О целевой программе муниципального образования город Торжок

Администрация города Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2011
г. Торжок
№ 256
О целевой программе муниципального образования город Торжок
«Подготовка муниципальных объектов теплоснабжения к отопительному сезону
2011-2012 годов»
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4
части 1 статьи 8 Устава муниципального образования город Торжок,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить целевую программу муниципального образования город Торжок
"Подготовка муниципальных объектов
теплоснабжения
к отопительному сезону
2011 – 2012 годов" (прилагается).
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Новоторжский
вестник», а также размещению на сайте администрации муниципального образования
город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
и.о.заместителя Главы администрации города Лучкова Д.Е.
Глава города
Е.И.Игнатов
Проект подготовил ОЖО - Вертинская
И.о.Первый зам. Главы администрации города
И.о.зам. Главы администрации города
И.о.зам. Главы администрации города
Зав. ОЭ и П
Зав. юр. отделом администрации города
Управделами администрации города
А.А. Рубайло
Д.Е.Лучков
О.С. Черникин
С.А.Пискарева
Н.А. Козлов
Б.И.Дубинин
Дело-2, ОЖО-1, ОЭ и П – 1, МУП «Горэнерго» - 1, МУП «Теплосбыт» - 1, УФ – 1, газета -1, всего 8 экз.
Утверждена
постановлением администрации
города Торжка
от 26.05.2011 № 256
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТОРЖОК
"ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2011 - 2012 ГОДОВ"
Торжок
2011 год
Паспорт
целевой программы муниципального образования город Торжок (далее – Программа) "Подготовка муниципальных объектов теплоснабжения к
отопительному сезону 2011 – 2012 годов"
Наименование Программы
«Подготовка муниципальных объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2011 – 2012
годов»
Администратор Программы
Администрация муниципального образования
город - отдел жизнеобеспечения администрации
города
Исполнители Программы
Теплоснабжающие организации:
МУП города Торжка «Горэнерго»,
МУП города Торжка «Теплосбыт»
Дата утверждения Программы 26.05.2011
Стратегические цели Программы
Тактические задачи Программы
Сроки реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Объем и источники
финансирования
Основные механизмы реализации Программы
Стратегическая цель: обеспечение эффективности производства и передачи энергетических ресурсов, соответствие инженерной инфраструктуры стандартам качества и безопасности
Тактические задачи:
- сокращение потерь тепловой энергии в сетях;
- увеличение КПД источников тепла;
- повышение безопасности эксплуатации оборудования
2011 год
- Доведение потерь в сетях до нормативных показателей (не более 9%);
- доведение КПД источников тепла до оптимальной величины (не менее 85%)
Средства из местного бюджета - 20 000 тыс.руб.
Реализация Программы осуществляется отделом
жизнеобеспечения администрации города, теплоснабжающими организациями (МУП «Горэнерго» и МУП «Теплосбыт») в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных мероприятий, исходя из
необходимости достижения плановых значений
показателей Программы.
Основные механизмы монито- На основании данных представленных теплоринга реализации Программы снабжающими организациями в течение всего
периода реализации Программы отделом жизнеобеспечения администрации города осуществляет ее мониторинг, путем составления отчетов о
ходе ее реализации, согласованных с курирующем заместителем Главы администрации города.
Ежеквартальный мониторинг в срок до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города.
Ежегодный мониторинг в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляется в
отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения и
направление его Главе города.
1. Характеристика проблемы
Система теплоснабжения – это сложная, технологически увязанная цепочка операций, состоящая из процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии. Основные задачи функционирования этой системы – качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города Торжка. При этом, в грамотно спроектированных, налаженных системах, соотношение эффективность/качество должно соответствовать наивысшим стандартам.
К сожалению, на практике, отлаженных и сбалансированных, а значит эффективных и качественных систем теплоснабжения, в нашей стране очень мало. Долгие
годы, вопросам наладки и обеспечения высокой эффективности работы систем теплоснабжения, в Советском Союзе, а позже и в России, уделялось непозволительно мало
внимания. Обусловлено это было низкой ценой на энергоносители и непропорционально высокой стоимостью регулирующего оборудования и непосредственно наладочных работ. На сегодняшний день, в условиях либерализации цен на газ и электроэнергию и повышения государственных требований, на законодательном уровне, к
качеству и эффективности услуг энергоснабжения, в том числе и теплоснабжения,
вопрос необходимости проведения наладочных работ в системах теплоснабжения,
становится жизненно важным для большинства теплоснабжающих организаций в том
числе и на наших теплоснабжающих предприятиях.
Общая протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 45,66 км, из
них 19 км ветхих. Общий процент износа сетей составляет около 80%. Ввиду сильной
коррозии и большого процента физического износа запорной арматуры, установленной на тепловых сетях, на отдельных участках требуется ее немедленная замена во
избежание дополнительных потерь теплоносителей в магистральных трубопроводах.
Потери тепловой энергии в сетях города в 2010 году составили 27,2 тыс. Гкал или
10,2%. За отопительный период 2010-2011 годов на теплотрассах произошло порядка
60 аварийных ситуаций.
