Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации
Горьковского муниципального района
Омской области
ПРИКАЗ
27.10.2012 г
№ 64
р.п. Горьковское
Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация
молодежной политики, физической культуры и спорта на территории
Горьковского муниципального района Омской области на 2013 – 2015 годы»
В целях развития и совершенствования молодежной политики, физической
культуры и спорта в районе на 2013 – 2015 годы,
Приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу «Реализация молодежной
политики, физической культуры и
спорта на территории Горьковского
муниципального района Омской области на 2013 – 2015 годы» (Прилагается).
2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник отдела по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Е.А.Чабанов
Приложение к приказу
От 27.10.2012 № 64
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Реализация молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Горьковского
муниципального района Омской области на 2013 – 2015 годы»
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования Отдел по делам молодежи, физической культуры и
спорта администрации Горьковского
муниципального района
Наименование ведомственной целевой программы «Реализация молодежной политики, физической
культуры и спорта на территории Горьковского
муниципального района Омской области на 2013 –
2015 годы» (далее -Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой
2013-2015 годы
программы
Цель и задачи ведомственной целевой
Стратегической целью Программы является:
программы
-устойчивое развитие физической культуры и
спорта на территории Горьковского
муниципального района в период с 2013-2015
годы.
-реализация государственной молодежной
политики, направленной на свободное и
гармоничное развитие полноценной личности,
раскрытие творческого потенциала молодежи
Горьковского района Омской области.
Задачи:
-Организация спортивно-массовых и других
мероприятий по формированию здорового образа
жизни, участие в соревнованиях различного
уровня.
-Обеспечение материально- технической базы в
сфере физической культуры и спорта.
-Организация временной летней занятости и
оздоровления.
-Организация молодежных мероприятий по
различным направлениям.
-Расходы на функционирование отдела и МПКУ
«Центр по работе с детьми и молодежью»
Целевые индикаторы ведомственной целевой
-Доля населения систематически занимающегося
программы
физической культурой и спортом.
-Количество проведенных спортивных
мероприятий.
-Количество трудоустроенных граждан в период
летней занятости несовершеннолетних.
-Количество детей оздоровленных в рамках
палаточного лагеря.
-Количество проведенных молодежных
мероприятий.
-Количество человек принявших участие в
мероприятиях.
-Приобретение инвентаря.
Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы
-Доля специалистов Отдела и МПКУ «Центр по
работе с детьми и молодежь» прошедших курсы
повышения квалификации, от их общего
количества.
Общий объем финансирования за счет средств
местного бюджета составляет 8 627 210,01 рублей,
в том числе:
в 2013 году – 2 906 397,00 рублей
в 2014 году – 3 005 552,70 рублей
в 2015 году – 2 715 260,31 рублей
Объемы расходов на реализацию Программы
подлежат ежегодному уточнению при
формировании бюджета на очередной финансовый
год
Реализация Программы позволит:
- создать условия для поддержки и социальной
защиты одаренных и талантливых молодых людей;
-повысить общественно-политическую активность
молодых граждан;
- сформировать у молодежи чувство
гражданственности, патриотизма, уважения к
истории, культуре, традициям России и Омской
области;
- укрепить институт молодой семьи;
- сформировать у молодых граждан ценности
здорового образа жизни;
-повысит духовно-нравственный,
интеллектуальный и творческий потенциал
молодых граждан.
1.Цели и задачи ведомственной целевой программы
Целью Программы является:
-Устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории Горьковского муниципального района в
период с 2013-2015 годы.
-Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие
полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района Омской области.
Для достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:
-Организация спортивно-массовых и других мероприятий по формированию здорового образа жизни, участие в
соревнованиях различного уровня.
-Обеспечение материально- технической базы в сфере физической культуры и спорта.
-Организация временной летней занятости и оздоровления.
-Организация молодежных мероприятий по различным направлениям.
-Расходы на функционирование отдела и МПКУ «Центр по работе с детьми и молодежью».
2.Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
Для оценки эффективности определены следующие индикаторы:
Целевые индикаторы
Методика оценки эффективности целевого
индикатора
Организация спортивно-массовых и других
В качестве базовых показателей используются
мероприятий по формированию здорового образа
статистические данные. Мониторинг
жизни, участие в соревнованиях различного
осуществляется ежегодно по результатам
уровня.
