прямого результата Проведение круглых столов, кол-во информационных встреч, тренингов, семинаров в целях повышения эффективности реализации прав человека, а также выполнения рекомендаций Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН показатели конечного результата Обеспечение взаимодействия государственных органов, в том числе с неправительственными организациями по вопросам повышения эффективности реализации прав человека, а также выполнения рекомендаций Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН 100 100 35 620 25 088 % показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. Бюджетная 055 «Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан» программа Описание Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области права, разработка концепций совершенствования законодательства, оказание консультационных услуг по разработке законопроектов и концепций и анализа действующего законодательства, а также проведение лингвистической экспертизы вид в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной от вытекающих из них государственных услуг программы содержания в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/ развитие наименование показателей бюджетной программы текущая ед-ца изм. отчетный период плановый период проектируем ый период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2 4 5 6 7 8 9 9 проведение фундаментальных и прикладных исследований в области права ед. 3 3 3 6 6 6 6 разработка концепций совершенствования законодательства ед. 8 3 3 3 3 3 3 оказание консультационных услуг по разработке Концепций к законопроектам ед. 102 100 50 50 50 50 50 оказание консультационных услуг по разработке проектов законодательных актов ед. 84 80 40 40 40 40 40 проведение анализа действующего законодательства ед. 58 50 50 50 50 50 50 проведение лингвистической экспертизы ед. 355 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 показатели прямого результата показатели конечного результата результаты фундаментальных и прикладных научных исследований; концепций совершенствования законодательства; консультационные услуги по разработке законопроектов и концепций; анализы действующего законодательства; заключения лингвистической экспертизы % 100 100 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. 312 834, 329 420,7 344 879 337 399 338 728 338 728 4 338 728 Бюджетная 057 «Создание эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики программа Казахстан в электронном виде» Описание обеспечение доступности законодательства и удобства пользования им путем введения эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде вид в осуществление бюджетных инвестиций бюджетной зависимости программы от содержания в индивидуальная зависимости от способа реализации текущая/раз развитие витие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год плановый период 2014 год показатели прямого результата приобретение вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и лицензионного программного обеспечения % 100 разработка информационной системы эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде % 40 обеспечение доступа для всех категорий пользователей эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде посредством сети Интернет % показатели конечного результата 60 100 2015 год 2016 год проектируемый период 2017 год 2018 год сдача в промышленную эксплуатацию эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде (к 2015 году) 100 % показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов тыс. тг. 314 679,4 166 672 Бюджетная 058 «Создание автоматизированной информационной системы органов исполнительного программа производства» Описание Совершенствование системы исполнительного производства в целях обеспечения своевременного и неукоснительного исполнения судебных актов, снижение бумажного документооборота на исполнение одного исполнительного документа в части получения информации об имущественном положении должника, зарегистрированном в информационных системах государственных органов, получения информации о должнике, а также наложение запретов (арестов, ограничений) и повышение взыскиваемых сумм вид в зависимости осуществление бюджетных инвестиций бюджетной от программы содержания в зависимости индивидуальная от способа реализации текущая/разви развитие тие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год плановый период 2014 год показатели прямого результата снижение бумажного документооборота на исполнение одного исполнительного документа количество реализованных сервисов базы данных государственных органов сокращение времени необходимого для выявления % 20 шт. сутки 50 от 30 минут до 3-х суток 2015 год 2016 год проектируемый период 2017 год 2018 год имущественного положения должника количество реализованных автоматизированных процессов наложения арестов шт. 6 показатели конечного результата обеспечение своевременного и качественного исполнения судебных актов 100 % 100 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов т.