Из 18 муниципальных котельных КПД водогрейных котлов только в одной
блочно-модельной котельной № 16 составляет 90%. Минимальный коэффициент
имеют котельные № 6 и №10, значения КПД котлов 8 котельных не превышают 80%.
Средний показатель КПД по муниципальным котельным составляет 77%. За отопительный период 2010-2011 годов произошло 17 аварийных отключений на муниципальных котельных.
Учитывая изменение уровня тепловых нагрузок, новые технологии в прокладке
тепловых сетей и новые взгляды на технологическое перевооружение и развитие источников тепла, необходимо в ближайшее время произвести реконструкцию схемы
теплоснабжения г.Торжка. Реализация мероприятий по реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, обеспечить ощутимую экономию
энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц, по которым проложены теплосети.
2. Стратегические цели и тактические задачи
Стратегическая цель и задачи Программы направлены на решение приоритетных
направлений, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на 2010-2020 годы Концепции Генерального плана города Торжка Тверской области, утвержденной решением Торжокской городской Думы от 23.09.2010 № 333.
Стратегическая цель - обеспечение эффективности производства и передачи
энергетических ресурсов, соответствие инженерной инфраструктуры стандартам качества и безопасности.
Показатели достижения стратегической цели:
- доведение потерь в сетях до нормативных показателей (не более 9%). Процент
потерь в сетях рассчитываются как отношение тепловой энергии поданной в сеть за
минусом реализованной к количеству поданной в сеть;
- доведение КПД источников тепла до оптимальной величины (не менее 85%)
КПД рассчитывается как: 1000000/7000* уд. расход топлива(тут).
3. Сроки реализации Программы
Реализация программы осуществляется в течение 2011 года.
4. Объем ресурсов, необходимый для реализации Программы
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города Торжка, составляет 20 000,0 тыс. рублей.
Обоснованность ресурсов, необходимых для реализации Программы, обусловлена наличием мероприятий, планируемых для исполнения поставленной цели, имеющих конкретную стоимость.
5. Мероприятия и плановые показатели результатов реализации Программы
Мероприятия направлены на достижение стратегической цели и выполнения задач Программы.
Для достижения тактической задачи 1.1 «Сокращение потерь тепловой энергии в
сетях» предполагается реализовать следующие мероприятия:
1.1.1 «Ремонт теплотрасс».
Ремонт теплотрасс будет производиться как силами предприятий, так и с привлечением сторонних организаций, в ряде случаев будет произведена замена труб в
ППУ. Общая протяженность отремонтированных тепловых сетей составит 1,75 км на
общую сумму 8100 тыс.руб. степень влияния на достижения цели данного мероприятия составляет 40%.
1.1.2 «Замена запорной арматуры».
Степень влияния данного мероприятия - 10%. Планируется заменить 55 единиц
запорной арматуры на сумму 800 тыс.руб.
Исполнения программных мероприятий позволит сократить процент потерь в сетях на 1,2%.
Для достижения тактической задачи 1.2 «Увеличение КПД источников тепла»
предполагается реализовать следующие мероприятия:
1.2.1 «Замена и ремонт водогрейных котлов и второстепенного оборудования».
Для подготовки к новому отопительному сезону 2011-2012 годов водогрейных
котлов и второстепенного оборудования котельных и приведение их в нормативное
состояние необходимо провести:
- замену котлов вышедших из строя;
- ремонтно-профилактические работы, такие как замена коллекторов и конвективных пучков на котлах, подовых труб, установку сетевых насосов и электродвигателей на них, дымососов и водоподогревателей.
- экспертизу для монтажа автоматики безопасности и контроля загазованности в
котельных.
Работы будут произведены на 12 объекта на сумму 6600 тыс.руб., степень влияния на достижения цели составляет 30%.
1.2.2 «Режимно-наладочные испытания котлов и другие подготовительные работы».
Во исполнение Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо произвести режимно-наладочные испытания на котлах и второстепенном оборудовании,
которые в обязательном порядке проводятся специализированными организациями. В
общей сложности работы будут выполнены на 9 объектах на сумму 1700 тыс.руб.
Степень влияния на достижение цели – 10%.
Исполнения программных мероприятий 1.2.1 и 1.2.2 позволит повысить средний
показатель КПД муниципальных котельных на 8%.
Для достижения тактической задачи 1.3 «Повышение безопасности эксплуатации
оборудования» предполагается реализовать следующее мероприятие:
-1.3.1 «Организация работ по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования».
Во исполнение Предписаний Ростехнадзора и Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, для безопасной эксплуатации оборудования планируется провести:
- приборное обследование подземных газопроводов;
- проектирование и монтаж сигнализаторов загазованности котельной;
- диагностику газового оборудования,
- гос.поверку приборов контроля и учета.
Помимо этого требуется текущий ремонт зданий.
Работы будут проведены на 21 объекте на общую сумму 2800 тыс.руб. Степень
влияния на достижение цели – 10%.