государственного статистического наблюдения.
Базовые показатели предусматриваются формой 1ФК, утвержденной приказом Росстата от 16
сентября 2010 года № 317
Доля населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Количество проведенных спортивных
мероприятий.
Количество трудоустроенных граждан в период
летней занятости несовершеннолетних.
Количество детей оздоровленных в рамках
палаточного лагеря.
Количество проведенных молодежных
мероприятий.
Количество человек принявших участие в
мероприятиях.
Приобретение инвентаря.
Доля специалистов Отдела и МПКУ «Центр по
работе с детьми и молодежь» прошедших курсы
повышения квалификации, от их общего
количества.
Учитывается доля жителей района, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом, в
процентном отношении к общему числу населения
района:
П= З / N x100
где:
П– процент жителей района, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом,
от общего числа населения района;
З– число жителей района, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом;
N– общее число населения района
В качестве базовых показателей используются
статистические данные. Мониторинг
осуществляется ежегодно по результатам
государственного статистического наблюдения.
В качестве базовых показателей используются
статистические данные. Мониторинг
осуществляется ежегодно по результатам
государственного статистического наблюдения.
В качестве базовых показателей используются
статистические данные. Мониторинг
осуществляется ежегодно по результатам
государственного статистического наблюдения.
В качестве базовых показателей используются
статистические данные. Мониторинг
осуществляется ежегодно по результатам
государственного статистического наблюдения.
В качестве базовых показателей используются
статистические данные. Мониторинг
осуществляется ежегодно по результатам
государственного статистического наблюдения.
Календарный план мероприятий отдела по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Горьковского муниципального района Омской
области.
Учитывается доля специалистов, прошедших
курсы повышения квалификации, в процентном
отношении к общему числу специалистов:
П= З / N x100
где:
П– процент специалистов, прошедших курсы
повышения квалификации, от общего числа
специалистов;
З– число специалистов прошедших курсы
повышения квалификации;
N– общее число специалистов
3. Характеристика состояния сферы деятельности субъекта бюджетного планирования
Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики, физической культуры и спорта
на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2013 – 2015 годы» (далее –
Программа) является продолжением программных мероприятий по реализации государственной и
региональной политики в области развития физической культуры и спорта, молодежной политики и
потребности в оздоровительных услугах.
В 2011 году на основании календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий в муниципальном районе проведено 123 спортивных мероприятий с количеством
участников – 7000 чел.
Общефизическая подготовка подрастающего поколения требует дальнейшего совершенствования
физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на увеличение числа жителей района, занимающихся
в организованных формах физической культурой и спортом, их количество составляет 24,8 % от всего
населения.
Исходя из вышеизложенного, принятие данной Программы будет способствовать в конечном итоге
увеличению числа жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей и укреплению их здоровья.
Реализация молодежной политики требует решение вопросов информационного, кадрового и
методического обеспечения. Необходимо обеспечить высокую информированность молодежи о своих
правах и возможностях, о деятельности органов власти в сфере молодежной политики. Разработка
данного направления программы обусловлена необходимостью формирования условий для
самореализации, социальной адаптации, повышение активности более 6717 молодых жителей
Горьковского района, что составляет 32 % от общего количества населения муниципального
образования. Активность молодежи в решении районных проблем и уровень участия молодежи в
социально-экономической жизни в недалеком будущем будут определять перспективы развития района.
В 2011 году было организовано и проведено более 89 районных мероприятий.
Организация отдыха и оздоровления детей является важным направлением социальной политики в
районе. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка» и Закон Омской области «О молодежной политике на территории Омской области» от
13.03.1996 № 46 – ОЗ, дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления.
Таким образом, на период с 2013 по 2015 годы поставлены задачи по обеспечению предоставления
услуг по отдыху и оздоровлению.
По данным статистического наблюдения в Горьковском районе по состоянию на 01 января 2012 года
1752 ребенка школьного возраста (в возрасте от 14 до 17 лет). В результате реализации мероприятий
программы более 35 % детей в возрасте от 14 до 17 лет будут обеспечены организованным отдыхом
детей в летний период.
Использование программно-целевого метода в рамках Программы позволит обеспечить:
-предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории района, в полном объеме;
-повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг;
-дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы детского отдыха и оздоровления.