тг. 252 544,1 177 872 Бюджетная 059 «Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия» программа Описание Повышение институциональных возможностей ключевых организаций сектора правосудия и операционной эффективности вид в осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной зависимости вытекающих из них государственных услуг программы от содержания в индивидуальная зависимости от способа реализации текущая/раз текущая витие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год плановый период 2014 год проектируемый период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год показатели прямого результата проведение обучающих семинаров ед. 12 12 5 5 проведение конференций ед. 4 3 2 2 проведение социальных опросов ед. 5 5 2 2 организация работ по реализации Проекта ед. 1 ознакомительная поездка за рубеж ед. 5 4 3 2 показатели конечного результата обеспечение взаимодействия государственных органов Республики Казахстан с национальными и международными организациями, иностранными государственными органами по вопросам укрепления сектора правосудия в Республике Казахстан % 100 100 100 100 100 т.тг. 12 950 1 109 456 1 664 184 3 661 205 4 110 427 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов Бюджетная 060 «Повышение квалификации и переподготовка судебно - экспертных кадров» программа Описание Повышение профессионального уровня судебно – экспертных кадров, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями вид в осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной зависимости вытекающих из них государственных услуг программы от содержания в индивидуальная зависимости от способа реализации текущая/раз текущая витие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год плановый период 2014 год проектируемый период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 15 15 15 15 показатели прямого результата количество специалистов, направленных на чел. переподготовку количество специалистов, направленных на повышение квалификации чел. 100 100 100 100 % 62 64 66 68 т.тг. 11 229 11 308 11 401 11 401 показатели конечного результата Квалификационная категорированность экспертных кадров показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов Бюджетная 061 «Строительство и реконструкция объектов судебной экспертизы» программа Описание Проведение строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации; разработка и экспертиза предпроектной документации вид в осуществление бюджетных инвестиций бюджетной зависимости программы от содержания в индивидуальная зависимости от способа реализации текущая/раз текущая витие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год плановый период 2014 год 2015 год 2016 год показатели прямого результата строительство здания соответствующего требованиям для проведения судебной экспертизы показатели конечного результата ед. 1 проектируемый период 2017 год 2018 год предполагаемая доля введенных в эксплуатацию здания Центра судебной медицины 61 100 1 044 586 665 463 % показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов т.тг. Бюджетная 062 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе» программа Описание Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками уголовного, административного или гражданского процессов, предусмотренных уголовным, гражданским процессуальным законодательством, мотивированным определением суда, проведение судебно-медицинской экспертизы вид в осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной зависимости вытекающих из них государственных услуг программы от содержания в индивидуальная зависимости от способа реализации текущая/раз текущая витие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год плановый период 2014 год 2015 год 2016 год проектируемый период 2017 год 2018 год 180 680 180 680 1,2 1 показатели прямого результата Количество судебномедицинских экспертиз ед. 180 680 180 680 показатели конечного результата показатели качества доля судебномедицинских экспертиз с нарушением сроков производства от общего количества проведенных судебно-медицинских исследований % 1,6 1,4 показатели эффективности средняя стоимость одной судебно-медицинской экспертизы тенге объем бюджетных расходов т.тг. 16 140, 18 240,9 18 502 7 2 711 880 3 295 761 3 342 940 18 502 3 342 940 Бюджетная 063 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и программа Алматы на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния» Описание Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния вид в осуществление государственных функций, полномочий и оказание бюджетной зависимости вытекающих из них государственных услуг программы от содержания в индивидуальная зависимости от способа реализации текущая/раз текущая витие наименование показателей бюджетной программы ед-ца изм. отчетный период 2012 год 2013 год плановый период 2014 год 2015 год показатели прямого результата целевые текущие трансферты в местные исполнительные органы ед. 16 показатели конечного результата показатели качества обеспечение своевременного перечисление трансфертов % 100 показатели эффективности объем бюджетных расходов т.тг. 318 247 2016 год проектируемый период 2017 год 2018 год 7.2. Свод бюджетных расходов отчетный период ед-ца изм. 2012 год 2013 год плановый период 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО бюджетных расходов: тыс. тг. 20 392 32 21 303 91 0,8 8,6 31 102 159 30 966 809 34 652 827 текущие бюджетные программы тыс. 20 392 32 20 736 69 0,8 5,1 тг. 30 757 615 30 966 809 33 608 241 бюджетные программы развития тыс. тг. 344 544 567 223,5 проектируемый год ____________________ 37 018 3 36 802 55 114 36 352 892 1 044 586 665 463 36 802 114