Это позволит довести уровень аварийных ситуаций в 2011 году до 70% от факта 2010
года.
5. Механизм реализации Программы
Администратор Программы – Администрация города осуществляет субсидирование исполнителей программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется муниципальными теплоснабжающими
организациями в течение периода, на который она разработана, путем выполнения
предусмотренных мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых
значений показателей Программы. Исполнители Программы:
- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям;
- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на
выполнение работ по программным мероприятиям;
- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;
- принимают выполненные подрядными организациями работы;
- утверждают акты выполненных работ;
- ежемесячно предоставляют в отдел жизнеобеспечения администрации города
отчеты о ходе выполнения Программы с приложением копий проектно-сметной документации по программным мероприятиям и актов выполненных работ.
6. Механизм мониторинга реализации Программы
На основании данных представленных теплоснабжающими организациями в течение всего периода реализации Программы отделом жизнеобеспечения администрации города осуществляет ее мониторинг, путем составления отчетов о ходе ее реализации, согласованных с курирующем заместителем Главы администрации города.
Ежеквартальный мониторинг в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города.
Ежегодный мониторинг в срок до 1 февраля 2012 года представляется в отдел
экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения и
направление его Главе города.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
" Подготовка муниципальных объектов
теплоснабжения к отопительному сезону
2011 – 2012 годов "
Плановые показатели реализации ведомственной целевой программы
муниципального образования город Торжок " Подготовка
муниципальных объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2011 – 2012 годов "
Администратор – администрация муниципального образования город (отдел жизнеобеспечения администрации города)
Код ВЦП
(XX.X.X.X.XX)
1
Классификация мероприятий,
показателей,
индикаторов
2
Цели, задачи,
мероприятия,
показатели
3
ед.изм.
4
XX.1.0.0.00
Программная составляющая
тыс.руб.
XX.1.1.0.00
Стратегическая цель
Обеспечение эффективности производства и передачи
энергетических ресурсов, соответствие инженерной
инфраструктуры стандартам качества и безопасности
Показатель цели 1.
Нормативные потери в сетях
Показатель цели 2.
Оптимальное КПД источников тепла
эффективность
тыс.руб.
Тактическая задача 1.1
Сокращение потерь тепловой энергии в сетях
Показатель задачи 1.1.
Снижение % потерь
Мероприятие 1.1.1
Ремонт теплотрасс
Показатель мероприятия 1.1.1
Протяженность отремонтированных теплотрасс
Мероприятие 1.1.2
Замена запорной арматуры
Показатель мероприятия 1.1.2
Количество единиц замененной арматуры
тыс.руб.
XX.1.1.0.00.Ц1
XX.1.1.0.00.Ц2
XX.1.1.1.00
XX.1.1.1.00.З1
XX.1.1.1.01
XX.1.1.1.01.М1
XX.1.1.1.02
XX.1.1.1.02.М2
Методика расчета
5
Периодичность
сбора
6
Степень
влияния на
достижение
цели (%)
7
2011 год
8
20000,0
100%
20000,0
%
Абсолютный показатель
ежегодно
9%
%
Абсолютный показатель
ежегодно
85%
%
50%
Разность между фактом потерь
2011 и 2010 годов
тыс.руб.
тыс.п.м.
1,2%
40%
Абсолютный показатель
тыс.руб.
Ед.
ежегодно
8100,0
1,75
10%
Абсолютный показатель
8900,0
800,0
55
XX.1.1.2.00
XX.1.1.2.00.З2
XX.1.1.2.01
XX.1.1.2.01.М1
XX.1.1.2.02
XX.1.1.2.02.М2
XX.1.1.3.00
XX.1.1.3.00.З3
XX.1.1.3.01
XX.1.1.3.01.М1
Тактическая задача 1.2
Увеличение КПД источников тепла
Показатель задачи 1.2.
Рост КПД источников тепла
Мероприятие 1.2.1
Замена и ремонт водогрейных котлов и второстепенного оборудования
Показатель мероприятия 1.2.1
Количество объектов, на которых произведена замена и
ремонт оборудования
Мероприятие 1.2.2
Режимно-наладочные испытания котлов и другие подготовительные работы
Показатель мероприятия 1.2.1
Количество объектов, на которых произведены работы
Тактическая задача 1.3
Повышение безопасности эксплуатации оборудования
Показатель задачи 1.3.
Сокращение аварийности на теплотехническом оборудовании
Мероприятие 1.3.1
Организация работ по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования
Показатель мероприятия 1.3.1
Количество объектов, на которых произведены работы
по предупреждению аварийных ситуаций
тыс.руб.
%
40%
Разность между фактом значений КПД 2011 и 2010 годов
тыс.руб.
объект
объект
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
объект
Отношение количества аварийных ситуаций 2011 к факту
2010 года
2800,0
70%
10%
Абсолютный показатель
1700,0
9
10%
тыс.руб.
6600,0
12
10%
тыс.руб.
%
8%
30%
тыс.руб.
8300,0
2800,0
21