В Горьковском районе сложилась система работы по временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 17 лет в свободное от учебы время в период летних школьных каникул.
Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил жизненную позицию
подростков. Многие из них стремятся заработать деньги.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения у
подрастающего поколения мотивации к труду, создания условий для формирования активной
жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной
напряженности в обществе отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации
Горьковский муниципальный район, образовательные учреждения, предприятия, организации района
совместно с казенным учреждением «Центр занятости населения Горьковского района» ежегодно
занимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий
занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной
экономической системе общества. В 2011 году в Горьковском районе было трудоустроено 359
подростков, в 2010 году – 379.
Мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте
от14 до 17 лет в свободное от учебы время в период летних школьных каникул позволят приобщить
несовершеннолетних граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка.
Практика реализации в Горьковском муниципальном районе целевых муниципальных программ
подтверждает необходимость дальнейшей реализации мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, молодежной политики и оздоровления с использованием программно-целевого метода.
4. Срок реализации ведомственной целевой программы
Сроки реализации ведомственной целевой программы: 2013-2015 годы. Программа реализуется в один
этап.
5. Объем и источники финансирования программы.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 12760036,14 рублей, в том
числе:
в 2013 году – 2983197,00 рублей
в 2014 году – 3079408,70 рублей
в 2015 году – 2779408,70 рублей
Объемы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
6. Описание системы управления реализацией Программы
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для
исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных отделом по делам
молодежи, физической культуры и спорта администрации Горьковского муниципального района Омской
области в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 2013-2015 годы.
Методическое руководство по разработке Программы и внесению в нее изменений осуществляется
отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Горьковского
муниципального района Омской области.
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы отделом по делам молодежи, физической
культуры и спорта осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов
реализации Программы.
Ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отдел по делам молодежи, физической
культуры и спорта предоставляет отчет о выполнении Программы в комитет финансов и контроля
администрации Горьковского муниципального района Омской области
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта организует проверки выполнения
программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование
выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся
замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на
улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования
финансовых средств осуществляет начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорта, текущий — комитет финансов и контроля администрации муниципального района.
5. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
«Основные направления развития молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Горьковского муниципального района» на 2013-2015 годы.
№
пп/
п
Наименование
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
1.
2.
1.
22.
33.
Организация
спортивно-массовых
мероприятий,
подведение
физкультурноспортивных итогов
и других
мероприятий по
формированию
здорового образа
жизни населения,
участие в
соревнованиях
различного уровня
Приобретение
спортивного
инвентаря и другого
оборудования
Проведение
физкультурномассовых
мероприятий
Срок реализации
Ответственн
мероприятия ВЦП
ый
исполнитель
с
по
за
(месяц/год) (месяц/год)
реализацию
направления
ВЦП
3.
Январь
2013
4.
5.
Организации,
участвующие
в реализации
ВЦП
6.
Объем финансирования мероприятия в ВЦП
всего
7.
Первый
год
8.
Второй
год
9.
Третий
год
10.
Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП
Наимено едини
значение
вание
ца
всег
Перв Вто третий
измер о
ый
рой
год
ения
год
год
11.
12.
13.
14.
15.
16.
124.8
225.
0
225.2
118
26
26
26
3375
1123
112
5
1127
I.Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ,
участие в соревнованиях различного уровня.
2000029,46
730127,40
753127,40
539774,66
Декабрь
Чабанов Е.А., Отдел,
2015
начальник
МКОУ ДОД
Доля
%%
отдела
ДООФСЦ
населен
ия,
системат
ически
%
занимаю
щегося
физичес
кой
культур
ой
Январь
2013
Декабрь
2015
Чабанов Е.А.,
начальник
отдела
Отдел
445300,00
125000,00
195000,00
125300,00
Январь
2013
Декабрь
2015
Чабанов Е.А.,
начальник
отдела
Гнедькова
Л.А.,
специалист 1
категории
Отдел,
МКОУ ДОД
ДООФСЦ
85000,00
30000,00
30000,00
25000,00
штук
Кол-во
проведе Ед.
нных
меропри
ятий
Еед.
2530329,46
885127,40
955127,40
690074,66
Итого по разделу:
II.Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала
молодежи Горьковского района Омской области
Организация временной занятости и оздоровления несовершеннолетних в летний период
690000,20
230000,40
230000,40
230000,40
11. Организация
Июнь
Август
Чабанов
Отдел,
Кол-во
5583
1188 219 2200
временного
2013
2015
Е.А.,
КУ
трудоуст
Чел.
5
трудоустройства
несовершеннолетних
22.
Организация
мероприятий по
оздоровлению
несовершеннолетних
в рамках палаточного
лагеря
33.
Проведение
итогового семинара
по проведение
летней трудовой
занятости
44.
Организация и
осуществление
мероприятий по
работе с детьми,
подростками и
молодежью
Итого по разделу:
начальник
отдела
июль
2013
Август
2015
Сентябрь
2013
Сентябрь
2015
Май
2013
Авгус
т
2015
«Центр
занятости
населения
по
Горьковск
ому
району»
Чабанов
Отдел,
Е.А.,
МПКУ
начальник
«Центр по
отдела
работе с
детьми и
молодежь
ю»
Чабанов
Отдел,
Е.А.,
КУ
начальник
«Центр
отдела
занятости
населения
по
Горьковск
ому
району»
Чабанов Е.А.,
Отдел,
начальник
комитет
отдела
по
Тибеев Р.Ю., образован
директор МП
ию
КУ «Центр по
работе с
детьми и
молодежью»
роенных
несовер
шенноле
тних
18000,00
6000,00
Без затрат
-
-
120000,00
40000,00
40000,00
828001,20
276000,40
6000,00
276000,40
Кол-во
оздоровл
енных
подростк
ов
Ччел.
2270
890
890
890
-
Кол-во
человек,
принявш
их
участие
в
семинар
е
Ччел.
445
115
115
115
40000,00
Кол-во
участник
ов
меропри
ятий
Ччел.
3
345
1115
1
115
Кол-во
участни
ков
меропри
ятий
Чел.
2640
820
6000,00
115
276000,40
Организация молодежных мероприятий по различным направлениям
Патриотическое и духовно- нравственное воспитание детей и молодежи
87000,00
33000,00
30000,00
24000,00
11. Организация и
Январь
Декабрь
Чабанов
Отдел,
осуществление
2013
2015
Е.А.,
военный
мероприятий по
начальник
комиссари
работе с детьми,
отдела
ат, Совет
подростками и
Тибеев Р.Ю., ветеранов,
молодежью
директор МП
комитет
КУ «Центр
по
по работе с
культуре и
детьми и
искусству,
молодежью»
комитет
по
900
920
22.
Поддержка
деятельности детских
и молодежных
общественных
объединений
Январь
2013
Декабрь
2015
Чабанов
Е.А.,
начальник
отдела
образован
ию
Отдел,
комитет
по
образован
ию, центр
творчества
детей и
юношеств
а
46000,00
18000,00
15000,00
13000,00
Интеллектуальная и творческая самореализация детей и молодежи
96000,00
35000,00
32000,00
29000,00
33. Организация и
Январь
Декабрь
Чабанов
Отдел,
осуществление
2013
2015
Е.А.,
комитет по
мероприятий по
начальник
образовани
работе с детьми,
отдела
ю, комитет
подростками и
Тибеев
по культуре
молодежью
Р.Ю.,
и искусству,
директор
МОУ ДОД
МП КУ
ДООФСЦ
«Центр по
работе с
детьми и
молодежь
ю»
Пропаганда семейных ценностей, укрепление института молодой семьи
23748,35
8700,00
8144,00
6904,35
44. Организация
Январь
Декабрь
Чабанов
Отдел,
деятельности клуба
2013
2015
Е.А.,
департамен
молодой семьи
начальник
т ЗАГС по
отдела
Горьковско
му району
102000,00
37000,00
35000,00
30000,00
55. Организация и
Январь
Декабрь
Чабанов
Отдел,
осуществление
2013
2015
Е.А.,
департамен
мероприятий,
начальник
т ЗАГС по
направленных на
отдела
Горьковско
пропаганду семейных
му району,
ценностей
управление
Мин. труда
Первичная профилактика асоциальных форм поведения в подростково-молодежной среде, формирование здорового образа жизни
88000,00
32000,00
30000,00
26000,00
66. Организация и
Январь
Декабрь
Чабанов
Отдел,
осуществление
2013
2015
Е.А.,
комитет по
мероприятий по
начальник
образовани
Кол-во
детей и
молодеж
и,
участву
ющих в
деят-ти
молодеж
ных и
детских
общест.
объедин
ений
Чел.
2704
894
900
910
Кол-во
участни
ков
меропри
ятий
Чел.
8511
2737
2837
293
7
Количес
тво
клубов
молодых
семей
Кол-во
участник
ов
меропри
ятий
Ед.
4
1
1
2
Чел.
1485
485
495
505
Чел.
23508
7736
783
6
793
6
Кол-во
участник
ов
работе с детьми,
подростками и
молодежью
77.
Организация
волонтерского
движения
Январь
2013
Декабрь
2015
отдела
Тибеев
Р.Ю.,
директор
МП КУ
«Центр по
работе с
детьми и
молодежь
ю»
юМУЗ
«Горьковск
ая ЦРБ»,
МОУ ДОД
ДООФСЦ
Чабанов
Е.А.,
начальник
отдела
Отдел,
комитет по
образовани
ю
Информационное обеспечение деятельности в сфере молодежной политики
88. Освещение реализации
Январь
Декабрь
Чабанов
Отдел
молодежной политики,
2013
2015
Е.А.,
физической культуры и
начальник
спорта в сети
отдела
ИНТЕРНЕТ и на
Тибеев
страницах газеты
Р.Ю.,
«Горьковский вестник»
директор
МП КУ
«Центр по
работе с
детьми и
молодежь
ю»
Итого по разделу:
меропри
ятий
43000,00
16000,00
15000,00
12000,00
Кол-во
участник
ов
волонтер
ского
движения
Чел.
399
133
133
133
37700,00
13500,00
12600,00
11600,00
Кол-во
статей
Ед.
60
20
20
20
523448,35
193200,00
177744,00
152504,35
10
12
Расходы на функционирование отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта и МП КУ «Центр по работе с детьми и молодежью»
Кадровая поддержка
11.
Организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации,
посещения семинаров
специалистов
Январь
2013
Декабрь
2015
Чабанов
Е.А.,
начальник
отдела
Тибеев
Р.Ю.,
директор
МП КУ
«Центр по
работе с
детьми и
Отдел
22500,00
7500,00
7500,00
7500,00
Доля
специал
истов,
посетив
ших
курсы,
семинар
ы от
общего
числа
специал
%
20
8
22.
Исполнение
эффективности
использования
бюджетных средств
Январь
2013
Декабрь
2015
молодежь
ю»
Немыкина
О.В.,
бухгалтер
истов
МП КУ
«Центр по
работе с
детьми и
молодежью
»
Степень
исполне
ния
22500,00
7500,00
7500,00
7500,00
Итого по разделу:
Расходы областного и местного бюджетов на выплату заработной платы работникам МП КУ «Центр по работе с детьми и молодежью», отдела
3918021,74 Об
1279795,34
1319113,20
1319113,20
11. Расходы на выплату
Январь
Декабрь
Немыкина
МП КУ
4459914,68 МБ
Об
Об
Об
заработной платы
2013
2015
О.В.,
«Центр по
1456801,02
1501556,83
1501556,83
бухгалтер
работе с
МБ
МБ
МБ
детьми и
молодежью
», Отдел
3 918 021,74 Об
1279795,34
1319113,20
1319113,20
Итого по разделу:
4 459 914,68
МБ
Об
1456801,02
МБ
Об
1501556,83
МБ
Об
1501556,83
МБ
263016,32
87768,18
87624,07
87624,07
Итого по разделу:
Всего по программе
В т.ч. местный
бюджет
263016,32
12 545 231,75
8 627 210,01
87768,18
4186192,34
2906397,00
87624,07
4324665,90
3005552,70
87624,07
4034373,51
2715260,31
Областной бюджет
3 918 021,74
1279795,34
1319113,20
1319113,20
Расходы на функционирование отдела и МП КУ
1. Расходы на
Январь
Декабрь
функционирование
2013
2015
отдела и МП КУ
Немыкина
О.В.,
бухгалтер
МП КУ
«Центр по
работе с
детьми и
молодежью
», Отдел
%
100
100
100
100
Скачать

Ведомственная целевая программа